第一篇：XX县烟草专卖局二〇一一年内部专卖管理监督工作方案
XX县烟草专卖局
二〇一一年内部专卖管理监督工作方案
为牢固树立规范是“生命线”的意识，切实增强“两烟”生产经营规范的自觉性和坚定性，积极推进我县内部专卖管理监督工作的深入开展，进一步规范生产经营行为，健全专卖内管长效机制，保障行业稳定健康发展，根据《云南省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》，结合我局实际，特制定本方案。
一、指导思想
牢固树立国家利益至上、消费者利益至上的行业共同价值观，紧紧围绕“卷烟上水平”和提高优质烟叶有效供给能力的总体要求，完善和健全内部专卖管理监督长效机制，深入推进内部专卖管理监督工作，进一步规范生产经营行为。
二、工作目标
突出监管重点，加大监督检查力度，提升监管水平，深入推进内部专卖管理监督工作，牢固树立规范是烟草行业“生命线”的意识，切实增强“两烟”规范经营的自觉性和坚定性。
三、组织机构
为切实加强对内部专卖管理监督工作的领导，经局（分
公司）研究决定，成立XX县烟草专卖局内部专卖管理监督工作领导小组，具体成员是：
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室在内部专卖管理监督办公室，由XXX同志兼任办公室主任，负责处理日常事务。
四、工作措施
（一）突出监管重点，加大监督检查。
1．根据省、市提高优质烟叶有效供给能力和转变烟叶发展方式的总体要求，对合同签订、供苗移栽、田间鲜烟叶处理、收购环节等开展重点检查，继续加强对烟叶生产经营全过程的监管，严肃处理违规行为，为提高优质烟叶有效供给营造良好氛围。一是切实加强合同管理监督，确保合同规范有效执行，重点检查合同签订与种植计划是否一致，是否做到种植面积、地块、收购量、农户“四落实、四清楚”；要通过对烟苗发放、领用台帐和农户领用记录检查和核实，看各烟站是否严格按计划签订种植面积，按合同签订面积（株数）发放烟苗。二是切实加强田间鲜烟处理和烤前监督，确保不适用烟叶真正消化在生产环节，重点检查各烟叶收购站（点）执行省、市、县提高优质烟叶有效供给能力实施意见情况，是否确定合理的留叶数，是否将不适用鲜烟消化在田间生产环节。三是切实加强烟叶收购监管，确保优质烟叶有效供给目标的顺利实现。重点检查各烟叶收购站（点）执行烟叶收购七条要求和五条纪律的情况，看是否存在超计划、超合同、无合同收购烟叶的行为。
2.加强卷烟营销监督检查，对高档卷烟销售、补订货、大户供货、卷烟配送等开展专项检查，坚决防止内部不规范经营行为的发生。一是对高端卷烟品牌销售重点审核高端品牌客户订购资格，看零售户有无违法行为和相适应的经营能力。二是对补订货、大户供货重点要加强对其卷烟销量的环比增长情况和卷烟销售品种、结构等方面进行分析，及时把握客户经营情况，发现异常情况，要及时落实、上报。三是在卷烟配送方面，要采取定期检查与随机抽查相结合的方式，重点核查配送单入户签收卷烟情况，看卷烟配送是否规范，是否存在拆单分摊、虚假订单销售卷烟等违规行为。
（二）认真履行职责，严格监管，不断提升监管水平。
1.完善日常监管制度，切实加强日常监管。内部专卖管理监督办公室要结合深入推进创建优秀县级烟草专卖局活动要求，修订、完善日常监管制度，不断提高制度的可操作性。生产经营部门要进一步加强内控制度建设，对内控制度进行修订和完善，努力构建以内管促内控、以内控促自律的工作格局，切实提高规范能力和水平。
2.严格执行《云南省烟草行业内部专卖管理监督工作
