关于各生产单位物料交旧领新的管理规定20130415（共5篇）

第一篇：关于各生产单位物料交旧领新的管理规定20130415

关于各生产单位物料交旧领新的管理规定

为了杜绝浪费、规范物料领用程序，生产技术中心决定从4月1日起，各生产单位领用物料时，实行以旧换新制度，具体内容如下：

一、实行以旧换新的物料种类

1.各种工具类：手钳、扳手、螺丝刀、电笔、卷尺等。

2.电器类：断路器、交流接触器、热继电器、按钮等。

3.机械类：各种阀门、轴、联轴器轮等。

4.仪表类：各种传感器、变送器、二次仪表等。

5.计量器具类：电子台秤等。

二、以旧换新领料流程：

1、上述几类物料，需要领料时，除按原有的签批程序进行外，必须同时将旧件交到仓库。

2、确因特殊原因不能先行退还旧物料的，应先打下欠条，待新件更换后及时将旧件交归仓库。

三、旧物料的处置

1、各生产单位开展5S的整理工作，将现有的无用旧物料移出车间，交设备部集中处理。

2、以旧换新时，仓储部收到的旧物料，按车间区别定位放置。同时建立旧物料电子台账。

3、设备部每周到仓储部收取本周的旧物料，同时仓储部将本周的旧物料数据打印出来，设备部在旧物料清单上签字。（计量器具类，交由体系管理部负责处置，处置程序同设备部）

4、设备部收取旧物料后，要分类、检查、维修，对有维修价值的物料，一定要尽力维修。

5、对维修好可以使用的物料，设备部要建立台账，并把修好旧件的清单转仓储部。仓储部在生产单位领料时，优先发放修好的旧件（仓储部开维修件领用单，领料人到设备部领取）。

6、没有维修价值的废物料，设备部要定位放置，督促专门人员定期销售处理（设备部建立废品销售记录，销售人员在记录上签字）。

另：

1、整套设备，如泵、电机、减速机等固定资产类设备，需要按照《中鹤集团资产管

理制度ZH-GT-023》的规定和程序进行报废、申购、领取。

2、凡各单位需要车床、铣床加工的零部件，应先到设备部申请，根据部门现有车床等设备可以加工的内部加工，不能加工的再报外协维修。

本规定如存在不完善之处，可依据实际情况补充、完善。

生产技术中心

2013年4月12日

第二篇：某煤矿物资交旧领新管理规定[模版]

某煤矿物资交旧领新管理制度

为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失和浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿物资交旧领新做以下规定：

一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督，同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。（不包括周转复用物资）

二、需交旧领新的物资，必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换，对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。

三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细，材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员，回收管理员再出据收据，区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。

四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回，并交供应科。

五、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由动力科和供应科办理交接手续，动力科将维修好的配件、工器具交给供应科，由供应科周转物资管理员建帐管理，发放时按计划发放，并建立帐务。

六、当月不能按规定品种和数量交回的，供应科以书面反馈考核。

七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。

八、交旧领新物资划分：

1、五小工具；

2、手动工具；

3、六分及以上阀门；

4、高压胶管总成；

5、电器配件和机械配件；

6、截齿、齿套、齿座；

7、钻杆；

8、钻头；

9、φ12.5及以上钢丝绳；

10、轴承。九、一次性投入和回收不出来的物资除外。

十、交旧领新物资收交率：

1、手工工具、电动工具100%；

2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%；

3、轴承类100%；

4、电器配件及机械配件100%；

5、钻头90%；

6、钻杆100%；

7、截齿、齿套、齿座90%；

8、高压胶管总成90%；

9、φ12.5及以上钢丝绳80%。

请各单位遵照落实，供应科将在十一月份正式执行。

第三篇：6《汽车零配件材料交旧领新、修旧利废规定》

内江市公交集团

汽车零配件材料交旧领新、修旧利废管理（试行）规定

为规范我司汽车零配件材料领用程序，做好旧件回收，加强修旧利用，降库压耗，杜绝丢失与浪费，提升企业效益，制定本规定。

一、适用范围：

本规定适用于集团公司下属城市公交公司、客车装配厂、运泰公司公司化管理车辆及各有车单位。

二、交旧领新：

（一）车辆在进行维修、保养作业时领用汽车零配件材料必须坚持交旧领新原则，严格执行交旧领新制度。

（二）汽车零配件金属材料、橡胶材料、塑料制品，实行交旧领新。

（三）含有铜、铅、铝、锡等有色金属的物品，实行交旧领新。

（四）含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。

（五）公用工机具（包括车床刀具、钻头等）、个人工具（包括消耗件），因损坏无法修复使用，实行交旧领新。

（六）有价值的包装物，实行交旧领新。

（七）低值易耗品（纸胶带、胶布、纸板、石棉板、清洗剂等）、包装纸壳、胶合板、泡沫塑料、漆（辅）料、玻璃、镜片等物品不列入交旧领新范围。

（八）属于交旧领新范围的汽车零配件材料和其它物品必须先交旧，后发放。领料人在领用新料时必须将旧件按库房材料管理员的要求送交、放置到所指定的废料堆或货架。无旧件可交的新领用材料必须在领料单上注明用途并经检验员或有关领导签字，方可发放。

三、材料领用：

（一）车辆维修、保养作业时，修理人员应坚持多修复、少换件的原则，能修复使用的尽量修复使用，能换小件修复的不得更换大件，能换零配件修复的不得更换总成。若确需更换高价值的大件材料或总成时则必须交由过程检验、总检乃至质量检验处领导再次鉴定、确认是否必须更换。

（二）领料人持有本人署名、检验员或分管领导签字的领料单到材料库房领用材料。领料单上必须写明材料领用车号、领用时间和使用性质（小修、救急、一保、二保、单机大修、修旧等），填写上材料名称、规格型号和领用数量，书写工整、字迹清晰，不得涂改。

（三）库管员在发料前应检查领料单是否填写规范，签字是否完备；若发现有填写模糊或有涂改以及签字不全的，应要求领料人及时更正、补充完善或重新填写，并需和领料单开具人（检验员或分管领导）进行联系核对，查证无误后方可照单发料。

（四）高保车间（四车间）在进行车辆维修、保养、事故车修复、车辆整修作业需领用单件价值在500元以上的总成或零部件时应有客车装配厂质检处负责人的签字；领用单件价值在1000元以上的总成或零部件时则必须有客车装配厂质量检验分管领导的签字（领导外出应电话告知，经同意后方可发放，并回厂后及时补签）。

（五）低保车间（一、二、三车间）在进行小修、一保作业需领用单件价值500元以上的总成或零部件时应有车间主任签字，领用单件价值1000元（轮胎总成除外）以上的总成或零部件时则必须有客车装配厂质量检验分管领导的签字。

四、旧件回收：

（一）城市公交车辆在客车装配厂低保车间进行小修、一级维护作业时由驾驶员负责材料的领用，同时负责将换下的旧件材料送交到库；在客装厂高保车间进行二级维护、事故修复、整修作业时则由修理工负责材料的领用，同时负责将换下的旧件材料送交到库。

