2012年上半年库房盘点整改意见

第一篇：2012年上半年库房盘点整改意见

2012年度物资库房盘点整改意见

财务管理部

物资管理部各专工及物资材料库全体管理人员：

为加强物资仓储管理，物资入库、出库、稽核盘点管理，进一步提升物资管理水平，逐步实现物资管理规范化、标准化。针对2012年度上半年物资库房盘点中发现的问题，物资部专工及库房管理员经过认真讨论和分析，整改答复如下：

1、部分物资未办理入库手续问题：

问题原因：由于现场急需，计划滞后，物资部按照手写计划先行询价→汇报→再采购订货。由于计划滞后，不能按时编制采购收货通知单造成。这类物资正常生产情况小较少，目前由于机组大修该类物资较多。

整改意见：与设备管理部及时加强沟通，通过MIS系统尽快完善需求计划，尽量减少此类问题出现，同时要求各专工及库管员及时建立好此类物资台账，方便稽查。

2、基建期备品备件：有两类：1）随机备品；2)基建期备品备件。原因：前期库房管理由渭电承运管理，2009年3月份移交我部管理，因多种原因一直没有彻底清点造成。

整改意见：2012年4月份公司一期工程审计结束，依据财务管理部整改要求，将生产期三帐合一。库房管理人员根据我部工作安排，将基建期随机备品，基建期备品备件逐一进行清点并按库别归类，目前正在对此类物料进行编码工作，待编码工作结束后经物资管理部、财

务管理部审核后统一进行库别调整，随机备品按“零”单价入库。按照我部工作安排，此项工作预计2012年11月结束。同时增加已质保金扣款后以货抵款的物资。

注：基建期账务中-10号柴油，四大管道暂不列入生产期帐中。

3、返厂维修物资与在帐物资分开放置问题

原因：返厂维修物资分两类：一类为即修即用类，此类物资不存入库房；另一类为有备品，维修后暂不使用，生产检修两队（机务、仪电）没有二级库房，现有物资库房库容不足，故将维修返厂物资按库别放入库房。

处理意见：

1）对此类物资我部继续沿用以前管理模式，对返厂维修物资登记建帐，做到帐、物、卡对应，特别是物卡要求标识清楚，备注栏加:“返厂维修物资、维修单位、时间”

2）加强对新物料审核，及时利库，防止重复采购。

3）对此类物资优先出库。

4、已出库物资退库无相关手续

原因：此类问题主要为生产检修两队没有二级库房造成。经我部分析后退回库房物资目前有三种情况：1）两队检修人员对现场设备存在问题估计不足，出现多领或领出没有用，如钢材、阀门、泵体等；

2）油类:现场运行油位低，现场补充后退回

3)设备类工具及专用工具用完退回

以上这些物料没有用完，因现场安全文明生产规定不能摆放，生产检

修两队没有二级库房退回库房。

整改意见：1）今后物料一旦出库，除设备类工具及专用工具外，原则不得退库。以前退回库房的物资需标识清楚。2）退回库房待维修的物资标示清楚集中堆放。统一安排维修。

3）加强与设备管理部沟通，按量领料，防止此类问题出现。

5、质保金扣款以货抵款的物资

整改意见：对此类物资按库别分类编码，以“零”价格入库。

6、出库单不及时返回问题

原因：现行物料需求执行预算管理账户，产生原因：1）检修两队技术员及专工更换频繁；2）部分专工在编制物料需求时预算账户选错；

3）出库时预算账户选错；此类问题自MIS系统应用以来就一直存在，每个月财务盘点时都出现出库单不能及时返回。

整改意见：1)两队技术员及各专工在编制新物料及出库时在选择预算账户要选择准确；2)人员变动时不要变动工号，从现在MIS运行情况看人员变动时工号同时变动，就此问题我部已通知设备管理部、MIS厂家进行整改。

7、固定资产出库问题

整改意见:严格按财务管理制度执行，在办理固定资产类物料出库时，同时办理《固定资产领用单》。

对于上述7个问题望物资部各专工及库房全体管理人员根据整改意见认真执行，杜绝此类问题再次出现，特别是第2个问题因工作量较大各专工及库房管理人员应团结一致、通力协作把此项工作与202

