足疗店卫生管理制度范文大全

第一篇：足疗店卫生管理制度

足疗店卫生管理制度

一、持有有效“卫生许可证”并亮证经营。卫生质量经监测，主要指标符合国家卫生标准。

二、直接为顾客服务的从业人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，合格后方能上岗，持证上岗率100%。

三、供足浴用的容器使用前必须保持清洁，使用后必须清洗、消毒，并符合相应的卫生标准。

四、供顾客使用的茶具、毛巾、拖鞋等公共用具应一客一换一洗一消毒，并具有相应的清洗、消毒、保洁设施。

五、供顾客使用的洗足液必须符合相应的卫生标准，供顾客足浴后的洗足液不得重复使用。

六、足浴用的洗足液应单独存放于清洁处，严禁与其他化妆品、公用具等混放。

七、在醒目处设有禁止患性病和各种传染性皮肤病的顾客足浴的标志，措施落实

八、足浴场所应单独设置，并配备机械通风设施和空气消毒设施。

九、垫巾、披巾等床上用品定期清洗、消毒，保持整洁。

十、有健全的卫生管理组织与制度，责任到人，落实奖惩；并做到制度上墙。

第二篇：足疗店卫生管理制度

足疗店卫生管理制度

1、营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁；另外分区域负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，每月一次大扫除，每月一次大清洗。

2、每日下班后卫生清洁

（1）清理地毯、沙发等软家具的灰尘。（2）硬地面的打扫和湿拖。

（3）清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花灯、墙面、天花板、电视机、音响、挂钟、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备、按摩床、等营业场所的所有设施的灰尘和蜘 蛛网。

（4）对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒。（5）使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气随时保持清新、干燥、无异味。

（6）做好灭蚊、灭蟑螂、灭老鼠的工作，定期喷洒药物。（7）如有冰箱，每日彻底清理和整理，对即将过期的用品、果茶要按规定撤换。

（8）掌握消毒柜的使用和清理方法。（9）对员工更衣室进行紫外线消毒。

（10）主管每天必须对所管理区域的卫生负有最后责任。尤其要注意花草植物及挂图、宣传品的摆放。

（11）注意个人卫生、勤换工作服、工作鞋、袜子等。（12）一般物品消毒可用酒精、新洁尔灭10％浸泡20分钟。此外，还应掌握紫外线灯光、消毒柜的使用方法，掌握清扫的顺序，抹擦的要求，清扫时应注意哪些问题，如何使房间始终保持清洁，怎样使用和保养电器（电视机、空调、音响等）、设备等。

3、卫生大扫除的安排

（1）每天一次营业区域卫生清理，包括： ①用品、用具、产品设备的加水。

② 清理地板、按摩床、浴足沙发、茶几、玻璃，各种毛巾分开洗晒、收、消毒，垃圾每天倒。

（2）每星期一次大扫除，包括：空调风扇页、吊顶、床罩、沙发套、床柜、窗帘、床底、沙发。

（3）每月一次楼外清理包括：门面外、窗外走廊、电线、煤气管、水管等。

4、足疗店卫生措施及标准

（1）经常更换消毒设备中的化学药剂溶液。

（2）工具在使用前必须放在消毒水和消毒柜中保持卫生。（3）重复使用的工具使用一次后必须马上消毒。

（4）使用中的工具必须放置于干净的表面或干净的容器中。（5）碗、盘以及其他物品在使用前与使用后都必须消毒。（6）所有器具在使用完毕后必须清洗干净，并用蘸酒精的棉花垫擦拭。

（7）保持墙壁、窗帘、地板的清洁。

（8）随时供应冷热水，并提供茶杯、饮水机等饮水设备。（9）水电设施应适当设立。屋内保持清洁，绝不可有老鼠、蟑螂、苍蝇等蝇虫。

（10）洗手间必须保持卫生，提供冷热水、肥皂以用卫生纸，同时也要准备带盖的垃圾桶。

（11）足疗技师在服务顾客前及使用洗手间之后，要洗净双手。（12）所有弄脏用使用过的东西在使用完毕后必须马上从工作现场拿走，用过的东西不可以和没用过的东西混在一起使用。