（二）道路客运、后勤（公务）车辆在客车装配厂低、高保车间进行二级维护、小修、事故修复、整修作业时均由驾驶员本人负责材料的领用，同时负责将换下的旧件材料送交到库（特殊情况经领导同意可委托他人代为领料和交旧）。

（三）客车装配厂各车间修理作业班组长、过程检验员负责对驾驶员、修理工申报更换的一般旧件材料（单件价值500元以内）的核实确认。

（四）客车装配厂低保车间主任负责对驾驶员、修理工申报更换的高价值（单件价值500元以上）旧件材料和大件总成的再次鉴定确认；高保车间则由厂技术工程师或质量总检验员、质量检验处长负责对驾驶员、修理工申报并经过程检验员确认更换的高价值旧件材料和大件总成的再次鉴定确认；

（五）客装厂库房材料管理员负责对回收旧件的分类放置和保管。

（六）集团公司审计部负责对无修复价值的旧件报废材料的销售处理。

五、修旧利废：

（一）客车装配厂修旧利废专职人员要对交旧领新回收的旧件按使用性质、有无修复价值进行挑选鉴定和分类放置；对尚有修复价值的进行修配和再生利用，对已丧失原使用价值但尚可改作它用的旧件材料进行改制；通过修配、再生利用和改制使废旧材料恢复原有的使用价值或产生新的价值。

（二）客车装配厂技术处负责旧件材料修复作业的技术攻关和修复、改制的工艺指导工作；质量检验处负责修复件的技术鉴定和质量验收工作；材料库房负责修复件的统计建账、标签粘贴、上架保管、作价发放工作。

（三）修复件按照旧不超新、废不超旧、按质论价的计价原则，视其附加值高低，按照原材料价值的30、50、70%作价。修复件价值和装车使用情况由客车装配厂每月统计上报集团公司生产、技术部。

（四）建立修旧利废激励机制，集团公司将修复件价值按一定比例返回客车装配厂，专项用于修旧利废相关人员的奖励。

（五）客车装配厂要对使用在涉及行车安全部位的大宗修复件或总成修复件的车辆实行登记，落实专人进行质量跟踪和定期检查，确保车辆技术工况良好。

六、处罚规定；

（一）修理人员违反零配件材料更换鉴定、确认规定，只图省力、省时，能用不用、该修不修，动辄进行总成更换的，处以罚款50—200元并按旧件材料价值赔偿。

（二）领料人违反交旧领新规定，不送交旧件或不按库管人员要求将旧件放置到指定位置，乱扔乱甩，处以罚款50元。

（三）领料人弄虚作假，不如实填写领料单，冒用他人姓名、车号领取材料，或多领材料装用不上又不退库，私下留存，处以罚款100元并责成及时退库。

（四）库房材料管理人员不认真履行职责，在发料过程中不坚持交旧领新制度，致使旧件材料流失，处以罚款100元并按旧件材料价值赔偿。

（五）客车装配厂管理人员在交旧领新、修旧利废工作中出现失职和违反规定的行为，按集团公司管理人员违规处罚规定处理。

内江市公交集团技术部

二O一O年七月八日

第四篇：物 资 领 新 交 旧 和 废 旧 物 资 回 收 处 置

物资领新交旧和废旧物资回收处置制度

物 资 领 新 交 旧 和 废 旧 物 资 回 收 处 置（包 括 危 险 废 物 的 处 置）是 物资 管 理 的后 续 环 节，为 了 严 格 执 行 领 新 交 旧，规 范 废 旧 物 资 的 回 收、修 复 再 利 用 和 废 旧物 资 出 售 的 过 程，特 制 订 本 制 度。主 题 内 容

本 规 定 规 范 了 物 资 先 领 新 后 交 旧、废 旧 物 资 回 收、修 复 再 利 用、有 价 废 旧物 资 出 售 以 及 危 险 废 物 的 回 收 处 置 的 执 行 全 过 程。适 用 范 围

本 规 定 适 用 于 从 物 资 总 库 领 出 使 用 后 经 确 认 的 各 类 废 旧 物 资 和 公司 范 围 规定 内 的 危 险 废 物。职 责

3.1 公 司 副 总（分 管 经 贸）

3.1.1 审 批 综 合 销 售 处 报 出 的 废 旧 物 资 销 售 审 批 表。

3.1.2 审 批 鉴 定 小 组 的 废 旧 物 资 鉴 定 意 见。

3.1.3 审 批 综 合 销 售 处 报 出 的 废 旧 物 资 定 价 建 议、招 标 计 划 和 合 同。

3.2 公 司 办

3.2.1 负 责 与 安 全 生 产 处 一 起 对 全 公 司 废 旧 物 资 回 收 和 领 新 交 旧 制 度 执行 情 况进 行 联 合 检 查。

3.3 经 贸 办

3.3.1 积 极 召 集 废 旧 物 资 鉴 定 小 组 ,对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 鉴 别 确 认 的 督查 工 作。

3.3.2 负 责 对 废 旧 物 资 的 招 标 计 划 实 施 招 标。

3.4 动 力 设 备 环 保 处

3.4.1 负 责 审 核 领 料 部 门 报 出 的 5000 元 领 用 专 题 报 告，负 责 审 核 物 资 领 新申 请单。

3.4.2 负 责 组 织 对 各 部 门 上 报 的 废 旧 物 资 进 行 鉴 别 和 提 出 处 理 意 见。

3.4.3 负 责 各 炼 钢 车 间 上 报 的 电 极 加 工 计 划 的 下 达，组 织 相 关 部 门 对 机 修 总 厂 修复 的 电 极 进 行 质 量 验 收，并 做 好 修 复 合 格 电 极 加 工 费 用 的 结 算。

3.4.4 电 工 班 负 责 对 报 废 的 电 气 类 物 资 进 行 鉴 别 和 回 收，包 括 电 机、电 缆、模块 等 ； 负 责 对 可 修 复 类 的 电 器 类 物 资 进 行 修 理 等。

3.4.5 计 量 测 试 室 负 责 对 计 量 测 试 仪 器、设 备、备 件 进 行 鉴 别 与 回 收，负 责 对测 热 补 偿 导 线、连 续 测 温 探 头 等 稀 有 金 属 进 行 回 收，按 规 定 交 财 务 处，负 责 对可 修 复 的 计 量 测 试 设 备 进 行 修 理。

3.4.6 协 助 做 好 对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 的 鉴 别 确 认。

3.4.7 负 责 对 全 公 司 领 新 交 旧 制 度 执 行 情 况 进 行 检 查。

3.4.8 对 新 增 设 备 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及 时 反 馈 物 资总 库，对 测 试 室 上 报 的 测 试 设 备 贵 重 回 收 物 资 信 息 反 馈 物 资 总

