珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定

第一篇：珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定

货品盘点与店铺资金管理规定

为了规范店铺运作，确保店铺财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:

一、盘点规定：

1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等

（1）不定期抽查盘点：指由公司组织不定期的对店铺库区的商品进行抽盘或全面盘点。

（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对； 核对货品标签与货品（货品印记）是否相符； 将各类票据进行分门别类的整理与清点； 更新电脑数据库； 准备盘点所用的计量器具及各类销售票据； 由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货； 避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。

3、盘点操作流程：

（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；

（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；

（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。

4、盘点结果处理：

每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主

管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实

是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。

对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关

人员进行考核。

为了实时对店铺的现有库存进行监控，要求店铺每天要以电子邮件

形式发送销售日报表至财务部（具体看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进行监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点，以确保账实相符。

二、店铺的现金及备用金管理规定:

1、店铺营业款和备用金必须分开管理，营业款不得挪作备用金使用，一经发现，将对相关责任人罚款500元。当天的营业额分别独立存放，当天营业款现金由店长清点审核独立上锁存放，第二天店长自己取出存款；如店长休息，营业款由组长锁好存放，直至存钱人员在同事见证下，开锁复核。要求在有监控摄像头下复核。

2、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买,购买物品需要保留凭证及票据,并每两个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。

3、备用金由店长保管，和费用票据单独存放于保险箱内。

4、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记，合理领用备用金，登记本上要求有日期，用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项，要求经领人和批准人签名。

5、店铺营业款必须锁入保险箱，第二天当班人员上班后应及时清点并确认是否与台账相符。

店员日常操作服务规范

1.到岗半小时以内，完成全部商品的上柜及货品清点工作，要求做到迅速、准确；以及大面积的卫生清洁工作。

2.货品清点若与点数本不符，必须于交接时提出，否则视为清点无误。

3.领班要注意把人手组织好，以提高效率。

4.强化安全意识。全体导购员必须强化防范意识。在上柜过程中，要求做到盘子先入柜，后整理，严禁将多个盘子同时放在柜台上。

5.商品上柜应遵循先粗后细原则，以缩短时间，尽早作好准备迎接第一批顾客。

6.（10:00—10:30），一边接待顾客，一边进行商品清点工作，原则上要求每人都必须认真盘点一次，以确保准确无误和及时发现问题。

7.商品清点完之后开始细部调整。10:30之前必须使全部商品陈列做到整齐、美观。要求小标签排列整齐美观，醒目明了，戒指摆放无歪斜，项链、手链无打结，吊坠无翻转，耳钉陈列有方向。

8.11:00领班全面检查各柜组的货品陈列情况和卫生清洁工作，遇到问题及时解决。

9.接待过程详细要求，请参阅有关服务规定。销售完成，须在单据上作署名登记。接待中要加强安全防范，避免顾客顺手牵羊或暗中调换。

10.所有与货品有接触的工作，必须佩戴手套作业，销售过程中还须同时使用看货盘 ；严禁用手直接接触货品或将货品直接置于柜台上。

11.新上柜货品入柜前，必须认真查验，保证实际货品与《上货单》完全相符，验收无误后需在《上货单》中 “收货”栏签名确认，并妥善保存其中一份于柜台，便查询货品的进、销、存。

12.柜上货品需退库时，必须认真查验，保证实退货品与《退库单》完全相符，且保证《退库单》上已有店经理签名后，方可在《退货单》中 “制表”栏签名确认；之后将所退库货品交予库管，同时库管在中 “库管”与“收货”栏均签名确认；并将《退库单》妥善保存其中一份于柜台，便于查询货品的进、销、存。（注：所有货品的入库、退库必须严格按照本规定执行，否则视同违规操作，公司将严惩。）

13.用餐时间为半个小时，分两批轮流吃饭，每批成员都必须严格控制用餐时间。

14.下班前应对全部商品进行一次盘点，确认无误后将货品妥善放入保险柜，然后锁上保险柜，并打乱保险柜密码；最后，检查柜台内外是否有东西遗失，然后离岗下班。

第二篇：珠宝零售店铺货品盘点与财务管理制度

货品盘点与财务管理规定

为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:

一、盘点规定：

1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等

（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场 的库存商品进行抽盘或全面盘点。

（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对； 核对货品标签与货品（货品印记）是否相符； 将各类票据进行分门别类的整理与清点； 更新电脑数据库；