第三篇：足疗店连锁公司财务管理制度

**足疗店连锁公司财务管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一所有人员的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、员工的自用款借支标准

1.员工因有特殊情况支取自用款的，由借款人本人签字申请，由店负责人审签后，报区域负责人审签，自用款支出标准不得超过工资三分之一，每月只准许支取一次，伍佰元内由区域负责人审核，超过伍佰元区域负责人以邮件形式报公司总负责人审批，审批通过将邮件发于区域负责会计，区域负责会计第一时间审核，审核无误后通知出纳打款。

2.超过3000以上的支取必须提前一天通知财务备款。

二、备用金使用标准

1.前台如因特殊情况需要使用备用金购买物品，备用金使用必须有正规发票或收据，100元内由店负责人及区域负责人审签后，由财务收账时审核报销，没有负责人审批的单据一律不予报销，超过100元以上必须报财务部门核对，财务部报公司负责人审批，审批通过后才予以报销。

2.采购人员备用金必须使用于公司采购物品，不得用于自己自用，所有备用金财务会根据报账情况随时抽查，如发现备用金核对不上由采购人员立即补齐。当天超过3000以上的支出必须提前通知财务备款。

3.因特殊情况公司人员需要支取备用金购买物品的，申请人以自用款的形式申请支取，购买物品后，一个工作日内需报财务冲账，确实有特殊原因无法核销的，必须提前通知财务，超过3天的转为个人借款从工资中扣回。

4.员工借款的借据，出纳须将借据附于原始凭证上，将单据交于负责会计做账，有费用单据必须附在原始凭证上。三．日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括运营费用、管理费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，原则上必须有正规发票，特殊原因无法提供发票的，从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和电话；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

(二)填写报销单应注意：报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内，与公司业务无关的个人消费、费用一律不予报销；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)审批程序标准：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→店负责人审核签字→区域负责人审核签字→公司总负责人审批→财务部会计审核→出纳报销。

(四)采购报销流程：采购根据各店申购单采购物品，申购单.入库单及商品购买凭证一同粘贴于费用报销单，三者缺一不可，入库单必须有当店负责人签收，商品购买单据必须由正规购买单据{详见（—）}，入库单及购买单据不符合标准的一律不予报销。

（五）采购报销制度：采购需要报销的单据正常运营支出的由会计主管审批，非运营正常支出的由财务负责人审批，所采购的物品不能高于市场正常价格，高于市场价格的由采购人员自行补偿差价，因采购人员弄虚作假的，一经查处公司会以差价的百倍价格处罚。

（六）市场价格调查制度：公司有质检部门对于报销的费用进行不定期抽查，如有发现私自加差价，差价金额的百倍返还公司，与供货商串通损害公司利益的，除承担相应的损失外，公司还会对于本人追究法律责任。

（七）报销须有本人亲自报销，不得代为报销，报销金额直接汇入当事人银行卡内（采购人员除外）

（八）网络采购报销制度：以网络形式进行采购的，采购的物品质量必须达标，采购价格不得高于市场零售价格，先付款的由采购人以自用款形式从财务支取先行垫付，申请金额须和采购物品价格相符合，由财务主管审批，审批通过后由出纳汇款。

（九）店内运营及工程支出需要汇款的，必须汇于供货方和当事人，任何公司员工不得代收款，不得用其他人卡号代收款。

（十）费用标准: 1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，各部门及各店培训需求应及时报送区域负责人。区域负责人根据实际需要编制培训计划报总负责人审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各店在购买资料前必须填写申购单，如有互调尽量相互传阅。

（十一）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

四 其它费用报销制度及流程。

（一）费用标准：

其它费用报销包含考察费，油费，差旅费等其它费用；

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.考察市场产生的费用符合正常报销标准的由当事人申请，报公司总负责人审批，审批通过后，报出纳支取；

3.伙食标准实行实报实销，原则上必须开具发票，无法出示发票的必须有正规收据；

4.宴请客户需由公司总负责人批准后方可报销招待费，未经许可的招待一律不报销。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

