公司各部门工作流程

第一篇：公司各部门工作流程

公司各部门工作流程

一、综合部

（一）工作流程

1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。

2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。

5、完善及档案的存档。

（二）招聘流程

1、普通员工：部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训→ 上岗

2、管理级： 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训 → 上岗

（三）离职流程

1、普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 →总经理或董事长签字→报综合部 → 工作交接 → 财务核算→离职

2、管理级： 辞职报告 → 总经理或董事长签字 → 报

综合部 → 工作交接 →财务核算 → 离职

（四）请假、调岗、变动工作流程

1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档

2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档

（五）报领、采购流程

各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账

（六）用餐接待流程

各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。

（七）付款流程

采购部采购→开付款通知单 → 申请部门主管签字 →综合部审核签字→总经理或董事长签字 → 财务部核算结账

（八）费用报销流程

报销人填写报销凭证 →部门主管签字 →总经理或董事长签字 →财务部审核签字后付款

(九）借款流程借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款

二、生产工作流程

1、生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产

2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责

3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库单到财务部结算

以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。

第二篇：公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程

工作原则：

工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。

1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。

2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查阅以往

资料、多人协商、讨论可执行概率）

3.主动请求帮助与配合，共同完成。

4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止

5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓

6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商

做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员

7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主

动联系和协商，直到完成为止。

具体事项的流程如下：

1.招聘流程图

用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招）

用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门

2.请假流程

请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的）请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假

请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假

请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休

例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存

3.新员工入职：

前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处 假（三天以外的）入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮；

