2010关于企业养老保险目标规范化管理情况的自查报告

第一篇：2010关于企业养老保险目标规范化管理情况的自查报告

**市社会保险事业管理局

关于企业养老保险目标规范化管理工作的自查报告

**市社保中心：

近年来，我市的企业养老保险经办工作在市委、市政府、市劳动保障局和上级业务部门的正确领导下，以科学发展观为统领，以推进建设社会主义和谐社会为目标，认真贯彻省市政府关于企业养老保险经办管理工作的有关规定，注重立足实际，不断创新工作思路，加大工作力度，及时总结经验，强化管理服务，不断提高工作效率和服务质量，实现了企业养老保险工作的规范化、信息化和专业化管理。为我市经济发展和社会稳定做出了积极的贡献。

自查的情况：

一是制度建设方面。第一，局领导和业务科室负责人能够模范地执行国家和上级部门颁布的法规政策，努力做好养老保险内部控制决策工作；第二，养老保险各环节工作都能认真贯彻执行国家法律、法规和上级规范性文件，制定符合我局工作实际的各项规章制度，并严格组织实施。二是业务经办方面。第一，参保登记、缴费申报核定环节顺畅便利。按照市中心制定的《企业单位养老保险业务工作程序》，对参保单位的社会保险登记、变更、注销等事项要求资料齐全、数据库管理工作程序完备，并由相关 1

责任人签字；第二，退休待遇审核、支付环节管理严格。离退休（职）待遇审核、待遇调整审核经办过程符合《企业单位养老保险业务工作程序》，分别由离退休人员审核人、复核人和分管局长签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。养老保险待遇支出结算表项目和格式与会计核算支出明细科目一致，支出金额相符；第三，基金管理环节操作规范。严格执行收支两条线管理，无风险性投资、公款私存和挤占挪用情况，各项基金存款按规定计息，定期存款到期及时转存。三是财务会计方面。第一，财务会计制度建设情况。按照《社会保险基金管理财务制度》，结合本地的实际情况制定了“基金收支管理制度”、“会计人员岗位职责”、“会计电算化及网络内部管理制度”、“货币资金控制”等各项制度，会计人员具有从业资格证书，财务各项制度较全面规范；第二，基金收支管理会计工作。按照《社会保险基金管理财务制度》的规定，根据省局要求设置了会计帐薄、收、支科目。按会计凭证的业务内容分类记人帐薄，做到全面、连续、准确、及时和控制基金，会计资料真实有效。四是信息系统控制方面。按规定配备了计算机系统，并建立了与之相适应的操作规程，能够对养老保险经办工作实行微机管理，计算机硬件管理维护良好。五是运行结果。由于充分发挥了内部控制的监督作用和风险防范功能，保障了主要业务环节的平稳运行。同时，通过对参保对象缴费情况、退休人员待遇资格、待遇支付情况进行稽核，随时发现少缴、漏报、冒领等问题，及时进行催缴和追缴，充分保证了社会保险基金的完整与安全。由于内控机制的严密、有效，我处没

有发现贪污、截留、挪用、虚报、冒领基金等违纪违规行为。五是基本养老金发放率达到了100%，确保离退休人员养老金一人不漏、一分不少、一天不拖。六是数据库建设及管理有序运行。配备专职工作人员，具体搞好数据采集工作，建立完整的参保单位、参保人员、以及离退休人员数据库。七是抓好行风建设，开展形式多样的服务活动。围绕倡树社会保险服务形象，打造社会保险服务品牌这一主题，我局大力开展行风建设活动。认真落实首问责任制、服务公约、挂牌上岗、岗位服务标准、文明用语，“123”服务制度和前台AB角工作制度等七项服务制度，把制度落实到经办业务中，做到与业务工作一起部署，一起检查，一起考核落实，对参保单位发放调查表，电话回访等形式，了解服务满意度，满意度达到95%以上，通过走出去请进来，阳光政务热线等方式，解答群众关心的问题，解答率达到100%。广泛开展社会保险政策宣传活动，充分利用新闻媒体以及通过举办社会保险知识竞赛等形式宣传社会保险政策。广泛开展退休人员服务活动，每年老人节前夕，都组织对高龄、孤寡和困难退休人员走访慰问。积极开展争创劳动模范、巾帼建功标兵、岗位服务明星、青年岗位能手等争先创优活动。