五.采购及出入库流程

1.各店当天申购的物品，在凌晨6点前发公司管理群，超过6点申购的由店负责人自行承担（特殊应急物品除外），申购单必须由各店经理申购，入库必须由当店负责人接收入库，所有采购物品填写入库单时必须由购买物品凭证，原则上必须有正规发票，如因特殊原因无开具发票的，必须提供正规购买单据（出售方盖公章或填票人签名和电话），如不见发票或正规收据的一律不准许入库，接收人员不按规定执行的，经核实会有接收人承担费用。

2.采购对于各店申请购买的日常物品，必须在当天12点前交于各店，当天12点前无法申购的必须第时一间通知店负责人或申购人，因采购人员12点前没有完成正常采购的，对运营造成损失的，采购物品的费用由采购人员承担，财务开自用款单据，特殊应急物品除外。

3.采购的物品如不达标的各店有权拒收，第一时间回复采购，更换或者退货，不接收的物品不准许写入库单，如已入库且入库单交于采购的一律视为验收合格，验收后，因商品不达标造成的问题由接收人直接承担；

4.如申购人员申购的物品，采购如实购买的，申购人无正当理由不接收的，采购人员直接于财务对接，申购物品的金额由申购人个人承担，财务开申购人的自用款单据补偿。

5.出入库制度：各店需要调货的第一时间联系采购调货，需要调出的店开出库单，由店内负责人审签，需要调入的店开入库单由负责人审签，出库单和入库单必须同时交于财务，财务予以出库，因采购人员未经店负责人准许直接调货的，由采购本人承担出库物品费用，出入库单据不全，财务给予出入库的，由财务人员承担对各店造成的损失。

6.仓库管理制度：各店申购的物品采购第一时间检查仓库库存，或者调查其它库存，如因仓库内有物品采购另行购买的，商品购买费用由采购承担，由财务审核开自用补偿。

六．员工用车标准制度

1.因工作需要员工申请公车的，经车辆管理人员同意后领取钥匙，不符合用车标准的一律禁止私自动用公车，不符合正常法律规定驾驶车辆的人员一律禁止用车（无驾驶证，酒后驾驶），用车期间造成的一切违章由本人承担一切费用及扣分。

2.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门负责人同意后可以乘坐出租车;车费应保存相应车票报销，由各店负责人及区域负责人审签，报财务审核报销。

七．工薪福利及相关费用规定

（一）人员配置标准：详见人员配置表，如有变动公司总部会以书面形式通知。(注，人员交接期为7天，超过7天须由书面形式报公司第一负责人审批，无特殊申请造成人员重叠由店负责人承担主责任，区域负责人承担连带责任）

（二）工资发放标准：详见公司发放标准书面规定，如有变动公司总部会以书面形式通知。

(三）工资核对流程：

（1）技师工资财务于每月3号前及18号前发于各店及各区域负责人核对，核对无误后由本人签字，于每月5号及20号回传财务存档，签字确认的工资财务不在进行二次核对；

（2）如有奖金发放人员由区域负责人向公司负责人申请，审批后交于财务核对，核对无误后，由出纳打款；

（3）点钟核对于每月3号前财务发于店及区域负责人核对，由本人签字确认，核对无误后于4号下午回传财务，5号由店负责人申请，区域负责人审批，审批通过交于财务支取，离职人员奖励须由财务汇款给本人，签字确认后财务不在给予核算第二次；

（4）各店如有申请临时性奖金福利，须由书面形式或已邮件形式向公司总负责人审批，审批通过的书面方案须交于财务存档，邮件形式须发于负责会计，会计通知出纳，由出纳汇款（符合现金支取的可以发放现金）；

（5）所有工资发放财务部通过银行汇款发放本人银行卡；无员工入职信息，无身份证复印件，无工资卡号的，财务一律不打款，如有特殊原因需要支取现金的，需要区域负责人申请交财务部审核。