4.解雇或离职处理

销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务）

离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人

部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准）

5.购买办公用品

部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）

6.调拨产品（膜册、单张）

需求部门申请（提前三天-一周）——后勤总监批复——仓库批复——准备好物品发给申请应部门

8.维修设备

设备破损部门——通知行政办公室——联系维修人员——行政部接待——设备破损部门——维修好后到备案（记录损、毁原因、维修费、维修人员）——涉及报销的走报销流程

9、工资发放问题处理流程

a.因某种原因全体工资不能按时发放的，流程是财务处在工资发放日25日前三天给人事部，然后人事部传达给全国销售经理、物流部、销售支持部，并且统一拿出解释方案

b.离职人员工资没发放问题处理

问题发出者（销售经理）——销售支持——财务部主管——销售支持——问题发出者

问题发出者（本部人员）——人事主管——财务主管——人事主管——问题发出者

问题发出者（销售）——人事助理——销售支持——财务——人事助理——问题发出者

10.费用报销流程

填好报销单——主管签字——卢刚签字——杨姐审核——邓总签字——总经理签字（2000—）——出纳报销

11、转正流程 元以外的人事部提醒试用期合格人员——试用期合格人员填写转正申请单——主管签字——人事部签字——总经理签字——人事通知转正人员

12开会流程

周三例会：下午各部门五点完成手上工作——行政部整理好办公室——准备好相应会议资料——人事做好会议记录——散会收拾会议室——整理会议资料——传达到各部门

13、物流部所有工作流程见后续的《物流部管理制度及工作流程》

14、销售支持部（售前）工作流程见后续的《销售支持部工作流程》

第三篇：公司各部门工作流程1

关于规范公司部分工作流程的通知

为进一步规范公司办公程序，强化公司管理理念，经公司研究决定，对公司部分工作流程进行重新调整，现将新的工作流程公布如下，希望公司各部门遵照执行。

一、综合部工作流程

1、综合部下属人事、采购、后勤仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。

2、公司所有的采购、供应的事宜，由综合部负责。

3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责，并保持通讯畅通。

4、任何部门的应酬事宜，必须向公司董事长或总经理申报；董事长或总经理不在时，向分管副总经理申报。

5、完善及档案的存档。

二、招聘流程

1、普通员工：部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训→ 上岗

2、管理级： 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训 → 上岗

三、离职流程

1、普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 综合部

签字→总经理或董事长签字→报综合部备案 → 工作交接 → 财务核算→离职

2、管理级： 辞职报告 → 总经理或董事长签字 → 报综合部备案 → 工作交接 →财务核算 → 离职

四、请假、调岗、变动工作流程

1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部备案

2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→综合部签字→总经理或董事长签字→综合部备案

五、报领、采购流程

各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账

六、用餐接待流程

各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。

七、公司内部车辆维修保养流程：

报修人向综合部领取保修单 → 综合部审核保修内容

并审批 → 报修人凭综合部物料领取单去仓库领取物料 → 服务站按照公司规定进行维修保养 → 修好后报修人填写单据并签字 → 服务站主管签字 → 综合部审核并签字董事长或总经理签字 → 报财务审核

以上各项自2011年10月日起执行，财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。

第四篇：各部门工作流程说明

各部门工作流程说明：

1、各部门工作配合：随着企业的不断发展，各个职能部门的不断发展壮大，为了不出现职责真空，找不到责任人，同时也不出现职责重叠，推诿扯皮，提高工作效率，各部门的职能划分就格外重要。每个部门都需要其他部门的配合，也必须配合其他部门，唯有各部门相互协作，整个企业才能维持运转。

2、技术部：

A、职责描述：技术部是企业生产的龙头，负责产品开发，生产工艺的制定与完善，标准材料表（BOM）及每工序人工单价表的制定，材料唯一名称与代码的编辑与审核，呆滞物料的开发利用。

B、须提供的服务：在产品开始生产前，向财务、仓库、采购、生产部提供BOM，向财务、生产部提供每工序人工单价表，向销售部提供报价资料，向品检部提供检验标准。

C、其他部门的配合：在产品开发、物料利用、BOM与人工单价表的制定过程中，需要生产部、采购部、品检部、财务部、仓库的工作支持。

3、生产部：

A、职责描述：生产部接到订单后，应依据客户的要求及本厂的实际情况，编制生产排程，并按生产排程组织产品生产，在生产过程中，控制材料损耗及降低人工成本，提高生产效率。

B、须提供的服务：生产部在产品生产15天前将生产排程提供给采购部、财务部、仓库，在生产领料前2天将领料单交仓库审单，产品入库时应提供入库单给仓库。每月2号前车间统计员应将上月车间盘点表、员工工资表、物资领用表、产品入库表交车间成本核算员。

C、其他部门的配合：仓库须提供材料收发日报表，技术部须提供BOM与每工序人工单价表，品检部须及时提供产品质检报告。

D、具体业务操作：在正常情况下，车间物料员提前二天填开领料单，注明领料部门，年月日，po#，产品名称、材料名称、规格、型号、单位、请领数量，车间主任签名，对于超计划领料，须生产部部长签字审批。各车间产品（或半成品）完工后，由车间统计员填写产成品（半成品）入库单（附品检报告）给仓库，仓库凭单收货。

E、单据流程：

a、生产领料单：一式四联，第一联由车间带回，第二联留仓库，第三联由仓库转交车间成本核算员，第四联由仓库转交采购员。

b、车间物料退仓单：由车间物料员填开红色领料单，该红色领料单一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一同给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。第四联与质检报告一起由仓库转交采购员。

c、半成品入库单：一式三联，第一联车间带回，第二联与质检报告一起留仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。

d、产成品入库单：一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一起给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员，第四联由成品仓转交销售部。

F、注意事项：对于车间需要返工的产品（或半成品），不论何种原因，车间只能填写红色入库单，以冲销前次入库的数量，而不能填写生产领料单。至于车间生产员工的计件工资问题，由车间出具报告，经品检部（品质原因）或技术部（工艺原因）签署意见后由总经理审批。

4、采购：

A、职责描述：降低材料采购成本，按时按质按量采购材料，保证生产的顺利进行。

B、须提供的服务：向财务、仓库、提供采购合同及委外加工合同，随时监控采购物料到厂时间，及时为财务部、仓库及生产部解决与供应商及委外厂商有关的问题（如往来对账、不良品退货与换货等）。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，销售部须提供销售数量及出货时间，生产部须提供生产排程，仓库须提供物料收发日报表。

