17中建三局项目效能监察办法

第一篇：17中建三局项目效能监察办法

中建三局项目效能监察办法

第一章总则

第一条为加强企业管理，提高工程项目的管理水平和经济效益，根据局《关于效能监察工作的暂行规定》及其实施细则，特定本办法。

第二条工程项目效能监察是监察部门对监察对象（项目和项目行政管理人员、下同）履行职责及其能力、效率、效果和效益情况的监督检查。目的是促其尽职尽责，勤政高效，保证国家的法规、政策和企业的规章制度的贯彻执行，强化管理，提高经济效益和社会效益。

第三条本办法适用于局及所属单位所有工程项目

第二章组织与实施

第四条工程项目效能监察实行局、公司两级管理的办法，有条件的分公司也可以组织实施。工程项目的效能监察由所在公司监察部门组织进行，局监察部门负责业务指导、督促并进行抽查。

第五条进行效能监察的工程项目，由单位行政领导或主管监察的领导批准确定。由监察部门负责组织，同级有关部门（经营、人事、财务、审计、工程等）人员参加。

第六条工程项目效能监察根据选定的监察内容，可采取专项效能监察或综合性效能监察，以过程监察为重点，采取事前、事中、事后或全过程效能监察等方式。

第三章主要内容与工作程序

第七条工程项目效能监察主要内容：

㈠、项目执行国家法规、政策和企业规章制度、项目管理文件和管理人员履行职责等情况，有无违法违纪和损害国家、企业及职工合法权利的行为；

㈡、项目与上级签订的承包合同执行及效益情况，项目经理有无越权

和不履行合同的行为；

㈢、项目内部控制制度的建立和执行情况，制度是否合法、合规； ㈣、项目在质量、安全、工期和文明施工现场管理等方面，有无问题和隐患，以及失职、玩忽职守和违章给企业造成损失的行为；

㈤、项目分项工程管理情况，有无违反规定搞转包或挂靠； ㈥、劳务队伍的选定，承包方式，人工费支付和廉政等管理情况； ㈦、项目工程收入与实际成本支出和财务帐务处理情况。有无违规支付、公款私存和私设小金库等行为；

㈧、项目现场材料采供、管理和废旧物资材料处理情况。有无吃回扣等违纪行为和丢失浪费现象。

第八条选题立项。开展效能监察的题目，由监察部门根据行政领导或主管监察的领导确定并报上级监察部门备案。组织有关人员，成立效能监察小组，填写《效能监察立项表》

第九条制定计划。监察部门根据监察项目情况制订效能监察工作计划。工作计划应包括：立项的依据、目的、方法和步骤、时间安排、组织领导、要求与注意事项等。

第十条组织实施。在实施效能监察三日前（必要时可不事先通知），监察部门向被监察项目或其所在单位下达书面《效能监察通知书》，被监察工程项目按照通知内容准备相关资料，接受监察。

第十一条核实问题。效能监察小组审阅收集的资料，查阅与效能监察事项有关的文件、规章制度等。采取项目汇报、个别谈话、座谈、实物抽查和资料查询等方法取得相关证明材料，对存在的问题进行核实。

第十二条提出建议。效能监察小组对收集的资料及证明材料进行分析、整理，核实后针对问题提出监察建议。项目按照建议即时整改并反馈。如有违纪给企业造成损失的行为，应查明情况，分清责任，提出处理意见。

第十三条总结经验。工作计划完成后总结经验，书写效能监察报告，提交单位领导审定，并报上级监察部门备案。效能监察报告中除叙述工作情况和总结经验外，还应提出奖惩意见，确有严重违纪的应转入立案处理。

第十四条立卷归档。在效能监察工作中应注意收集和整理相关资料，工作结束后，效能监察小组应及时填写《效能监察成果核定表》，最后，将全部资料整理立卷归档。

第四章职权与责任

第十五条效能监察小组开展效能监察时，可以依据国家、企业赋予监察部门的职权，对监察项目生产经营过程管理进行检查了解、资料查询、帮助指导、监察整改、堵塞漏洞、整章建制，被监察项目应积极配合，如实汇报，提供资料，服从安排。