（6）员工工资必须由本人签字确认，特殊情况员工无法本人签字确认的，可以出书面申请交财务部审核，原因属实的可以由他人代签。

（7）临时工资支付流程同工资支付流程。

（四）工资核算标准

（1）后勤工资核算标准, 后勤工资按照考勤机为准核对出勤，如因出现特殊原因考勤机无法使用的，参考店内点名手工考勤，；有特殊情况未打卡的，3次内以书面形式报区域经理审批，每月超过3次以上的须报公司总负责人审批。（2）技师工资核对，财务按照营业单核算工资，当天的工资在第二天由技师本人核对，如有核对不上的由店内负责人第一时间通知负责会计，3天内不核对不通知会计的按照财务正常核算确定工资。

（3）各店岗位工资按照各岗位薪资待遇制定，如有特殊原因需要变动的须书面形式由公司总负责人审批，审批通过交于财务存档；

（五）绩效标准：各岗位涉及绩效分红的，须按照正常绩效标准执行，详细见绩效提成表；如有另行更改会有书面形式通知；

（六）福利发放标准：（1）员工伙食标准，每人每天5元原材料标准，不包含主食，每月入职不满15天不算当月就餐人数，超过15天按月计算；

（2）节日福利标准:公司对于员工在每年的中秋和春节会发放福利礼品，在公司享受福利后，不满3个月期间离职的，福利费用从本人工资内扣除。

（3）其他福利费费用由各店经理申请，报区域经理审核，由公司负责人审批，审批通过由区域负责人报负责会计，会计报出纳支取。

（4）后勤工装及住宿用品符合公司正常标准的，在公司入职满3个月公司予以报销。

（七）假期标准：参照公司假期标准，如有变动公司会以书面形式通知。

（八）优惠活动标准：各店所有优惠活动以书面形式由店负责人申请，所有活动费用须提前上报财务核算成本，由区域负责人汇报公司总负责人审批，审批通过交财务存档。

（九）打折标准：前台人员严格按照前台收银正常标准执行，不得私自打折，不得私自冲调账更改房价，如有因特殊原因需要折扣的必须由书面形式申请，正常填写打折报表，由当店及区域负责人审批；财务会不定时抽查，如有发现前台人员私自操作，由当班负责人承担补偿，涉及金额过大必须由公司总负责人审批；

（十）财务收账流程：财务不定时抽查各店前台账目，不定时去各店前台收取营业额，各班正常填写交接班报表

八． 报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务报销：公司财务部每周一为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.如有特殊原因急需报销的费用，需有区域负责人以邮件形式报公司总负责人审批，公司总负责人以邮件回复区域负责人确认，确认后由区域负责人发送给区域会计，由会计打印制作凭证，由财务出纳打款。

九．费用返还标准

1.工资返还标准：员工不按正常规定离职，工资暂存不予发放的，须入职公司满 3个月考察期后予以发放；

2.点钟罚款返还标准：员工因个人原因无法达到公司点钟考核标准的，会有相应罚款暂存公司，点钟考核标准达标后，会返还前一个月的罚款，罚款返还按季度考核，如3个月均未达标，3个月同时扣除；（此项2017年1月实行）3.旷工罚款返还标准：所有旷工罚款金额暂存，根据旷工天数定考察天数，旷工1天考察1个月，旷工天数增加则考察月数增加，以此类推，如在考察期间无错误，则在次月月底返还暂存罚款，对于小错误罚款调整为不罚取现金，以乐捐的方式购买物品供大家享用；

十．财务收账流程及标准: 1.财务不定时对各店前台进行账目及商品进行抽查核对，前台应严格按照正常交接班流程交接，财务收账时如当班人员账目不对，出现的差额由当班人员承担，出现账和商品缺少的并列入质检考核；

十一．附则

（一）标准制度适用于各店全体员工；

（二）公司财务标准制度属前期标准整合，如有汇总不全面会有书面形式另行附加；

（三）公司所有流程及变更标准必须出具书面申请，财务收到后会予以变更；

（四）本制度经公司各管理层办公会议讨论通过并由董事长签字后生效。

财务部

第四篇：足疗管理制度

足疗技师管理制度

为保证公司及技师共同利益，提高英康温泉会馆服务质量，现制定以下制度。如有技师违反规定，当班经理查证后直接处罚，若违规技师不服可在次日下午2点，由技师主管带领找值班经理，解释事实原因。