存在的问题和不足：

1、社会保险便民服务措施相对滞后。

2、社会保险经办队伍业务素质有待进一步提高。

3开展养老保险工作的宣传及工作信息报送还需进一步

加强。

下一步的措施：

下一步工作，我们要以此活动为契机，把企业养老保险管理工作作为一项制度性工作来抓紧抓好，不断探索适合我市情况的工作方式，制定更加完善的规章制度，在提高自身素质上下功夫，大力学习有关政策法规和业务知识，倡导文明形象，文明工作，在社会上树立良好的“社保人”形象，打造一支政治强、业务精、工作实、纪律严能打硬仗的社保队伍。

1、进一步加强基础建设，推动社会保险工作全面开展。一是加强规范经办业务流程，真正做到内部管理严格有序，对外服务便捷高效；二是继续开展优质窗口建设活动，弘扬事业、责任、实干、创新、奉献的社保精神，不断提高服务水平和服务质量。三是探索新的便民服务方式，充分发挥网络信息的服务功能。

2、加快完善社会保险体系建设，进一步做好社会保险扩大覆盖面和征缴清欠工作。

3、切实加强对社保基金的管理，积极配合财政、审计部门的专项检查，同时，不定期的开展内部审计，自我检查，以便及时解决问题。

4、进一步抓好职工队伍素质建设，提高经办人员的理论水平和业务能力。

2010年12月27日

第二篇：规范化管理自查报告

双卫字[2011]39号

汉阴县双河中心卫生院

关于报送规范化管理工作的自查

报告

县卫生局：

我县自2008年起在全县逐步实施了乡镇卫生院规范化管理。通过召开动员会、下发实施方案、明确工作目标任务、制定工作措施等工作方式，到目前为止，此项工作已在本院全面实施。按上级要求，现将我院规范化管理工作的进展情况自查如下：

一、自查情况

1、通过对卫生院医疗方面各临床科室和公共卫生方面的预防接种门诊规范化建设以及环境建设，进一步完善了包括科室配置、医疗设备配备及使用、专业技术人员岗位聘任等卫生院的基础设施建设。

2、通过对卫生院人、才、物的统一管理，使卫生院对本单位及下属辖区内村卫生室的技术人才调配、资格准入、经费投放、资产管理以及业务指导和工作统筹、公共卫生、医疗市场监管等，理顺了卫生院的管理体制。

3、完成了乡镇卫生院人事分配制度改革，在实行院长任期目标责任制和健全各项管理制度的基础上，将卫生院科室设置分成了公共卫生和医疗两部分，明确了卫生院以公共卫生服务为主，在此前提下进一步提高医疗技术水平，指导辖区村卫生室的业务工作职能。建立了严格的绩效考核制度，人员工资的分配与其所提供的服务和劳动贡献挂钩，提高了卫生院的内在活力，激发了广大干部职工的工作积极性。

4、在卫生院行政和业务两方面均实行了制度化管理。设定了院领导和科室负责人的阶级性目标任务。实行责、权、利相结合的岗位责任制度，建立健全了临床科室交接班、医疗文书规范书写、差错事故登记、消毒隔离等各项医疗护理工作制度，防范医疗纠纷、杜绝医疗责任事故的发生。

5、建立健全了农村三级医疗保健网的基础建设，最大限度地发挥了其应有的作用。通过签订目标责任书的形式明

确了工作目标、工作任务、工作方式、时间及双方责任和权力，提高了乡村级医疗卫生机构的管理及服务能力，从而使卫生院及村卫生室在环境建设、内涵建设方面有了明显的变化。

6、加强了卫生院会计、防疫专干、妇幼专干、合疗专干等专职人员管理，以及药房人员严格按照县三统一政策实施，严禁违背三统一原则。制定了各专干和各科室的聘用及考核管理办法，所有专干的聘用必须由卫生院申报，卫生局审批后录用，未经上级主管部门许可，卫生院不得随意更换，确保了卫生院专职人员队伍的稳定性，有效地促进了财务及公共卫生等各项工作的顺利进行。本院所有收费项目利用电子显示屏在上班期间不间断的公示价格信息，以方便患者放心就医，明白消费。