第十六条效能监察小组在监察活动中，如被监察对象不配合、阻扰、拒绝提供有关资料或弄虚作假，隐瞒事实真相，经领导批准可采取调离、停职检查等组织措施，追究有关人员责任，提出纪律处分意见。

第十七条效能监察工作结束后，效能监察小组可以按照局《关于效能监察工作的暂行规定》及其实施细则中的条款，提出奖惩建议，对项目有较大贡献的人员应嘉奖，对应追究责任的进行责任追究。对严重违纪人员应立案查处，按规定和程序进行纪律处分。

第十八条效能监察小组人员，应具备较高的思想和业务素质，做到求真务实，廉洁自律，办事公道，不以权谋私，严格遵守工作纪律。对在工作中作出突出贡献的小组成员，应给予奖励。

第五章附则

第十九条本办法中的条款与国家或上级有关规定不符时，以国家或上级规定为准

第二十条本办法自2002年11月12日起实施，由局监察审计部负责解释。

工 程 项 目 效 能 监 察 立 项 表

填表人：填表时间：年月日

工程项目效能监察成果核定表

填表人填表时间年月日

第二篇：中建三局项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法

第一章 总 则

第一条 为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。

第二条 施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。

第三条 施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购；

第四条 工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。

第二章 机构设置与人员配备

第五条 各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导；

第六条 根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。

第七条 项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。

第三章 计划与供应管理

第八条 项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。

第九条 项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

料和品种和供应单位。

第十条 分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。

第十一条 建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。

第十二条 全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。

第十三条 发生材料代用的量差（增）由项目承担。

第四章 材料的验收和使用保管

第十四条 进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定；

第十五条 进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。

第十六 材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

第十七条 对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。

第十八条 凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。

三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

第十九条 应建立材料使用限额领料制度： 由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务书和限额领料单。两单工程量要一致，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组。项目材料组收到后，立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核。审核工程量有无重复或超过预算，审核材料消耗定额有无套错，审核计算有无差错。审核无误后，送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领料。无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员查核原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按有关奖罚规定办理，赔偿手续办好后再补发材料。限额领料单随同施工任务单当月同时结算，已领未用材料要办理假退料手续。在结算的同时应与班组办理余料退库手续。班组使用材料衽节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则，其材料奖按节约材料的20％发给班组，材料浪费

仍以浪费材料的20％扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价，按工程当地的定额材料单价计算或按项目与班组的合同单价计算。钢筋按放样料单数量加1.5-3%的损耗一次承包给钢筋加工车间（班组），达到指标应给予奖励，节约部分五五分成。

第二十条

应建立材料使用台帐，记录使用和节超状况。材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料清、场清；建立监督记录；每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算，对存在的问题应及时分析和处理。

第二十一条

废料处理 废料由项目整理集中后，必须经过材料部门同意或委托项目三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

经理部方可进行处理。废料处理所得收必须按实交财务部门冲销项目成本。3 任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用，否则按贪污公款处理。

第五章 统计与核算

第二十二条

项目材料组自项目开工到竣工交付验收，应做好各种资料收集整理，装订成册，按月做好统计核算工作。项目承包工程材料消耗表 项目承包工程主材预算与消耗对比表 3 项目承包周转料具租赁结算表 项目承包周转材料（非租赁）摊销情况表

5、建立材料耗用情况数据库。

第六章 奖罚办法

第二十三条

项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规定执行，公司（分公司）物资部门负责核算。

第二十四条

项目经理应同项目材料负责人签订工程目标责任状确保三材节约目标：钢材2%；木材3%；水泥0.56%。

第二十五条

每月由分公司物资部门对各项目进行“项目法施工项目分项检查考核”，对于检查达不到95分的，应要求限期整改，并给予批评和罚款。

第二十六条

局、公司每年对分公司及项目材料管理进行检查考核，将对做的较好的单位或项目给予表扬，对达不到要求的单位或项目将限期整改，并给予批评和罚款。

第七章

附

则

第二十七条

本办法自2002年11月12日起执行，原有关规定与本办法有冲突的地方，按本办法执行。

第二十八条

本办法由局工程部负责解释。

三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

第三篇：19中建三局项目审计办法

中建三局项目审计管理办法

第一章

总 则

第一条 为了适应企业经营机制的转换，促进国有资产的保值、增值，提高企业的管理水平和经济效益，健全企业的自我约束机制，制定本办法。

第二条 凡实行全额承包的工程项目，必须在竣工结算后，经过审计认定，方可按项目全额承包责任书兑现。对于停工达一年以上的项目，可进行事中审计，根据中间结算情况和成本控制情况进行预兑现。