1、技师上班时间必须做好一切班前准备工作（整理好仪容仪表，按规定化好

淡妆，妆不可浓妆艳抹）否则罚款50元。

2、要讲究仪容、仪表、仪态。上班须穿工衣、工鞋、戴工牌，化淡妆，不可

留长指甲。未达到要求者给予罚款50元/次。

3、工作期间技师礼貌、礼节不到位，不能按要求使用规范统一的礼貌、礼节

用语，不向客人、上司问好者罚款50元/次。

4、不服从钟房以及其他管理人员的工作安排，顶撞上司者罚款200元/次。

5、上钟时间精神面貌欠佳、面无表情、态度恶劣、带个人情绪上钟，不理睬

客人提出的合理问题，说话不婉转遭客人投诉者罚款100元。

6、未能清楚、工整、完整的填写消费单，不按照正规程序下单，造成漏单、丢单，除照价赔偿外，另罚款100元/次。

7、上班时间，大声喧哗或吵闹者第一次罚款50元，第二次100元，8、上钟时未能在规定的时间（2—3分钟）到达指定房间或休息厅者罚款50

元/次。

9、技师偷钟，不到下钟时间而欺骗客人已到钟，遭受客人投诉者罚款100元。

（如属钟房催钟情况除外）

10、未严格遵守培训的统一手法以及上钟程序为客人提供优质服务者，一经

客人投诉手法不统一，经查实后立即停牌并给予罚款200元/次，培训合格后方可上班。

11、上钟时间、乱走乱窜，拿毛巾、上洗手间、接听电话浪费上钟时间过多，遭客人投诉者罚款100元。

12、自己触犯规章条例已错，但不承认而推卸责任，拒绝在罚款单上签名者

处罚200元。

13、利用上班时间招待亲朋好友，长时间和亲朋聊天。给予罚款100元

14、严禁技师使用客用物品、客用设施，一经发现给予罚款50元。

15、技师上钟、看电视、嚼口香糖、无精打采、带手机、擅自离开房间，上

钟时和同事闲聊，把客人放置一边不理睬客人，影响公司形象，使客人不满罚款100元/次。

16、未经客人同意用手牌私自点用（如：香烟、水果、饮料等），造成客人不

满者发现一次给予罚款200元/次，同时所点物品全额买单。

17、任何人员携带物品外出，凡没通过审批放行者，保安禁止其外出，如不

配合检查或态度恶劣者每次罚款100元。

18、服务完毕时未提醒客人带好随身物品者每次罚款50元。

19、被客人退钟时，不按照正规礼貌、礼节及规定程序出房者每次罚款100

元。

20、发现客人打烂、损环公司物品，而不及时上报者由技师赔偿，并罚款50

元。

21、上钟时间，中途因私人原因退钟、挑客或客人要求加钟而不情愿从而使

公司丢单或造成客人投诉者罚款200元。

22、在公司内与同事争吵、打闹、辱骂他人者罚款300元，严重者无薪解雇。

23、凡在营业区仪容、仪表、仪态不合格，在走廊跑步、跳跃、喧哗、唱歌

或同服务员闲聊、搂腰搭背等不雅动作罚款100元。

24、技师接到钟房员或其他上钟指令时，不能熟练掌握房态，钟房叫房号或

座位号不注意听，在走廊上到处走动，找不到房间或座位而且导致不能在规定的时间（2—3分钟）到达房间罚款50元。

25、技师与钟房服务人员串通为技师点钟者，一经发现，钟房服务人员无薪

解雇，技师罚款500元。

26、凡偷盗公司、同事、客人财物或捡到同事、客人的财物不上交者一律无

薪解雇，情节严重者，扭送公安机关处理。

27、如发现与客人、同事谈论公司内部事务，搬弄是非，影响他人声誉，有

损公司利益和形象的，泄露公司机密者罚款500元，严重者即无薪解雇。

28、与同事、上司、客人发生矛盾，引外人入公司殴打或恐吓客人、同事、上司者罚款500元，情节严重者立即无薪解雇。

29、如发现技师在房间帮客人点钟罚款200元。

30、技师在服务过程中于客人串通一气，请求客人出面解决请假，影响部门

管理制度的示情节轻重罚款200—500元不等。

31、吃饭时间联系技师回岗上钟，不接听电话者罚款50元，接听电话后，故

