医院质量监控简报

第一篇：医院质量监控简报

2013年1月份医疗质控简报

一、医疗业务概况医疗业务概况医疗业务概况医疗业务概况

1、门、急诊工作量：1月份全院门急诊量为19686人次，比去年12月份增加500人次，增长1.0%。其中：门诊量为19358人次，比去年12月份增加218人次，增长1.0%；急诊量为328人次，比去年12月增加33人次，增长1.1%。

2、住院人数：1月份全院入院人数为1326人次，比去年12月增加50人次，上升1.9%。

3、出院人数：1月份全院出院人数为1260人次，比去年12月减少20人次，下降2%。

4、全院手术总例数：1月份全院手术总例数299例，比去年12月减少5例，下降6.1%。

5、床位使用率：1月份全院平均床位使用率119.8%

6、床位周转次数：1月份床位周转次数为4.5次。

二、医疗质量小结医疗质量小结医疗质量小结医疗质量小结

1、部分科室依法执业意识仍然有待加强：总的来说，4月份各科室在依法执业方面较3月份有明显改善，但仍有部分科室上级医师对下级医师的监管力度不够，对下级医师及无执业医师证书的医务人员所书写的病历未能及时进行审查修改及签名。

2、在架病历运行情况：4月份医务部每周不定期对临床科室在架病历进行了抽查，4月份在架病历的书写质量较上个月有了明显的提高，大多数医务人员能及时、规范、认真地完成各项医疗文献书写；但仍有部分医务人员存在着病历书写不及时、字迹潦草的现象。

3、出院病历抽查情况：4月份共抽查了全院临床科室出院病历26份，结果为Ⅰ级病历19份（占68%），Ⅱ级病历9份（占32%）。

4、4月份各临床科室未出现传染病的漏报现象，全院共发现各类类法定传染病7例，其中，肺结核病5例，病毒性肝炎 2例。以上7例法定传染病均已按规定登记并及时进行了网络直报。

5、本月共组织临床医务人员业务知识培训1次。

6、全院医务人员医德医风继续保持良好态势，医患沟通比较平稳，4月无新发医疗纠纷。

三、存在的缺陷与不足存在的缺陷与不足存在的缺陷与不足存在的缺陷与不足

（一）在架病历质量检查情况： 四月份医务部不定期对临床科室在架病历的运行情况进行了抽查，检查的项目分别有：时限检查、依法执业、三级医师查房记录形式及科内质控检查等。抽查发现存在的问题如下：

1、时限检查：仍然有一些医师不能按时完成病历的书写，如日常病程记录8天未记录

等。

2、依法执业：（1）无执业医师证书的医务人员所书写的病历无上级医师审查修改及签名。

3、三级医师查房：（1）查房记录上级医师签名不及时，部分科室查房记录只有上级医师盖章，无签名，存在着安全隐患。（2）查房记录与术前小结混合在一起记录，不符合病历书写的规范要求。

4、手术质量控制：（1）手术记录由第一助手书写，主刀医师未及时签名。

（2）手术同意书上级医师签名不及时。（3）手术安全核查表无手术医师签名。

5、其他：（1）字迹潦草，不易辨认。（2）病历书写格式不规范。

（二）出院病历质量检查情况：

1、病历首页漏填、错填现象普遍存在。

2、部分病历存在着简化字的现象。

3、近三分之一的病历缺小便或大便检查结果单

4、查房记录描述过简，大部分查房记录无简要的主诉、病史、主要阳性体征、阳性辅检结果及鉴别诊断等，查房记录流于形式，未能对下级医师起到真正提高的作用。

5、现病史描述过简（无具体受伤部位及入院前治疗经过的描述）。

6、术后首次病程记录过简（无手术时间及术后诊断）。

7、部分出院病历病人住院超过一个月，无阶段小结。

8、少数病历无术后第三天病程记录。

（三）处方抽查情况：

1、患者一般情况及临床诊断填写不具体：如未填写科别、临床诊断为外伤。

2、字迹潦草、不易辨认。

3、处方中有错别字：如丹参写成丹生。

4、缺单位剂量：如脑心通胶囊5盒Sig：3﹟tid5、剂型不准确：如左氧氟沙星注射液写成左氧氟沙星。

6、处方药量超过规定天数用量：处方量一般不得超过

7日用量，如硫糖铝片 0.2×100﹟×3瓶Sig：4﹟tid

四、整改措施整改措施整改措施整改措施

1、按照上级卫生主管部门对医疗机构依法执业及《湖南省医疗机构病历书写规范与管理规定》的要求，针对我院存在的一些问题，医务部将不定期对在架病历进行抽查。并将抽查的情况及时反馈给科主任，科主任要加大对科内质控的监管力度。在切实履行技术指导和科内医疗管理职责的同时要加强科室内的质量自查工作。对病历抽查中存在的问题，按照医院相关规定进行处罚，采取措施，杜绝我院病历书写不及时的问题及非技术人员单独开展诊疗活动的行为。

2、科室质控小组没有开展有效的质量管理活动，对科室医疗质量存在的问题改进力度不够，导致相同的问题重复出现。科室质控小组要充分发挥其作用，尽快建立完善的科室质量管理体系，开展有效质量管理活动，有计划有力度的改进质量管理过程中存在的问题，以促进我院医疗质量持续改进。

Xxxx医院医务科、质控办

二0一三年一月二十八日

第二篇：医院输血质量过程监控流程

医院输血质量过程监控流程 输血申请单由经治医生填写，主治医师核准后签字。交护士站由护士采集受血者血样。护士根据输血申请单填写的资料对受血者采集血样，采集前核对患者姓名、性别、年龄、病案号、病室、床号、血型和诊断后采集血 液 3毫升放入紫色冒管内上下混均并表明患者姓名、性别、病案号、床号、血型、抽血时间等，采血护士《临床输血申请单》中抽血人一栏签名。采血管条码粘在输血申请单上。送交到输血科。

在输血科接受标本处填写送达时间、姓名性别、病案号、血型、输血前检查等内容，与输血科接收标本者两人共同核对后，双签名确认。拿血：取血与发血的双方必须共同核对、患者姓名、性别、病案号。血型、病区，交叉配血结果双方签字方可发出。