D、具体业务流程：根据客户订单及技术部的标准材料表，计算所需要的数量，再将库存现有的物料数量(由仓库提供)减去以后，最后确定需要采购的物料数量，发出采购单，同时将采购单分发给财务与仓库。对于委外加工业务发货仓库与收货仓库不是同一仓库时，应在委外加工合同中清楚注明发货仓库与收货仓库。

5、销售：

A、职责描述：销售部负责市场开拓、接订单及与客户有关事宜的跟踪，B、须提供的服务：向技术部提供有关产品的详细情况，向采购部提供销售订单数量，向财务部提供客户的信用及与货款结算有关的详细情况，向成品仓库提供销售产品出货审批单、出货装箱单，向报关员提供出货装箱单。

C、其他部门的配合：仓库须提供产品入库单、产品出库单及产品收发日报表，技术部须提供产品报价资料。财务部须提供有关货款结算资料。

6、报关：

A、职责描述：负责工厂进口材料的进口报关，出口产品的出口报关，进出口合同的签订，备案等，对执行完毕的合同应及时核销。

B、须提供的服务：向财务部提供进出口报关单，向仓库提供进口物资装箱单。

C、其他部门的配合：采购部须提供进口材料采购合同，销售部须提供出口产品装箱单及与报关有关的详细资料。

D、注意事项：每月结束，应将进出口合同的合同余料与财务部物料账进行核对，根据客户订单及进出口实际情况，做好材料进出口预算，掌握进出口报关时间，以免工厂物料账出现负数。合同核销后，与海关有关联的如进口报关单、出口报关单、进出口合同等资料应妥善保管。

7、仓库：

A、职责描述：仓库是公司专职从事物资收发、保管、调拨的部门，及时提供仓库物流信息、控制物资的进出仓、保护公司财产的安全与完整是仓库的天职。

B、须提供的服务：为供应商签收送货单、填开退货单及委外加工出库单，为生产车间签发领料单、签收退仓单及入库单。及时清点供应商送货及办理退货手续，监控车间的限额领料，及时清点车间成品及半成品的入库数量。原材料仓须向采购部、生产部、财务部提供材料收发日报表、材料进销存明细账、每月末材料盘点表；成品仓须向销售部、财务部提供产品收发日报表、进出存明细账、每月末产品盘点表。仓库须将有关单据及时传递给财务部、采购部、销售部。仓库每月须与财务部对账。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，采购部须提供采购合同与委外加工合同，生产部须提供生产排程，销售部须提供销售产品出货审批单与装箱单，品检部须及时出具物料检验报告。

D、具体业务操作：仓库收到采购单、生产排程表后，应将仓库库位作整体规划，作好收货准备。货物到厂后，仓管员应认真将送货清单与采购单核对，并将送货清单与送货实物进行核对。如有出入，应将送货清单一式三联同时更改，目的就是保持送货单所有联次一致，杜绝今后与供应商对账时产生纠纷。仓库清点货物后，应立即填写原材料入库单，注明供货商、年月日、订单号、产品名称、材料名称、规格、型号、单位、数量，经手仓管员签字，仓库主管确认。事后检验为不良品的货物，仓库应填开原材料退仓单，并通知采购与供货商取得联系，尽快办理退货或换货。仓管员每天收货后应立即填写物料卡，并将材料入库单(退仓单)登记入账。根据工厂生产情况，需要外发加工的材料，仓库应填写外发加工出库单(外