流程规范》，认真开展日常监管，切实提高执行力，杜绝制度表面化和机制空转的问题，实现监管工作流程全覆盖。在烟叶生产中，重点监管生产部门签订的烟叶种植收购合同是否与年度下达的收购计划和约定种植面积一致；合同签订是否符合相关要求；烟叶种植收购合同是否存在虚拟合同；签订合同的内容是否与录入系统数据一致；合同签订是否存在亩产异常；籽种和烟苗发放是否与报备情况一致；合同调整是否规范，签订的合同数据是否与收购前锁定的数据一致；烟叶是否按计划调拨流向进行调拨；废弃烟叶的处理是否规范；有无违反准运证和准运证管理规定等问题。在卷烟经营中，要充分运用专卖管理信息系统和惩防系统，将营销系统零售户信息与专卖证件管理系统的零售户信息进行对比核实，检查是否存在虚拟客户或一户多证销售卷烟的行为；每周随机电话询访或者实地走访零售户，核实实收卷烟与订单是否一致，对零售户反应的问题，进行调查核实；每季度对卷烟配送情况进行检查，对卷烟代送、代收、集中取货的零售户收货情况进行核实。
3.以工作流程规范预警监管指标为重点，加强对烟叶收购过程中存在的非工作时间收购、脱机收购以及称重异常等预警任务进行调查核实和处理，提高网上监管水平。
（三）落实责任，强化培训，切实增强“两烟”规范经营的自觉性和坚定性。一是内部专卖管理监督办公室要在持
续加强同级监管过程中，与生产经营部门签订内部专卖管理监督责任书，自觉规范“两烟”生产经营行为。二是内部专卖管理监督办公室要进一步加强对行业干部职工法律法规培训，牢固树立在规范中发展，在发展中规范的思想意识，不断提高规范管理能力。
（四）继续做好涉嫌真品卷烟重大案件的统计上报工作。查获的5万元以上的真烟案件，必须在48小时内向市局上报案件的基本情况、涉案卷烟的品牌数量和每条卷烟的32位条码信息。
（五）及时查处内部违法违规案件。对在内部专卖管理监督检查发现不规范生产经营行为的，内部专卖管理监督办公室要以责令整改的方式敦促被检查部门认清存在的问题，积极整改，杜绝再犯。对在内部专卖管理监督检查出的涉及个人违规违纪的，将移送纪检监察部门，按照相关规定给予行政处分。若在本单位内部监管中未能发现的严重不规范经营行为，而在上级部门组织的重点检查中查获发现并被通报的，将严肃追究相关部门领导、内管人员和经营人员的责任。
第二篇：XX县烟草专卖局二〇一一年内部专卖管理监督工作方案
XX县烟草专卖局
二〇一一年内部专卖管理监督工作方案
为牢固树立规范是“生命线”的意识，切实增强“两烟”生产经营规范的自觉性和坚定性，积极推进我县内部专卖管理监督工作的深入开展，进一步规范生产经营行为，健全专卖内管长效机制，保障行业稳定健康发展，根据《云南省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》，结合我局实际，特制定本方案。
一、指导思想
牢固树立国家利益至上、消费者利益至上的行业共同价值观，紧紧围绕“卷烟上水平”和提高优质烟叶有效供给能力的总体要求，完善和健全内部专卖管理监督长效机制，深入推进内部专卖管理监督工作，进一步规范生产经营行为。
二、工作目标
突出监管重点，加大监督检查力度，提升监管水平，深入推进内部专卖管理监督工作，牢固树立规范是烟草行业“生命线”的意识，切实增强“两烟”规范经营的自觉性和坚定性。
三、组织机构
为切实加强对内部专卖管理监督工作的领导，经局（分公司）研究决定，成立XX县烟草专卖局内部专卖管理监督工作领导小组，具体成员是：
组 长： 副组长： 成 员：
领导小组下设办公室在内部专卖管理监督办公室，由XXX同志兼任办公室主任，负责处理日常事务。