库。

3.5 生 产 安 全 处

3.5.1 参 加 废 旧 物 资 的 鉴 别 和 处 理，参 与 物 资 领 新 交 旧 和 回 收 工 作 的 检查。

3.5.2 生 产 安 全 处 计 量 科、北 区 储 运 计 量 负 责 销 售 废 旧 物 资 的 计 量。

3.6 综 合 销 售 处

3.6.1 负 责 废 旧 物 资 的 市 场 信 息 收 集 汇 总 分 析。

3.6.2 负 责 出 具 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 并 报 分 管 经 贸 的 公 司 副 总 审 批。

3.6.3 负 责 组 织 相 关 部 门 对 待 售 的 废 旧 物 资 进 行 现 场 估 价。

3.6.4 负 责 对 估 价 的 废 旧 物 资 制 订 招 标 计 划，并 进 行 业 务 洽 谈 和 合 同 的 签 订。

3.6.5 做 好 对 废 旧 物 资 销 售 现 场 发 货 的 监 督 和 跟 踪。

3.6.6 负 责 对 不 能 焚 烧 的 含 油 废 弃 物、石 棉 类 废 旧 物 资、废 树 脂、医 疗 废 物、废 危 化 品 及 包 装 物 等 危 险 废 物 联 系 有 资 质 的 单 位 进 行 处 理。

3.7 物 资 总 库

3.7.1 负 责 确 定 废 旧 物 资 的 回 收 类 别 并 及 时 补 充 和 完 善。

3.7.2 负 责 回 收 经 过 鉴 别 报 废 的 废 旧 电 缆 线、废 旧 工 具、废 电 极、废 旧 有 色 金属、废 旧 贵 重 物 资 等 有 价 废 旧 物 资。

3.7.3 负 责 接 收 机 修 总 厂、电 工 班 等 部 门 经 过 鉴 别 后 的 废 旧 类 有 价 物 资。

3.7.4 负 责 回 收 废 油、不 能 焚 烧 的 含 油 废 弃 物、铅 蓄 电 池、石 棉 类 废 旧 物 资、废 树 脂、废 危 化 品 及 包 装 物 等 各 类 危 险 废 物。

3.7.5 负 责 废 旧 物 资、危 险 废 物 的 分 类、仓 储 堆 放、定 置 管 理、安 全 保 管 及 内部 检 查 的 管 理。

3.7.6 负 责 接 收 与 管 理 机 修 总 厂、电 工 班 等 部 门 修 复 合 格 的 已 修 复 物 资。

3.7.7 负 责 将 废 旧 物 资 的 收 付 存 情 况 按 月 上 报 给 综 合 销 售 处 和 经 贸 办.3.7.8 协 助 做 好 对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 的 鉴 别 确 认。

3.7.9 负 责 按 综 合 销 售 处 的 废 旧 物 资 销 售 合 同 全 程 跟 踪 监 控 发 货。

3.8 海 力 物 流 公 司

3.8.1 负 责 对 汽 修 班 回 收 的 机 动 车 辆 配 件 在 报 废 切 割 前 对 其 报 废 和 可 拆 解 再 利用 程 度 进 行 鉴 别 确 认。

3.8.2 协 助 做 好 对 回 收 的 机 动 车 辆 配 件 在 销 售 前 的 鉴 别 确 认（包 含 对 物 资 总 库

回 收 的 废 轮 胎 进 行 翻 新 分 类 鉴 别 确 认）。

3.8.3 汽 修 班 负 责 对 机 动 车 辆 配 件 的 报 废 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.8.4 汽 修 班 负 责 对 可 修 复 的 机 动 车 辆 配 件 进 行 修 配 与 管 理。

3.9 销 售 处

3.9.1 负 责 废 旧 物 资 销 售 的 结 算 手 续 办 理，并 负 责 对 合 同 履 行 情 况 运 用 计 算 机

进 行 查 询、跟 踪 和 监 督。

3.10 供 应 处

3.10.1 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所 了 解 掌 握 的 信 息

及 时 返 物 资 总 库。

3.11 沙 钢 国 贸 公 司

3.11.1 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所 了 解 掌 握 的 信 息

及 时 返 物 资 总 库。

3.12 废 钢 处

3.12.1 负 责 落 实 地 点 对 报 废 物 资 的 堆 放 和 割 废。

3.13 机 修 总 厂

3.13.1 负 责 对 废 旧 机 械 类 物 资 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.13.2 负 责 对 可 修 复 的 机 械 类 物 资 进 行 修 复 与 管 理。

3.13.3 负 责 对 各

车 间 送 来 的 坏 电 极 进 行 修 复，修 复 后 按 部 门 分 类 堆 放，并 督

促 各 车 间 及 时 领 回 使 用。

3.13.4 负 责 将 各 车 间 送 来 的 电 极 和 加 工 修 复 好 的 电 极 做 好 日 报 表 及 月 报 表，分别 报 送 相 关 公 司 领 导、动 力 设 备 环 保 处、生 产 安 全 处、物 资 总 库 以 及 各 炼 钢 车间。

3.13.5 负 责 每 月 一 次 将 加 工 场 地 报 废 电 极 头 以 及 电 极 粉 末 送 交 物 资 总 库，电 极

粉 末 必 须 袋 装 化。

3.13.6 铸 件 车 间 负 责 回 收 报 废 导 辊、导 轮、导 卫 等 铁 合 金 类 物 资，进 行 收 集 回用。

3.14 计 算 机 应 用 中 心

3.14.1 负 责 对 计 算 机、配 件 和 用 品 的 报 废 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.15 总 务 处

3.15.1 负 责 对 通 讯 设 备、配 件 的 报 废 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.15.2 协 助 做 好 对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 的 鉴 别 确认。

3.16 卫 生 所

3.16.1 负 责 收 集 医 疗 废 物。

3.17 焦 化 厂

3.17.1 负 责 收 集 与 处 理 磨 削 废 液。

3.18 财 务 处

3.18.1 负 责 合 同、价 格 执 行 的 复 核 和 销 售 结 算。

3.18.2 负 责 接 收 测 试 室 回 收 的 铂 铑 热 电 偶 稀有金属，每月将库存报物资总库废旧 库。

3.19 总 工 办

3.19.1 对“ 四 新 ”应 用 项 目 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及 时反 馈 物 资 总 库。

3.20 项 目 办

3.20.1 对 项 目 条 线 新 增 物 资 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及

时 反 馈 物 资 总 库。

3.21 各 炼 钢、炼 铁 分 厂

3.21.1 分 块 收 集，分 块 焚 烧 含 油 废 弃 物。

3.21.2 负 责 废 旧 电 极 的 收 集、分 类，将 可 加 工 回 收 再 利 用 的 坏 电 极 每 半 月 一 次送 机 修 总 厂，同 时 将 需 加 工 修 复 的 电 极 计 划 上 报 动 力 设 备 环 保 处，报 废 的 电 极每 月 一 次 上 交 物 资 总 库。

3.21.3 负 责 参 与 机 修 总 厂 已 加 工 好 的 电 极 质 量 验 收 工 作，及 时 领 回 经 加 工 修 复并 由 动 力 设 备 环 保 处 牵 头 确 认 可 重 新 使 用 的 电 极。