7、制定下发了《双河中心卫生院管理制度》，加强了卫生院的管理工作。明确要求卫生院要按照国家的有关法律、法规开展各项工作，服从卫生局管理，确保政令畅通，按照《双河中心卫生院管理制度》的要求严以律己，按期完成各项工作任务。

二、存在问题

1、由于历史原因，卫生院技术人员短缺、规模小，现有医疗设备不能发挥其应有作用（缺乏相关技术人员，部分设备未启用）。解决办法：正在通过派遣学习、短期进修等

方式予以解决。

2、医疗设备资源分布不平衡。解决办法：卫生院通过调查摸底统计，将卫生院所有损坏、闲置的医疗设备进行统一登记、维修、保养、调试后，重新调配使用。以提高设备使用率，方便群众就医。

3、将村卫生室规范化建设、卫生院规范化管理及乡村卫生服务一体化管理三项工作中的内在共同点有效结合，齐抓共管，科学合理安排部署，大幅度提高了工作效率。

二0一一年六月二十二日

主题词：规范管理工作自查报告抄送：镇分管领导，档②汉阴县双河中心卫生院2011年6月22日印发

第三篇：企业规范化管理的十大目标要求

对企业规范化管理必要性的思考

最近，马总推荐了《从价值10亿到轰然倒塌，只用了3个月！他是马云的学生，如今却惨遭失败！》一文，读后感触很深，文中主人王永对于微微拼车的失败反思颇为真诚。从估价10亿到一夜坍塌，只用了短短三个月的时间，4000万元买了很多痛彻心扉的领悟—盲目、膨胀、贪婪、无管理.....。文中谈到的很多问题值得我们反思和借鉴。特别是“无管理”触及我们各级管理人员的灵魂深处，对我们所扮演的角色，必须有深刻的认识和新的定位。

柏星集团公司旗下企业众多，行业跨度大，管理链条长，各板块管理人员管理知识，能力参差不齐，特别是今年五月初成立集团运营管理委员会后，投资人对管理的寄望与现有各级管理人员的管理现状差距很大，作为集团公司一员，身感压力山大，有必要结合最近下发的企业管理、企业经营管理学习材料，就企业规范化管理的必要性作一思考，便于澄清思想，掌握管理知识和学会管理技能，规范、统一企业管理制度。

一、企业管理中值得关注的两种现象。

企业管理如同盖房子，应该明白首先做什么？企业管理和发展的关系如同中国功夫和泰拳，如何协调？ 盖房子首先应打实地基，而不打地基，猛盖房子，房子越高，倒塌越快。目前很多企业一味强调规模扩张，而忽略企业的基础管理，结果欲速则不达，往往在过快发展中迷失自己。中国功夫与泰拳的本质区别在于中国功夫讲究内功修炼，而泰拳则强调猛练外功。结合企业管理与发展的关系，表现为许多企业发展思路“高达上”，不断进行多元化扩张，而没有重视企 1 业规模扩张带来的各种管理问题，没有练好“内功”，从而很难实现可持续发展。

上述问题的关系没有处理好，如同“微微拼车”，一年内快速发展并大把烧钱，但又在短短的3个月内轰然倒下，除盲目膨胀，自我感觉良好，投资人贪婪因素外，无序管理是推倒企业的主因。许多企业在行业景气的时候，发展迅速，但一旦行业处于成熟期后，这些企业很难长久立足市场，归根结底都是对企业管理不重视，管理工作不到位造成的结果。

二、企业管理的内涵

一个科学的企业管理系统有五大模块组成：发展战略规划、规范化管理、人力资源管理、市场营销管理和资本运营管理。每个模块都有具体的内容，如规范化管理，包含核心流程、组织结构、工作流程、部门描述、岗位描述、规章制度、管理控制，其关键点是数字（据）化管理。