四、工作措施
（一）突出监管重点，加大监督检查。
1．根据省、市提高优质烟叶有效供给能力和转变烟叶发展方式的总体要求，对合同签订、供苗移栽、田间鲜烟叶处理、收购环节等开展重点检查，继续加强对烟叶生产经营全过程的监管，严肃处理违规行为，为提高优质烟叶有效供给营造良好氛围。一是切实加强合同管理监督，确保合同规范有效执行，重点检查合同签订与种植计划是否一致，是否做到种植面积、地块、收购量、农户“四落实、四清楚”；要通过对烟苗发放、领用台帐和农户领用记录检查和核实，看各烟站是否严格按计划签订种植面积，按合同签订面积（株数）发放烟苗。二是切实加强田间鲜烟处理和烤前监督，确保不适用烟叶真正消化在生产环节，重点检查各烟叶收购站（点）执行省、市、县提高优质烟叶有效供给能力实施意见情况，是否确定合理的留叶数，是否将不适用鲜烟消化在田间生产环节。三是切实加强烟叶收购监管，确保优质烟叶有效供给目标的顺利实现。重点检查各烟叶收购站（点）执行烟叶收购七条要求和五条纪律的情况，看是否存在超计划、超合同、无合同收购烟叶的行为。
2.加强卷烟营销监督检查，对高档卷烟销售、补订货、大户供货、卷烟配送等开展专项检查，坚决防止内部不规范经营行为的发生。一是对高端卷烟品牌销售重点审核高端品牌客户订购资格，看零售户有无违法行为和相适应的经营能力。二是对补订货、大户供货重点要加强对其卷烟销量的环比增长情况和卷烟销售品种、结构等方面进行分析，及时把握客户经营情况，发现异常情况，要及时落实、上报。三是在卷烟配送方面，要采取定期检查与随机抽查相结合的方式，重点核查配送单入户签收卷烟情况，看卷烟配送是否规范，是否存在拆单分摊、虚假订单销售卷烟等违规行为。
（二）认真履行职责，严格监管，不断提升监管水平。1.完善日常监管制度，切实加强日常监管。内部专卖管理监督办公室要结合深入推进创建优秀县级烟草专卖局活动要求，修订、完善日常监管制度，不断提高制度的可操作性。生产经营部门要进一步加强内控制度建设，对内控制度进行修订和完善，努力构建以内管促内控、以内控促自律的工作格局，切实提高规范能力和水平。
2.严格执行《云南省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》，认真开展日常监管，切实提高执行力，杜绝制度表面化和机制空转的问题，实现监管工作流程全覆盖。在烟叶生产中，重点监管生产部门签订的烟叶种植收购合同是否与下达的收购计划和约定种植面积一致；合同签订是否符合相关要求；烟叶种植收购合同是否存在虚拟合同；签订合同的内容是否与录入系统数据一致；合同签订是否存在亩产异常；籽种和烟苗发放是否与报备情况一致；合同调整是否规范，签订的合同数据是否与收购前锁定的数据一致；烟叶是否按计划调拨流向进行调拨；废弃烟叶的处理是否规范；有无违反准运证和准运证管理规定等问题。在卷烟经营中，要充分运用专卖管理信息系统和惩防系统，将营销系统零售户信息与专卖证件管理系统的零售户信息进行对比核实，检查是否存在虚拟客户或一户多证销售卷烟的行为；每周随机电话询访或者实地走访零售户，核实实收卷烟与订单是否一致，对零售户反应的问题，进行调查核实；每季度对卷烟配送情况进行检查，对卷烟代送、代收、集中取货的零售户收货情况进行核实。
3.以工作流程规范预警监管指标为重点，加强对烟叶收购过程中存在的非工作时间收购、脱机收购以及称重异常等预警任务进行调查核实和处理，提高网上监管水平。