3.22 各 车 间 部 门

3.22.1 负 责 对 各 类 废 旧 物 资 进 行 清 理，列 出 清 单 交 职 能 部 门 进 行 鉴 别 和 处 理，包 括 各 类 金 属 磨 削 液、含 油 废 弃 物 等。

3.22.2 负 责 能 自 修 的 各 类 物 资 的 修 理 工 作。内 容

4.1 领 新 交 旧 物 资 的 领 用 程 序

4.1.1 领 新 交 旧 物 资 的 类 别 确 定

4.1.1.1 总 工 办 对 “ 四 新 ” 应 用 项 目 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。

4.1.1.2 动 力 设 备 环 保 处 对 新 增 设 备 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资

信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。计 量 测 试 室 对 新 增 仪 器 仪 表、测 试 设 备 审 批 中 涉 及 含贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及 时 上 报 动 力 设 备 环 保 处。动 力 设 备 环 保 处 对测 试 室 上 报 的 测 试 设 备 贵 重 回 收 信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。

4.1.1.3 项 目 办 对 项 目 条 线 新 增 物 资 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资

信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。

4.1.1.4 供 应 处 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所 了 解 掌

握 的 信 息 及 时 返 物 资 总 库。

4.1.1.5 沙 钢 国 贸 公 司 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所

了 解 掌 握 的 信 息 及 时 返 物 资 总 库。

4.1.1.6 物 资 总 库 及 时 收 集 各 职 能 部 门 的 反 馈 信 息，认 真 核 实 汇 总，追 加 汇 总

到 新 的 需 领 新 交 旧 的 物 资 类 别 表 中。（见 表 1）

表 1

需 领 新 交 旧 的 物 资 类 别

4.1.2 领 新 交 旧 的 领 用 程 序

4.1.2.1 领 料 部 门 按 《 物 料 计 划 审 批 与 领 用 管 理 理 制 度 》 规 定 编 制 领 用 计 划 和打 印 领 料 单，在 物 资 总 库 直 接 领 用，交 旧 物 资 清 单 必 须 在 规 定 时 间

内 与 领 料 单进 行 匹 配 方 算 领 料 结 束。

4.1.2.2 领 料 部 门 在 领 用 需 交 旧 的 物 资 时，物 资 总 库 的 修 复 库 位 中 若 有 修 复 物资，则 物 资 总 库 优 先 发 放 修 复 库 位 的 物 资，不 计 领 用 费 用 ； 同 时，领 料 部 门 必须 在 规 定 时 间 内 把 旧 的 物 资 修 复 后 归 还 物 资 总 库 修 复 库（修 复 管 理 程 序 详 见4.2.4 条 款），包 括 如 下 三 种 情 形 ：

a.自 己 修 复 后，归 还 物 资 总 库 修 复 库 ； 凭 车 间 设 备 分 管 领 导 审 核 签 字 的 上交 表 入 库 和 核 销 应 交 旧 台 帐。

b.自 己 不 能 修 复 的，则 填 写 好 外 协 单，外 协 修 理 出 厂 时，凭 外 协 单 核 销 应交 旧 台 帐 ； 外 协 修 复 后 修 复 物 资 及 合 同 要 求 需 返 回 的 更 换 备 件 全 部 入 物 资 总 库修 复 库，由 外 协 申 请 部 门 负 责 外 协 件 验 收 和 更 换 备 件 的 确 认。

c.若 属 报 废 不 能 修 复 的，则 须 由 领 料 部 门 领 一 件 新 的 物 资 交 还 物 资 总 库。

4.1.2.3 项 目 建 设 单 位 在 领 用 物 资 时，如 领 用 的 物 资 涉 及 特 检 取 证，可 凭 各 项目 办 主 要 领 导 签 字 的 领 料 单，优 先 发 放 全 新 件 物 资。

4.1.2.4 领 料 部 门 开 具 领 料 单 领 用 物 资 后，即 生 成 交 旧 物 资 清 单，该 物 资 处 于待 交 旧 状 态，领 料 部 门 在 一 周 内(如 属 大 修 ,则 大 修 结 束 一 周 内)将 废 旧 物 资 上 交至 本 制 度 中 3 职 责 条 款 中 的 专 业 管 理 部 门，上 交 废 旧 物 资 时，先 在 物 资 领 料 系统 中 进 行 领 料 交 旧 申 请，各 专 业 管 理 部 门 核 实 交 旧 情 况，准 确 填 写 实 际 交 旧 数量 后 录 入 相 应 的 领 新 交 旧 帐 户，与 应 交 废 旧 物 资 数 量 完 全 匹 配 后 方 算 领 料 结 束。

4.1.2.5 各 部 门 设 备 管 理 员 必 须 定 期 关 心 本 部 门 领 料 的 未 交 旧 情 况，确 保 在 领料 后 一 周（属 车 间 大 修 的，大 修 结 束 后 一 周）内 完 成 交 旧 手 续。

4.1.2.6 物 资 总 库 每 月 底 统 计 各 部 门 应 交 旧 而 未 交 旧 的 物 资，汇 总 后 报 动 力 设备 环 保 处，由 动 力 设 备 环 保 处 开 具 整 改 通 知 单 到 未 交 旧 部 门，落 实 整 改 和 相 关责 任 人 的 考 核。

4.1.3 领 新 的 领 用 程 序

如 属 车 间 新 增 项 目 物 资 的 领 用，由 车 间 在 领 料 系 统 中 办 理 领 新 申 请，经 动力 设 备 环 保 处 负 责 人 同 意 后 予 以 核 销。

4.2 回 收 处 置 程 序

4.2.1 回 收 程 序

4.2.1.1 交 旧 部 门 上 交 的 各 类 废 旧 物 资 必 须 尽 量 完 整、整 洁。散 装 物 资 必 须 捆扎 或 盒 装 好。废 旧 电 缆 线 上 交 前 要 分 品 种、分 型 号 规 格 整 理 好 捆 好，上 交 回 收率 必 须 80%以 上。废 旧 皮 带 上 交 前 要 分 好 段，并 捆 扎 好。空 油 桶 上 交 前 必 须 把油 桶 内 的 油 脚 清 理 干 净。滑 动 轴 承 上 的 巴 氏 合 金

铅 各 车 间 必 须 先 融 解 好 再 上 交。

4.2.1.2 交 旧 部 门 上 交 前 必 须 出 具 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ”（SG03B-1501.7），并 由 部 门 领 导 审 核 确 认 签 字 后 方 可 上 交。

4.2.1.3 各 回 收 部 门 必 须 安 排 专 人 负 责 回 收 台 帐 记 录 ,记 录 应 有 可 跟 踪性。

4.2.1.4 废 旧 机 械 类、制 动 器、铁 质 阀 门 等 物 资 由 机 修 总 厂 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人，可 修 复 类 物 资 机 修 总 厂 必 须 修复 与 定 点 摆 放。

