稽查工作方案

第一篇：稽查工作方案

东胜区卫生监督所2011年稽查工作方案为进一步加强卫生监督队伍建设，不断规范我所卫生监督执法行为，完善内部监督制约机制，提高卫生监督工作质量和效率，根据卫生部《卫生监督稽查工作规范》、本所《卫生监督稽查工作制度》，制定本方案。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，确保广大人民群众身体健康，规范卫生行政执法行为，强化内部制约机制，提高卫生监督执法水平，树立良好的卫生监督执法形象，促进卫生监督队伍建设，为我。

二、工作目的通过开展对卫生监督员责任监管单位现场稽查工作，探索建立卫生监督稽查工作的长效机制，进一步推进执法责任制的贯彻落实，规范卫生监督执法行为，提高卫生监督执法和卫生行政处罚水平，为年终本所工作考核提供有价值的参考依据。

三、稽查内容

（一）监督所内部稽查

根据本所《卫生监督稽查制度》和《2011年综合目标管理方案》的要求，对监督科室日常着装进行稽查，监督员在日常工作期间必须统一着监督服（内着蓝色监督衬衫），打监督领带，穿黑色皮鞋、深色袜子，且佩戴胸卡；春秋夏冬

装更换时间由单位统一调整，任何监督员不得私自换装。单位严格执行禁烟制度，稽查人员每日至少进行一次禁烟稽查。

（二）公共场所卫生监督科

在辖区内随机抽取公共经营场所，进行稽查。查现场检查笔录、卫生监督意见书，按全年监督频次不少于2次（上半年、下半年各一次）；文书书写不规范，每处扣0.1分，扣完该小项总分（1分）为止；每家抽查10名从业人员（不足10人的全部查看），无有效健康合格证上岗的每人扣0.2 分，扣完该小项总分（1分）为止。

四、时间地点安排

稽查组将于2011年5月24日开始在全单位开展稽查工作，具体时间路线和科室随即安排。

五、稽查人员安排

一组

组长：刘美珍；组员：史丽红赵龙

辖区：全城洗浴场所、城北住宿场所

二组

组长：李建国；组员：王晓红白天一

辖区：全城区美容美发场所、娱乐场所、城南住宿场所

六、工作要求

（一）稽查人员现场稽查时必须坚持原则，严格遵守保密制度和 稽查工作程序，真实、全面地记录现场稽查情况。

（二）稽查结果于稽查结束后2日内报单位主要领导、分管领导，并及时向各业务科室进行反馈。

（三）对存在问题的科室，稽查人员应制作相应的稽查笔录，于稽查结束后2日内，经单位主要领导审阅同意，发出书面稽查意见书。

（四）稽查时执法文书的认定以现场提供的情况或被查科室立即提供的为准，证件的认定以当日提供的原件为准。

七、奖惩制度

第二篇：稽查大队2012年工作方案

2012年XX县食品药品安全稽查大队

工作方案

根据2012年工作计划和具体措施制定本方案。

一、指导思想：

在县局的领导下，细化各项工作目标，切实筹划人力、物力、时间等因素，坚决完成2012年工作计划中的各项任务，保障全县人民食品药品安全。

二、人员安排：

按照工作需要，稽查大队人员分为一个内勤办公室、四个中队，将县城及各乡镇的监管工作分片分区，由四个中队管辖，内勤办公室居中协调、汇总。分组如下：

内勤办公室：

第一中队：队长：队员

第二中队：队长：队员：

第三中队：队长：队员：

第四中队：队长：队员：

第一中队管辖范围：

第二中队管辖范围：

第三中队管辖范围：

第四中队管辖范围：

三、业务工作安排：

2012年全年业务工作按时间分四个阶段进行。

第一阶段为摸底阶段，时间从2012年1月份至2月底。要求各中队将自己管辖区域内的“四品一械”经营（使用）单位掌握清楚。对单位名称、单位地址、经营规模（面积、人员）、负责人的情况、许可证的情况等信息详细了解登记备案。为进一步的监督管理做好基础性的工作。在以后的工作阶段中不断更新摸底信息。