（三）落实责任，强化培训，切实增强“两烟”规范经营的自觉性和坚定性。一是内部专卖管理监督办公室要在持续加强同级监管过程中，与生产经营部门签订内部专卖管理监督责任书，自觉规范“两烟”生产经营行为。二是内部专卖管理监督办公室要进一步加强对行业干部职工法律法规培训，牢固树立在规范中发展，在发展中规范的思想意识，不断提高规范管理能力。
（四）继续做好涉嫌真品卷烟重大案件的统计上报工作。查获的5万元以上的真烟案件，必须在48小时内向市局上报案件的基本情况、涉案卷烟的品牌数量和每条卷烟的32位条码信息。
（五）及时查处内部违法违规案件。对在内部专卖管理监督检查发现不规范生产经营行为的，内部专卖管理监督办公室要以责令整改的方式敦促被检查部门认清存在的问题，积极整改，杜绝再犯。对在内部专卖管理监督检查出的涉及个人违规违纪的，将移送纪检监察部门，按照相关规定给予行政处分。若在本单位内部监管中未能发现的严重不规范经营行为，而在上级部门组织的重点检查中查获发现并被通报的，将严肃追究相关部门领导、内管人员和经营人员的责任。
第三篇：渠县烟草专卖局内部专卖管理监督落实细则
渠县烟草专卖局 内部专卖管理监督落实细则
第一条 为维护国家利益和消费者利益，巩固国家烟草专卖制度，加强渠县烟草行业内部专卖管理监督，促进行业自律，保障行业持续稳定协调健康发展，根据《四川省烟草专卖局转发国家局关于切实发挥内部专卖管理监督长效机制作用意见的通知》(川烟专〔2010〕19号)精神制定本落实细则。
第二条 内部专卖管理监督必须遵循依法行政、责任效率和公开、公平、公正的原则，做到有法必依、执法必严、违法必纠。
第三条 内部专卖管理监督必须对辖区涉及烟草专卖品经营行为实行事前、事中、事后全过程的专卖管理监督。
第四条 内部专卖管理监督必须实行全员管理监督，在加强企业自律经营的前提下，充分发挥专卖管理部门职能作用。
第五条 内部专卖管理监督按照属地管理原则，渠县烟草专卖局负责管理。
第六条 行业内从事烟草专卖品销售、物流的部门必须加强自律，严格遵守有关法律、法规、规定，并自觉接受专卖管理监督。
第七条 任何单位和个人对违反有关法律、法规、规定的行为，有权举报。烟草专卖部门应当及时处理，并保护举报人员的合法权益。
第八条 本办法适用于渠县烟草专卖局（营销部）。
第二章 机构与职责
第九条 成立内部监管工作领导小组 组 长：赵平
副组长：李海丹 杨军 杨秉峻
成 员：饶英慧 田浩 王清 李勇 李伟 王磊 王海波 熊长路 王伟 田波 付冬梅 宋召莉
领导小组下设办公室，办公室设在专卖管理科，田浩同志兼任办公室主任。
办公室人员组成：舒中玉、杨擘，办公室具体负责内部监管的组织、协调、检查、考核。
县局主要职责：
第十条
（一）贯彻落实上级局内部专卖管理监督的规定和要求，制定实施本辖区行业内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制；
（二）对本辖区行业内企业进行事前、事中、事后的专卖管理监督，查处本辖区行业内部发生的违法、违规、违纪案件；
（三）市局交办和其他需要由县级局办理的内部专卖管理监督事项。第三章 监管对象、内容与细则
第十一条 渠县局内部专卖管理监督的对象是渠县烟草营销部营销片区、物流中心渠县分站。
第十二条 渠县烟草专卖局内部专卖管理监督的内容是卷烟、雪茄烟的入网销售，物流配送，落地入户销售情况，是否遵守有关法律、法规、规定。
第十三条 卖管理部门每月对卷烟入网、落地入户销售情况进行核查：通过对专卖管理信息系统内部监管→预警监管分析，深入到零售户进行实地核查。专卖管理科每月抽查1条送货线路，每条线抽查不少于10户；稽查中队每月抽查2条送货线路，每条线抽查不少于20户，做好核查记录并及时向被核查部门反馈核查情况，专卖管理科形成核查情况汇报，报分管领导。