6护士取回血后：（1）输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常。准确无误方可输血。

（2）输血时，由两名医护人员带病历共同到患者床旁核对患者姓名、性别、年龄、病案号、病室/门急诊、床号、血型等，确认与配血报告相符，再次核对血液后，用符合标准的输血器进行输血。

（3）取回的血应尽快输用，不得自行储血。输血前将血袋内的成分轻轻混匀，避免剧烈震荡，血液内不得加入其它药物，如需稀释只 能用静脉注射生理盐水。（4）输血前后用静脉注射生理盐水冲洗输血管道。连续输用不同供血者的血液时，前一袋血输尽后，用静脉注射生理盐水冲洗输血器，再接下一袋血继续输注。

（5）输血过程中应先慢后快，再根据病情和年龄调整输注速度，并严密观察受血者有无输血不良反应，如出现异常情况应及时处理。输血完毕后，输血记录单（交叉配血报告单）贴在病历中，血袋送回输血科，输血科记录时间、科室、患者姓名、血袋条码、回送者时间送交人签字，接受者签字并记录时间，血袋在输血科冰箱内2—6°C保存24小时超过24小时后放入医疗废物桶内，待回收处理。由后勤人员收集后统一销毁，注明收集时间和收集人签字。

第三篇：医院输血质量全程监控制度（范文模版）

医院输血质量全程监控制度

本制度是医院临床输血及输血相关医疗行为质量管理的基本准则。1.输血科须建立持续改进质量体系，负责实施和监控。质量体系应覆盖临床输血的整个过程，输血科质量体系和血库质量管理文件应符合相关的法律、法规、标准和规范的要求。

2.输血科所有人员对其职责范围内的质量负责。输血科主任或质控主任须经质量管理培训，负责质量体系或质量管理文件的建立、实施、监控和持续改进，应设专人负责临床输血质量管理。

3.建立和实施临床输血质量体系的监控和持续改进程序，以保证质量体系有效运行。4.设备维护：

1）必须建立和实施设备的确认、维护、校准等管理程序，明确维护和校准周期，使用前须确认设备处于校准正常状态。

2）关键设备档案应有专人管理，有使用、维护和校准记录。记录必须包括设备的型号、唯一性标识、维护、校准地点、周期、时间、方法、验收准则、发现问题必须采取的措施等。

3）临床输血所用的器材具有国家法律、法规所规定的相应资质，试剂符合相关规定，按规定条件储存，并有效持续监控。

5.输血信息管理系统：

1）输血信息管理系统应包括血液出入库、配发血、输血申请、输血追踪、自体输血、统计和质量控制等管理模块，并制定分级授权程序；程序设置具有操作日志记录；采取措施保证数据安全，对数据库进行定期备份。

2）建立输血信息系统应急对策，突发事件的处理方案，确保临床血液及时发出。6.记录：

1）建立、实施记录管理程序，保存血液管理过程所产生的结果和数据，使其具有可追溯性。

2）记录体系必须完整，应包括：血液入库、输血申请、标本接收、检测、储存、发放、输血不良反应调查等，保证其可追溯性。3）记录档案保存期限应符合国家相关规定。7.输血申请管理：

1）建立输血告知程序，至少包括：输血目的、输血方式的选择、输血品种、风险、患者或受委托人是否同意等。

2）无自主意识患者且无家属签字的紧急输血，以患者最大利益原则决定输血治疗方案，报医疗机构医务部门或主管领导批准后实施，备案并记入病历。3）在临床情况不确定时，以不输血为首选原则。4）建立和实施输血申请的审核程序。

5）《临床输血申请单》应由经治医师逐项填写，经主治医师以上主管医师核准签字，连同受血者血标本于预定输血日期前送交输血科备血。

6）输血科应对输血申请单进行审核。内容包括：受血者个人信息，血型，临床诊断，输血指征、目的等。8.贮存式自体输血：

1）建立贮存式自体血管理程序，包括自体贮血申请、告知、采集、贮存和发放等内容。

2）自体输血病人的采血需要得到经治医生申请，必须征得病人同意，并且符合适用的法律、法规及标准，应清楚地告知病人采血流程中的注意事项，以及实施自身输血以降低输血传播疾病的风险。3）自身输血者采集的血液不得输给其他患者。

4）必须建立处理自体采血过程中不良反应和采取急救措施的流程并配备所需的设备和药品。

5）采集的血液应明确标识，按规定存放。9.受血者血标本采集与送检：

1）建立和实施受血者血标本采集与送检标准操作规程。包括患者采血前准备，标本采集、运送、接收与储存等影响检测质量的相关环节。

2）建立受血者血液检测实验的血标本采集程序，根据受血者情况制定血液血液检测实验血标本采集时限。前次输血在3-14天间，本次配血标本采集在输血前24小时内；前次输血在15天以上，本次配血标本采集在输血前72小时内。长期重复性输血患者血标本采集并不要求每天采集，但至少每72小时进行1次抗体筛选检测。

3）确定输血后，医护人员持输血申请单，床旁当面核对患者姓名、性别、病案号、病区床号、血型、试管标签。实施血标本采集，并再次核对试管标签。4）由医护人员或专门人员将受血者血标本与输血申请单送交输血科，双方进行逐项核对，并签收。

5）建立标本的接收和保存管理程序，包括标本的标识、状态、与申请单是否一致、重抽血液标本的条件，标本的保存条件及时限等。

6）输血科必须只接收完整、准确和标识清晰的血标本，必须确认输血申请单的所有识别信息与血标本标签内容一致，当发现不一致或有疑问，必须另外抽取血标本。

10.输血前相关检测： 1）建立和实施输血前相关检测管理程序，选择正确的检测项目和方法，确保检测条件、人员、操作、设备、结果判读以及检测数据传输等符合要求。2）建立和实施血液相容性检测的程序。为确保输血安全有效，应根据临床诊断和治疗情况选择适宜的相容性检测项目和方法。常规选择输注全血，红细胞、白细胞、血小板、血浆等成分应进行ABO血型和RhD血型同型相容性检测。3）预期输血的患者应进行ABO、RhD血型检测。输血前受血者应再次进行ABO正定型、反定型，RhD血型复核检测。