准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；

由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货； 避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。

3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。

4、盘点结果处理： 每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。

对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进行考核。

为了实时对店铺的现有库存进行监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（具体看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进行监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点，以确保账实相符。

二、店铺的现金及备用金管理规定:

1、店铺营业款(碎银)和备用金必须分开管理，营业款(碎银)不得挪作备用金使用，一经发现，将对相关责任人罚款？元。当天的营业额与碎银分别独立存放，当天营业款现金由店长清点审核独立上锁存放，第二天店长自己取出存款；如店长休息，营业款由组长锁好存放，直至存钱人员（店长/销售主任）在同事见证下，开锁复核。要求在有监控摄像头下复核。

2、店铺备用金的金额按店铺面积大小、商场经营模式（专卖店/商场租赁柜台）决定。商场租赁柜台500元/月；专卖店面积小于50㎡的1000元/月，专卖店面积大于50㎡小于100㎡的1500/月。

3、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买,购买物品需要保留凭证及票据,并每两个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。

4、备用金由店长保管，和费用票据单独存放于保险箱内。

5、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记，合理领用备用金，登记本上要求有日期，用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项，要求经领人和批准人签名。备用金报账后的余额要及时进行返纳，返纳要求在事项完成后三天内办理完毕（如有特殊情况应先与店铺主管沟通，可以推迟二天办理），备用金登记本要求专人登记保管（具体格式如附表）。每天营业终了店铺要把当天的备用金情况上报财务人员,上报内容包括:上日余额,本日支出(详细说明支出内容),本日收入(列明收入内容),本日余额。

6、店铺营业款(碎银)必须锁入保险箱，第二天当班人员上班后应及时清点并确认是否与台账相符。

7、原则上店铺的每日库存现金金额不得超过3000元（除碎银、备用金外），超出规定金额必须在当日下午四点前，由店长或主管如数存入公司为店铺开设的指定银行账户中，并保留存款回执以备核查；店长或主管外出存款时必须在其他员工见证下，在存款签出本上登记、签名。

8、公司及店铺任何人员都不得挪用店铺钱款，店铺需使用备用金支付日常开支的，100元以下有店长批复，超过100元不满200元的由主管批复，200元以上需经经理同意后方可开支，店铺备用金要设置专门登记本（登记本相关规定按第二条规定执行）。未经规定的程序请示同意，擅自挪用营业款者做贪污或盗窃公款处理，除追回赃款外，按公司财务制度管理有关规定执行处罚，数额较大、情节严重的，移交司法机关处理。

三、收银规定：

1、日常工作中要求熟练使用收银机和POS系统，收银时要坚持唱收、唱验、唱找、唱付；仔细检查货币真伪，用视觉和触感检查货币真伪并用验钞机正反两面复验；如违反操作规则，误收假钞的，由责任人承担，无法分清责任人的由当班人员集体承担；

2、在使用POS机刷卡收银时，应严格按照流程操作，要求顾客输入密码、签名确认，并保管好刷卡单据，于每月规定日期将POS机刷卡交易单与销售小票、销售报表一起交给公司财务部；由公司财务定期与POS机刷卡银行进行对账，以保证转账情况的真实性；

3、在发生POS机交易成功与否难以确认的情况时，不得发出商品或退还现金给顾客，应及时与银行联系，查实并确认POS机交易实际情况后，做具体处理。违反操作流程，造成损失的，一律由责任人承担损失；

4、营业结束时，营业员按销售凭证第二联进行统计汇总，记录当日销售总金额（与财务对账办法详见财务管理规定）。

5、清点当日销售货款和POS机交易小票，是否与销售总额相符，现金和票据，是否与店铺台账相符，此过程一人清点，店长/组长复核，核对完毕后由两人在柜组台账上同时签字确认。