发加工材料收回时应填写入库单)，注明加工厂家，订单号，品名，规格，单位，数量。生产部根据生产排程填开领料单，仓库对照生产排程及标准材料表，审单后发放物料，在领料单上填写实发数量并签名，领料员收到物料后签名确认。填写实发数量后，仓管员应立即记账与记卡，同时将财务联转交成本核算员（成本会计）进行生产成本核算。仓库每天应将所收物料进行汇总，编制物料收发日报表，注明日期，po#，供货商，物料名称，规格，型号，单位，数量，以及需注意事项，仓库发出的所有报表需由仓库主管确认后再发出。仓库的日报表必须在第二天的上午9点以前完成，遇有特殊情况必须提前报告。仓管员应经常将自己的原材料账与实物进行核对，以发现可能存在的问题。每月结束后应进行结账，入库及委外数量应与往来会计核对，领料数量应与成本核算员核对，总体上由总账会计进行把关。如果发现差异，应立即查找原因并解决它。仓库应每月自行进行盘点，以发现可能存在的问题，如材料破损，短缺，变质等。根据工厂生产的实际情况，每半年或一年进行一次大盘点，由财务部统一部署，仓库，采购，财务及生产部门统一对全厂所有物料进行一次全面清点，以发现可能存在的问题，并列明账与实物的差异，请求总经理批准后再进行账务处理。目前由仓管员与车间统计员的对账应取消，车间物料的控制由成本核算员在成本核算过程中进行。仓库的所有单据都必须按月按类别编流水码。材料入库单按类别编流水码，材料领料单、产品入库单按车间分别编流水码，委外加工出库单及入库单单独编流水码。

E、单据流程：

a、供应商送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在材料入库单后由仓库交往来会计，第三联退回供应商用于日后请款。

b、委外加工厂家送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在委外加工入库单后由仓库交往来会计，第三联退回委外加工厂家用于日后请款。

c、材料入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行货款核算，第三联交往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行物料监控。d、委外加工入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行外发加工费核算，第三联交由往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行委外物料监控。

e、委外加工出库单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行委外加工费与材料费核算，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料委外监控。

f、给供应商的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行货款冲减，第三联交供应商，第四联由仓库交采购员进行物料监控。g、给委外厂家的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行加工费冲减，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料监控。F、注意事项：

a、供应商须按送货排程送货，车间须按生产排程限额领料。

b、所有物料的入库均需品检的确认，只有品检确认为合格品才能入库，当时能确认为不良品的货物应立即退货给供货商，当时不能确认的材料，仓库可先暂收，待品检确认后再行处理。

c、本公司的入库单为公司内部单据，不允许流出本公司。供应商应（委外厂家）在每月5号前出具上月对账单与本公司往来会计对账，不再与仓管员对账，如果供应商不能在每月5号前出具对账单，本公司财务部将顺延至下月挂往来，如此导致付款时间推后由供应商自行负责。供应商应凭采购单、本公司仓库签字盖章的送货清单及增值税发票一同交于往来会计，往来会计再将自行保存的材料入库单与品检报告一起核对，作为请款依据。

d、对于集团各事业部之间以及本事业部各仓库之间物资的调拨，需要改变目前各杂工

及司机不负责物资数量及不签收单据的做法，由于不能及时签单，导致转出仓库不能及时进行账务处理，如果收货仓库发现数量不对，将很难查清事实。所以，今后各仓库之间的物资调拨，应由货车司机在与发出仓管员清点数量后签字确认，同时，发出仓库仓管员应提供一本列明发出货物清单的软皮抄交司机，发出货物仓库仓管员应在清单上签字，发出仓库凭司机签收的调拨单作账务处理。司机将货物交调入仓库时应该与调入仓库仓管员进行货物数量交接，收货仓库仓管员应在司机提供的软皮抄货物清单上签字确认。签字后的软皮抄由司机带回给发出仓库仓管员查验，一本软皮抄用完后由发出仓库仓管员保存。

8、品检：

A、职责描述：虽然工作流程图中没有标出品检部的位置，但品检是公司产品质量的保护神，品检的工作应贯串到生产的每一个环节。从物料的到厂，生产及出货，作为企业生命的产品质量，随时都应有品检人员在把关。