4）交叉配血前对受血者血标本可进行抗体筛选检测，当受血者、供血者血标本抗体筛选检测均为阴性时，可采用盐水交叉配血方法。

5）若未进行供血者或受血者抗体筛选检测，交叉配血试验必须采用能检出不完全抗体的配血方法。11.紧急非同型血液输注：

1）建立和实施紧急非同型血液输注的管理程序，应包括申请、血液选择、发放、输注和记录等。制定紧急非同型血液输注的相容性检测的操作程序。2）医疗机构实施紧急非同型血液输注，必须符合以下情况：边远地区的医疗机构、3小时内不能提供同型血液、其他医疗措施不能替代输血挽救患者生命时。3）实施紧急非同型血液输注应履行告知义务，并报医疗机构医务部门同意、备案，并记入病历。

4）紧急非同型血液申请管理包括医生陈述临床紧急情况、血液选择、提出紧急发放血液申请并签名。

5）血液选择原则：输注红细胞成分时，O型可输注给AB、A、B受血者；输注血浆或冷沉淀时，AB型可以输注给O、A、B受血者。6）血液发放:应在输血记录单上注明“紧急非同型血液”。12.特殊输血：

1）对于Rh（D）阴性和其他稀有血型受血者，可采用自身输血、同型输血或配合性输血。

2）危及患者生命，急需输血治疗，而其他医疗措施不能替代时，RhD阴性受血者在无RhD阴性血液成分的情况下，如未能检出抗-D，可一次性足量输注ABO同型、RhD阳性的血液成分。一旦有RhD阴性血液成分，应输注ABO同型、RhD阴性血液成分。但对曾有输血史、未成年女性、育龄女性、有妊娠史或移植后的受血者输注RhD阳性红细胞时应特别慎重，避免因输注RhD阳性红细胞成分导致严重输血反应。

3）RhD阴性血浆成分、冷沉淀不要求Rh血型同型输注。

4）特殊血液品种选择原则：根据临床实际需求，选择恰当的血液品种。如：去白细胞血液成分、巨细胞病毒阴性血液成分及照射血液成分等。

5）新生儿溶血病如需要换血治疗，由经治医师申请，输血科负责检测及供血。6）开展异基因骨髓移植的科室，应在节约资源、有效输注的原则下制定异基因骨髓移植输血管理程序。13.输血实验室质量控制管理：

1）建立和实施与检测项目相适应的室内质量控制程序，以保证检测结果达到预期的质量标准，应包括：质控品的技术规则定义、质控品常规使用前的确认、实施质控的频次、质控品检测数据的适当分析方法、质控规则的选定、试验有效性判断的标准、失控的判定标准、调查分析、处理和记录。

2）输血科应参加经卫生部认定的室间质量评价机构组织的输血前相关血液检测室间质量评价；输血科参加室间质量评价应当按常规检测方法与常规检测标本同时进行，不得另选检测系统，保证检测结果的真实性。输血科对于室间质量评价不合格的项目，应当及时查找原因，采取纠正措施。14.检测后过程的管理：

1）建立和实施检测报告签发的管理程序。对检测报告的责任人及其职责、检测结果分析、检测结论判定标准和检测报告的时间、方式和内容等做出明确规定。2）检测结果的分析和检测结论的判定应由经过培训和评估可以胜任并得到授权的技术人员进行。

3）签发报告前，应对整个检测过程以及关键控制点进行检查，以确定检测过程的正确性和有效性。

4）检测报告应完整、明晰。检测报告至少应包括检测实验室名称、受血者血标本信息、送检时间、检测项目、检测日期、检测方法、检测结论、检测者签名，复核者签名和签发时间。

5）建立和实施检测后标本的保存管理程序。检测后标本的保存时间应符合国家有关规定。建立标本的保存记录。

6）建立和实施标本的销毁程序，保存标本的销毁记录。15.血液入库、核对、贮存、发放：

1）建立血液入库、核对的管理程序。血液成分入库前进行核对验收。核对验收内容包括：运输条件（容器、温度、记录）、物理外观、血袋封口及包装是否合格，标签填写是否清楚齐全（供血机构名称及其许可证号、条型码编号和血型、血液品种、容量、采血日期、血液成分的制备时间，有效期、储存条件等），合格后签收并进行血液复核检测。

2）制定并实施血液贮存管理程序，应满足以下要求：

a.血液的保存地点应具有防火、防盗和防鼠等措施，未经授权人员不得进入； b.血液的保存设备应运行可靠，温度均衡，有温度记录装置和报警装置； c.对血液保存状态进行监控，包括持续的温度及其它保存条件的监测和记录。d.按ABO血型将全血、血液成分分别贮存于不同专用贮血冰箱或同一专用贮血冰箱不同层内，并有明显的标识。

e.血液库存管理。应根据临床需求确定不同种类血液的安全贮血量并及时调整执行。应对血液库存进行日结和月盘点。3)建立和实施血液发放程序。包括：

a.血液发放前应检查外观和肉眼观察血液质量，异常血液不得发放。b.配血合格后，由医护人员持取血单到输血科（血库）取血。

c.取血与发血的双方必须共同查对患者姓名、性别、病案号、门急诊/病房、床号、血型、血液有效期及血液相容性检测结果，以及保存血液质量和外观等，准确无误时，双方共同签字后方可发出。血液在医院内运送应使用适宜的取血箱。

d.明确血液不得发放的管理程序，包括：标签破损、字迹不清；血袋有破损、漏血；血液中有明显凝块；血浆呈乳糜状或暗灰色、溶血等。

e.建立退血管理程序，明确血液退回的条件。无法确保血液安全并提供相关证据的不得退回。

16.血液输注、监控、记录：建立和实施血液输注的管理程序。应包括医护人员输注核对和过程管理、输血不良反应管理、病历记录管理等相关内容。1)医护人员输血前核对管理应包括受血者信息、血液信息、输血记录单及以上三者间的核对、血液外观质量检查等。