年11月底整改结束。同时我部应加强考核力度，对于整改不力的管理人员将在月度考核中进行处罚。

物资管理部

2012.09.08

第二篇：库房盘点小结

库房存货盘点总结

盘点时间：2016年3月4日

盘点人员：江苏天嘉车辆技术有限公司杨海峰、刘俊、杨斌、吴道网、袁迟迟 监盘人员：刘娇、覃露依

盘点范围：江苏天嘉车辆技术有限公司的全部存货 盘点方法：

1、我们采用实物盘点法，对库房全部物品的种类、数量、单价和摆放位置进行清点。

2、盘点过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的盘点程序。

3、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

4、对仓库物品摆放和监盘人员监督工作进行拍照。盘点情况：

1、我们注意到，仓库存货摆放基本整齐有序，货品保存完好，无明显残破毁损情况；物品摆放位置与盘点表标注一致；盘点人员对库存商品的品名、规格、摆放等情况熟悉。其中：

（1）委托加工物质存放于A类货架最底层，分别为A1-

1、A2-

1、A3-1，与盘点表描述相符；

（2）周转材料存放于A类货架和B类货架，分别为A1-

1、A2-

1、A3-

1、A4-

1、A4-

2、A4-

5、B2-

1、B2-6，与盘点表描述相符；

（3）消耗性生产资产存放于

（4）黄铜板存放于H类货架，分别为H1-

1、H1-

2、H1-

3、H1-4，与盘点表描述相符；（5）真空球阀存放于

（6）配件存放于A类货架、B类货架、C类货架、D类货架、F类货架、G类货架、I类货架和J类货架，仓库中此类物品存量较多，但并无杂乱，摆放位置与盘点表描述相符；

（7）控制电控箱存放于E类货架和H类货架，分别为E1-

2、E1-

3、E1-

6、H2-5，与盘点表描述相符；（8）氢气减压阀存放于（9）爆破片存放于（10）线包存放于

（11）线材存放于F类货架，分别为F1-

1、F1-

2、F2-1，与盘点表描述相符；（12）铜材存放于G类货架，分别为G1-

1、G1-2，与盘点表描述相符；（13）安全阀存放于（14）氢气报警器存放于

（15）波纹管存放于C类货架，分别为C2-

2、C2-3，与盘点表描述相符；（16）电控箱存放于E类货架，分别为E2-

2、E2-3，与盘点表描述相符；（17）油缸存放于F类货架，分别为F1-

3、F1-

4、F1-5，与盘点表描述相符；（18）工业冷水机存放于（19）测氧仪存放于

（20）位移传感器存放于C类货架，为C3-1，与盘点表描述相符；（21）空气增压泵存放于G3-1货架，与盘点表描述相符；

（22）液压元件存放于C类货架和D类货架，分别为C2-

1、D2-

3、D2-4，与盘点表描述相符；

（23）液压站存放于B类货架和C类货架，分别为B1-3——B1-

6、C1-3——C1-6，与盘点表描述相符；（24）称重模组存放于

（25）伺服驱动存放于D类货架，为D3-6，与盘点表描述相符；

（26）电气柜存放于D类货架和E类货架，分别为D1-

4、D1-

5、E1-4，与盘点表描述相符；（27）模具存放于A类货架和F类货架，分别为A1-3——A1-

5、F1-5，与盘点表描述相符；

（28）钢板、方管、纯铁锻件、无缝管、不锈钢管皆存放于货架外侧未标注号码的货架上，但整齐有序，与盘点表数量相符。

2、盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量...（有无差异）...，金额约为......，主要差异类型为......，金额约为......。

3、差异原因主要为：

① 2014年账载主营业务成本28423422.52，收入成本配比表中实际成本24858793.76，二者差额3564628.76 ② 2015年账载主营业务成本38145958.46，收入成本配比表中实际成本37597226.92，二者差额548731.54 两年合计差额4113360.30 盘点结论：我们认为，库存物品盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。

第三篇：仓储部库房盘点及查账管理制度

仓储部库房盘点及查账管理制度

编号：Q/YJ-YY/GL14-2012-8 目的

为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的准确性，特制定本制度。2 适用范围

公司仓储部各库房。3 文件的换版说明

本制度实施日期为2012年第一版本 4 工作标准 4.1 盘点工作标准

仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。

统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。

具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。

盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。4.2 查帐工作标准 每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。

由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。

保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。5 考核标准

具体考核标准如下：

（1）未进行库房盘点，对责任人负激励10元/次；（2）盘点未发现3条问题，对责任人负激励10元/月；（3）盘点记录保管员未签字确认视为未盘点，对责任人负激励10元/次；