第十四条 渠县局专卖管理部门每月对卷烟销售情况进行随机抽查，了解掌握卷烟销售的具体情况，核对销售数据，是否存在拆单分摊、卖大户、贴水让利、变价销售卷烟，并及时上报发现的问题，并有“纠正/预防措施处理单”。
第十五条 发挥对同级业务部门经营活动的专卖管理监督作用，参与生产经营政策的制定，了解日常生产经营情况，按照国家局专项治理卷烟体外循环工作要求，每季度对县营销部卷烟经营情况进行检查，核对卷烟访销数量、卷烟送货数量等，并于每季结束三日内存档《专项治理体外循环检查表》。
第十六条 每月实地走访零售户不少于50户，核对烟草制品配送地点和专卖零售许可证核准的地址是否一致，核对网内卷烟经营户是否具备零售资格，依法查处擅自改变配送对象和配送线路、无证经营的行为。
第十七条 县烟草专卖局举报电话12313，由内管人员杨擘对举报信息认真登记，及时处理；内部举报信息由田浩同志负责组织人员，认真调查，掌握基本违法、违规、违纪事实后，按程序移交
第十八条 局每年对行业内有关人员进行不少于4次的烟草专卖法律法规及有关规定的培训，上报《培训情况总结》；各部门组织本部门所有人员学习烟草专卖法律、法规及有关规定。
第四篇：河池市烟草专卖局内部专卖管理监督试点工作实施方案
河池市烟草专卖局
内部专卖管理监督试点工作实施方案
国家局于2011年2月12日印发了新修订的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》（下称《工作规范》），为进一步推进内部专卖管理监督长效机制建设，河池市烟草专卖局被区局列为全区烟草行业《工作规范》运行的试点工作单位，这是一项极其光荣而又艰巨的任务，也是区局对我局专卖工作的肯定与厚望。为认真学习、深入贯彻落实《工作规范》，加大内部专卖管理监督工作力度，进一步提升专卖内管工作质量，确保河池局内管试点工作的顺利开展，特制定本实施方案。
一、指导思想
以“国家利益至上、消费者利益至上”的行业共同价值观为指导，以烟草专卖法律法规为准绳、以制度建设为保障，以学习培训为抓手，以检查考核及责任追究为手段，坚持“区局主导、市局主管、县局主抓”的工作要求，努力建设“人人被监管、行为受约束、事事讲程序、规范靠制度”内部监管工作目标，围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务，进一步推进专卖管理工作上水平。
二、组织机构
为确保本次内管试点工作顺利开展，结合河池局实际，决定成立河池市烟草专卖局内部专卖管理监督试点工作领导小组。成员如下：
组 长：范东升
常务组长：石 雷
副 组 长：银
东、韦培章、容江生、韦峥宇、各县级局局长 成 员：韦绍锋、各县级局副局长
领导小组下设办公室，办公室设在河池市局内管科。主 任：银东
成 员：黄毅、李帆、刘永琦、张发照。
办公室主要职责，负责组织、协调本次内管试点工作的实施并对各县级局内管工作进行指导和监督。
三、宣传、学习、培训
（一）宣传动员阶段（4月28日至5月10日）。大造声势，发挥宣传导向作用，要在全市烟草范围内营造贯彻落实《工作规范》浓厚的舆论氛围。5月10日前，各县级局要在机关在大院内悬挂以内部专卖监督管理为内容的大横幅，开辟专题宣传窗、出版学习贯彻落实《工作规范》相关内容墙报、印发宣传小资料、张贴宣传标语；不定期地出版内管《工作简报》，通过《工作简报》形式，更好宣传指导内管工作进展情况，起到树立典型，交流工作，推进内管工作深入开展。利用河池烟草报、河池烟草网等媒体，加大对《工作规范》的宣传力度，使宣传工作更加深入人心，家喻户晓。同时，内部专卖管理监督工作，不仅要求全体专卖人员积极参与，还要充分调动全行业职工共同参与此项工作，使《工作规范》更