2)血液输注过程监控应包括输血器的选择、输血速度、时限、药物禁忌、加温、加压、静脉通道和受血者的监护等。

输血速度：一般成人2ml/kg﹒h；心血功能不全患者、老年患者及儿童不宜超过1ml/kg﹒h。

输血时限： 全血、红细胞、血浆应在离开冰箱30分钟内使用，一般输注不超过4小时；血小板，立即输注，一般在30分钟内输完（或遵医嘱）

血液加温：只能使用带有温度显示和声音报警器的专用加温装置对血液进行加温血液需要加温的情形如下:

a.输血速度：成人>50ml/kg﹒h，儿童>15ml/kg﹒h，b.婴儿换血治疗；

c.冷型自身免疫性溶血性贫血； d.有临床意义的冷凝集素者；

血液需要加压的情形如下：（略）3)输血不良反应的预防与管理，包括各种输血不良反应的预防措施、过程记录、调查分析、处理流程、回报及统计报告等相关内容。

4)输血病历记录，包括患者输血治疗前评估、输血目的、输血性质、血液品种、数量、输血过程、输血疗效评价以及有无不良反应等记录。

5)输血后管理，包括输血纪录及输血不良反应单的保存及血袋的处理等。17．纠正和预防措施:

1)输血科必须建立相应的程序和流程，对需要采取纠正和预防措施的问题进行记录分析及改进。

2)建立纠正措施的流程，其包括以下要素： a.突发事件、差错和意外事故的报告。

b.涉及血液、血液成分、关键原材料、试剂和服务的不符合原因调查。c.确定消除不符合、突发事件、差错和意外事故原因所采取的纠正措施。3)建立预防措施的流程，其包括以下要素：

a.评价输血过程中各环节可能出现的潜在不符合因素，以发现和分析不符合的潜在原因。

b.针对潜在因素需采取的预防措施，制定相关处理流程。c.实施和控制预防措施，以确保有效性。

4)持续改进:输血科必须建立相应流程，对输血全过程进行持续改进。18.投诉:

1)应建立投诉的处理程序，指定专人负责。

2)对与输血科质量和服务相关的投诉，进行调查处理并详细记录。3)接到血液质量出现重大问题的投诉时，及时向本院管理部门报告。

19.临床输血咨询服务:输血科建立和实施临床输血咨询的管理程序,应由经过培训和授权的人员为临床提供咨询服务。

第四篇：质量监控管理制度

质量监控管理制度

质量监控管理制度1

一、病历质量书写要求:

1、病历包括门诊和住院病历，每位病人就诊时必须按《浙江省病历书写规范》要求书写门诊或住院病历，统一用蓝黑墨水书写，字迹清楚，不得涂改。门诊病历当时完成，住院病历24小时内完成，急诊病历书写应具体到分钟。门诊病历由病人本人保管，住院病历科室在病人住院期间必须妥善保管。出院病历在病人出院后一周内送病案室保管。住院病历未经医务科批准一律不得出借、复印。病人出院后需复印病历，必须由本人或委托直系亲属，由病案室专人将病历进行 油泵复印，并进行登记。不得直接将出院病历交病人去复印。

2、低年资住院医生必须书写完整住院病历，每年需完成60份住院病历(详见台一医《住院医师病历书写制度具体规定》)。进修实习生必须经科主任、带教老师考核后方可书写完整住院病历，上级医生必须对每一份病历进行审查、修改并签名，合格后方可归档。进修、实习医生书写的病历质量上级医生负连带责任。主治医生首次病程录必须在病人入院后48小时内完成。科主任必须对本科室住院病历质量负责，加强 特种泵本科室病历质量管理。

3、病程录必须是对病人病情和诊疗过程所进行的连续记录，必须及时记录病人的治疗情况、病情变化、药物反应、各项检查结果和意义、上级医生(三级查房)查房意见;记录与病人或家属告知的重要事项、医生分析意见、会诊意见及更改医嘱理由。抢救病人必须记录时间(到时、分)。首次病程录是由经治医生或值班医生书写的第一次病程记录，应当在病人入院后8小时内完成。病程录原则上一般病人(二级护理以下)每三天记一次，重病人每天记，病情变化随时记录。不得涂改，错字应用红笔双线划在错字上，原字迹应可辨认，不得刮、粘、涂等方法去除原字迹。

4、为落实病人知情同意权，凡手术、特殊检查、临床实验、特殊治疗及不良反应明显的 赛泰泵阀治疗方案，均必须有医疗活动知情同意书，需病人本人签字同意，为防止对病人产生负面效应，对一些癌症病人、病情严重患者，可采用病人本人委托其直系亲属谈话、签字。委托书同时附在病程录中。