第三条 工程项目审计应以国家审计法规和财经政策为依据，以项目全额承包责任书为主要内容，对工程项目的财务收支、经济效益和项目全额承包责任书规定的承包范围、承包方式、承包内容、奖罚办法等内容进行监督和作出客观、公正的评价。

第四条 本办法适用于局属各单位所有实行全额承包的工程项目。

第二章 审计的组织与为实施

第五条 工程项目审计实行局、公司和分公司三级管理、三级审计的办法。局重点工程项目、单位造价在一亿元以上的项目以及局直管项目，由局内部审计机构组织审计或委托公司进行审计，其他项目由公司、分公司内审机构依照本办法自行审计，局内审机构视情况抽查。

第六条 审计项目由各单位分管项目全额承包或审计工作的行政领导确定，由各单位内审机构或审计人员(含专职和兼职)负责会同有关业务部门完成。

第七条 工程项目审计根据需要可以采取事中、事后两种方式。事中审计应在工程项目达到某一控制点后进行，其目的在于及时总结经验，发现问题，纠正偏差，以利后期改善管理和不断提高经济效益。事后审计一般应在工程办完竣工结算后，对整个工程的全额责任承包书的签订及执行情况作出审计认定，提出承包兑现奖罚意见。

第三章 审计的主要内容

第八条 工程项目全额承包责任书的签订情况

（一）项目全额承包责任书必须经承发包双方签字，未经双方签字的视为无效；

（二）标价是否分离，确定的承包基数是否科学、合理，上交比例是否明确；

（三）项目承包负责人是否明确，是否符合全额承包管理要求；

（四）承发包双方是否按工程项目全额承包责任书的规定享受权利和履行义务。

第九条 工程项目管理与核算的执行情况

（一）企业财务制度和企业会计制度的执行情况；

（二）国家财经法纪和企业有关制度的遵守情况、财产物资管理情况；

（三）内部控制制度的建立和执行情况；

（四）项目成本核算责任制和成本管理制的建立和执行情况；

（五）项目责任成本表的编制情况及计划成本的执行情况；

（六）项目劳务队伍的选用是否按照规定执行，工程分包是否签订分包合同，合同条款内容及分包工程款的决算是否合规，与分包单位的工程款清算情况和往来帐项的核对情况；

（七）材料物资的采购是否按规定执行；

（八）成本分析制度的健全性和执行情况及其效果。第十条 工程项目承包合同经济指标完成情况

（一）工程结算收入和上交费用的真实性、帐务处理的合规性，与业主各项经济往来的清算情况及往来帐项的核对情况；

（二）工程实际成本、费用和营业外收支情况；

（三）所有往来单位经济业务清算情况、往来帐项的核对情况；

（四）工程款的收取及上交款项完成情况（含各项税款）；

（五）帐面资产的真实性和稳健性；

（六）利润和其他经济指标的准确性。第十一条 工程项目承包合同技术指标完成情况

（一）工期、工程质量、安全生产、文明施工和CI形象等是否达到合同要求；

（二）工程档案资料及其它技术资料是否完整，质量是否符合要求；

（三）与业主的施工合同的履行情况及遗留问题。

第四章 审计的工作程序

第十二条 工程项目竣工结算后一个月内，或停工达一年时，项目经理部应向上一级提出书面的审计申请，其中局重点工程项目、单位造价在一亿元以上的项目以及局直管项目，应向局提出申请。在工程竣工结算后两个月内或停工后15个月内，内部审计机构应组织审计。

第十三条

若项目经理部或下级单位未根据上一条规定的时间期限提出审计申请的，内部审计机构应及时了解情况，可要求其提出审计申请或直接下达审计通知。

第十四条 内审机构根据确定的审计项目，了解被审计项目的有关情况，索取有关资料，确定审计重点。

第十五条 成立审计组，拟定审计工作方案，报本单位主管领导批准。第十六条 在实施审计三日前，内审机构向被审工程项目经理部或其所在单位下达书面《审计通知书》，被审工程项目经理部接到通知后，应提供下列资料：