（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；

（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；

（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；

（7）保管未在9：30前将单据上交或发现单据错误，每晚交或出错负激励5元/次/处；

（8）如保管员出现台帐混乱，视情节严重对当事人负2 激励10元/次，如保管员随意丢弃台帐及票据，对当事人负激励50元/次，并限期补上；

（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。

第四篇：基层组织建设年整改意见例

关于开展基层组织建设年“整改提高、晋位升级”工作的实施意见

市直各单位党组织：

抓好整改提高，推进基层党组织晋位升级，是确保基层组织建设年取得实效的关键。为进一步提高认识、明确任务、落实责任，根据市委组织部《关于在全市开展基层组织建设年活动“整改提高、晋位升级”的实施意见》（宝市组发[2012]178号）要求，结合工作实际，现就做好“整改提高、晋位升级”阶段工作，有关事宜通知如下。

一、工作总体目标

按照巩固先进、推动一般、整顿后进的要求，紧紧围绕“强组织、增活力，创先争优迎十八大”主题，扎实做好整改提高工作，努力使每一个基层党组织在原有基础上都有新的提高，普遍实现晋位升级。整改提高工作要坚持“抓两头、带中间”，做到突出问题集中解决、整改措施有效落实、制度建设全面加强；要坚持分类施治、对症下药，根据不同行业各基层党组织的特点，有针对性地确定整改措施；要坚持上下联动、合力推进，整合各方面的资源，集中力量办实事、解难题。

二、找准突出问题

各基层党组织要根据分类定级情况，对照“五个好”（即：领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好）标准和“五个一”（“五个一”即：每个支部有一个好的带头人，一个好的发展思路，一个好的工作制度，一个好的活动阵地，一个好的保障机制）要求，进一步梳理“调查摸底、分类定级”中发现的问题与不足。查找问题原则上要按照“班子建设、发展思路、组织覆盖、工作制度、活动阵地、保障机制、民生实事”等七个方面进行。各基层党组织要把梳理出来的问题提交党员、群众代表大会进行研究讨论，逐个分析，找出问题根源，找准解决办法，做到一个问题一个解决措施，一件事情一人负责，建立整改问题项目制，明确整改重点。

三、明确方法步骤

“集中整改、晋位升级”从现在开展，到9月底结束。重点做好五个阶段的工作。

第一阶段：找准问题，梳理汇总。各基层党组织要根据分类定级的结果，采取召开座谈会、问卷调查、个别走访、群众测评、领导点评等方式，认真查找党组织存在的薄弱环节和突出问题，按照问题的轻重缓急和解决的难易程度进行梳理汇总，找准个性问题和共性问题，要求每个后进党组织建立“一支部一情况一对策”整改台账，使整改有内容、晋级有目标。

第二阶段：研究措施，制定方案。按照巩固先进、推动一般、整顿后进的要求和存在的突出问题，分类制定改进提高的目标和措施，形成系统的整改提高方案，并于6月30日前报市社党组审核。对上报的整改方案进行逐个审核，主要看整改措施针对性、可行性强不强；对整改方案不符合要求的，给予具体指导，帮助加以完善。

第三阶段：分解落实，公开承诺。各基层党组织根据制定的整改方案，要进一步分解细化工作任务，对每个整改事项提出整改目标，要建立整改台帐，限定工作时限，落实工作责任。并于7月初将整改方案和具体的工作措施在一定范围内公布，向广大党员群众和上级党组织公开做出承诺，接受社会各界的监督，社党组对各基层党组织整改落实情况进行跟踪监督，年终对所属基层党组织承诺内容进行公开点评，确保转化升级工作落到实处。

第四阶段：实施整改、晋位升级。各基层党组织按照序时进度，认真组织实施整改，实行项目化推进，集中解决一批突出问题，做到整改一个销号一个，于9月上旬整改基本到位。市社党组督促指导各基层党组织按计划进度表及时进行整改，重点看是否按整改进度表及时整改，看整改措施是否落实，看存在问题是否解决。

第五阶段：建章立制，巩固成效。各基层党组织按照边整改、边落实、边总结的要求，对现有规章制度进行修订和完善，结合基层组织建设年推出的一些好做法，至少建立1—2

项务实管用的制度。重点围绕落实基层党务公开、党员发展和教育管理、党内关爱、党建工

作责任制等方面，建立完善一系列制度，推动基层党组织建设标准化、规范化，达到整改提

高、晋位升级的目标。

四、加强组织领导

各级党组织要充分认清“集中整改、晋位升级”工作的重要意义，切实加强领导，狠抓

措施落实，务求工作实效。

1、落实责任。整改提高、解决问题，工作在基层、关键在领导。各级党组织要把抓好

“集中整改、晋位升级”工作作为开展基层组织建设年的重中之重，坚持做到“书记抓、抓

书记”。各级党组织书记要切实履行第一责任人职责，进一步明确工作要求、细化工作措施，以扎实过硬的作风，深入推进各项工作的开展、各项措施的落实。

2、强化指导。结合“三问三解”活动，市社党组成员要带领分管科室加强对各自联系的基层党组织的指导力度，及时掌握工作进展情况，对在工作中出现的问题要及时加以解决，确保整改有行动、提高见实效。