第二阶段为宣传告知阶段，时间从2012年3月份至4月底。

第三阶段为集中整顿阶段，时间从2012年5月份至9月底。宣传告知和监督检查、处罚整顿是我们稽查大队监管工作的重点。我们稽查大队执法人员在执法过程中将国家的法律法规、规章制度向管理相对人宣传告知，让管理相对人知道在经营（使用）“四品一械”的过程中应承担的法律责任和应尽的义务。同时通过监督检查，采取分级量化管理、行政处罚等手段进一步规范经营者的经营行为，促进其依法经营合法经营，对于屡教不改、违法情节严重的单位绝不姑息，给予严厉打击，直至取缔。此阶段重点工作内容有：

1、县城东大街（三岔口至山海天）餐饮服务示范街建设，2、县城为中心，政府机关周边为重点的“四品一械”经营（使用）单位整顿工作。

3、各类专项行动。同时这一时间段也是食品安全事故高发时期。各中队在这个阶段要注意加强学校食堂、单位职工食堂、工地食堂等集体人群聚集的单位的监督检查频次和力度，加强应对突发公共卫生事件的意识和能力。

（一）餐饮服务单位：强调餐饮服务单位负责人为第一责任人的法律

责任，要求其在餐饮服务过程中做到：

1、未取得《餐饮服务许可证》不得从事餐饮服务活动。

2、严格按照餐饮服务分级量化管理动态评分标准和评分标准进行日常管理。

3、严格执行从业人员健康体检制度。我单位从业人员每年体检一次，取得当年有效健康证明和食品安全培训合格证明后方可上岗工作。

4、严格执行食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验，索证索票制度，台账记录资料齐全。

5、食品添加剂严格专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜存放、6、严格执行餐饮具、炊具用具消毒保洁制度，做到餐饮具使用前清洗消毒保洁，炊具、用具使用后洗净保洁。

7、凉菜操作间做到专室、专人、专工具、专冷藏、专消毒。

8、严格执行餐厨废弃物处理规定，每日清理处理两次，做好去向登记。

9、10桌以上聚餐或重大活动时依法做好饭菜留样工作。

10、所使用的食品添加剂、火锅底料、自制饮料配方在大厅显眼处公示。

（二）药品经营（使用）单位：严格执行GSP制度，要求做到

1、建立人员档案与培训档案：药品的质量负责人应具有药学专业的技术职称。药品零售中处方审核人员应是执业药师或有药师以上(含药师和中药师)的专业技术职称。企业从事质量管理、检验、验

收、保管、养护、营业等工作的人员应经过专业培训，考核合格后持证上岗。企业每年应组织直接接触药品的人员进行健康检查，并建立健康档案。执业药师必须在岗。

2、用于药品陈设、保管、保养的设施设备运转正常。

陈列药品应按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放，类别标签应放置准确、字迹清晰。

特殊管理药品的保管设备：符合药品特性要求的常温、阴凉和冷藏保管的设备冷藏温度为2～10℃；阴凉温度不高于20℃；常温温度为0～30℃；相对湿度应保持在45～75％之间。

必要的药品检验、验收、养护的设备：检验和调节温、湿度的设备，做好库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下午各一次定时对库房温、湿度进行记录。如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。

保持药品与地面之间有一定距离的设备药品堆垛应留有一定距离：药品与墙、屋顶(房梁)的间距不小于30厘米，与库房散热器或供暖管道的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。药品防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设备。经营中药饮片所需的调配处方和临方炮制的设备。

3、药品购进要选择有质量保证的药品和供货单位建立相应的供货方档案。档案内容包括：供货方的药品生产（经营）许可证、药品GMP(GSP)证书、营业执照复印件，进口药品要保留其《进口药品注册证》或《进口药品通关单》复印件，企业法人的授权委托书及业务