（一）工程项目全额承包责任书及其附件；

（二）与建设单位及分包单位签订的工程施工合同（或劳务合同）和有关补充合同、协议、会议纪要等；

（三）与建设单位及分包单位审定的工程结算书、财务结算书及其他经济方面的结算书；

（四）租赁等经济方面的合同、协议、会议纪要等；

（五）会计凭证、会计帐簿、会计报表、银行对帐单和调节表、往来帐项 的对帐单等；

（六）项目编制的标准成本表、成本分析表；

（七）统计、材料、动力、劳资等业务核算资料和材料物资盘点表、机械设备盘点表；

（八）工程项目全额承包责任书执行情况和财经纪律遵守情况的自查报告；

（九）项目经理的述职报告；

（十）审计组要求提供的其他资料。

第十七条

审计组审阅第十六条所列资料，查阅与审计事项有关的文件、规章制度及其他资料。

第十八条

采取访问、座谈、抽查实物等方法取得书面资料以外的证明材料，由提供者签字确认，并注明日期。

第十九条

审计组对审计过程中所搜集的资料及证明材料进行分析、整理、综合、鉴定，写出审计报告，提出奖罚意见。

第二十条

审计组上报审计报告前，应当征求被审计项目部的意见，被审计项目部应当自接到审计报告之日起十日内，将书面意见送交审计组。

第二十一条 单位行政主管领导和项目法施工领导小组听取审计组汇报审计情况，审定审计报告，出具审计结论和决定，下达给工程项目部和其所在单位执行，同时报上一级内审机构备案。

第二十二条 对严重违反财经纪律和造成重大经济损失的事项，交由本单位纪委监察部门查处。

第二十三条 项目审计结束后，所形成的审计工作底稿文件、函件等资料，应及时搜集齐全，整理立卷，根据国家有关档案管理规定和企业档案管理办法办理。

第五章 审计人员的主要职权和责任

第二十四条 审计组和审计人员实施审计时，可以运用检查、监盘、观察、查询及函证、计算、分析性复核等方法，审查工程项目部的会计凭 证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物、有价证券和电子帐务处理系统，取得审计证据。

第二十五条 对正在进行的违反财经纪律，造成损失浪费的行为作出临时制止决定。

第二十六条 对阻挠和破坏审计工作，以及拒绝提供有关资料的，经有关领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。

第二十七条 提出改进内部管理、提高经济效益的建议。

第二十八条 对严重违反财经纪律和造成重大损失浪费的人提出追究责任的建议。

第二十九条 对在审计工作中作出突出贡献的人员，应给予适当的奖励；对因审计人员以权谋私、弄虚作假、泄露秘密、给企业造成重大经济损失或带来不良影响的，应视情节轻重，给予适当的行政处分或经济处罚。

第六章 第六章 附 则

第三十条 本办法自2002年11月12日起实施，原《中建三局工程项目审计暂行办法》同时废止。

第三十一条 本办法若与上级或国家有关规定有抵触时，以上级或国家的规定为准。

第三十二条 本办法由局监察审计部负责解释。

第四篇：19中建三局项目审计办法

管理资源吧（www.xiexiebang.com），提供海量管理资料免费下载！

中建

三局项目审计管理办法

第一章

总 则

第一条 为了适应企业经营机制的转换，促进国有资产的保值、增值，提高企业的管理水平和经济效益，健全企业的自我约束机制，制定本办法。

第二条 凡实行全额承包的工程项目，必须在竣工结算后，经过审计认定，方可按项目全额承包责任书兑现。对于停工达一年以上的项目，可进行事中审计，根据中间结算情况和成本控制情况进行预兑现。

第三条 工程项目审计应以国家审计法规和财经政策为依据，以项目全额承包责任书为主要内容，对工程项目的财务收支、经济效益和项目全额承包责任书规定的承包范围、承包方式、承包内容、奖罚办法等内容进行监督和作出客观、公正的评价。

第四条 本办法适用于局属各单位所有实行全额承包的工程项目。

第二章 审计的组织与实施

第五条 工程项目审计实行局、公司和分公司三级管理、三级审计的办法。局重点工程项目、单位造价在一亿元以上的项目以及局直管项目，由局内部审计机构组织审计或委托公司进行审计，其他项目由公司、分公更多免费下载，尽在管理资源吧（www.xiexiebang.com）管理资源吧（www.xiexiebang.com），提供海量管理资料免费下载！司内审机构依照本办法自行审计，局内审机构视情况抽查。