B、须提供的服务：向仓库、采购、财务提供原物料及委外加工收回物料检验报告，向仓库、财务、生产车间提供完工产品及完工半成品检验报告，对于不良品检验报告，还须向供应商及委外加工厂家提供不良品检验报告。

C、其他部门的配合：仓库、生产车间须为品检部的工作提供现场支持。

D、具体业务流程：品检人员应主动到仓库及生产车间进行物料与产品质量检验，并及时出具质量检验报告。

E、单据流程：

a、原物料与委外加工件合格品检验报告：一式三联，第一联交仓库，第二联由仓库与入库单一起交往来会计，第三联品检部留存。

b、原材料与委外加工件的不合格品检验报告：一式五联，第一联给仓库作为退货依据，第二联交仓库与退货联一起转交往来会计作为扣款依据，第三联交仓库与退货单一起转交供应商，第四联交采购员，第五联品检部留存。

c、车间退仓不合格品检验报告：第一联交生产车间，第二联交车间与车间退仓单一起转交仓库，第三联交车间与车间退仓单一起转交仓库，再由仓库转交车间成本核算员，第四联交采购员，第五联品检部留存。

d、合格完工产品与半成品检验报告：一式四联，第一联交车间作为入库依据，第二联交车间转交仓库作为收货依据，第三联交车间转交车间成本核算员作生产成本核算依据，第四联品检部留存。

F、注意事项：对于原物料的检验，品检员必须出具品质检验报告，也就是说，往来会计在审核货款时，必须有品质检验报告，否则财务拒绝付款。对于完工产品入库前的检验，品检员必须填写完工产品入库检验报告，杜绝将不良品包装入库。对于生产车间退仓的不良品，品检部应分清责任归属，对于生产车间自行损坏的，不良品检验报告为对车间扣款的依据，对于供应商的问题，按原材料不合格品的程序办理。品检部在进行原材料检验过程中，应做好品检记录，为日后对供货商进行评价提供依据，品检员在对生产过程中的产品进行检验时，也应做好品检记录，为客观评价每个部门的工作提供依据。

第五篇：公司各部门、入职流程

公司各部门招聘、入职流程

一、凡公司各部门招聘人员（新增人员或编制内缺员）必须由用人单位填写《人员需求申请表》，经单位领导签字确定，报矿人事劳资科，然后由人事劳资科负责交正、副董事长审批后方可列入公司招聘计划。

审批流程：用人单位申请→单位领导确认→副董事长及董事长审核→报人事劳资科列入招聘计划。

二、人事劳资科根据《人员需求申请表》的相关要求，与相适合的媒介统一发布招聘信息，由人事劳资科初步筛选出匹配的简历并交由用人部门审核，用人部门审核后交还人事劳资科预约面试。

流程：人事劳资科发布招聘信息→简历筛选→交用人部门审核→将适合简历交还人事劳资科→人事劳资科预约面试

三、聘任各级员工以品德优秀、学识、外形、能力、经验、体格适合于所任岗位为原则。

四、日常招聘：应聘人员由人事劳资科预约、接待，指导应聘人员填写求职申请表，由人事劳资科对应聘人员进行初试，用人部门对通过初试的应聘人员进行复试。

五、对于面试通过并录取的员工，由人事劳资科负责通知相关录用事宜，新员工到岗前应到公司人事劳资科报到，经人事劳资科办理入职手续后，方可上岗。

新员工入职前需向人事劳资科提供以下资料：

1、身份证原件及复印件一份

2、毕业证原件及复印件一份

3、县级以上医院出具的健康证明

4、求职申请表

5、求职承诺书（入职前必须签定求职承诺书，不签定求职

承诺书，视为本人自动放弃进入本公司工作的机会。）

六、新参加工作人员试用期或见习期临时工资待遇按公司《岗位绩效工资办法及规范工资支付的规定》执行。

七、如各部门未按上述规定流程擅自聘用人员，公司将不予认可，并不予计发工资。

附件一：人员需求申请表

人事劳资科

二○一一年十二月四日