员的身份证复印件，规定有质量条款的购货合同。各种证件保持更新。

4、药品验收与销售。

严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。购进记录应包括药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期以及国务院药品监督管理部门规定的其他内容。

设置拆零专柜及拆零工具药品拆零销售使用的工具、包装袋应清洁和卫生，出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。并做好拆零记录。

中药要做装斗记录，保留其原包装及标签，合格证至销售完毕。销售小票项目要包括药品的通用名称、规格、批号、购买数量、生产厂商、单价等项目。

处方药必须凭处方销售，处方要保存一年备查。

医疗机构销售特殊药品要严格按照特殊药品管理办法操作。

（三）医疗器械经营（使用）单位要求做到：应当从取得《医疗器械生产企业许可证》的生产企业或者取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证明。

医疗器械经营企业不得经营未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。

医疗机构不得使用未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。医疗机构对一次性使用的医疗器械不得重复使用；使

用过的，应当按照国家有关规定销毁，并作记录。

（四）保健食品经营单位：要求严格执行索证索票制度并建立台账，杜绝夸大功能宣传商品和非法添加药物商品上架销售。

（五）化妆品经营单位：要求严格执行索证索票制度并建立台账，杜绝非法添加药物商品、无中文标识商品和过期商品上架销售及使用。

第四阶段为总结考核阶段，时间从2012年9月底至12月底。在这个阶段将未完成的工作进行扫尾，将近一年的工作情况梳理汇总，考核各中队工作情况，总结经验反思得失，对照年初工作计划审查完成情况，制定下一步的工作重点。

四、业务学习安排

每周四下午为业务学习时间，大家将工作中遇到的问题、难点或者工作心得收集回来，在学习时间开展讨论，通过提问题，互相讨论，分享经验等方式，共同提高大家的知识水平和业务水平。

五、信息收集档案管理工作安排

内勤办公室及时将各中队每阶段的工作进行资料收集、汇总、分析、上报及归档，做好大队长与各中队的联系沟通及各中队之间的协调工作。

我们相信，在县局的正确领导下，全稽查大队所有人员团结一致，好好学习，积极工作，一定会开创我县食药安全的新局面。

第三篇：2011生监督稽查工作方案

贵卫监 【2011】003号

2011年贵德县卫生监督稽查工作方案

卫生监督稽查是卫生部为落实依法行政，规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍管理所开展的一项重点工作。为组织做好2011年本县卫生监督稽查工作，根据卫生部《卫生监督稽查工作规范》、《卫生行政执法责任制若干规定》、《卫生行政执法考核评议办法》及《青海省卫生监督稽查工作制度》的规定，制定本工作方案。

一、工作目标

在过去工作的基础上，紧抓卫生监督稽查工作的落实，建立完善一支业务全面、素质过硬的卫生监督稽查大队，开展医疗机构许可、母婴保健技术服务执业许可工作，实行告知承诺的公共场所许可项目和对医疗机构实施的行政处罚案件等三方面的稽查工作。通过卫生监督稽查工作，进一步提高本县卫生监督工作规范化管理水平。

二、工作要求

（一）县卫生行政部门应加强对本县卫生监督稽查工作的指导，制定工作方案，确定外部稽查形式、稽查内容和稽查标准，组织县稽查人员落实本县卫生监督稽查工作。

（二）县卫生行政部门应根据工作方案要求，结合全县实际情况，制定全县稽查工作计划;做好卫生监督稽查工作的组织协调、经费落实等保障工作，确保稽查工作的顺利开展。

三、工作内容及职责

2011年的稽查工作分为外部稽查和内部稽查。

（一）外部稽查

1、县稽查人员负责外部稽查工作。稽查内容为2010年实行告知承诺的公共场所卫生许可项目、2010年对医疗机构实施的行政处罚案件、稽查日稽查落实情况，并对医疗机构执业许可和母婴保健技术服务执业许可工作进行稽查。