第六条 审计项目由各单位分管项目全额承包或审计工作的行政领导确定，由各单位内审机构或审计人员(含专职和兼职)负责会同有关业务部门完成。

第七条 工程项目审计根据需要可以采取事中、事后两种方式。事中审计应在工程项目达到某一控制点后进行，其目的在于及时总结经验，发现问题，纠正偏差，以利后期改善管理和不断提高经济效益。事后审计一般应在工程办完竣工结算后，对整个工程的全额责任承包书的签订及执行情况作出审计认定，提出承包兑现奖罚意见。

第三章 审计的主要内容

第八条 工程项目全额承包责任书的签订情况

（一）项目全额承包责任书必须经承发包双方签字，未经双方签字的视为无效；

（二）标价是否分离，确定的承包基数是否科学、合理，上交比例是否明确；

（三）项目承包负责人是否明确，是否符合全额承包管理要求；

（四）承发包双方是否按工程项目全额承包责任书的规定享受权利和履行义务。

第九条 工程项目管理与核算的执行情况

（一）企业财务制度和企业会计制度的执行情况；

（二）国家财经法纪和企业有关制度的遵守情况、财产物资管理情况；

（三）内部控制制度的建立和执行情况；

（四）项目成本核算责任制和成本管理制的建立和执行情况；

（五）项目责任成本表的编制情况及计划成本的执行情况；

（六）项目劳务队伍的选用是否按照规定执行，工程分包是否签订分包合同，合同条款内容及分包工程款的决算是否合规，与分包单位的工程更多免费下载，尽在管理资源吧（www.xiexiebang.com）管理资源吧（www.xiexiebang.com），提供海量管理资料免费下载！款清算情况和往来帐项的核对情况；

（七）材料物资的采购是否按规定执行；

（八）成本分析制度的健全性和执行情况及其效果。第十条 工程项目承包合同经济指标完成情况

（一）工程结算收入和上交费用的真实性、帐务处理的合规性，与业主各项经济往来的清算情况及往来帐项的核对情况；

（二）工程实际成本、费用和营业外收支情况；

（三）所有往来单位经济业务清算情况、往来帐项的核对情况；

（四）工程款的收取及上交款项完成情况（含各项税款）；

（五）帐面资产的真实性和稳健性；

（六）利润和其他经济指标的准确性。第十一条 工程项目承包合同技术指标完成情况

（一）工期、工程质量、安全生产、文明施工和CI形象等是否达到合同要求；

（二）工程档案资料及其它技术资料是否完整，质量是否符合要求；

（三）与业主的施工合同的履行情况及遗留问题。

第四章 审计的工作程序

第十二条 工程项目竣工结算后一个月内，或停工达一年时，项目经理部应向上一级提出书面的审计申请，其中局重点工程项目、单位造价在一亿元以上的项目以及局直管项目，应向局提出申请。在工程竣工结算后两个月内或停工后15个月内，内部审计机构应组织审计。

第十三条

若项目经理部或下级单位未根据上一条规定的时间期限提出审计申请的，内部审计机构应及时了解情况，可要求其提出审计申请或直接下达审计通知。

第十四条 内审机构根据确定的审计项目，了解被审计项目的有关情况，索取有关资料，确定审计重点。

第十五条 成立审计组，拟定审计工作方案，报本单位主管领导批准。

更多免费下载，尽在管理资源吧（www.xiexiebang.com）管理资源吧（www.xiexiebang.com），提供海量管理资料免费下载！第十六条 在实施审计三日前，内审机构向被审工程项目经理部或其所在单位下达书面《审计通知书》，被审工程项目经理部接到通知后，应提供下列资料：