5、护理记录由护理部另行制订。

6、以上未列出的其他要求以《病历书写规范》为准。

二、病历质量检查奖惩规定

1、病历质控小组负责每月对全院病历质量进行检查，根据《浙江省住院病历质量检查评分标准》(20xx版)，病历量化考核>90分为合格病历，<90分为不合格病历。

2、对于不合格病历，一经发现要求立即予以整改，并给予经济处罚。处罚额度为每份不合格病历扣罚当月科室奖金总额除以当月科室出院人数。

3、病历质控小组每月检查结果将在《医疗质量通讯》中通报。

4、对不合格病历实行登记制度，年终全院汇总。登记结果作为科室及个人奖惩依据。

质量监控管理制度2

小区质量保修阶段工程和设备管理监控规程

1.0目的

为入伙后房屋、设备设施进入免费保修阶段提供操作指引，以便及时处理客户报修和确保各类设备设施正常安全运行。

2.0范围

适用于房地产开发公司和其下属的物业管理公司（以下称地产、物业)。

3.0职责

3.1物业公司负责编制、发布和修订本工作规程。

3.2地产公司工程部负责对入伙及保修阶段工程质量问题的处理。

3.3地产工程部负责监督、督促各施工单位工程质量问题的处理工作。

3.4地产对保修期内的房屋和设备质量问题承担管理责任。

3.5物业公司负责在保修阶段对设备设施进行日常管理和巡查。

4.0方法和过程控制

4.1工程质量问题处理方法

4.1.1地产在入伙前，需结合具体情况确定工程质量返修的管理办法。目前工程质

量返修问题的处理主要有两种方式：a、由地产直接负责跟进处理；b、地产委托物业代理跟进服务。

4.1.1.1由地产直接负责跟进处理

1)物业任一部门接到客户反映的工程质量问题时，须予以记录，并反馈至地产相关部门；

2)地产相关部门通知施工方并会诊、约定维修时间，跟进、验收、交付、记录等，并将处理信息反馈给物业，以便协助处理和跟进；

3)地产工程部每月需统计并填报《工程质量保修记录表》，并报地产总公司；

4)在处理过程中，积极与客户进行沟通，防止问题的升级。

4.1.1.2地产委托物业代理跟进服务

1)地产与物业在入伙前签订工程返修委托代理合同或施工方、地产、物业签定三方协议，明确工作方法及相关责任；

2)为物业便于管理，地产并将施工方的保证金转至物业直接管理。物业内部须制订保证金的扣罚审批流程，并将扣罚标准通知施工方；

3)物业负责受理业主报修、联系施工方会诊、约定维修时间，跟进、验收、交付、记录等工作，物业服务中心指定工程维修助理负责处理工程质量问题，

4)服务中心接到工程质量问题时，须进行记录，并开具《房屋返修工作记录单》，交工程维修助理负责处理。

5)工程维修助理联系业主进行现场查看，并将查看结果记录在《房屋返修工作记录单》上。如查看结果为业主误报或业主自身原因造成，无须维修或业主自行解决的，工程维修助理将《房屋返修工作记录单》进行存档。

6)确认为工程质量问题，工程维修助理通知施工单位负责人安排返修，施工单位负责人制定返修方案填写在《房屋返修工作记录单》上，并签名确认。

7)如保修单位不履行责任，或多次返修不成功的，由物业制定返修方案，安排返修，并填写扣款通知单交返修单位确认。

8)如为小修项目（五金配件、门窗配件等)，返修完毕后，工程维修助理需对业主进行回访，并将回访结果的填写在《房屋报修登记表》的备注栏。如较大维修，工程维修助理需与业主商定维修时间，与施工队进行现场交底，并与施工队负责人在《房屋维修任务书》上签名确认。工程维修助理安排施工队进场维修。维修完毕后，工程维修助理随即进行初验，合格后会同业主、施工队负责人进行验收，并请业主在《房屋返修工作记录单》上签名确认。

9)工程维修助理每月需汇总填报《工程质量保修记录表》报地产工程部。

10)工程维修助理将返修资料归档。

4.1.2对于业主反映的普遍公共设施配套等问题，由物业提交专题报告报地产，由地产负责处理。

4.2设备保修期内的管理工作

4.2.1地产与物业按照《新建物业接管验收指引》，办理验收手续，对部分在《物业管理委托合同》中未明确的设备设施免费维保的管理工作可一并交接给物业，同时对供应商保证金的扣罚流程共同进行确定。

4.2.2为在接管初期设备设施免费维保期内对施工或安装单位的维保工作进行有效监控，地产应确保移交时，提供设备设施采购及安装的合同复印件、维保作业计划、维保期限及内容和其它服务承诺的.复印件，设备设施供应商及安装单位的联系人、电话、地址等资料。

4.2.3物业应制定各类设备的保养作业指导书，包含对保修期内的设备设施的维修、保修监督工作，并严格按照作业指导书进行操作，填写相关质量记录。

4.2.4保修期内是由安装单位/供应商进行日常保养维修的，服务中心应按照维保方提供保养计划，将维修方每次到现场进行保养的情况记录在《服务供方设备保养维修记录表》上，并将日常出现的故障和服务不及时等情况在记录表中记录。

4.2.5电梯保修期结束后如物业公司仍须分包给社会专业公司维保的，物业公司应在电梯保修到期前二个月，着手准备供方的评估工作，确定有资格的合格供方。

4.2.6对于保修期内的各类设备，在出现或发现故障和问题时，服务中心应及时通知安装单位处理，如影响到业主使用的，应同时做好防范措施。服务中心将故障及处理情况进行详细记录在《保修期内设备故障处理记录表》，报送物业公司和地产公司相关部门。

5.0支持性文件

qp-15-02工程质量和设备保修协议书

6.0质量记录

qp-15-01-f001保修期内设备故障处理记录表

qp-15-01-f002服务供方设备保养维修记录表

qp-15-01-f003工程质量保修记录表

qp-05-01-f008房屋返修申报表

qp-05-01-f009房屋返修处理登记表

质量监控管理制度3

管理处对专业清洁公司服务质量的监控制度

(1监控办法

1.日检

助理(领班)对清洁服务质量每日进行检查，并将检查的结果记录在《清洁服务日检查表》上;

2.周检

随选一天，由助理、领班、清洁公司驻本区负责人一起进行检查，并填写《清洁服务周检表》;

3.月检

每月的月尾，由公司技术部派员、管理处经理、助理、领班参加，对管辖范围环境卫生状况进行一次全面的大检查，将检查结果记录在《清洁服务质量月检表》上。

(2质量考评

每月一次，对当月日检、周检、月检的结果，对照《清洁服务委托合同》中的〈清洁服务标准〉进行总结考评。考评成绩作为整体清洁服务质量的依据。

(3处理办法

4.对以上检查中发现的轻微不合格项目，及时通知清洁人员予以处理，并做好记录，清洁人员接到通知后处理的时间不得超过1小时;

5.工作量较大的项目，填写“报事单”，清洁公司须按“报事单”上规定的时间内完成并回复管理处;

6.如每月出现日检四次、周检两次有不合格项目的，报经理及公司技术部，并按《清洁服务委托合同》的有关条款进行扣罚处理。

7.对日常检查或月检不符合要求的限期清洁公司进行整改，对未按期进行整改的必须进行扣罚处理，并报呈业主/业委会。

质量监控管理制度4

第一章总则

第一条 遵照“法人管项目”的精神，为加强对集团公司新(在)建隧道工程施工质量的管理，及时消除质量隐患，保证隧道施工质量，制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用于集团公司新(在)建隧道工程施工质量的内部监控检测。

第三条 集团公司新(在)建隧道工程必须经内部监控检测且确认合格后，方可申报“第三方检测”或竣工验收;对内部监控检测中发现的质量隐患，隧道所属项目部应认真核实并及时处理，经复验确认合格后方可申报外部检测/验收。

第二章组织机构及职责

第四条 集团公司新(在)建隧道工程施工质量内部监控检测工作，由集团公司安全质量监察部(以下简称安全质量监察部)、子/分公司质量管理部门负责管理;工程所属集团(子/分公司)项目部负责组织;集团公司中心试验室(以下简称中心试验室)负责具体实施。