好、更快地融入到整个内管工作实践中。
（二）学习培训阶段（5月11日至5月20日）。精心组织、认真学习。各县级局要把学习《工作规范》作为当前一项重要工作抓好、抓实，抓出成效。要认真组织广大专卖人员认真学习、研读《工作规范》，同时参考阅读《烟草专卖法》、《广西壮族自治区烟草专卖管理条例》，结合国家局、区局和河池市局领导对学习《工作规范》的重要讲话精神。创新学习形式，各县局可采取集中学习、集中培训、个人自学、专题辅导、典型引导的方式，把广大专卖人员的思想统一集中到当前学习《工作规范》高潮上来。要求县级局领导每月集中学习不少于三次，专卖人员集中学习不少于40个学时，在学习中，各单位必须做到每次学习有记录、有签到、有考勤、有个人学习记录本，个人每月必须有一次学习心得笔记。加强学习培训，由市局组织各县级局，根据不同层次的专卖人员进行培训，在培训中，由浅入深，循序递进，抓住要点、把握实质，重点培训。准确理解和把握其精神实质，使学习培训真正收到良好效果，促进内管试点工作顺利开展。
为帮助广大专卖人员更深入学习、理解《工作规范》，巩固学习知识，市局将近期编写《工作规范》知识测试题，5月至6月底开展一次全员“征文”活动，供大家学习参考。通过不同的学习方式和理论培训，进一步强化经营人员依法、依规经营意识，引导广大专卖人员更深刻理解和领会专卖内管工作
内涵、精神实质、根本要求，切实增强全员贯彻落实专卖内管工作的自觉性和执行力。
四、深入调研
当前要紧扣学习贯彻落实《工作规范》这一主题，围绕卷烟营销、烟叶生产、专卖管理、行政执法作为重点课题，开展深入调查研究，摸清在专卖管理中那些在影响和制约内管工作开展存在的突出问题。主要针对以下三个方面，一是卷烟销售流通环节。货源分配、卷烟打码、客户信息、许可证信息、货源订单、销售价格和落地销售等，在实际监管中存在问题和不足；二是烟叶生产环节，从计划任务分解、烟农信息建立、烟叶物资发放、合同签订、种植收购监管、调拨销售、准运证开具等流程存在的问题和不足；三是专卖内管工作，针对专卖员、市管员、客户经理、配送员的监督管理所存在问题和不足。结合实际行，进行排查、分析、梳理，最终形成内管工作可行性报告，为下一步内部专卖管理监督工作开展打下基础。
五、试点先行、突出重点、分步实施
为进一步推动全局内部专卖管理监督试点工作的开展，遵循“因地制定、试点先行、先易后难”的原则，根据我局具体实际和各县级局工作范围不同，市局决定将南丹局、宜州局、都安局列为河池市局执行《工作规范》试点单位。作为试点单位要本着对工作高度负责，全力以赴，在市局领导小组指导、协调下，以最快地工作效率，以最新的工作姿态，以开拓进取，创新的工作机制，出色完成这次内管试点工作。全局上下要积极推行在试点单位好的工作方法、工作经验上，以点带面，全面带动各县级局，深入贯彻落实好内部专卖管理监督工作。
六、改进、提高、抓落实
各单位要高度重视，坚持“谁主管，谁负责”原则，真正做到，第一把手亲自抓，分管领导具体抓、职能部门认真抓，抽调精兵强将，统筹兼顾，集中力量，按照《工作规范》条款，逐项、逐条与原工作制度、工作秩序、工作措施、工作职责进行一次大梳理，去伪存真，从而有针对性、可操作性、可行性地修改完善，建立内部监管工作新机制，规范内部专卖管理监督工作，规范专卖人员工作行为，实现内部监管制度化、规范化、常态化。