（一）工程项目全额承包责任书及其附件；

（二）与建设单位及分包单位签订的工程施工合同（或劳务合同）和有关补充合同、协议、会议纪要等；

（三）与建设单位及分包单位审定的工程结算书、财务结算书及其他经济方面的结算书；

（四）租赁等经济方面的合同、协议、会议纪要等；

（五）会计凭证、会计帐簿、会计报表、银行对帐单和调节表、往来帐项的对帐单等；

（六）项目编制的标准成本表、成本分析表；

（七）统计、材料、动力、劳资等业务核算资料和材料物资盘点表、机械设备盘点表；

（八）工程项目全额承包责任书执行情况和财经纪律遵守情况的自查报告；

（九）项目经理的述职报告；

（十）审计组要求提供的其他资料。

第十七条

审计组审阅第十六条所列资料，查阅与审计事项有关的文件、规章制度及其他资料。

第十八条

采取访问、座谈、抽查实物等方法取得书面资料以外的证明材料，由提供者签字确认，并注明日期。

第十九条

审计组对审计过程中所搜集的资料及证明材料进行分析、整理、综合、鉴定，写出审计报告，提出奖罚意见。

第二十条

审计组上报审计报告前，应当征求被审计项目部的意见，被审计项目部应当自接到审计报告之日起十日内，将书面意见送交审计组。

第二十一条 单位行政主管领导和项目法施工领导小组听取审计组汇报审计情况，审定审计报告，出具审计结论和决定，下达给工程项目部更多免费下载，尽在管理资源吧（www.xiexiebang.com）管理资源吧（www.xiexiebang.com），提供海量管理资料免费下载！和其所在单位执行，同时报上一级内审机构备案。

第二十二条 对严重违反财经纪律和造成重大经济损失的事项，交由本单位纪委监察部门查处。

第二十三条 项目审计结束后，所形成的审计工作底稿文件、函件等资料，应及时搜集齐全，整理立卷，根据国家有关档案管理规定和企业档案管理办法办理。

第五章 审计人员的主要职权和责任

第二十四条 审计组和审计人员实施审计时，可以运用检查、监盘、观察、查询及函证、计算、分析性复核等方法，审查工程项目部的会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物、有价证券和电子帐务处理系统，取得审计证据。

第二十五条 对正在进行的违反财经纪律，造成损失浪费的行为作出临时制止决定。

第二十六条 对阻挠和破坏审计工作，以及拒绝提供有关资料的，经有关领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。

第二十七条 提出改进内部管理、提高经济效益的建议。

第二十八条 对严重违反财经纪律和造成重大损失浪费的人提出追究责任的建议。

第二十九条 对在审计工作中作出突出贡献的人员，应给予适当的奖励；对因审计人员以权谋私、弄虚作假、泄露秘密、给企业造成重大经济损失或带来不良影响的，应视情节轻重，给予适当的行政处分或经济处罚。

第六章 第六章 附 则

第三十条 本办法自2002年11月12日起实施，原《中建三局工程项目审计暂行办法》同时废止。

第三十一条 本办法若与上级或国家有关规定有抵触时，以上级或国更多免费下载，尽在管理资源吧（www.xiexiebang.com）管理资源吧（www.xiexiebang.com），提供海量管理资料免费下载！家的规定为准。

第三十二条 本办法由局监察审计部负责解释。

更多免费下载，尽在管理资源吧（www.xiexiebang.com）

第五篇：中建三局项目施工技术办法

中建三局项目施工技术管理办法

第一章 总 则

第一条 为了把项目技术管理工作纳入规范化的轨道，充分发挥工程技术人员的作用，把生产与技术活动和谐地组织起来，提高项目的施工管理水平，特制定本办法。

第二条 本办法规定了项目技术管理体系的确立、技术管理要求与遵循的原则。

第三条 本办法适用于局属各施工项目。

第二章 技术管理体系

第四条 项目经理部必须在企业总工程师和技术管理部门的指导和参与下建立技术管理体系，具体工作包括：明确技术岗位与职责、建立技术管理制度、制定和实施技术组织措施、编制及实施施工组织设计、管理技术资料和技术信息等。项目的各项技术工作应严格按企业技术管理制度执行。

第五条 项目技术负责人根据项目的规模和复杂程度确定，大型或特大型工程项目设专职总工程师一名，中型或中型以下工程项目设主任工程师一名。大型项目的总工程师一般应具备工程师职称，特大型项目的总工程师一般应具备高级工程师职称。