如何实现企业规范化管理，有必要对企业规范化管理的目标要求作一阐述。企业规范化管理的目标要求主要有：

1、决策程序化。

企业决策问题往往是直接关系到企业生死存亡的问题，一次失误就有可能把企业送入坟墓。决策失误远比员工行为不规范，对企业带来的危害和灾难更惨重。而企业高层管理人员又都习惯于拍脑袋决策，这是造成企业发展不稳定的最重要原因。拍脑袋拍对了，企业就获得一次发展；拍错了，企业就停滞不前，甚至倒退。要保证企业发展少走弯路，企业规范化管理首先要解决的问题就是企业拍脑袋决策的问题。在决策内容完整，决策方法科学的基础上，实现决策管理程 2 序科学化。策没有程序管理，企业如同一只钻进黑布袋的老鼠，东拱一拱，西拱一拱，有幸撞上布袋口子，就获得一次生机和发展，若碰不上这个口子，就只能困在这个黑布袋里，待体力耗尽时，走向死亡。要实现决策程序化，不仅意味着要进行系统决策，而且要运用科学方法进行决策，把决策活动约束在既定的程序中，避免企业决策受决策人的知识结构、情绪波动、感情冲动、价值偏好的影响。

2、组织系统化

企业是一个组织，但企业又是一个系统。殊不知每一个部门，每一个岗位角色，都是来自于企业这个系统中的相应的目标、功能、作用的要求。因此，作为系统中的一员，重点强调的是要进行系统思考。可我们绝大部分企业管理人员，不知道也不会系统思考，更不知道企业组织的构建和运行，必须严格地建立在系统思考之上。企业组织系统化，强调企业这个组织的单位、部门和岗位角色，必须严格地根据企业各子系统的目标、功能、作用的要求，和彼此之间的关系来设立和协调。每一个岗位角色，必须明确并承担相应的目标功能。每一个岗位角色的职责作用，都是来自于企业系统的目标、功能、作用的。如果二者之间没有这种明确的对应关系，混乱和低效益，则是不可避免的。

3、奖惩有据化

企业的每个员工都有自己的独立利益，任何人都不会无缘故地为企业做贡献，这就必须有奖惩给予激励。员工为企业的发展做了努力，做出了贡献，就必须给予他一定利益和欲望的满足，这就是奖励。员工工作不努力、不负责任，给企业带来损失，就要剥夺他的利益和欲望的满足条件，这就是惩罚。对于奖惩，必须有事先的约定。3 做了什么、做成了什么，该受到什么样的奖励、多大的奖励。在什么地方因为惰性膨胀，把事做砸了，该受到什么惩罚，以及多大的惩罚。这些都必须有事先的制度约定。使其所得到的奖励和惩罚，无论是大还是小，都有事先确定的依据。否则，奖惩随心所欲，员工不知道什么样的行为会受到鼓励，什么样的行为是禁止的、不能容忍的，员工行为不免无所适从。

4、业务流程化

业务流程化，就是指企业要达成目标，每个单位、部门和岗位角色所承担的工作，都必须按照它们所承担的相应的目标、功能、作用的要求，确立行事的流程规范，并通过流程规范来协调关系，规范行为。让企业管理由管理者个人随心所欲的能人管理，过度到以企业发展目标为导向的流程管理。在流程中，每个人都有自己所承担的职责限定和标准要求，但又不局限于这种职责限定和标准要求，彼此之间有无条件地相互配合、相互支持、相互帮助的义务和责任，每个人都是按照既定的流程要求进行工作，每个人的行为都要服从这个流程的要求。

5、管理行为标准化

企业规范化管理，不只是为下属员工制定行为规范，而是重点放在对管理者的行为制定规范标准上。因此，企业规范化管理要重点解决的问题，就是管理者行为本身的规范化问题。没有管理者行为的规范化，为管理者实施管理确定必要的标准，其它的规范就很难落到实处。管理行为标准化强调的是，对管理人员实施管理的行为过程要求进行具体明确的界定。包括如何进行有效的沟通、授权，如何进行公平客观的绩效考核，及如何对员工的积极表现和贡献进行公正地 4 奖赏。这些内容都必须有具体的行为标准。并且在这种行为标准上，不能随意地进行“创新”、“打折”。这种对管理行为所确定的标准，是对管理者提出的最低要求，每个管理者都可以做得更多，更有成效，但首先必须按照这种标准要求行事。

6、绩效考核定量化

绩效考核是企业管理的核心工作，要解决的问题是知人、识人，为用人、留人提供基本依据。在一个企业中，无论这个企业规模是大还是小，都有必要对每个人的贡献进行量化评价。通过这种量化评价分析，把握其长处、短处和潜力，并用其长、避其短，发掘其潜能。更重要的是使每个人的自我价值能通过为企业的存在和发展所做的贡献来实现。只有这样，才能真正融洽企业员工的个人目标和企业发展的目标。也只有这样，企业才能通过员工个人意志目标的实现，来实现企业的发展目标。