3、抓好宣传。要继续发挥好网络等媒体作用，大力宣传“集中整改、晋位升级”工作的有效做法、典型经验和取得的成效。形成舆论声势，营造集中整改、晋位升级的良好氛围，引导广大党员以创先争优的良好风貌和加强基层组织建设的优异成绩迎接党的十八大胜利

召开。

各单位“整改提高、晋位升级”工作专项总结于9月15日前报市社人事科。

二〇一二年六月十九日

第五篇：整改意见

安庆市荣立建材有限公司怀宁县观铺采石厂

安全生产标准化现场整改意见

安庆市荣立建材有限公司：

受贵公司委托,2013年3月11日,我公司对贵单位怀宁县观铺采石厂进行安全标准化评审和指导。依据安全标准化相关标准，现将现场调查、资料审核情况反馈于贵单位，请贵单位整改完毕以后。书面报告我公司进行复查，否则造成评审报告延期等后果，责任自负。

具体内容如下：

1、按我公司提供的标准化资料清单，提供各项合格有效的资料、文件。

2、企业应委托具备测量资质的单位对矿山开采现状进行实测，并提供矿山开采现状实测图，须包括矿权范围周围300米范围内的建构筑物，采场各平台布置情况、开拓运输道路及工业场地布置情况。（实测图应加盖测量单位公章）

3、根据现场调研，矿权范围西侧的江嗣村民组，东侧的章岭村民组均有部分民房位于矿权范围300m范围以内（具体以测量单位提供的实测图和我公司现场复核情况为准），矿山应采取有效措施（将300m范围以内的民房全部租赁），使矿权周围300m范围内的安全距离符合总局39号令和皖安监一【2011】176号文的相关规定。

4、现场整改意见：

1）严格按《设计》要求开采，采场各平台宽度，台阶

高度，台阶坡面角等参数应与《设计》相符。应在+80m装运平台上方，形成2个清扫平台（宽度不小于6m），凿岩平台（宽度不小于10m），台阶高度10m，坡面角不超过75°。

2）、对+80m装运平台的少量废土、废石进行及时处理，对装运场地进行平整。

3）、在以下地点增设安全警示标志：

爆破警示牌，设置300m爆破警戒范围入口处

开拓运输道路转弯、陡坡等地点设置提示性标志

采场入口应有提示人员佩戴安全帽等标语

采场各平台应有平台名称标牌，当心跌滑、坠落，边坡底部请勿靠近等警示标志

严禁上下平台同时作业的警示标志

破碎站、配电房等地点应增加相应的安全警示标志

4）、空压机目前露天放置在采场装运平台，应在合适的地点搭建空压机棚，线缆、空压机管路应架设整齐。

5）、矿山应在矿权范围300m范围外（西南侧道路旁）设置可靠的避炮设施（避炮棚）。

6）在采场上方设置高位水池（水箱），为凿岩作业供水，切实实行湿式凿岩。

7）在配电房等易燃场所配备消防器材（灭火器）。

5、按照标准化要求，完善办公设施，须设置各科室（矿长室、副矿长室、生产科、安全科、财务科、供销科、办公室以及会

议室），设置宣传栏，并制作以下标牌：

a.管理机构网络图（1.5m*2m，设在会议室）

b.安全生产目标（1.5m*1m，办公室外墙）

c.矿山现状图

d.主要负责人承诺书（1.5m*1m，办公室外墙）

e.企业十五项核心规章制度、岗位责任制、操作规程等（0.4m*0.6m，各科室内墙）

6、按照标准化要求和我公司评审人员的指导下，建立健全组织机构和配备人员，建立健全安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程，建立、完善安全生产标准化所需的各项程序文件、记录文件和相关台账。

7、企业须按整改意见认真整改，在我公司评审组对企业整改情况进行确认同意后，15日内方可出具安全生产标准化评审报告。

评审单位（安全瑞祥安全评价有限公司）

起草人：审核人：

企业（安庆市荣立建材有限公司）：