2、县卫生行政部门统一安排，县稽查人员对稽查工作的开展情况和存在问题进行分析、沟通和反馈;指导和规范全县卫生行政监督执法行为。

3、被稽查单位应积极配合稽查工作。

（二）内部稽查

卫生行政部门组织落实内部稽查工作，县卫生行政部门应成立专门的卫生监督稽查人员，对督稽科室稽查员开展卫生监督稽查工作，及时做好工作分析、汇总和信息反馈。

四、工作安排

2011年卫生监督稽查工作分三个阶段进行：

（一）工作部署和培训阶段（3月15日－3月30日）

1、对稽查人员进行2011年稽查工作培训，以确保稽查工作顺利进行。

2、制定稽查工作计划，确定2011年稽查工作目标，组织开展稽查工作。

（二）组织实施阶段（4月1日-11月30日）

1、稽查科根据统一要求组织实施外部稽查，认真做好相关记录，及时反馈相关信息，并于每次稽查后5日内以电子版本形式反馈稽查结果。

2、卫生行政部门按照规定每季度开展一次内部稽查工作，对稽查中发现的问题，稽查员应认真做好记录，及时反馈，避免类似问题再次发生。

（三）总结阶段（12月）：

1、稽查科科长将开展的外部稽查工作经验、存在问题分析及对策形成书面报告，与填写后的有关表格（附表1-附表5）一并以电子版本和书面形式于12月15日前报县卫生局办公室。

2、稽查科将2011年开展内部稽查工作具体内容、检查情况、目标达标情况、存在问题分析及对策形成书面总结，以电子版本和书面形式于12月15日前监督所办公室。

联系人： 县卫生局 刘 建 李建华

联系电话： 8553364 8552264

二0一一年三月二十二日

主题词： 稽查 卫生监督 方案

抄 送： 海南州卫生监督所，县卫生局，各乡镇卫生院 附件

附件1：2011年实行告知承诺公共场所卫生许可稽查表

附件2：2011年实行告知承诺餐饮服务许可稽查表

附件3：2011年实行告知职业病、生活饮用水稽查表

附件4：医疗机构执业许可调查表

附件5：母婴保健技术服务执业许可调查表

附件6：2011年每季度稽查工作落实情况汇总表 附件7：卫生行政处罚案件稽查表

附件8：2010年每月双周四稽查工作落实情况汇总表

附件4：

医疗机构许可调查表

许可文号：

申请人：

机构名称：

机构类别（医院、门诊部、诊所、护理院、卫生所、保健所）：

一、医疗机构执业许可受理窗口（请在编号处打勾）

1、区县卫生局卫生监督所

2、区县卫生局

二、医疗机构许可申请提交的材料（请以列表或清单的形式，写明有哪些文书、资料）

三、参与许可审核的部门（请详细填写科室名称及承担的工作）：

1、区县卫生局卫生监督所相关科室：

2、区县卫生局相关科室：

四、是否有现场审核

如有现场审核，请详细填写参与现场审核的部门

五、是否建立医疗机构评审制度

如建立医疗机构评审制度，请附有关文件

六、许可申请受理日期：

七、许可决定日期：

八、许可决定送达日期：

附件5：

母婴保健技术服务执业许可调查表

许可文号：

申请人：

机构名称：

许可项目（终止妊娠术、节育手术、助产）：

一、母婴保健技术服务执业许可受理窗口（请在编号处打勾）

1、区县卫生局卫生监督所

2、区县卫生局

二、母婴保健技术服务执业许可申请提交的材料（请以列表或清单的形式，写明有哪些文书、资料）

三、参与许可审核的部门（请详细填写科室名称）：

1、区县卫生局卫生监督所相关科室：

2、区县卫生局相关科室：

四、许可申请受理日期：

五、许可决定日期：

六、许可决定送达日期：

附件6：

2011年每月双周四稽查工作记录单

1、稽查时间

2、稽查内容（详细列出）

3、稽查结果

4、稽查中发现的问题采取的措施

5、整改结果

稽查员签名：

第四篇：寄卖市场稽查规范工作方案

寄卖市场稽查规范工作方案范文

为严厉打击寄卖行非法经营活动。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》中华人民共和国典当管理办法》旧货流通管理办法（试行）无照经营查处取缔办法》等法律法规，进一步整顿和规范我市寄卖市场秩序。经研究，决定在全市组织开展整顿规范寄卖市场专项行动。现结合我市实际，制订本方案。

