协会年总总结

第一篇：协会年总总结

社团年终工作总结

在协会上半年之内本来是举办一次大型的演讲会，结果由于诸方面的原因却未能如愿的举办，但在此过程中我看到了大一的那些干事想要办活动的激情，他们都想在活动中去历练自己，提升自己各方面的能力，这点使我想起了自己当初大一时的那个劲头，很是有种亲切感。他们的身影让我感到十分的高兴，我希望可以通过远大这个平台真正的去锻炼他们，让他们有所成长！

大活动没有举办，但我们协会组织了一次参观国企的小型活动，在此活动举办前，一切的程序都由他们干事完成，比如联系企业等，在此过程，他们体验的是一种前期的沟通，通过这可以来了解自身的不足，以便能更好的提升自己。在这个学期的工作中，主要将工作重点放在了社团发展及社团活动的开展两方面上。社团的发展是社团的长远大计，社团的发展重要的是依靠社团人员的凝聚也就是靠一个团队，加强对团队的管理，才能使社团更加有序的发展。增加了团队之间的交流，使各成员之间互相学习，互相借鉴。在活动的审批上我部在坚持各社团的社团宗旨下，对各社团活动进行了修改、审批，现将社团发展情况与我部工作情况简介如下：

一、加强社团整体凝聚力，各成员在任务分配，人员调动上都有了很大的改进，各部门协调合作，使得各社团成员积极性很高。

二、为了丰富广大学生的校园生活，社团举办专业的社团活动，如企业参观。

三、社团都明确了自己的发展方向，有理论研究的，有做学术的，有做公益的，有做环保的等等。本社团沿着理论与实践的方向发展。

在本学期，社团也取得了一些成绩，在成员之间的交流，活动策划都做了一些有效的工作，但工作中仍存在一些问题：

一、与团委领导和其他社团负责人沟通太少，致使团委领导社团发展了解较少。在今后的工作中一定要及时向团委领导汇报工作，定时与社团各负责人交流。

二、在活动审批上也缺少必要的一些整理和改进，今后会侧重活动的策划，严格审批，取消一些没有明确主题和意义不大的活动。

三、在与其他社团合作上也存在一些问题，由于在很多工作上与其他社团有交集，社团合作也显得尤为重要，各社团很好的合作，才能将工作做得更好。

一学期的工作使我更加了解了自己的工作，也更加深信我能做好自己的工作，把自己的工作做得更好。在今后的工作中，我将领导远大，把它做得更远、更大！

第二篇：年总总结

年终工作总结

本人在公司担任销售会计已有两三个年头，2013年主要工作有：

1、处理营销中心所有发货单的审核，合同执行情况的跟踪和统计。

2、每天销售业务的账务处理。

3、应收账款的核算、跟踪及对账。

4、开具销售发票及跟踪。

5、每月销售情况及收款情况的统计。

6、月底销售成本核算及销售产品毛利核算。

7、处理erp上销售模块及总账中销售部分的账务。

8、协助领导处理其他事宜。

2013年已然过去，回顾这一年的工作情况，既有亮点也有不足。亮点是：在工作中，让我对公司的 产品有了 更深入的 了解、积累了丰富的 经验，使我在工作中游刃有余，能及时准确的 完成领导要求的各项工作及账务处理。不足是：部门间工作的 配合未能做到十分全面；对领导交代的工作有些与领导的 期望要求有些许差距。新的 一年已经来临，我们 在回顾过去的 同时必将要展望未来。2014年，我要在领导的 关心和栽培下，加强学习，在提高自身工作能力的 同时，积极配合各位同仁，把2013年 工作中好的 精华的 东西加强、保持；把不足的地方，多花心事，多琢磨，刻苦钻研，使之成为我业绩的新亮点，缩小与领导期望的差距。

2014年工作计划为：

1、继续延续2013年部分工作。

2、严格执行销售出货单的 审核事宜，如经销商的 必须有订单，直销客户的在第二单出货前必须把第一单的 合同备案到我这，且合同必须盖合同章或公章或有正式授权书的个人签字。

3、严格执行销售上月对账单在15号前到我这备案，且对账单上一律盖公章或财务章才有效。

4、严格执行销售出库单必须跟有物流记录，如发快递的附快递单，自提或送货的有对方签字。

5、严格执行销售每笔业务开具销售发票，试机的除外。

6、严格执行售后出货及保外维修的维修费单据备案到我这，并开具维修费发票。

7、严格执行每月到仓库抽盘一次，发现问题及时汇报领导。

8、处理领导交代的其他一切事宜，积极配合各同仁的 工作。

第三篇：财务科年总总结

年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公司）职能部门的业务指导下，以年初局（公司）提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将年财务工作开展情况汇报如下：