7、权责明晰化

权责不明晰是企业效益低下的主要原因。企业员工似乎都有很大的权力，但却什么样的具体权力也没有；每个人似乎都承担了很大的责任，但什么样的具体责任都没有。权责明晰最根本的要求，是所对承担的责任和所拥有的权力有相同的目的物，并且对等地进行界定。否则，拥有权力的不承担责任，承担责任的没有权力，谁也不会努力履行职责，谁也不会约束自己的行为，这样的管理必然混乱、没有效益。

8、目标计划化

目标计划化不仅仅是要制订长期目标，而且要制定有具体措施保障的长期目标，并在这个长期目标之下，确立短期目标计划与之 5 对应，以保障其长期目标的实现。有志者立长志，就是在确立长期目标的前提下，把战略措施变成短期目标去追寻和努力，并最终实现长期目标。无志者常立志，也就是短期目标与长期目标的脱节，或者说没有长期目标，结果是东撞西突，没有方向。强调企业经营管理的目标计划化，一方面是强调企业经营要有远大的追求，不能鼠目寸光；另一方面又要从现实出发，脚踏实地地做事，不能好高骛远，脱离实际空想。

9、措施具体化

世界著名企业在管理上的一个最大特点，就是注重对措施细节的控制。它们的管理不只是对行为做出原则性要求，而是对企业活动的每个细节，都要求做出明确的规范。他们的业绩正是靠这样一种注重措施、注重细节控制的管理来实现的。这种注重措施细节的管理，可以起到把智人的智慧普遍化的作用。它们所制定的措施细节标准，都是根据杰出员工的行为结果分析得来的，普通员工严格按照杰出员工行为方式行事，也就可取得杰出员工所能取得的杰出业绩。我们国内企业与世界著名企业的差距，差也就差在这个地方。不注重细节，把细节问题留给员工自己随意处理。员工个人的素质有差别，其具体做事的方式也就会有差别，做事的成效也就不免因为做事方式上的差别而造成差别。在世界著名企业中，新聘员工上岗三天就可以熟悉自己岗位的职责，了解自己岗位的权力，明白做事方式、方法上的具体标准要求，完全进入角色。但在我们国内企业中，绝大部分企业新聘员工要花三个月的时间才能做到这一点。仅此一点就使我们与世界著名企业的差距拉大了30倍。据有人调查，在市场经济条件下，每个人一生平均跳槽八次。在中国企业中，每个员工平均要累计浪费两整 6 年的有效工作时间，而在管理规范的世界知名企业中，这却只需要浪费24天的有效工作时间。

10、控制过程化

粗放管理的一个特点就是不管过程，只管结果。但当结果已经出现时，再进行控制也就无法挽回其损失了。过程是结果形成的前提，只有控制住过程，才能控制住结果。高效管理的一个最基本的要求，就是在不良结果出现之前，控制住过程，以避免不良结果的发生。结果就是现实，现实的东西只能接受它，不能改变它，要避免所不希望的结果发生，就必须在结果出现之前，守住过程，这就是控制过程化的最基本要求。

三、通过对规范化管理要点的学习，结合微微拼车的失败，从中可吸取的教训有：

1、对跨行业投资要科学决策，慎之又慎。“隔行如隔山”，对跨出本企业所从事的行业，必须开展对拟投资行业的全面调查，掌握拟投资行业的经营特点，行业发展态势和国家相关鼓励、限制政策，反复讨论，谋划投资方案，预测可能发生的变化，事先功课要做足，不打无准备之仗。

2、科学规划运营模式，设计好盈利模式。每个行业都有赚钱的诀窍，要做好营销规划、成本控制预案、盈亏点的测算。达到盈亏点需要采取的必需手段，提高盈利空间的实现方式和途径，以及项目管理、企业运营管理的方法

3、克服贪婪心理，克制膨胀心态。每当企业形势良好，现金流充足，赞誉声不绝时，投资人越要冷静，不能让别人把自己吹上天，7 忘乎所以、唯我独尊，也不能“贪得无厌”，见好就收，把握好进退这个度。