4.2.1.5 废 旧 电 器 类 物 资 由 电 工 班 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具“ 废 旧 物 资 回 收 单 ”给 交 旧 部 门 送 货 人，可 修 复 类 物 资 电 工 班 必 须 修 复 与 定 点 摆 放。

4.2.1.6 电 机 类 物 资 报 废 具 体 判 定 由 动 力 设 备 环 保 处 鉴 别，并 在 废 旧 物 资 上 交明 细 表 上 签 名。报 废 电 机 由 电 工 班 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部门 送 货 人。可 修 复 电 机 由 电 工 班 接 收 并 修 复 与 定 点 摆 放。

4.2.1.7 集 成 块、模 块 等 电 器 由 动 力 设 备 环 保 处 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.8 各 种 废 旧 电 缆 线 由 动 力 设 备 环 保 处 进 行 鉴 别，并 在 “ 废 旧 物 资 上 交 明细 表 ” 上 签 字 确 认。报 废 电 缆 线 由 物 资 总 库 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ”给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.9 各 种 报 废 工 具、刀 具 由 物 资 总 库 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.10 废 旧 计 量 测 试 仪 器、设 备、备 件 由 计 量 测 试 室 进 行 鉴 别 与 回 收，另 外连 测 热 区 补 偿 导 线、连 续 测 温 探 头 必 须 由 计 量 测 试 室 回 收，并 开 具

“ 废 旧 物 资回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。需 计 量 的 物 资 回 收 时 必 须 要 计 量，特 别 是 贵 重 物资 回 收 量 要 足，如 稀 有 金 属 热 电 偶 要 称 重 计 量 等，铂 铑 热 电 偶 中 的 稀 有 金 属 回收 后 存 放 在 财 务 处。

4.2.1.11 财 务 处 接 收 铂 铑 热 电 偶 中 的 稀 有 金 属，由 专 人 负 责 并 建 立 收 付 存 台

帐，每 月 最 后 一 天 将 库 存 情 况 报 物 资 总 库 废 旧 库。

4.2.1.12 计 算 机 及 相 关 种 配 件 用 品、数 码 相 机、监 控 设 备 由 计 算 机 应 用 中 心 负

责 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.13 对 讲 机、电 话 机 等 通 讯 设 备、配 件 由 总 务 处 派 人 进 行 鉴 别 与 回 收，并开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.14 各 种 废 铜 件、废 不 锈 钢 件、废 铝、废 碳 化 钨 辊 环、辊 屑、报 废 电 极、废 包 装 纸 板、废 报 纸 等 废 旧 有 价 物 资 由 物 资 总 库 废 旧 库 负 责 回 收，并 开 具 “ 废旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。需 计 量 的 废 旧 物 资 回 收 时 必 须 要 计 量，特别 是 贵 重 物 资 回 收 量 要 足，废 铜、废 结 晶 器 铜 管、碳 化 钨 辊 环 及 辊 屑 等 贵 重 物资 回 收 时，必 须 严 格 由 两 人（库 位 保 管 员 与 交 旧 经 办 人）计 量 签 字 确 认 ,废 结 晶器 铜 管 及 辊 环 既 要 计 件 又 要 计 量。然 后 开 具 回 收 物 资 的 “ 称 重 计 量 单 ”(SG03B-1514)给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.15 报 废 的 耐 磨 衬 板、炉 篦 条、导 轮、导 卫 等 铁 合 金 类 备 件 物 资 由 交 旧 部门 的 车 间 设 备 主 任 负 责 鉴 别，由 铸 件 车 间 负 责 计 量 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回收 单 ” 与 回 收 物 资 的 “ 称 重 计 量 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.16 各 类 机 动 车 辆 配 件 的 报 废 由 汽 修 班 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具“ 废 旧 物资 回 收 单 ”。对 可 修 复 的 机 动 车 辆 配 件 进 行 修 配 与 管 理。

4.2.2 回 收 后 的 鉴 别 程 序

4.2.2.1 各 回 收 部 门 回 收 的 废 旧 物 资 严 格 按 鉴 定 结 果 验 收 入 库，分 别 按 品 名、规 格、新 旧、形 状、长 短 等 按 定 置 管 理 要 求 做 好 分 类 堆 放 和 标 识 工 作，并 作 好安 全 保 管。

4.2.2.2 各 回 收 部 门 在 回 收 到 一 定 量 的 报 废 物 资 或 废 旧 有 价 物 资 后，必 须 出 具“ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ” 并 由 回 收 部 门 领 导 审 核 确 认 签 字，然 后 及 时 报 请 动 力

设 备 环 保 处 对 废 旧 物 资 的 报 废 和 可 拆 解 再 利 用 程 度 进 行 鉴 别 确 认。其 中 汽 修 班对 回 收 的 汽 配 件 报 请 海 力 物 流 公 司 进 行 鉴 别 确 认，物 资 总 库 回 收 的 废 轮 胎 进 行翻 新 分 类 也 报 请 海 力 物 流 公 司 进 行 鉴 别 确 认。

4.2.2.3 动 力 设 备 环 保 处(或 海 力 物 流 公 司)在 接 到 回 收 部 门 的 上 报 清 单 后，必须 及 时 进 行 现 场 鉴 别 确 认 工 作。鉴 别 后 有 两 种 处 理 方 式，报 废 和 可 修 复 再 利 用。

4.2.3 回 收 后 的 报 废 程 序

4.2.3.1 经 确 认 报 废 的 机 械、电 器 等 物 资 由 回 收 部 门 报 请 废 钢 处 安 排 指 定 地 点堆 放 ,并 安 排 切 割 送 废 钢 堆。

4.2.2.2 经 确 认 报 废 的 炉 篦 条、导 轮、导 卫 等 铁 合 金 备 件 由 铸 件 车 间 收 集 回 用。

4.2.2.3 经 确 认 的 小 型 电 器（拆 解 利 用 后 废 塑 料 盒、铁 壳 开 关 除 外）、电 缆 线、废 铜、废 铝、废 不 锈 钢 等 有 价 废 旧 物 资 转 交 物 资 总 库 申 报 销 售，转 交 时 各 回 收部 门 必 须 携 带 经 鉴 定 部 门 鉴 别 确 认 的 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ” 一 起 送 交 物 资 总库 废 旧 物 资 库。

4.2.4 可 修 复 物 资 的 修 复 程 序

4.2.4.1 车 间（部 门）自 己 能 修 复 的 物 资 必 须 修 复 再 利 用，不 得 自 行 报 废 或 丢弃。由 车 间 填 写 物 资 内 修 清 单，经 动 力 设 备 环 保 处 批 准 后 交 物 资 总 库，物 资 总库 核 对 其 内 修 清 单 与 领 料 单 匹 配，作 为 车 间 的 交 旧 凭 证。车 间（部 门）自 己 修复 后，将 修 复 物 资 连 同 内 修 清 单 及 时 送 物 资 总 库 修 复 库。

4.2.4.2 经 确 认 属 修 复 再 利 用 的 电 器 物 资、设 备 由 电 工 班 负 责 修 理，修 复 后 先由 本 部 门 质 检 员 验 收，再 列 出 修 复 物 资 清 单 报 请 动 力 设 备 环 保 处 鉴 别 确 认，合格 品 送 物 资 总 库。