意隐瞒及欺骗上司者，罚款100元并停牌三天。

32、给客人拔火罐时，不按照师傅的培训要求去做，而烫到客人引起投诉此单由自己负责另处罚100元并停钟培训。情节严重的一切损失由自己承担。

33、技师下钟后须收拾好所有服务用品，不得将工作垃圾遗留在房间，违者

每次罚款50元，离开房间要向客人说“祝您休息愉快”。

34、技师上钟时间将到时，必须提前10分钟热情询问客人是否加钟并推销其

他服务项目，不可以一声不响走出房间，违者罚款50元/次。

35、技师上钟不得做有损公司经济利益的行为，如客人损坏房物品，瞒而不

报，给予50-100元罚款，36、凡技师必须遵守技师房纪律，爱护技师房卫生，在指定位置就餐，不得

在技师房随地吐痰，乱扔果皮等杂物，不得踢脏墙壁，不得抽烟，必须服从技师房卫生值日安排，违者将处以50元罚款。

37、在服务过程中未按上钟流程处罚50元。

38、本制度自签发之日起生效执行。

39、本制度最终修改、解释权归属本会馆。

第五篇：足疗店规章制度范本

足疗店规章制度范本

1、不得迟到或早退.（迟到或早退每一分钟罚一元，超过一小时以上按旷工处理）。

2、上班时间所有工作人员必须穿戴整齐，佩带好工牌。（10元）

3、女技师上钟前必须化淡妆，不留长指甲，不涂有色指甲油，不带戒指，男技师必须保持形象整洁。违者罚款10-20元

4.技师上钟之前必须按正规程序操作，如有不报钟造成走单的，该技师要负责买单。如有报错项目.偷钟.上钟看电视、上钟时私自串房.逗留.接听私人电话﹑带电话等。（20-100元）

5.技师上钟前不准挑选客人.不得以任何借口推卸客人.不得以任何方法怠慢客人.不得私自更换技师.不得对客人有不礼貌的行为。

6.服务员忙时技师必须跟单送客，如没有及时跟单送客造成走单由技师自己买单。

7.不得在营业区或楼面大声喧哗，不上钟的技师必须在指定的场所等钟或休息。（10-50元）

8.如有偷窃。贪污等行为的，去赔偿一切损失外并罚款三百元并当场开除，情节严重者送当地公安机关处理，拾遗不报，占为私有除赔偿一切损失外并解雇。

9.技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。（20元）

10.技师一律不得向客人索取小费。（50-100元）

11.如技师有熟客预约可留牌，留牌要通知主管方可生效。留的时间不得超过半小时，超过半小时取消留牌并打后牌处理。

12.技师上钟时所用物品以及洗脚盆用完后摆放整齐，药水不准倒在指定的地方外。（10元）13.技师碰到客人及上司必须主动打招呼。（10元）

14.技师在上钟时其他技师不得向房内张望，上钟即使不得看电视，不得与其他技师说工作无关的话。（10元）

15.上钟报他人号码取消该技师提成。

16.不可以电话请假除特别原因以外，旷工一天200元，旷工三天当自动离职。17.如若有客人投诉其服务态度不好者。（50-100元）

18.不得跟客人说其他技师的坏话，不得搬弄是非，更不得说有损本店声誉的话。（50-100元）19.前四排的技师不得随意离开技师房，上钟时找不到该技师。（10元）

20.未经允许不得在店内沐浴，不得随意动用任何公用物品（如毛巾等）。（20元）21.头排不上钟者一律打后排处理，如有特殊原因要向主管申请同意方可。（20元）

22.热爱本职工作，具备责任心和职业道德，爱护公共财物，处处维护本店利益。积极参加各项培训活动，遵守企业经营活动纪律。（20元）

23.必须做好个人卫生工作，保持足疗工具的清洁卫生状态，做到一客一清。（10元）

24.迎宾时必须姿态端正、精神饱满、面带微笑，不可嬉戏打闹，靠墙下蹲或玩弄手机之类。（20元）25.员工上班时一律不得沐浴，如有特殊原因须向主管级人员申请方可批准。员工沐浴时不得使用公司的沐浴产品及毛巾等。（30元）