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年，市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。

通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。

三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。

在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。

四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。

为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。

五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备

根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。

六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方

面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展

第四篇：资料员年总总结参考

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建筑工程资料员工作

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工作总结 在 2009 年工作中三个项目竣工验收、竣工资料（档案）移交资料工作便告圆 满结束。回首过去，资料工作虽然基本达到预期目标，但个别不足方面亦急需反 思，需待改进，先进经验亦需总结归纳，持续改进；衡量一个工程的好坏，除了 通过工程实体反映外，资料也是一个极其重要的环节。通过资料能反映出工程所 使用材料的优劣、工序之间的交接是否符合要求。所以资料员在施工中有着不容 忽视的作用。作为资料员，要严格做好资料的收集、复核、整理工作。那么，作 为一名资料员，如何才能做好资料的管理工作了?我认为主要做好以下几点

一、重视对资料的管理 这一点至关重要，也是做好资料管理的必备条件。因为很多人都认为现场决 定一切，资料只不过是现场的附属物、是可以补，甚至可以写“回忆录”的，以至 于出现工程进行了很长时间，资料还是一片空白的怪现象。更有甚者，有的工程 资料是竣工后闭门造车一次性“造”出来的。试想，不见证取样、不进行任何试验 编造出来的资料能真实反映工程实际吗?要知道，工程资料是项目部对工程项目 实施过程中逐步形成的，是工程建设过程真实、全面的反映，对控制工程质量有 着至关重要的作用。

二、施工物资资料要齐全有效，有可追溯性。工程中物资种类繁多，且来自不同厂家，把好物资质量关，便为整个工程质量 奠定了一个坚实的基础。各种物资进场均要提供产品合格证、检验报告等质量证 明文件。因为这些物资全部来自外单位，因此，此类资料的可追溯性尤为重要，鉴于此，资料质量证明文件要尽量使用原件，当不得不使用复印件时，要清晰、齐全、有效，并且加盖原件存放单位公章，注明原件存放处。

三、施工试验记录要及时、齐全。施工试验合格是检验批（分项分部）工程验收的前提条件。如钢筋连接试验 报告是钢筋安装检验批验收的前提，混凝土试验报告是混凝土施工检验批验收的 前提。所以施工试验记录要按部就班的进行，以免遗漏，影响后续施工。

四、检验批验收记录检查项目要填写齐全。检验批是工程验收的最小单位是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。因此检验批中各项评定合格与否直接影响到分项工程乃至整个建筑工程质量验 收。检验批中各个应检项目不应漏填。如有预埋件部位的钢筋安装检验批中的预 埋件项，有施工缝部位的混凝土施工检验批中的施工缝项。除了做好以上四点以外，对工程技术的资料整理还必须做到及时、真实、准 确、完整。具体地说：及时性，是做好资料的前提。工程技术资料是对建筑实物 质量情况的真实反映，因此要求资料必须按照建筑物施工的进度及时整理.同时，为及时性还反映在施工企业内部质量的管理体制提供控制提供可靠的依据。在这一年年中我作为资料员，工作中存在许多不足之处，在新的一年里我会更加严格的要求自己，努力的钻研业务，不断更新和补充新的专业知识，提高业务水平和工作能力，总结经验，更好的完成自己工作。

第五篇：材料员年总总结

材料员年总总结

一、本年工作情况

（一）、材料控制成果

1、项目物资控制目标

2、主材控制情况

3、总体物资采购情况及分析对比

4、废旧物资处理情况（按类别统计总的次数、数量和金额）

本项目截止到2012年1月31日，物资采购成本一共消耗48213874.87元。

本项目截止到2#、3#楼负二层底板浇筑完成，钢筋总预算量为4820.3吨，实际钢筋总消耗量为4702.329吨，节约率2.45%。期间总计处理废钢筋次数共有9次，处理废钢筋量共计为65.62吨，废品率

1.39%，数据控制在项目物资管控目标规定的≤1.5%范围之内。在商品混凝土方面，总预算量为40470方，实际票单结算量为39165.060方，节约率约3.22%，节约率控制在项目物资管控目标规定的≤3.0%范围之内。