第三篇：店铺货品调拨规定

分公司店铺货品调拨规定

一、店铺之间大范围的货品结构调整

1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；

2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；

3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；

4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。

5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；

6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。

二、店铺销售中应急货品调拨

1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；

2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；

3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。

三、店铺单据填写规范

1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；

2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；

3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。

四、罚金使用范围

店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。

公司人员罚金公司财务部门独立记账、保管，作为公司内部过失基金，用作优秀员工奖励及公司员工活动费用支出，不作它用。

第四篇：珠宝零售店铺安全应急防范细则

店铺安全应急防范细则

一、日常店务事故处理

1、店门无法开启情况

1）检查安全设防设备，再次确认输入密码是否正确；

2）将情况电话汇报公司主管/经理，登记备案，以便保修及查询；

3）通知有资质的开锁公司立即上门修理门锁，并有两位同事见证维修过程，尽快恢复正常营业。

2、保险柜门无法开启情况 1)检查密码是否输入错误；

2）将情况电话汇报公司主管/经理，登记备案，以便保修查询；

3）在确保保险柜面板有电仍无法开启时，立即通知保险柜包修部门前来修理；并有两位同事见证维修过程；

4）保险柜修复后，密码保管员立即更换开启密码；

5）当保险柜面板无电情况下，立即通知公司主管/经理，派专人到店铺用应急外接电源供电并开锁，确保店铺能正常营业。

3、电源中断处理

1）委婉劝阻现场顾客进入或逗留； 2）锁好柜台，防止失窃； 3）暂时关闭商铺大门；

4）关闭电脑及电源开关，开启应急灯，通知物业管理部门； 5）员工分工合作确保自身及货品安全；

4)将情况电话汇报公司主管/经理，登记备案，以备查询。

二、突发意外事故处理

1、偷窃事件

1）、营业中丢失货品防范措施： A、哪些货品易遭窃：

a）视野范围小的专柜和营业员少的专柜中的商品 b）摆放不易被发现的商品或商品摆放杂乱的柜台 c）商品种类或款式较多的柜台 d）顾客较多的柜台中的商品 e）离出口、通道较近的商品 B、防范措施：

a）营业员因留意周围环境，经常整理货品和柜台 b）店内死角处因保持有人或经常巡视 c）密切注意顾客的动向和举止 2）、注意事项：

1）处理偷窃时间按尽量不让其他顾客看到 2）用温和礼貌的方法处理，切忌在店内发生争吵

3）如遇劫匪利用利器、枪械指吓时，应顾及自己安全不要挣扎，交出财物； 4）尽量留意劫匪和行窃者的身形，外貌，口音及身材特征，如痣、伤疤等； 5）在保证人身安全的前提下，可以启动与公安110联网的报警按钮；劫匪和行窃者离去后，立即致电上级主管，将情况电话汇报公司主管/经理，保护好现场，协助破案；

6）配合公司清点财物，核定损失；

原则：人身安全第一，遇事不乱，先内部沟通，然后才报警。

2、火警处理 防火措施：

1）通道必须保持清洁及畅通；

2）任何员工不得携带易燃、易爆物品进入店铺；

3）不得使用任何不安全的机械设备，及时修理损坏的插头及电线或采购新的； 4）使用电器设备时，应保持电线、插头、插座的良好状态； 5）使用多头插座时，应避免电路或电撃负荷过重； 6）下班时应关闭所有的电器设备，并切断有关电源； 7）店面负责人应定期检查店面的配电设备； 8）了解店铺灭火设备的放置位置。

遇火警应对措施：

1）保持镇静，安稳好顾客，快速疏导离开店铺；

2）关掉总电源开关，在保证人身安全的情况下积极参与救火；

3)拨打119火警报警电话（道明火灾地点、时间、起火原因、受困人数等）； 4）禁止使用电梯，有序地做好货品转移工作并立即通知上级主管； 5）关闭已燃出口，从应急逃生楼梯或逃生出口有序撤离火灾现场。

3、水灾处理

1）如遇店铺积水情况，先关掉总电源开关，以防漏电； 2）及时通知物业管理部门和上级主管； 3）有序做好货品安全保管工作。

4）如在营业中遇暴雨天气，关掉部分电器/灯，锁好大门，安全留在店内；雨势少后，重新亮起电器，开门迎客。

为了保证人身安全，严禁在店铺积水情况下使用任何带电设备。

三、其他自然灾害及突发状况

1）如发生台风、地震等自然灾害，保持镇静不惊慌，使用楼梯疏散，撤离到相对安全的地方后报警和组织自救。

2）如遇地震时，请远离玻璃窗，找寻可以容身的类似于桌子的空间。3）同事或顾客突发疾病或受伤程度严重时，应立即致电120，同时有急救经验的员工可为病人做心脏加压、人工呼吸进行抢救；控制现场情况，尽量避免围观，确保病人能在安静、通风的环境中休息。

4）当遭遇顾客寻衅滋事或是发生暴力事件时，应在第一时间拨打110报警或是通知保安，保持冷静，尽量稳定情绪，切勿激怒滋事者，店员分散站立，最大限度的保证自身安全和货品安全。