4、团队建设是项目成功的基石。除团队具备必备的管理知识，专业技能外，团队成员的忠诚度是至关重要，必须有一批同舟共济，自愿付出、不计回报的骨干人员，以投资人的姿态去管理、经营企业，克服职业经理那种只对过程负责，不对结果负责的打工心理。

5、资金保障是项目成功的前提。在投资新项目时，必须有充分的资金准备和筹资安排，不能以小搏大，也不能“剥萝卜吃，剥口吃口”，充分考虑项目投资超预算，项目运营必需的流动资金准备，否则，会产生“一根稻草，压死一匹骆驼”的现象。

6、企业管理、企业经营管理、企业系统管理必须事先筹划。“兵马未动，粮草先行”，这句话可以理解为除必需的物质准备外，还需要事先设定规矩、制度、框框等、把游戏规则讲在前面，否则，随着事业越大，投资越大，失败的可能也越大。

第四篇：中药房规范化管理自查报告

河东区医院中药房规范化管理自查报告

河东区卫生局、食品药品监督管理局：

为了进一步提高医疗机构的管理水平，保证人民群众用上安全有效的药品，根据卫生局和食品药品监管局联合下发的相关文件要求，为做好药房规范化管理工作，我们依照《药品管理法实施条例》《药品经营质量管理规范》等有关文件要求认真进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我院位于河东区安居街，是一家公办非营利性医疗机构，承担着全区700000多人口的疾病防控、健康教育及基本医疗服务工作。药品使用范围严格按照“基层目录”和药品“三统一”的相关规定和制度实施。我院自成立以来，即秉承一切以病人为中心的服务理念。坚持诚信为本、依法经营。优质优价的办院原则，无药品经营违法行为，所经营药品无质量事故发生，药房在岗执业人员3人，主要从事药品质量管理、验收及日常养护工作、药房使用面积为100平方米，另有药存储周转仓库20平方米.仓库布局合理。设备完善，达到了药品分类储存的要求，成立了以院长为组长的规范化药房管理小组，先后制定了13项规章管理制度，积极采取有效措施，不断学习培训，提高药房管理人员的综合数值，坚持依法经营、强化内部管理，建立了药品管理的长效机制，确保了药品质量，为保证人民用药安全有效做出了积极的贡献。

二、主要实施过程和自查情况

（一）管理职责

1.我院成立了“药品质量管理工作领导小组”明确各人员职责，制定了药房质量管理方针、目标、编制了质量管理程序文件和操作规程、实施定期检查与常规检查相结合，使我院药事质量管理工作做到有据有依，有章可循。

2.我院药品坚持实行专职验收，专人养护，设立了专职质量管理员和质量验收员，对门诊药房的药品使用及药品周转库的出入库均能够贯彻执行有关药品法律法规及我院质量管理文件

3.我院制定了质量管理体制内部审核制度，定期对规范运行情况进行内部审核，以确保质量体系的正常运转

（二）加强教育培训，提高药事从业人员的整体质量管理素质。

1.为提高全体员工综合素质，我院除积极参加上级医药行政管理部门组织的各种培训外，还坚持内部岗位工作培训，其中包括法律法规培训、本院制度、工作程序、责任制培训、岗位技能培训、药品分类知识培训及从业人员道德教育等、所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。医院对直接接触药品的从业人员定期安排体检，并建立健康档案。

（三）设施设备 1.我院力求在现有的基础上，进一步加大力度，依照相关要求，提升和改造药房。配备和更换干湿度计、药品货架、冷藏箱。改善药房通风和恒温设施。达到环境明亮、整洁、布局合理。2.在现有的基础上对药品周转库进行升级改造，能适应我院所储存药品的要求。药房做到布局合理，地面平整，门窗严密，具防尘，防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟、设备、设施、具符合要求的防火安全设施。

（四）进货管理

1.严格把药品购进关，认真执行“三统一”政策、确保采购药品合法性100%，执行“质量第一、规范经营”的质量方针。与供货单位100%签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，严把药品采购质量关。

2.验收人员依照法定标准对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，保证入库药品验收合格率100%，对不合格药品坚决予以拒收，对验收合格准予入库的药品逐一进行登记。