4.2.4.3 经 确 认 修 复 再 利 用 的 机 械 物 资、设 备 由 机 修 总 厂 负 责，机 修 总 厂 要 专人 负 责 修 理 工 作，成 立 拆、修 工 作 小 组，制 订 修 旧 标 准，落 实 修 理 任 务 和 考 核规 定。修 复 后 先 由 本 部 门 质 检 员 验 收，再 列 出 修 复 物 资 清 单 报 请 动 力 设 备 环 保处 鉴 别 确 认，合 格 品 送 物 资 总 库。

4.2.4.4 经 确 认 可 修 复 再 利 用，但 本 公 司 无 修 复 能 力 的，则 由 部 门 填 写 好 外 协单 经 外 协 修 复 后 连 同 外 协 单 与 修 复 物 资 共 同 交 还 物 资 总 库。

4.2.4.4 合 格 的 修 复 物 资 由 物 资 总 库 负 责 接 收 入 库，仓 储 保 管 到 位。

4.2.4.5 修 复 物 资 的 发 放

4.2.4.5.1 修 复 物 资 入 库 后 要 建 立 台 帐，发 放 有 记 录，形 成 正 常 的 入 库 领 用 程序。

4.2.4.5.2 修 复 物 资 的 发 放 同 样 要 实 行 领 新 交 旧。

4.2.4.5.3 修 复 物 资 要 优 先 予 以 发 放。

4.2.4.5.4 凡 修 复 物 资 在 使 用 过 程 中 出 现 故 障 等 情 况，使 用 部 门 应 及 时 反 馈 给物 资 总 库 或 动 力 设 备 环 保 处。

4.2.5 废 电 极 加 工 领 用 程 序

4.2.5.1 各 炼 钢 车 间 每 半 月 一 次 上 报 本 车 间 可 加 工 再 利 用 的 电 极，造 好“ 旧 电 极加 工 回 收 明 细 表 ”，并 由 车 间 领 导 和 动 力 设 备 环 保 处 审 核 确 认 签 字

后 上 交 机 修 总厂。

4.2.5.2 机 修 总 厂 负 责 做 好 各 车 间 需 加 工 的 旧 电 极 的 接 收 台 帐 登

记，并 及 时 安 排组 织 修 理。

4.2.5.3 修 复 好 的 电 极 由 动 力 设 备 环 保 处、机 修 总 厂 和 使 用 部 门 一

起 组 织 质 量 验收，对 验 收 合 格 可 正 常 使 用 的 电 极，车 间 及 时 领 回 ； 对 已 修 复 但 经 检 验 不 能 正常 使 用 的 电 极 由 机 修 总 厂 组 织 相 关 人 员 排 查 原 因 及 时 进 行 重 新 修 复 直 至 合 格。

4.2.5.4各 炼 钢 车 间 接 到 机 修 总 厂 关 于 本 车 间 旧 电 极 已 修 复 且 检 验 合 格 能 正 常使 用 的 通 知 后，及 时 领 回 电 极，机 修 总 厂 做 好 修 复 合 格 电 极 发 放 台

帐。

4.2.6 有 价 废 旧 物 资 的 销 售 程 序

4.2.6.1 物 资 总 库 在 接 收 到 各 回 收 部 门 的 有 价 废 旧 物 资 后，物 资 总 库 各 类 回 收的 贵 重 物 资 必 须 建 立 台 帐，台 帐 由 专 人 负 责 记 录，计 量 入 库 的 贵 重 物 资

须凭 规 范 的 称 重 计 量 单 入 帐。贵 重 废 旧 物 资 入 库 时 ,原 则 上 只 能 由 一 位 送 货 人员 进 入 库 房 ,同 时 保 管 员 必 须 严 格 检 查 门 窗 关 锁 情 况，有 异 常 及 时

整 改 到 位。废旧 库 房 的 钥 匙 由 部 门 领 导 及 保 管 员 单 独 专 职 保 管。贵 重 物

资 保 管 员 必 须 分 品 种、分 已 鉴 定 待 售 与 未 鉴 定 进 行 分 开 堆 放，严 禁 与 后 接 收 到 的 同 种 废 旧 物 资 继 续 混堆，并 作 好 “ 已 鉴 定 招 标 出 售 ” 的 标 识 工 作。

4.2.6.2 物 资 总 库 根 据 废 旧 物 资 的 库 存 情 况，月 底 填 写 废 旧 物 资 收 付 存 报 表 ,上报 综 合 销 售 处 和 经 贸 办。

4.2.6.3 综 合 销 售 处 根 据 废 旧 物 资 的 库 存 量 和 市 场 行 情 进 行 适 时 销 售 ,销 售 前办 理 “ 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 ” ,报 分 管 经 贸 的 公 司 副 总。

4.2.6.4 分 管 经 贸 的 公 司 副 总 对 综 合 销 售 处 出 具 的 “ 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 ” 进行 签 批。

4.2.6.5 综 合 销 售 处 接 收 到 已 批 准 的 “ 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 ” 后，做 好 询 价、估 价 工 作。现 场 鉴 别、估 价 由 经 贸 办 召 集 生 产 安 全 处、动 力 设 备 环 保 处、物 资总 库、招 标 处、综 合 销 售 处、海 力 公 司 等 相 关 鉴 定 部 门 到 现 场 确 认、估 价，形成 “ 废 旧 物 资 现 场 鉴 定 表（SG03B-1501.11）” 和 “ 废 旧 物 资 估 算 价 格 表（SG03B-1501.10）” 并 签 字 确 认。经 贸 办 做 好 督 查 工 作。

4.2.6.6 综 合 销 售 处 在 形 成 的 估 价 清 单 基 础 上 编 制 “ 招 标 计 划 呈 批 表（SG03B-0637.1）”，报 经 贸 办 领 导 审 批 后 由 招 标 处 进 行 招 标。

4.2.6.7 综 合 销 售 处 根 据“ 招 标 明 细 及 定 标 审 批 表 ”（SG03B-0637.2）签 订 废 旧物 资 销 售 合 同。

4.2.6.8 综 合 销 售 处 的 合 同 管 理 实 施 统 一 管 理 和 条 线 专 人 管 理 双 结 合 的 办 法，严 格 对 合 同 的 执 行 情 况 进 行 跟 踪、核 销、监 督，并 建 立 合 同 履 行 台

帐。

4.2.6.9 客 户 提 货 前 货 款 交 销 售 结 算 中 心 财 务，持 单 位 介 绍 信 及 相 关 证 件 到 销售 处 各 窗 口 办 理 提 货 手 续。签 单 人 员 根 据 合 同 量、已 提 货 进 度、已 交 购 货 款 等情 况 进 行 签 单，销 售 处 开 出 库 单 人 员 复 核 后 开 具“ 货 物 出 库 单 ”（SG03B-1907）。