严格落实责任。各有关单位要建立健全工作责任制。确保专项行动扎实推进，切实把各项任务落实到具体部门、落实到具体人。取得实效。要严明工作纪律，防止出现徇私舞弊、玩忽职守、包庇纵容等违法违纪行为。市专项行动领导小组将适时采取明察暗访等形式对整顿规范工作开展情况进行督查。

一、指导思想

认真贯彻落实中央、省、市关于进一步整顿和规范金融市场秩序有关文件精神，以科学发展观为指导。全面加强对寄卖业的管理和清理整顿，坚决查处寄卖行业超范围经营活动，严厉打击变相进行各类非法金融活动的违法犯罪行为，逐步建立规范有序的寄卖市场，切实维护社会和谐稳定，为打造平安 服务经济建设创造良好环境。

二、组织领导

市委常委、政法委书记饶培康任组长，成立整顿规范寄卖市场专项行动领导小组。市政府副市长吴自强、市政协副主席、金融办主任胡琳娟担任副组长，成员由政法委、金融办、工商局、商务局、公安局、银监办、移动公司等单位负责人组成，全面负责本次专项行动的组织领导、督促协调工作。

三、整顿规范的内容和重点

（一）对无证、无照从事寄卖业务经营的寄卖行予以坚决取缔；以证照核查为重点。

（二）以广告标识规范为重点。坚决杜绝寄卖行悬挂（贴）典”当”押”标识假冒典当行进行虚假宣传；

（三）以经营范围核查为重点。对非法从事动产、有价证券、房屋和机动车质押放款、信贷、融资等金融活动的寄卖行依法进行查处和整治；

（四）以规范引导为重点。建立监管长效机制，切实加强行业管理，引导寄卖行业健康有序发展。

四、职责分工

政法委（综治办）金融办：负责整顿规范寄卖市场专项行动的综合协调工作。

负责做好全市寄卖行的摸底排查工作，工商局：牵头组织实施专项行动。强化对寄卖行业的准入管理，依法取缔无照经营的寄卖行。

负责查处寄卖行非法悬挂典当标识的行为，商务局：参与寄卖行的摸底排查工作。参与寄卖行超范围经营事实的核查和认定工作。

负责对寄卖行进行调查摸底和违法犯罪事实的搜集排查，公安局：参与寄卖行的摸底排查工作。检查寄卖行物品来源登记，查处赃款、赃物；严厉打击违反国家法律规定进行非法放贷、非法集资行为。

银监办：负责做好寄卖行从事非法集资、吸收或变相吸收公众存款事实的认定。

五、实施步骤

切实摸清经营情况及从业人员底数（工商局牵头，对全市寄卖行组织开展一次全面的摸底排查。商务局、公安局配合）

全面搜集和固定寄卖行违法犯罪经营线索和证据（公安局负责）

商务局、公安局配合）今日 上发布“关于开展整顿规范寄卖市场专项行动的通告”政法委、工商局牵头。

对全市寄卖行业主进行国家金融政策及法律法规培训，组织召开全市整顿规范寄卖市场会议。并发放相关宣传材料（政法委、金融办牵头，工商局、商务局、公安局配合）

增强社会公众辩别非法典当和非法信贷融资活动的意识（金融办、移动公司负责）通过移动短信群发系统向广大群众发送相关警示信息。

全市各寄卖行对照有关要求进行自查自纠。自查自纠主要内容包括：

1．是否属于无照经营或超范围经营；

2．是否违反国家法律法规从事非法集资、放贷、吸收或变相吸收公众存款；

有无收售赃物等违法经营行为；3．是否严格执行寄卖物品登记制度。

4．是否非法悬挂典当标识。

商务局、公安局参加，工商局牵头。抽调人员成立专门工作组，对全市寄卖行逐户进行清理整顿。对不具备经营资质或证照不全的该查处的依法查处，该取缔的坚决予以取缔。对存在违规经营行为、情节较轻的及时予以教育引导和纠正，并责令限期整改。对顶风实施违法违规经营的依法从严查处；情节严重，构成犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。