第五条 安全质量监察部是全集团新(在)建隧道工程施工质量内部监控检测的管理部门，重点负责新(在)建铁路隧道工程施工质量内部监控检测管理;子/分公司质量管理部门负责本单位施工的铁路以外的隧道工程的内部监控检测管理，并把监控检测结果及时上报安全质量监察部。工程所属集团(子/分公司)项目部，负责待检隧道统计，安排检测计划并上报安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)，安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)向中心试验室下达监控检测通知。

第六条 中心试验室是内部监控检测的具体实施部门，根据安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)监控检测通知，在规定时间内完成监控检测工作，并及时向安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)提交检测报告。

第七条 工程所属集团(子/分公司)项目部是内部监控检测的组织部门，负责监控检测工作的组织、内部配合及外部协调工作。

第三章内部监控检测内容、方法及参数

第八条 内部监控检测内容

1.对初期支护的内部监控检测，隧道一律在衬砌前对初期支护进行内部自查，要主动查，查每道工序，一个不漏。对查出的质量隐患处理完毕后，方可进行二衬施工。此项工作由工程所属集团(子/分公司)项目部依据衬砌进展情况自行组织检查，并把检查结果定期上报安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)。

2.隧道衬砌长度达到300米(长度小于500米隧道不大于全长二分之一)，具备检测条件，由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)组织对隧道进行内部监控检测。依据检测结果，对质量隐患较大的隧道，增加一至二次内部监控检测。

3.隧道二次衬砌完成，具备检测条件，且在“第三方检测”或竣工验收之前，由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)组织对全隧道进行内部监控检测。

第九条 内部监控检测方法

电磁波反射法(即地质雷达法)、钻孔检查法。

第十条 内部监控检测参数

隧道初支及二次衬砌背后密实度、二次衬砌厚度、钢筋及钢拱架的分布、防排水。

第四章 内部监控检测准备及要求

第十一条 内部监控检测前，由工程所属集团(子/分公司)项目部组织中心试验室向被检隧道施工单位下达监控检测准备作业指导书。

第十二条 被检隧道施工单位依据作业指导书要求，做好充分准备并配合中心试验室完成现场检测工作。

第五章内部监控检测结果处理

第十三条 内部监控检测工作完成后，接受监控检测施工单位确认其检测结果及工作量;中心试验室向安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)、工程所属集团(子/分公司)项目部提交监控检测报告。

第十四条 对于监控检测中发现的质量隐患，由工程所属集团(子/分公司)项目部组织实施整改后，上报复检计划。

第十五条 中心试验室要确保检测行为及数据的科学、公正、准确，对检测行为、检测结论负完全责任。

第十六条 内部监控检测结果，由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)通知相关部门，并按集团公司保密法严格执行。

第六章奖罚与费用

第十七条 以每座隧道为单位，以该隧道的内部监控检测结论为依据，每年对参检的隧道进行一次监控检测质量评比，并按集团公司《工程质量管理办法》、《工程质量奖罚规定》进行奖罚。

第十八条 检测费用，由安全质量监察部按季度报集团公司财务部支付(子/分公司项目费用转各子/分公司)。初期支护:每次每条测线每延米10元;二次衬砌:每次每条测线每延米6元。

第七章附则

第十九条 对铁路以外隧道工程监控检测单位的选择，由工程所属子/分公司自行决定，但为保证检测结果的可控性，原则上要选用集团内部的检测单位。

第二十条 本办法由安全质量监察部负责解释。

第二十一条 本办法自公布之日起实施。

第五篇：种子质量监控

种子质量监控体系

随着我国《中华人民共和国种子法》的颁布实施，加入WTO的需要，种业的深化改革，政企分离的要求，种子管理者在管理观念、职能、人员、经费、设备等还没有理顺的情况下，种子市场又异常活跃，使种子领域出现了一些混乱现象，一些伤农害农的种子案件时有发生，既增加种子管理的难度，又损害了农民利益。因此，建立我国种子市场质量监控体系，增强农业执法职能，强化种子管理，规范种子市场秩序，保证种子质量，维护种子选育、生产经营者和农民利益，促进农业生产发展，有着重要意义。

1、我国种子质量管理的现状

1.1重市场经营管理轻生产管理。种子管理部门把大多的精力用于对种子流通领域的监管，加大查处和打击违法经营种子的行为，而对种子生产过程的监控实施较少。

1.2重经营企业单位的管理轻个体经营者的管理。种子法实施后，种子市场打破了画地为牢的行政区域垄断经营格局，特别是有经营种子实力的单位和个人纷纷介入，造成经营者繁杂且数量大。因此，出现在管理上对种子的流通经营中单位好找，个人难缠现象，对有单位、有组织的进行了有效管理，而对分散、数量大的个体则放松管理。

1.3管理和经营没有彻底分开。由于各地的实际情况不一，许多地方的种子公司和种子管理站还没有彻底分开，有的单位虽然形式上分开了，但经营管理职责没有明确分开，搞管理的继续参与经营，搞经营的一起参与管理。

1.4管理单位的人员、经费严重不足。许多农业执法大队或种子管理站仅有几个人，大多缺乏专业基础知识、法律知识，且持证较少。经费上仅保工资，缺乏开展工作经费。

1.5 种子质量检测机构少或检测手段较落后。有的地方没有设立种子质量监督检验站，设立种子质量监督检验站的，检测设备又比较落后老化，没有在种子质量管理中发挥作用。

1.6经营管理体制不适应。现行的种子体制大多数还是按行政区划设置的，一地一个国营种子公司，这是计划经济时代的产物。在当今市场经济的大环境下，种子不仅要面向国内市场，还要参加国际竞争，过去的体制已不适应新形势的发展，地方保护主义严重，画地为牢突出，执法现象不好，难以公正，不利于加强种子市场的管理和搞活种子经营。

1.7法制观念淡漠。在种子经营中，有法不依、执法不严、违法难纠的现象比较普遍。近些年来，在种子经营队伍中，一些不法分子为牟取暴利，不认真遵守国家有关的种子法律、法规，经营中以次冲好，以假乱真，坑害农民。而种子管理部门对待这些违法行为执法力度不够打击不力。