第六条 项目应设测量员、试验员、计量员、资料员等技术岗位，大型或大型以上工程项目还应设1名或1名以上内业技术员协助总工程师工作。

第三章 施工组织设计与施工方案（作业指导书）

第七条

工程开工前应编制施工组织设计，并按有关规定履行审批手续。若工程开工后10日内还未报审施工组织设计，上级部门应责令项目停工整顿。

第八条

施工组织设计编制与审批

施工组织设计的编制应按《建设工程管理规范》及中建三局企业标准《施工组织设计编制与管理》执行。

三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

①特大型项目和特殊工程的施工组织设计一般由公司总工程师负责，有关部门及项目经理、项目技术负责人参加编制，报局审批，并按局的审批意见修订后实施；

②大中型项目和重点工程的施工组织设计及关键技术、重要分部分项的施工方案由公司技术部门或分公司总工程师（项目）负责，有关部门及项目经理、项目技术负责人参加编制，报公司审批，并按审批意见修订后实施；

③以局名义承接的大型及大型以上项目施工组织设计由公司总工程师负责，有关部门及项目经理、项目技术负责人参加编制，报局审批，并按局的审批意见修订后实施。除一、二、三、总承包公司外，其他单位以局名义承接的中型工程项目的施工组织设计由公司总工程师负责，有关部门及项目经理、项目技术负责人参加编制，报局审批，并按局的审批意见修订后实施；

④报局审批的施工组织设计必须一式三份（同时报送电子版），送审报告除报局外，还应抄送局科技部，送审报告必须附公司的审核意见。由公司审批的施工组织设计，公司必须有明确的审批意见，并用公司行政文件将审批意见下发。

第九条

工程施工时，项目应深化施工组织设计，根据工程的具体情况编制专项施工方案。对工艺要求比较复杂或施工难度较大的分部或分项工程及易出现质量通病的部位，必须编制作业指导书，如大工程量钢筋焊接操作等。专项施工方案至少应包括：

模板工程施工方案（包括计算书）；

外架施工方案（必须包括搭设、使用、拆除和计算书等内容）； 塔吊、施工电梯、物料提升机等施工设备的安装、基础设计与施工、附着支撑的设计与安装设备拆除方案等；

施工现场临时用电施工方案；

屋面工程、卫生间、厨房间和外墙的防水防渗施工方案。

三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

临建设计与施工方案（包括临建房屋、工地围墙、现场道路、排水排污设施等）；

起重机吊装作业方案（根据项目实际情况编制）；

其它专项安全施工方案；如：对结构拆除工程必须编制专门的拆除施工方案等等。

第十条

项目还应编制专门的成品保护方案，楼板面的临时设施和材料堆放应有可靠方案，严禁在楼板面随意堆放材料或搭设临建。

第十一条

施工方案和作业指导书原则上由项目技术负责人审核，项目经理批准后实施，但以下部位的施工方案或作业指导书必须包上级部门审批后实施：

① 大体积混凝土； ② 屋面工程；

③ 1000m2以上的土方回填；

④ 悬挑外架及超过25m高的落地外架； ⑤ 外墙装饰；

⑥ 大型或重要的设备基础及塔吊、施工电梯基础； ⑦ 深基坑支护及地基处理等基础工程； ⑧ 特殊部位及工艺；

分包工程的施工方案由专业分包单位编制，项目经理部审核后再按规定履行上报审批程序。专项施工方案必须在编制的工程对象开始施工20天前报批。

第四章 图纸会审

第十二条 项目技术负责人在工程开工前，组织工长、翻样、内业技术员等有关人员全面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行自审，项目内业技术员汇总意见，并做好记录。

第十三条

熟悉图纸时，如发现没有正式设计单位签章的图纸，不得作为施工依据，并应及时与设计单位联系。

三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

第十四条

项目做好自审工作后，应督促建设单位尽快组织会审。会审时，由项目内业技术员提出自审时统一的意见，并做好会议记录，会后整理好《图纸会审记录》，参加单位签字盖章后方能有效。

第十五条

图纸会审的内容、程序、记录内容应按中建三局企业标准《施工图纸会审》执行。

第五章

技术交底

第十六条 项目必须切实地作好技术交底工作，坚持多级技术交底制度。技术交底的内容必须全面、完整、有针对性和操作性，对施工环节的技术问题按照现行规范和标准以及施工方案的要求进行具体阐述。