（四）建章立制阶段（3月21日—3月31日）

认真查找日常工作中存在薄弱环节和管理漏洞，各单位对专项行动及时进行总结。进一步建立健全规范寄卖行业的各项管理制度，积极探索和建立整顿违法违规寄卖行为的长效机制，着力从源头上预防、减少各类破坏金融秩序和影响社会治安管理问题的发生。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各有关单位要从维护社会稳定的高度出发。切实摆上重要的议事日程，明确专人负责主抓此项工作。

（二）强化协作配合。各有关单位要切实发挥好本部门在整顿规范寄卖市场专项行动中的职能作用。按照要求全面落实各项措施。要牢固树立“一盘棋”思想，加强资源共享，强化部门配合，杜绝出现推诿扯皮、消极怠工现象，努力形成强大的整治工作合力。

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第五篇：内部稽查管理工作方案

内部稽查管理工作方案

为深入贯彻2013年工作会议精神，进一步完善目标化管理考核，积极落实部署各项工作，结合实际情况，特制订稽查工作方案。

一、指导思想

深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实稽查工作会议精神，以开展“收费无差错”活动为基本思路，结合基层建设管理年活动，紧扣“多收费、收好费、服好务、保畅通”工作核心，做到应收尽收、应免不收，深化微笑服务，全力完成各项目标任务。

二、组织领导

高度重视，把内部稽查工作摆上重要工作日程。为保障稽查工作顺利落实，我所成立稽查工作领导小组。

组 长： 副组长：

成 员：

三、任务目标

严格落实考核评价体系，认真执行窗口服宗旨，加强培训指导，全面提高全员收费业务技能，创新优质服务，全面提升我所窗口微笑服务水平。

四、具体内容

一、加强管理，落实日稽查制度。

扩大和完善稽查队的工作范围和职能，坚持每日稽查。稽查组由所长带队每天调取监控录像，所长不在时由办公室带头调取监控录像，每天调取录像时间不少于两小时，并由监控员详细记录监控录像内容，由所长审核签字。我所内部稽查重点针对岗前规范、收费政策落实、微笑服务等方面；收费人员必须熟知收费政策和各项规定，在岗期间不得无故离岗，不得睡岗，用对讲设备与他人闲谈，不得做与工作无关的事情等。收费时要微笑服务，正确使用文明用语，做到唱收唱付。在岗期间着装统一，交接班时对型队列整齐，互相敬礼。牢记公务车和免费车号牌，操作干净利索，不拖泥带水。

二、加强公共卫生及内务管理，抓好责任落实。

首先，各班组、寝室负责人对整个办公区域和寝室的内务负责，同时督促其他人员严格按照值班表落实公共区域卫生，各班组负责人每天要对公共区域的卫生进行自我检查，稽查组每星期组织一到两次对公共区域的卫生和内务进行检查，并将情况进行考核打分，以此形成了狠抓公共卫生及内务管理的责任链条。其次是将责任链条向深处延伸，建立了卫生、内务管理帮带、监督机制，明确提出党员、团员在加强自身管理的同时，要具体做好帮带工作，进而扩大了责任落实的覆盖面，形成了全所上下责任捆绑、共同努力的良好格局。

五、工作要求

（一）加强领导，提高认识。积极动员全体员工了解当前面临的挑战和机遇，坚定信心，鼓舞干劲。

（二）精心组织，务求实效。严格按照考核办法执行，做到有检查、有整改、有落实、有效果。