1.8品种管理不严格。一些科研育种单位擅自推广未经审定的品种，有的甚至把一些试验材料也拿去供农民种植，有的将试种面积无限扩大，名试实推等。

1.9种子质量把当不严。在出现的种子事故中，大多与种子质量有关。种子质量上问题主要表现：一是在生产中，不按种子生产操作规程和技术要求组织生产，造成种子纯度低。二是在加工中，一些加工企业粗加工多，精选、包衣少，商品化程度低，质量差。三是在对经营中的质量监督难以保证。许多种子经营单位没有种子检验设备，质量难以保证，有的地方没有

种子质量监督检验结构，无法检验。

2、我国种子质量管理中存在的问题

2.1法律法规体系尚不健全。如《种子法》是对种子进行管理的专业性法律，对种子质量如何进行监督管理规定得不够详尽。在农业部已经颁布的种子法配套法规中，只有农作物种子标签管理办法是进行种子质量监督管理的专门法规，且内容仅限于标签的制作、标注与管理；在农作物种子生产经营许可证管理办法中，只对申请农作物种子生产经营企业应具备的种子质量检验与管理的人员、设备和场所进行了规定；作为种子质量监督管理的技术性法规的产品质量标准，涉及作物仅占农业生产所用作物的一部分，还有相当一部分作物没有产品质量标准。现有的种子管理的法律法规体系，对入世后种子质量监督管理的针对性不够强，尚需进一步完善。

2.2监督抽查覆盖面不够宽、不够及时。如种子质量监督抽查的作物种类仅限于杂交水稻、杂交玉米、棉花、小麦、油菜和部分蔬菜，还有相当一部分作物种子没有抽查；监督抽查主要集中在部、省两级，且监督抽查的主体仅限于具有一定规模的种子企业；监督抽查的环节大多都集中在种子企业的仓库，对市场流通领域的监督抽查尚未大范围开展；作为种子质量监督管理的重要组成部分的地、市级种子管理部门，由于经费和条件的限制，监督抽查很少进行；在进行监督抽查时关于种子纯度的鉴定，基于目前的标准要求，主要采用田间小区种植鉴定，使抽查结果严重滞后，影响了监督抽查的效力发挥。

2.3种子企业与检验机构的建设与管理欠规范。对已有检验机构的管理，由于缺乏统一规范，各检验中心的管理水平参差不齐，影响了检验机构在种子质量监督管理中作用的发挥。

2.4执法主体和形式不合法。一是存在农业行政主管部门在执法中以内部机构的名义执法，如采用农业综合执法大队或种子管理站等公章出具法律文书。二是存在委托不合法，按《中华人民共和国种子法》规定，各级农业行政主管部门是种子的执法机关，有的地方委托农业综合执法大队或种子管理站作为种子的执法机关。三是存在害怕承担责任，主次颠倒，《种子法》明确规定各级农业行政主管部门是种子的执法机关，可有的地方不主动执法，仍然主要依赖于工商行政管理、质量技术监督部门进行种子管理。

2.5增关设卡实施地方保护。许多地方为了维护本地种子部门的利益对外来经营种子的单位和经营不再分装的小包装种子的单位或个人增设关卡和设置障碍。一是违背法律增设管理程序，如对专门经营不再分装的小包装种子的、受有种子经营许可证委托销售种子的单位或个人，实行进入资格审查，对调运种子实行准运制度；对经营主要农作物以外品种进行强制登记、备案等。二是增加企业额外负担。一些地方要求经营单位使用种子管理部门统一制作的种子生产经营档案、种子标签、种子经营发票等。三是对外地种子经营单位的进入设置障碍。对外地种子经营单位进入本地要收取高额所谓的质量保证金；对进入本地经营种子的单位实行种子质量强制抽检，并要求必须经当地种子质量检验机构检验合格等。

2.6执法行为不规范。一是违法下达罚款指标。一些地方由于财政困难经费不足，农业局就给种子管理部门硬性下达罚没指标，用于解决执法工作经费的不足。二是随意实施行政强制措施。由于农业执法在社会的威望还不高，有的单位为了制造声势、提高威信，对种子经营单位只要经营的种子不符合有关规定就强行扣押种子。三是执法程序不规范。表现在调查笔录、表格制作书写、报告的整理编制、执法程序过程中的先后次序、有效时间的控制等不很规范。

四是执法行为和管理力度不公正。主要表现在对内对外不一致，对本地的种子经营单位违法行为不作为或放宽政策或不及时查处，对外来经营种子的单位任意加大责任、提高罚款额度等。五是随意对种子质量进行抽样检验。

2.7经营手续不齐全。一是没有办理主要农作物种子生产许可证而生产主要农作物种子。一些国营和民营科研单位借科研为名扩大种子生产。二是没有办理主要农作物种子经营许可证而经营农作物种子。主要表现是原资质不合格的种子公司和国营农科所。三是没有按期备案，备案手续不齐。四是《种子经营许可证》与工商《营业执照》的经营范围不符。五是没有建立种子经营档案或极不规范。六是经营未经审定的品种。七是调运种子时没有附植物检疫证书。八是本身为受委托经营者又进行再委托。

2.8商品种子处理不规范。一是没有标签，或标签内容不全或不规范或标识不显目。二是提供的种子品种说明书过分简单，或者没有说明书。三是个别存在经营散装种子行为。

2.9竞争手段不合法。主要表现在，一是冒用知名种子企业的商标和品种。二是各种子经营单位为了有效占领市场相互诽谤。

2.10经营人员素质差。主要是缺乏对农作物种子基本知识的了解和服务意识差。特别是个体经营者体现尤为突出，对种子质量意识淡薄。

3、我国种子质量监控体系的建立

3.1加强种子法律法规标准制定和完善。大力宣传《中华人民共和国种子法》，种子法是搞好种子管理的有力武器，对我国种业走向市场，与国际接轨有着极其重大意义。管理部门要认真学习，大力宣传，结合本地特点贯彻执行。同时，要让广大的农民群众掌握法律武器，保护自己。依靠法律手段促使种子市场公平竞争。在宣传上组织开展多种形式的关于种子法律法规的宣传活动，如办墙报、板报、新闻媒体、印发资料等，做到种子管理、生产经营、消费者都知法、守法，用法律武器维护自己的权益。同时，加强多重培训工作，重点加强从业人员的培训工作，提高种子管理者和种子生产经营者的素质，既要培训生产加工检验储藏技术人员，也要培训企业营销和管理人员，还要培训行政管理和执法人员，既要进行法律法规培训也要进行业务培训，还要进行综合理论培训。