零星材料的采购成本占总成本的比为2.41%，达到项目物资管控的目标≤2.5%。

（二）基础工作管理情况

项目物资部门内部人员团结一致、齐心协力，在工作和生活中都能够和谐共处，团结一心把工作做好，并积极把工作向为项目节省的方向开展。相关资料单据整理齐备，方便各类资料的平常的查阅，同时也能积极迎接上级领导的各类检查。严把计划单的准确性、必要性和严谨性，对于不合要求的计划单，部门坚决退返。另外我们在办公

室里培养了良好的工作生活习惯，保持干净整洁舒适的工作环境。

（三）现场物资管理情况

物资部严把物资进场验收关，从质量、数量、合格证、材质等多方面对进场材料进行严格管理，对于需要送检的材料及时填写材《料料送检通知单》并报送项目检验部门取样送检，确保进入现场的物资满足工程要求的质量标准。对于主材进场，部门做到了物资部、主管工长、保卫等多人参与验收签字，绝不允许不合格的物资进场。规范领料制度，材料领取时，必须有主管工长许可确认领料单填写领料单，并要求注明使用部位，严禁民建队工人私自自行领料。积极促进施行钢筋限额领料制度。部门严格按公司物资部要求进行商品混凝土抽磅管理，杜绝商混站差方现象的发生，对抽磅记录按合同要求对商品混凝土结算进行扣量。积极参与现场施工管理，严禁出现恶意浪费材料的现象发生。料具的进退场时，项目材料员全程跟踪，尽量避免出现进退场料具数量上的偏差。定期与其他部门协同盘点现场主材，保证盘点数量的准确性。

（四）项目人员培训情况

项目物资部成员参加公司部门定期的会议及项目组织的所有培训，培训效果良好，对部员的物资专业管理起到了促进作用，并加强了物资管理人员的管理技巧，对现场的管理工作起到积极有效的作用。公司物资部还组织了年中及年终及物资质量验收考试，通过以考代练，对我们日常管理的基础知识积进行强化夯实。

二、工作亮点和创新

项目施行成本下沉管理方法，因此部门成员都特别注意对于项目材料成本的控制，坚决杜绝一切大小浪费现象的发生，而不仅仅局限在物资材料这方面。同时了解各类材料的市场行情，参与分析各类计划单的最合理性，从而减少材料成本浪费。在内业资料管理方面，部门按公司要求进行了行之有效的分类管理办法，力保在工作需要查看资料的时候，能方便快捷的找到所需要的资料，即方便于工作，又能加快工作节奏，节省时间。

三、存在的不足

由于部门人员较少，整体年龄较为年轻，新进材料员工作经验尚且不足，因此在工作中有些地方不能做到尽善尽美。在事情繁多的时段，有时也会有疏忽和遗漏的地方。这些问题和不足，在今后需要改进。

四、今年明年的工作规划

在新的一年里，我项目部门将继续高标准严要求的进行管理工作，力争能为项目更多的创利，同时也要继续加强各部门之间的沟通与协调，继续保持工作上严谨的作风，确保能将工作更好的开展下去。继续加强对新进材料员的培养工作，争取在新的一年工作中，能体会更多的创新管理方法，将工作能更为深入的向前推进。

结合材料管理工作的体会，在今年的工作中，部门人员将从以下方面继续加强努力，做好工作：

1.做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。

根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。不同材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。钢材按级别、直径、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用。

2.对于套筒、水泥撑杆一些需要领料的材料，现场严格控制领料，按主管工长的需求量进行发放，坚持节约原则，使用余料退还物资部入库，杜绝现场浪费现象，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用。

3.加强料具钢管、扣件等周转材料管理，提高利用率。坚持“谁使用，谁调拨，谁偿还”的原则，同时坚强料具现场的使用，严禁钢管割据、焊接，如需割据、焊接时由项目部批准安排，如有违规操作按项目规定进行处理惩罚。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转。

4.加强外加工箍筋的管理

箍筋的加工流程

双方监磅——原材送至加工厂——提供箍筋加工料单——按料单加工箍筋——半成品进场——检查验收——箍筋现场绑扎。

箍筋原材由我项目提供，加工厂须使用我项目提供的原材严格按箍筋加工料单进行加工生产，并达到合同中所规定的箍筋直径大小，箍筋加工完成半成品进场时项目对箍筋的数量、种类以及直径进行检查验收，保证直径在允许的合同范围之内。

5.加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。及时将各类材

料使用消耗单据登入公司系统，部门按公司要求进行每月的材料月报表的导出提交。定时对项目项目材料进行盘点，对材料消耗与其他部门进行核对，进行物资的使用控制分析，对接下来的工作进行指导。通过总结材料管理的经验和弊病，改善加强材料管理，更好地提高项目的效益。