七、工作要求
（一）统一思想认识，加强组织领导
各县级局要高度重视、统一思想、提高认识，把内部专卖管理监督工作新机制，作为当前专卖管理一项重要工作，加强组织领导，落实内管工作责任，抓好、抓实这项工作。各县级局要相应制定切实可行的工作实施细则，成立内管工作领导小组，落实相关责任人，要在河池市局内管工作领导小组统一工作部署下，开展好本单位内管工作，确保内管工作取得实效。
（二）加大工作力度，推进内部专卖管理工作
高标准、严要求，扎实开展好这次内部管理监督试点工作，认真贯彻落实《工作规范》，有效推进内管长效机制建设，建立行业专卖内管信息平台，进一步提高内管工作效率，开展监督检查，有效的解决生产经营的突出问题，根据《工作规范》，工作任务、监管职责分解落实到每个内管人员，明确具体标准和完成时限，确保专卖内管长效机制正常有效的运转。
(三)推进“6S”现场管理
各单位在推行内部专卖管理监督工作的同时，结合“创优”工作，完善基础建设（硬件）设施，配齐专卖内管人员，推进“6S”现场管理。力求做到办公环境整洁、大方，办公室设施完善，摆放有序，桌面办公用品、文件、材料存放规整，办公人员穿戴一致，礼貌待人，办事严谨。痕迹化管理到位，大事记以及会议记录、资料档案及时归档上柜。
（四）强化监督检查，建立奖罚机制
各级领导小组及办公室要认真履行职责，对这次内部专卖管理监督试点工作，根据工作进度时限，进行督促、检查考评，及时整改薄弱环节。对各县级局内管工作开展，市局将不定期进行指导、督促、检查。同时建立健全奖罚机制，抓好典型，树立标杆，发扬典型标杆的示范引领作用，调动领导、职工共同参与这次内管工作。对执行不力，工作进展缓慢的单位，予以通报批评，对各项工作落实较好的单位，要树典型，予以表彰，同时将纳入工作考核。各单位对推行内部专卖管理监督工作中，遇到的疑难问题和薄弱环节，要及时反馈市局内管科，各县级局每月必须向内管科汇报一次工作进展情况，试点单位每半月汇报一次工作情况。
二〇一一年四月二日
第五篇：县烟草专卖局内部专卖管理监督工作小结
安远县烟草专卖局内管工作小结
市局内管办：
内管工作改革以来，我局认真贯彻落实省、市局工作要求，大力开展内管委派制工作，强化内管工作流程规范的学习，巩固和完善内管长效机制建设，进一步加强日常监管和同级监管，全面规范行业内部卷烟经营行为。结合工作实际，现将内管改革以来工作汇报如下：
一、基本工作情况
1、全省专卖内管机构改革试点工作启动电视电话会议后，按照省、市局相关工作要求，成立了内管派驻组，配齐了内管人员，和工作设施。为加强部门联络，营销配送烟叶部门指定了一名副主任为专卖内管工作联络员，配合专卖内管工作。
2、加强同级监管，规范卷烟经营。
（1）积极参与营销策略的制定、评估和个性策略等环节工作，做好前期监管。同时要求营销配送部门对客户级别调整、送货异常现象等报表要报内管备案，内管派驻组对资料进行核实；
（2）对本地在销卷烟品牌进行分级监管，参考卷烟外流情况并结合辖区实际，将卷烟品牌分为红色、橙色、蓝色，实行差异化管理。并根据品牌分级、预警信息，有针对性的开展市场走访。通过错时、分地域走访，及时掌握辖区内卷烟销售、零售客户信息和卷烟配送等情况，查找可能出现的不规范经营行为线索；
（3）对专卖查处真烟案件中涉及的一次性查获30条以上或单品牌数量15条以上的涉案人员向营销部门提出供货建议，和对涉案人员进行监管；
（4）认真做好了电访监听、电话询访和网上监控等工作，每个工作日内在线随机进行有针对性地监听本辖区9户以上经营户的电话订货录音，从每天监听中未发现有违规行为；