四、日常注意事项

1)员工须了解灭火器和水管的放置位置和使用方法，熟悉及确保走廊、楼梯和紧急出口通道的畅通，积极参加消防培训及演习； 2）安全使用所有电器，电线接头须有绝缘材料保护，下班前须关闭所有电器及电源开关；

3）禁止在非指定场所吸烟，禁止违规使用易燃易爆物品，使用明火施工时须按规定进行申请审批并由专人负责看管；

4）下班时应关掉所有电器设备（除安保系统外），并切断电源；

5）如遇上述突发事件，店员必须保持冷静，并且委派有一名店员保证公司财产安全；

遇事处理原则：先安全，次汇报，再作决定。

第五篇：珠宝零售门店各岗位财务管理职责

爱恋珠宝零售门店各岗位财务管理职责

一、店长：

1、严格遵守和贯彻落实公司下发的门店各项财务规章制度。

2、负责门店经营性支出在授权范围内的单据签字审批，履行超权限支出在向上级申报（或申请拨款）前的签字复核。

3、负责门店销售商品优惠价格在授权范围内的签字审批，履行超权限优惠销售价的向上级申报复核，对经批准销售价格应在单据上的批注说明并签字。

4、负责授权范围内的门店高价回购（回收）商品的签字审批，履行超权限高价回购的向上级申报复核，对经批准的超权限高价回购应在单据上的批注说明并签字。

5、负责门店商品外部出、入单据的签字审核（不含门店内部转仓）。

6、负责门店资金日报表、库存日报表（销售仓/售后仓）、经营日报表的审核并签字。

7、负责门店商品库存周转率的管理和商品采购量的审核。

二、出纳员：

1、负责严格遵守公司资金收支两条线管理政策，对超过最高限额的营业现金款项逐日缴交公司指定收款账户，逐日编制门店资金日报表经店长签字后报送指定人员。

2、按日复核收银收款单据无误后与收银员办理营业款缴交手续，3、负责审核由经办人填写、店长审批的报销单和原始凭证无误后办理款项的支付，对超店长审批权限的支付业务应填写《付款明细申报单》经店长签字报上级审批回传后再办理付款。

4、负责拨（付）款申请单的填制，经店长签字后上传公司，需提供附件（如广告合同、租赁合同）应同时上传相关附件。

5、定期将付款单整理后寄回公司指定人员

三、售后维修员

1、负责在回购（收）价格授权范围内（超权限回购价需经有权人批准方可入库），根据查验无误，并由其保管的回购/回收商品开具入库单，确保开具数据与实物一致。

2、负责对除上述第1条外的入库实物查验无误后开具入库单，并确保实物与单据数据一致；对出库的实物开具出库单并由有权收货人签收人本人保管的（售后商品）旧料，在办理入库、出库时开具出入库单据并由相关人员签字确认，然后根据入库、出库单据按日编制售后仓日报表，交店长签字后并按日报送指定人员。

四、负责根据

五、收银员

1、负责复核营业单据的商品销售（或回购）价格，在确保销售（或回购）价格经有权人批准的前提下，办理营业款项的收取和抵减，并在相关单据上签字确认。

2、负责根据每日营业单据（包括但不限于销售单、入库单（回购或回收）、刷卡收款单（pos）等）整理、编制营业流水统计表（电子版）、营业日报表（电子及纸质版）然后报送公司财务部。

3、负责根据门店出、入库单据复核无误后编制库存日报表，经店长和售后维修员签字后报公司财务部。

4、负责做好交班营业单据、报表和款项的复核移交签收，每日营业款及单据、报表在下班前移交后勤人员，并做好交接手续。

六、采购员（兼）

1、负责凭有权人审核、审批的采购计划单办理门店商品的采购业务。

2、负责从供应商办理实物提货，并确保收取的实物与供应商开具并由其签收的采购单据数据一致，对发生的采购业务应在业务发生当日向公司财务部指定人员提供签收的相关单据。

3、负责及时将采购实物移交门店店长（或门店指定收货人）查验并由其开具入库单，并确保入库单数据与移交实物一致。

4、负责根据售后维修人员开具的出库单数据与实物核对一致后在出库单收货人栏签字确认，对前述出库但未送达供应商签收并由其出具有效收货凭证的采购换售料（货）实物承担安全和保管责任。