4.2.6.10 客 户 凭“ 货 物 出 库 单 ”到 指 定 物 资 总 库 提 货，物 资 总 库 按 照“ 货 物 出库 单 ” 上 的 指 发 数 量 正 确 发 货，发 货 时 由 物 资 总 库 保 管 员 与 综 合 销 售 处 人 员 共同 到 现 场 全 程 跟 踪 监 控 发 货。如 要 过 磅 计 量，则 由 物 资 总 库 开 具 “ 物 资 计 量 通知 单 ”（SG03B-1516）到 海 力 2#地 磅 进 行 过 磅 计 量。如 是 按 件 发 货，由 物 资 总库 废 旧 库 出 具 一 式 四 联 的 “ 称 重 计 量 单 ”（SG03B-1514）。

4.2.6.11 货 物 装 结 束 后，物 资 总 库 根 据 物 资 计 量 单 上 的 数 量 在 “ 货 物 出 库 单 ”上 填 写 好 实 发 数 量 并 签 名，暂 留 “ 货 物 出 库 单 ” 第 一 联、两 份 计 量 单，其 中 一份 计 量 单 由 物 资 总 库 留 存 记 帐，其 余 由 综 合 销 售 处 收 回。客 户 带“ 货 物 出 库 单 ”第 二 联 和 一 联 计 量 单 到 销 售 处 结 算。

4.2.6.12 货 物 出 门 需 凭 发 票 出 门 联，出 门 联 需 加 盖 财 务 结 算 中 心 发 票 专 用 章。

如 发 票 无 出 门 联，则 凭 发 票 复 印 件 加 盖 财 务 结 算 中 心 发 票 专 用 章 后 出 门。

4.2.6.13 每 一 份 合 同 结 束 时，综 合 销 售 处 和 物 资 总 库 相 关 人 员 对 现 场 进 行 检验，检 验 合 格 后 方 可 退 还 保 证 金。

4.2.6.14 综 合 销 售 处 对 各 类 废 旧 物 资 的 招 标、合 同 资 料 妥 善 保 管，对 每 天 所 发的 物 资 认 真 做 好 台 帐。

4.2.6.15 物 资 总 库 的 废 旧 贵 重 物 资 外 销 结 束，仓 库 保 管 员 凭 出 库 手 续 进 行 记帐，做 好 收 付 存 台 账 及 盘 库 工 作。

4.3 危 险 废 物 的 回 收 处 置 程 序

4.3.1 物 资 总 库、各 产 生 危 险 废 物 的 单 位 负 责 建 立 专 门 的 危 险 废 物 贮 存 设 施 进行 贮 存。贮 存 设 施 应 具 有 防 风、防 晒、防 雨 和 防 渗 漏 的 措 施，并 设 立 危 险 废 物标 志。

4.3.2 各 种 废 油 由 动 力 设 备 环 保 处 进 行 鉴 别，并 在 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ” 上签 字 确 认，物 资 总 库 根 据 鉴 定 报 废 意 见 接 收 各 种 废 油，然 后 开 具 “ 废 旧 物 资 回收 单 ” 给 交 旧 部 门。

4.3.3 对 于 产 生 的 含 油 废 弃 物，能 通 过 焚 烧 进 行 处 理 的，实 行 分 块 收 集，分 块焚 烧 的 方 法 处 理，焚 烧 设 施 必 须 具 有 除 尘 设 备。润 忠 炼 钢 厂 负 责 处

理 润 忠 炼 钢厂、润 忠 高 线 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 永 新 炼 钢 厂 负 责 处 理 永 新 炼 钢 厂、永 新 棒线 厂、理 化 检 测 中 心 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 沙 景 炼 钢 厂 负 责 处 理 沙 景 炼 钢 厂、沙景 棒 线 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ；华 盛 炼 铁 厂 负 责 处 理 华 盛 炼 铁 厂、机 修 总 厂、老电 厂、总 务 处 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 宏 发 炼 铁 厂 负 责 处 理 宏 发 炼 铁 厂、热 电 厂、煤 气 防 护 站、空 压 站 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 宏 发 炼 钢 厂 负 责 处 理 宏 发 炼 钢 厂、宏昌 钢 板 厂、沙 景 宽 厚 板 厂、焦 化 厂、水 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 原 料 烧 结 厂 负 责处 理 本 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 其 余 部 门 产 生 的 含 油 废 弃 物 统 一 交 由 沙 景 炼 钢 厂处 理。

4.3.4 对 于 产 生 不 能 通 过 焚 烧 处 理 的 含 油 废 弃 物（含 油 沙 子 等）的 单 位，由 各使 用 部 门 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库，物 资 总 库 根 据 库 存 及 时 申 报，由 综

合 销售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.5 铅 蓄 电 池 的 报 废 由 各 车 间 车 辆 分 管 领 导 鉴 别，并 在 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细表 ” 上 鉴 字 确 认，由 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库 回 收 并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ”给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.3.6 石 棉 类 废 旧 物 资 由 各 使 用 部 门 收 集 包 扎 好，集 中 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资总 库，物 资 总 库 根 据 库 存 及 时 申 报，由 综 合 销 售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.7 废 树 脂 由 各 使 用 部 门 收 集，集 中 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库，物 资 总 库根 据 库 存 及 时 申 报，由 综 合 销 售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.8 医 疗 废 物 由 卫 生 所 负 责 收 集，交 由 锦 丰 医 院 处 理。

4.3.9 各 产 生 磨 削 废 液 的 单 位 负 责 建 立 专 门 的 磨 削 废 液 收 集 装 置，对 磨 削 废 液进 行 收 集，送 焦 化 污 水 厂 处 理。

4.3.10 各 车 间 使 用 后 的 废 危 化 品 及 包 装 物 要 及 时 收 集，分 类 堆 放，不 能 与 其 它垃 圾 混 淆 堆 放，及 时 上 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库，物 资 总 库 指 定 专 门 的 堆 放场 所，对 各 部 门 上 交 的 废 危 化 品 及 包 装 物 要 分 类 堆 放，根 据 收 集 数 量 及 时 申 报，由 综 合 销 售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.11 危 险 废 物（除 铅 蓄 电 池）的 产 生 单 位 填 写“ 危 险 废 物 鉴 别 记 录(申 报)表 ”(SG03B–2110.27)，处 置 单 位 填 写 “ 危 险 物 品 销 毁 登 记 表 ”(SG03B–2110.23)，贮 存 单 位 填 写 “ 危 险 物 品 回 收 登 记 表 ”(SG03B–2110.22)。

4.4 检 查 与 考 核

4.4.1 物 资 总 库 废 旧 库 分 管 领 导 每 月 一 次 对 贵 重 物 资 库 的 管 理 情 况 进 行 检 查，由部 门 领 导 对 记 帐 员、贵 重 物 资 保 管 员 执 行 贵 重 物 资 管 理 规 定 的 情 况 进 行 检查，检 查 结 束 后，由 当 事 人 确 认 签 字，对 存 在 的 问 题 进 行 整 改 与 考 核，并 进 行 存 档保 管。