（五）储存与养护

1.认真做好药品养护，严格按照药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好。

2.每天做好温湿度记录，及时调整仓库温湿度，发现问题及时上报。

（六）特殊药品的管理：使用精神类药品实行专人专柜管理，严格核对资料后发放药品。

（七）药品的调拨与处方的调配

1.药房严格按照有关法律法规和本院的质量管理制度进行销售活动，认真核对医师处方，药品的规格、有效期限、服用方法、注意事项及患者姓名等必要信息，确保药品准确付给

2.做到药品付给均符合相关规定，保存好医师处方，建立完善的销售记录。

3.保护服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。4.对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录

（八）药品不良反应工作的实施：对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，一旦发现有药品不良反应的现象发生，及时上报国家药品不良反应监测网，并及时追回药品，并对患者进行跟踪服务，保证药品安全有效及患者的用药安全。

三、自查总结及存在问题的解决方案

一直以来在主管部门的关怀指导下，经过全体人员的共同努力，完事了质量管理体系，加强了自身建设，经过自查认为：基本符合药品主管部门规定的条件。1.具有合法经营的资质 2.无违法经营假劣药品行为

3.质量负责人和质量管理负责人均持有相关证件，没有发现无证上岗的现象

4.为便于建立药品使用长效监管机制、我院已经建立完善的计算机管理信息系统，实现药品购进，储存，销售等经营环节全过程质量控制，对购销单位、经营品种和销售人员等建立数据库、对其法定资质和经营权限进行自动关联控制，对库存药品动态进行有效管理

5.改善药品储存条件和温度调节设施，满足药品储存温度要求

6.同时、我们对发现的一些问题与不足将采取得力措施认真整改，主要表现：一是对员工的培训还有待进一步加强、二是各岗位对质量管理工作自查的自觉性和能力还有待加强、三是售后服务工作的力度还需要加强，进一步做好药品质量查询和药品不良反应调查工作。

我院一定会根据在自查和内审过程中发现的问题，逐一落实，不断检查，整改，使本院的药品经营质量管理更加规范化、标准化

我院对照相关规定进行自查内审，认为基本符合药监部门的要求。

临沂市河东区人民医院药剂科

第五篇：安全管理规范化自查报告

同心县第三小学创建安全管理规范化学校自查自验报告

我校在创建安全管理规范化学校过程中，遵照同教发[2012]353号等文件精神，认真筹划，周密部署，狠抓落实，为全校师生的工作、学习、生活创设一个平安、健康、文明、和谐的教育环境，现将创建情况简要汇报如下：

一、领导重视，组织健全

为切实加强对创建安全管理规范化学校工作的领导，确保各项工作的落实，学校成立专项工作领导小组，成立了以校长白荣同志为组长，分管校长为副组长，各有关处室负责人、各班主任为成员的领导小组。学校领导班子高度重视学校安全稳定工作，确立学校安全无小事，学生安全无小事的观念，站在抓安全就是抓质量，抓安全就是抓发展，抓安全就是抓稳定的高度，努力提高抓好学校安全工作的自觉性和主动性，变“要我抓”为“我要抓”、变“被动抓”为“主动抓”、变“突击抓”为“经常抓”，持之以恒，常抓不懈，使学校安全工作的各项措施真正落到实处。

二、健全制度，预防为主

在创建工作过程中，我校制订及修改了有关创建平安校园的管理制度。按照自治区体卫艺处和县教育局的规定，结合学校实际制定完善了26个规章制度和14个安全应急预案。内容有《同心县第三小学学生交通安全管理制度》、《学校卫生管理制度》、《消防安全制度》、《学生外出集体活动安全保卫制度》、《校园安全保卫、治安管理制度》、《实验室安全制度》等，使各项工作有章可循，落实到位，我们还制订了天天检查，周周汇总制度，建立和完善各类值班制度。同时，结合上级有关文件精神，制定了《同心县第三小学创建安全管理规范化学校实施方案》，严格按照评估细则开展工作。