第十七条

工程开工前，项目技术负责人应对项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时，扩大到班组长），并对项目全体员工进行安全技术交底。

第十八条

内业技术员应对工长（工长对作业班组）进行专项施工方案、作业指导书和重要部位的技术交底。工长对班组技术交底是各级技术交底的关键，必须向班组全体人员反复细致地进行，交代清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。

第十九条 技术交底应做好记录，所有参加交底的人员都应签字，并明确记载谁是交底人、谁是接受交底人，谁负责交底，谁就负责填写记录，并负责将记录移交给项目资料员存档。

第六章 技术核定与工程变更工作

第二十条 在施工过程中，由项目要求改变设计时，应出具技术核定单，送交建设单位或设计单位，经同意签字盖章后，方可按变更要求施工。对人工、材料、工期或其他影响较大的，应报上级部门，经批准后，方可开具技术核定单。

第二十一条 工程变更手续，一般由项目技术负责人负责办理，必须履行正规手续，即请设计单位出具设计变更，并有设计负责人签字或加盖公章。

三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

第七章 技术标准管理工作

第二十二条 项目必须切实作好技术标准管理工作，项目技术标准管理工作在项目技术负责人领导下，由资料员具体负责。

第二十三条 在工程正式开工前，项目必须配齐与工程施工相关的所有规范、规程和标准，并要求项目所有的技术人员传阅学习，必要时组织统一学习。项目必须建立所有技术人员的学习记录。

第二十四条 当有标准失效或作废时，资料员应及时通知有关人员，并负责及时撤出失效或作废的标准，并在技术标准清单目录上进行划改，撤出的失效或作废的标准应加盖“作废”标识，防止失效或作废标准继续使用。

第八章 施工记录

第二十五条 项目应作好对施工现场临时设施的施工记录。施工记录宜根据具体情况进行图示说明及配照片。

第二十六条 项目应做好包括混凝土塌落度的检测在内的施工过程控制记录。

第二十七条 项目应按中建三局企业标准《施工日志填写要求》认真填写。

第九章 技术资料的管理工作

第二十八条 施工技术管理资料分竣工档案类和内部管理类两大类，技术资料的收集应与施工进度同步，资料员必须及时做好收集、整理、归档工作。

第二十九条 竣工验收技术资料应由资料员按中建三局企业标准《工程竣工验收技术管理》及地方政府要求进行收集、整理、归档。在竣工验收技术资料收集之前就应按地方政府的要求列出资料目录清单，在资料收集过程中应注意资料的规范、标准（包括书写格式、纸张大小等）。

第三十条 内部管理类施工技术管理资料至少应包括：项目技术负责人或项目内业技术员工作日记、部分专项施工方案、安全技术交底以及对施三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

工临时设施的施工记录等。

第十章 项目科技进步工作

第三十一条 项目在开工前应制定科技进步工作计划，有技术负责人审核，项目经理审批。积极推广“四新”技术，有计划的进行“工法”及技术总结的编制工作。

第三十二条 项目应按要求每个季度上报技术进步效益报表。技术进步效益报表填写应规范、准确，必要时可另加补充说明。必须有汇总表和单项经济效益认证书，单项经济效益认证书上应有相关部门负责人签字及部门盖章。

第三十三条 项目还应作好施工技术总结工作。工程竣工后一个月，项目技术负责人应负责写出完整详细的施工技术总结交资料员存档。

第十一章 其 他

第三十四条 模板拆除。①模板拆除前项目工长必须向项目技术负责人提出书面的拆除申请，经批准后才能进行拆除作业；②项目技术负责人审批拆模申请的依据是施工规范和实际的混凝土强度报告。为此，在浇筑混凝土时必须在混凝土浇筑后期留置拆模试块，并进行等条件养护。

第三十五条 试验检验。①按相应的规范、规程的要求进行取样，保证所取样品的均匀性和代表性；②按规定的数量送验，并做好见证取样工作。

第三十六条 计量管理。①制定严格的计量管理制度；②计量器具的配备率及送检率达到100%；③计量台帐要准确、完整、齐全。

第十二章 附 则

第三十七条 本办法自2002且11月12日起施行。第三十八条 本办法由局科技部负责解释。

三茅人力资源网：http://www.xiexiebang.com

HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/