4.4.2 物 资 总 库 每 月 二 次 对 领 新 交 旧、废 旧 管 理 工 作 进 行 检 查。重 点 查 领 新 交旧 手 续 执 行 情 况、交 旧 物 资 的 分 类 摆 放、交 旧 物 资 的 帐 物 相 符、废 旧 物 资 的 出售 情 况、分 库 的 自 查 情 况 等。

4.4.3 经 贸 办 负 责 每 月 一 次 对 物 资 总 库 的 领 新 交 旧 工 作 进 行 检 查。重 点 查 物 资

总 库 领 新 交 旧 制 度 执 行 情 况、贵 重 物 资 管 理 情 况。

4.4.4 动 力 设 备 环 保 处 每 月 一 次 对 全 厂 领 新 交 旧 制 度 执 行 情 况 进 行 检 查。重 点

检 查 废 旧 物 资 的 拆 解 利 用、诊 断 执 行 把 关、修 复 物 资 领 用 情 况、车 间 自 修 物 资使 用 情 况、有 否 可 用 物 资 混 到 出 售 物 资 中 等 情 况，对 各 炼 钢 车 间 的

旧 电 极 报 废、上 交 情 况 以 及 机 修 总 厂 加 工 情 况 进 行 检 查。

4.4.5 公 司 办、安 全 生 产 处 负 责 每 月 一 次 对 全 厂 的 所 有 领 新 交 旧 制 度 执 行 环 节包 括 机 修 总 厂、电 工 班、各 车 间 等 进 行 联 合 检 查。

4.4.6 交 旧 单 位 经 办 人 违 背 交 旧 作 业 程 序，在 数 量、品 种 上 弄 虚 作 假 的 情 节 轻微 的 考 核 5-10 分，情 节 较 重 的 考 核 40 分，严 重 的 取 消 奖 金，特 别 严 重 的，给予 行 政 处 分。

4.4.7 交 旧 单 位 分 管 领 导 对 交 旧 工 作 把 关 不 严，考 核 该 集 体 总 分 1-2 分，分 管领 导 5-8 分，造 成 严 重 后 果 的 考 核 集 体 总 分 2-3 分，分 管 领 导 取 消 奖 金。

4.4.8 回 收 部 门 该 收 的 不 收，每 次 考 核 集 体 总 分 1-3 分，分 管 领 导 5-10 分，经办 责 任 人 10-15 分。

4.4.9 能 修 的 不 修，修 好 的 不 送 物 资 总 库，修 复 电 极 修 好 的 不 及 时 通 知 相 应 车间 领 用，每 次(台)考 核 机 修 总 厂、电 工 班 等 修 理 责 任 部 门 集 体 总 分 1-3 分，分管 领 导 3-5 分，经 办 责 任 人 5-10 分。

4.4.10 车 间 领 料 不 愿 意 领 修 复 物 资、物 资 总 库 不 优 先 发 放 修 复 物 资 的，车 间 不及 时 领 回 已 修 复 且 可 正 常 使 用 的 电 极 的，每 次 考 核 该 部 门 集 体 1-3 分，考 核 分管 领 导 3-5 分，经 办 责 任 人 5-10 分。

4.4.11 废 旧 物 资 在 出 售 前 未 经 相 关 部 门 鉴 定 估 价 的，考 核 综 合 销 售 处 集 体 总 分1-3 分，相 关 领 导 5-10 分。

4.4.12 废 旧 物 资 出 售 时 未 监 控 到 位，造 成 企 业 利 益 损 失 的，考 核 物 资 总 库、综合 销 售 处 集 体 总 分 3-5 分，相 关 领 导 10-20 分，相 关 责 任 人 30 分 直 至 取 消 奖 金。

4.4.13 各 检 查 责 任 部 门 的 检 查 每 少 一 次 考 核 检 查 责 任 部 门 集 体 总 分 1-2 分，相关 检 查 责 任 人 5-10 分。4.4.14 对 在 领 新 交 旧 工 作 中 还 有 其 它 未 严 格 执 行 领 新 交 旧 规 定 的 行 为 和 部 门，考 核 集 体 总 分 1-3 分，对 所 在 部 门 分 管 领 导 考 核 3-5 分，相 关 责 任 人 考 核 5 分以 上 直 至 取 消。相 关 文 件

SG02.7.4.9

物 料 计 划 审 批 与 领 用 管 理 理 制 度

质 量 记 录

SG03B-1501.1

废 旧 物 资 回 收 单

SG03B-1501.9

废 旧 物 资 回 收 单 转 开 台 帐

SG03B-1501.6

SG03B-1501.12

SG03B-1501.13

SG03B-1501.7

SG03B-1514

SG03B-1501.8

SG03B-1501.11

SG03B-1501.10

SG03B-0637.1

SG03B-0637.2

SG03B-1907

SG03B-1516

SG03B-2110.27

SG03B-2110.23

SG03B-2110.22

物 资 领 新 申 请 单

先 领 用 后 交 旧 登 记 台 帐

先 领 用 后 交 旧 周 统 计 表

废 旧 物 资 上 交 明 细 表

称 重 计 量 单

废 旧 物 资 销 售 审 批 表

废 旧 物 资 现 场 鉴 定 表

废 旧 物 资 估 算 价 格 表

招 标 计 划 呈 批 表

招 标 明 细 及 定 标 审 批 表

货 物 出 库 单

物 资 计 量 通 知 单

危 险 废 物 鉴 别 记 录(申 报)表

危 险 物 品 销 毁 登 记 表

危 险 物 品 回 收 登 记 表

第五篇：物料采购管理规定（共）

物料采购管理规定

一、采购需求来源

1、生产部门根据生产计划提出采购需求。

2、仓库根据库存量提出采购需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。

3、新品试制、突发事件、产品维修等临时性需求提出采购需求。

二、采购计划编制

1、仓库保管员根据采购需求编制采购计划。采购计划一般每月编制一次，也可根据实际情况及时编制采购计划。

2、采购计划发送至生产主管、仓库、采购、财务。

三、采购

1、采购员按采购计划查找采购产品的标准或技术要求，选择有供货能力、质量稳定、价格合理的供货方，并组织对供方进行合格性评价。

2、与选定的供货方签订采购合同，采购合同中需包含产品质量要求、运费承担方、付款方式、退货处理意见等内容。

3、采购合同发送至财务，采购员凭采购合同通知财务按合同的付款方式付款。

4、财务付款后将付款凭证复印发送采购员。

5、采购员受到付款凭证及时向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。

6、采购员需负责对所采购的物资进行跟催、查收。

四、受货

1、采购员受到物料后核对物料与采购物料是否相符，质量保证书及发票是否准确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验；核对有误办理退货手续。

2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交采购员。

3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交采购员。

五、结算

1、采购员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。

2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象，对于货款已付长时间未到货的将货款记入采购员个人往来。

3、仓库保管员要检查有无有采购计划未采购的现象，如有需监督采购员及时采购。

泰州杰利瑞节能科技发展有限公司

2014年9月11日