三、安全法制宣传教育，常抓不懈 加强对学生的安全法制教育，多渠道、多内容、多层次、多形式地开展教育活动，包括校园广播、橱窗、黑板报和国旗下的活动等进行宣传；邀请法制校长，豫海镇派出所民警马英平同志和县交警队的领导对学生进行法制安全教育和交通安全教育，切实增强学生的法制观念，提高自我防范的意识和自我保护能力。在今年“6.26”国际禁毒日时，开展以“珍爱生命，拒绝毒品”为主题的手抄小报比赛活动；在9月份“安全教育月”活动中，主管校长向全体同学做了防溺水安全讲座。在每次的重大节假日放假之前，总要安排一次集中的安全教育，确保师生假期的平安。这样学生的安全意识增强了，本全校没发生一起安全责任事故。

四、加强校园内部治安管理工作

1、加强门卫建设，增强师生在校园的安全感。学校充分发挥专职保安的工作职能，加强校园巡逻安保工作，加强了对校外人员来校的管理，与门卫配合实行24小时的值班工作。在课间关闭学校大门，实行封闭式管理。严格控制进入校园的外来人员，对进入校园的外来人员实行来访登记，保障了师生的安全，确保了良好的校园治安秩序。我们还与豫海镇派出所建立了经常性的联系，如遇特殊、紧急情况能及时向派出所报告以得到及时妥善的处理，确保校园平安。

2、人防、物防与技防结合，确保安全工作无死角。学年初，随着综合办公楼的交工，学校又增购了8个监控器，使学校摄像头数量达到了16个，监控范围也覆盖到了整个校园。同时，学校经常检查校园一些重要场所的防范措施。如：电脑室、仪器室、体育室、试验室、图书室等，积极做好消防工作，结合学校实际，增添防范设施。如添置了20只灭火器，对损坏的逃生应急指示灯及时进行更换。

五、建立安全隐患排查机制，防范未然 我校非常重视校园安全隐患排查工作，每学期开学之前，都由校长亲自带领政教、总务、后勤等部门负责人对学校各重点部位、各功能室、教室、水电、体育设施等进行安全排查，对排查中发现的问题第一时间进行处理，在学生正式返校前将所有的安全隐患消除。同时学校建立安全隐患排查台帐，落实安全隐患周查、月查、学期初、学期中、学期末检查的排查机制，充分做到防患于未然。

六、加强应急演练，处置突发事件

为确保学校的安全与稳定，有效应对突发事件，建立统一指挥、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力的应急处置体系，最大限度降低突发事件的危害，结合学校工作实际，制订应急预案和应急演练预案。我校成立“校园突发事件应急处置工作领导小组”，作为学校预防和处置校园突发事件的领导机构。全学年，我校分别在5月份的安全教育月和9月份的安全教育周中共进行“防震应急演练”和“消除应急演练”共8次，参与的学生1500人次。通过应急演练，学生的自我保护意识增强了，安全防范能力提高了，全体师生对突出事故的的应对方法更为熟悉了。

七、加强校园文化建设

我校十分重视校园卫生和校园文化工作。本，在教育局的大力支持下，我校校容校貌发生了翻天覆地的变化，学校硬化面积达到8千多平方米。学校落实卫生区域责任制，政教处每天都对各班卫生打扫和保持工作进行检查评比。学期初，学校还对校园文化建设进行重新布局和设计，新建了校园文化墙、校园文化长廊。现在，当师生们每天一走进校园，映入眼帘的便是干净的校园，明亮的跑道，飘扬的国旗。校园里处处弥漫着书香与笑声。

八、落实安全责任制 安全工作无小事，我校实行安全工作“一把手“负责制和“一把手”责任追究制。为加强工作监督，落实工作责任，校长与主管校长，与中层领导和班主任又层层签订了安全工作责任书。同时，为落实安全责任，班主任又与学生及学生家长签订了《校园安全责任书》、《食物中毒责任书》、《防溺水安全责任书》等。学校还加强对特异体质学生的关注，建立《同心县第三小学特异体质学生台帐》，班级课任老师人人熟悉本班特异体质学生，防止安全事故的发生。充分落实“一岗双责”制，形成了学校安全工作人人参与，个个有责的学校安全工作格局。

总之，通过自查自验，我校在全校师生的共同努力下，安全管理规范化学校创建工作开展有声有色，安全工作成绩突出，近几年来学校没有发生一起安全责任事故，师生在校内安心工作和学习，安全感强，对学校安全状况感到满意，同时得到社会的认可和家长的信任。我们决心再接再厉，争取更大成绩。

同心县第三小学 2013年10月