26、所有员工不得使用店内的公共财物，必须自备餐具。（10-30元）27.休息室不得让非本公司人员进入。（50-100元）

28.值班人员不得擅自让任何人留宿店中，一经发现罚款300元，重者开除！29．不得顶撞、辱骂、诽谤领导！如有违者罚款（100-500元）

罚款不是目的 做好才是决心

一． 必须按排班表准时上班，迟到者每次罚款50元。迟到一小时以上为旷工。技师下班时必须询问技师部管理人员，如生意忙时可要求技师延时下班，技师必须服从。擅自离岗者以旷工论，每次罚款100元；

二． 技 师下班后请即离开公司，不得在公司逗留，一经发现每次罚款50元（在公司消费除外）；

三． 技师上下钟时必须做好登记。如有插钟者则将上钟分成退给应上钟之人，并每次罚款50元；

四． 点钟不翻牌，并给予补钟；

五． 技师按排钟表上钟，不得挑拣客人，无故不上钟者每次罚款100元（可累计计算）。确有特殊情况不能上钟者，征得技师管理人员同意可过钟； 六． 技师受到客人投诉，一经查实每次罚款100元，并承担公司相应损失（如为第七条情况则不再此例）；

七． 技师在上钟过程中可拒绝客人无理要求，直至拒绝为其服务。并报技师管理员或楼层经理处理；

八． 技师在上钟过程中如有国家明令禁止行为或擅自收取客人小费，一经查实，罚款5000元，并立即辞退。工资押金不退；

九．晚间值班技师必须保持良好的工作状态，在得到上钟通知五分钟内上钟，超过时限每次罚款100元，由楼层领班以上管理人员监督；

十．技师当月累计旷工三次，立即辞退并扣发所有工资押金。技师提出辞职，需提前一个月通知并经公司同意，未经同意擅自离职，一律不发工资并扣除押金；

十一、技师上班时要化淡妆，仪容仪表符合公司要求。衣装不整或不符规定的责令改正，拒改者每次罚款50元；

十二、技师上班时不得在技师休息房外接听电话，不得大声喧哗、吵闹，不得在营业现场或休息房讲粗话、脏话，不得擅自离开休息房，技师间如有纠纷报技师管理人员处理，技师上钟时不得携带手机等除工作需要之外的物品，违反者，每次处以罚款50元；

十三、技师请假必须提前一天通知并征得同意，当天请假不被允许，未经同意不来上班以旷工论，并处以100元罚款；

十四、技师服务程序：按排钟顺序收到上钟通知后，五分钟内到服务现场，按照一长二短敲门，进门后首先做自我介绍，项目介绍，所需时间，价格等，并明确告知客人超过15分钟不得退钟。如客人换技师达三个以上，则可拒绝为其服务，使用语言为：对不起，先生，所有的技师已经上钟。做完项目后有礼貌的同客人

告别，“再见先生，很高兴为你服务，祝你在海之崴过得愉快”或“再见，欢迎下次光临”等，并主动提醒客人保管好随身携带的物品；

十五、技师捡到失物必须立即上交技师管理员或楼层经理、领班，时间不允许超过10分钟，否则以盗窃论交司法部门处理并处以失物两倍罚款；

十六、技师必须交押金1000元，进场时交400元，其余可分二次从工资中扣除；技师每月需交就餐费200元；

十七、技师所需各种证件由本人自行办理或公司协助办理，费用自付。技师服装由公司统一办理，按成本价提供给技师；

十八、技师原则上每月休息两天，特殊情况可自行调班休息但必须征得管理员同意。未经同意擅自调班做为旷工论，按每次100元罚款；

十九、技师开单如有差错，按单据赔偿。因为客人投诉造成公司损失由技师赔偿；

二十、技师对公司有任何意见或建议，均可通过总经理信箱表达！