3.2理顺经营管理体制，建立种子管理机构和执法队伍。一是经营与管理分开，分清职责，各司其职，做到搞管理的不搞种子经营，搞经营的自觉遵纪守法，服从管理，相互监督。同时要解放思想、转变观念，打破经营行政区域，促进种子市场公平竞争，共同发展。二是完整的机构和严格的执法队伍是维护管理好种子市场的关键，管理执法人员要有强烈的事业心、责任心，心里要装着亿万农民，同时要掌握种子生产管理的基本知识，熟悉种子法规。没有一批思想好、业务精、作风硬、办事公道、纪律严明、能打硬仗的执法队伍，种子管理工作是搞不好的。与此同时，还要解决好管理手段落后和经费不足的问题，以保证管理业务的顺利开展。

3.3履行职责，搞好服务工作，严格执法。农业行政主管部门，在实施种子管理时，要认真按照《中华人民共和国种子法》及相关的法律法规履行法定职责，依法行政。同时，制定各种规章制度，严格执法程序，坚决打击销售假冒伪劣种子行为，努力做到执法公正、程序合法、适用法律正确，防止地方保护主义、执法不公和不作为行为。种子管理部门只能按照《中华人民共和国种子法》及相关的法律法规要求，认真履行法定职责，不要增关设卡，要为种子经营单位发展创造宽松的环境，决不增加企业法定以外的责任。同时，做好提供法律咨询、品

种开发、品审情况、供种信息等服务工作。

3.4规范种子生产经营行为，依法生产经营。

3.4.1种子生产全程监管。种子生产企业要将种子质量放在首位，建立严格的质量责任制，明确每个人的责、权、利，实行种子生产标准化、规范化、科学化管理。同时根据种子育繁推技术要求，严格操作程序与制度；建立高效灵敏的质量信息反馈网络。生产上把好亲本、隔离、花期除杂、收割收购、入库、精选加工等各环节。

3.4.2严格种子生产、经营许可证的发放。认真执行《中华人民共和国种子法》及相关法律法规的规定，严把种子生产、经营许可证的发放。坚持主要农作物种子的生产、经营许可证由县级以上农业行政主管部门审核，省级农业行政主管部门核发；主要农作物以外的种子生产、经营许可证由县级以上农业行政主管部门核发。对达不到要求的种子生产、经营单位坚决不予审核、颁证。

3.4.3坚持持证生产、经营。种子是一种特殊商品，农业生产的基本资料。因此，必须把好生产经营关。种子管理部门要对本地种子生产的品种、面积、地点、隔离条件、生产管理水平等要具体掌握，对经营的品种、数量、流向要了解。特别是对无证生产的坚决给予取缔，无情打击。

3.4.4加大企业监督管理力度，促进企业经营行为规范化。要建立合理的投资渠道，增加对企业有关质量检验与管理基本设施的投入力度，帮助企业建立健全质量保证体系。要严把种子企业入口关，在审批种子企业经营许可证时，加强对企业种子质量检验与管理内容的审查，督促企业配备与企业生产经营规模相适应的种子检验与质量的基础设施与人员。要加强对种子企业的定期审查工作，通过审查发现企业有关质量检验与管理工作存在的缺陷，促进企业提高种子质量。要积极引导企业进行质量体系和产品认证工作，通过质量体系和产品认证工作，规范企业的生产经营行为，提高企业全员质量意识。

3.4.5切实加强不须办理经营许可证的经营者的管理

第一，对书面委托的经营单位，备案时严格把关。要有一些地方性的政策规定，严格审核设立委托代销数量与委托单位的实际经营能力是否相适应，规范在委托合同上要内容具体，质量责任、义务条款具体明晰，有制约双方的措施，备案时手续完备，一旦发生种子质量问题，追查到底，要由有种子经营许可证的单位承担全部经济责任。

第二，对专门经营不再分装的包装种子的管理。对数量大分布广的个体经营者的管理，各地是否根据本地实际制定必要的细化管理措施，要达到一定的条件，工商部门才办理营业执照，如有必要的资金，建立种子经营档案，这样种子管理部门才可以通过有效监督管理，一旦出现种子纠纷，才能了解种子经营者的赔偿能力，从而保护农民利益。

3.5严格品种管理。没有审定的品种坚决不准推广，坚决制止名示实推广的行为，严格按照《主要农作物品种审定办法》第四章品种试验规定办理，一个地区的品种示范要限制品种个数，示范面积要严格控制。同时加强对引进新品种的管理，对那些乱引种而造成损失的应严厉打击。对投放的品种要根据其特征特性和符合群众要求，适销对路。

3.6 加强监督抽查工作，促进种子质量监督抽查制度化。一要增加监督抽查的作物种类，全面掌握种子质量状况。二要增加对种子质量监督抽查经费的投入，为种子检验机构实施监督抽查工作创造条件。三要公布监督抽查的结果，在有关媒体上公布质量监督抽查信息，表彰优

质合格种子企业，通报批评质量差的企业，使农民知道如何选择优质合格良种。应组织经常性的种子质量监督抽查。通过对种子加工企业及市场流通种子进行监督抽查，减少不合格种子流向农民，给农业生产造成损失。社会舆论的监督，也是种子质量监督管理的重要方面。《种子法》实施后，各级农业主管及种子管理部门，还设立了举报电话，农民可以通过电话直接举报，求得政府和法律援助，避免因使用假劣不合格种子给农业生产造成损失。

3.7加大对检验机构的投入，完善全国种子质量监督检验网络体系。种子检验机构主要职能是受各级农业行政主管部门委托，进行种子质量检验，是公益性、非营利的技术机构，基本建设应由政府财政投入，特别是要加大对地、市级种子检验机构的投入力度，使其真正承担起本辖区种子质量监督管理的职能。还要加强对检验机构的业务指导，组织国家有关检验机构认可、计量认证知识的培训，促进种子检验机构建立质量标准体系，更好地为社会提供服务。同时加强对种子检验人员的培训考核，提高队伍的素质。