（5）开展卷烟100%入网、100%落地、100%落户专项排查工作。通过市场排查，辖区有效经营户都已入网，定点取货户已经全部取消，卷烟配送能够全部送货到户。对因特殊原因（如：经营户关门不在店内）造成无法正常送货到位的，都能按照规定程序做异常，同时将卷烟送到异常接受点处理，无不规范经营现象发生。
4、烟叶生产监管情况
安远县局作为，为进一步加强烟叶监管工作，安远县局内管派驻组元月份继续随同县局督察组到各烟站及育苗大棚，实地核查了育苗协议签订情况及实际育苗情况。今年是安远烟叶种植的启动年，也是对烟叶种植监管工作的第一年，切实有效的加强烟叶种植各环节监管，使我局烟叶工作步入规范化轨道，对我局内管工作的开展具有重要意义。我局烟叶移栽工作已经结束，我局内管派驻组与烟叶部、综合部人员成立督察组，对我县烟叶种植面积进行了实地核查。
为确保核查工作的顺利开展，我局对督察组工作人员提出了三点要求：一是工作要求要严、工作作风要实，明确分工、责任到人，深入田间地头核查烟株。二是抽查覆盖面要广、数据准确性要高，严格按照省、市局关于面积核实工作要求，确保所核查面积具有一定的代表性。三是反映问题要准、整改速度要快，要充分运用烟叶监管相关知识，分析比对核查数据，对检查中出现的问题，特别是数量不足、质量不高的，严肃追究责任、限时整改。
5、规范内管工作流程。为使内部专卖管理监督工作真正形成制度化、规范化，紧密结合专卖内管机构改革工作变化的特点，我局对内管工作内容及规章制度进行了重新梳理、健全和完善，建立了联络员制度、联席会议制度等。同时制定和完善了大户管理、需求预测和资金回笼等8项内控制度，进一步加强内部监督管理。
6、加强学习培训。为使内管人员和相关部门人员全面掌握和熟悉内管相关工作，每月组织1-2次专题培训，参加培训面达100%，针对每次培训进行了效果测试，切实增强业务素质。
二、工作成效
1、预警分析处理情况
今年1-5月份，共处理预警信息1062起。其中客户管理预警1233起、订单预警1577起、供货合理性预警16起、送货异动预警43起。启动异常调查12起，其中上级下发任务2起。通过调查，未发现有不规范经营行为。
2、案件查处情况
截止到5月份，查处非法收购案件6起，查获卷烟177条，查获卷烟品牌以白沙（软）、红玫（硬精品）等为主。
3、市场监管情况
通过对卷烟销售各环节的内部监管，没有发现卷烟销售有违规操作现象，全部做到100%入网、100%落地、100%落户销售。
三、存在问题
1、内管工作流于形式，各个容易出现不规范经营的环节都有监管流程和监管办法，但大都流于形式,纸面的东西多过实际的内容。
2、内管工作存在某种程度的脱节，内管员与中队长之间，内管派驻组与专卖、营销配送部门之间未形成有效的监管体系，给内管工作的有效开展造成困难。
四、下一步工作打算
1、继续加强市场走访工作。市场走访是掌握第一手资料的有效途径，能够及时发现不规范经营、违法经营情况，但是要有针对性的开展，要结合专卖查处信息、预警信息、货源投放信息对不同的零售户做好市场走访工作，为内部监管提供坚实的参考依据。
2、加强对真烟案件的分析处理，特别是针对易外流卷烟的分析把握。
3、加强学习培训, 按照计划要求组织内管和相关人员开展学习培训，切实提高规范经营意识，增强业务工作水平。同时注重培训的效果，每次培训都有培训效果评估，培训痕迹资料都要归档，保存完整。
二〇一二年五月三十一日
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