内蒙古阿鲁科尔沁旗塔山食品有限责任公司牛羊肉深加工扩建项目可研性报告

第一篇：内蒙古阿鲁科尔沁旗塔山食品有限责任公司牛羊肉深加工扩建项目可研性报告

内蒙古阿鲁科尔沁旗巴彦包特农场塔山食品 有限责任公司牛羊肉深加工扩建项目建议书

一、基本情况

阿鲁科尔沁旗巴彦包特农场塔山食品有限责任公司，始建于1998年7月、是以牛羊屠宰加工为依托，同时涉猎于天然泉水、饮用纯净水的开发，是一个以牛羊肉屠宰加工为主的综合性经营企业。现有员工68名，资产总额580万元，其中，固定资产378万元，有半机械化牛羊屠宰线一线，日可屠宰牛50头、羊500只，有库容量300吨冷藏库一座，急冻间两间，日急冻能力30吨，年可实现产值1600万元，利税100万元。

公司生产的“赤山”牌牛、羊肉系列产品分四大类，二十多个品种，原料全部来自旗内北科尔沁草原白音温都、赛罕塔拉苏木的天然草牧场，产品生产严格按国家产品质量标准和《卫生法》进行宰前、宰后检疫，在生产流程中严格控制药残和有害微生物，符合国际牛羊肉加工标准，产品畅销沈阳、长春、哈尔滨、大庆、吉林、辽阳、郑州、无锡等地，去年准入北京、上海市场，被国家认定为民族用品定点生产企业。公司申办的“赤山”牌牛羊肉系列绿色产品认证自治区验收合格，已报国家绿办核准。

二、项目建设的可研性分析

（一）旗内牛羊资源比较丰富，2004年6月末，全旗大小畜存栏179万头（只），其中大畜存栏31.2万头（只），大畜中肉牛存栏24万头，绵羊存栏59.3万只，山羊存栏88.5万只，每年肉牛出栏5万头，肉羊出栏50万只，再加上附近周边地区存栏肉牛羊数量都非常大，可为企业屠宰加工提供充足的肉牛羊资源。

（二）项目建成后，企业屠宰加工能力扩大，产品质量和销售规模提高，逐渐形成龙头企业带动地方民族经济的发展。同时又有利于阿旗畜牧业生产方式的转变，扩大产业链条，有效地实现畜牧业生产向着集约化、现代化、产业化方向发展。项目扩建后，企业改变历年旺季加工为常年屠宰，加快牛羊畜群周转，缩短牛羊饲养周期，日屠宰量肉牛可达到100头、肉羊2000只，有较大的储藏库位和生产加工车间，公司可以深加工、精加工牛羊肉制品为主导，生产低胆固醇、高蛋白真空精包装牛羊部位肉，生产加工“安格斯”、“海福特”和“西门塔尔”等优质肉牛的肥牛肉，生产纯天然特色的草原羔羊肉，把过去廉价出售的牛羊副产品，通过深加工生产出各种类型的补品、熟制品，提高经济效益。

（三）市场前景比较广阔。随着社会经济的发展，人民生活水平的不断提高，城乡居民对食物的需求逐步向多样化、营养化转变，特别是对绿色食品“赤山”牌牛羊肉系列，“赤山”牌牛羊副产品补品系列需求量越来越大，况且我公司在全国大中城市有十几家直销处，有准入北京、上海市场的优越条件，今后的市场前景非常广阔。

（四）牛羊深加工扩建项目符合国家产业政策，符合当地经济发展方向和畜牧业产业发展实际。

三、产品方案与建设规模

该公司牛羊肉深加工产品方案为：公司屠宰牛羊的原料，有固定的基地、有订单，生产“赤山”牌牛羊肉系列包

括牛羊肉精包装、部位肉、分割肉、带骨牛羊肉、带骨羊后腿、牛羊排、牛羊排卷、精卷、大尾羊卷、羔羊肉卷等。付产品有牛羊精肚、牛羊口条、牛羊脏、牛羊尾、牛羊蛋、牛羊鞭、牛羊肝、牛羊心等。生产系列牛羊副产品有先进的生产工艺和精良的检测设备。项目建成后，日可屠宰牛100头，羊2000只。年可屠宰加工牛3.0万头，羊50万只。扩建内容与规模为：

1、引进牛羊不锈钢屠宰线一条；

2、扩建生产加工车间300平方米；

3、扩建储藏库300吨；

4、购置制冷设备5台；

5、扩建制冷间200平方米（急冻间）。

四、项目建设时间

该项目计划2005年开始建设，2006年建成达标，项目建设时间为2年。

五、投资估算与资金筹措

1、引进不锈钢屠宰线一条，计划投资（100万元）；

2、扩建生产加工厂房300平方米，计划投资（100万元）；

3、扩建储藏库300吨，计划投资（300万元）；

4、购置制冷设备5台，计划投资（100万元）；

5、扩建制冷急冻间200平方米，计划投资（100万元）。以上项目扩建计划总投资为700万元，其中，申请国家投资500万元，企业自筹200万元。（详见后附表）

六、效益分析

项目建成后，日可屠宰牛100头，羊2000只，年可屠宰肉牛3.0万头，肉羊50万只，每头牛利税按100元计算，每只羊利税按15元计算，企业年可实现利税1050万元。经济效益非常可观。

七、结论

该项目扩建成功后，即可以实现企业增收，地方财政增税，同时可以解决当地肉牛羊资源卖难问题，对推动当地肉牛、肉羊产业化发展进程具有重要意义，项目附合地方经济发展的要求，建议尽快付诸实施。

附表：

项目建设内容及投资计划表

第二篇：职业院校扩建项目可研报告

潍坊科技职业学院扩建项目

可行性研究报告

工程号：0512

山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司

二○○五年七月

参 加 研 究 人 员

窦 学 融 刘 世 波 冯 元 苓 王 维 华 江 博 辛 芳

目 录

第一章 总论……………………………………… 1 第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章 项目建设必要性………………………… 9 建设地址与建设条件……………………15 工程技术方案……………………………22 环境保护与节能…………………………41 职业安全与卫生…………………………44 组织机构…………………………………46 项目实施进度计划与工程管理…………48 投资估算与资金筹措……………………51 经济和社会效益分析……………………55

附 件 附 图

1、寿光市自来水公司供水证明

2、寿光市供电公司供电证明

3、寿光市金玉米开发有限公司供热证明

4、用地证明

5、寿光市规划局建设工程规划许可证

6、寿光市环境保护局环境影响评价

7、潍坊科技职业学院资金证明

8、资产负债表

9、建设项目招标方案

10、区域位置图

11、总平面布置图

第一章 总 论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：

潍坊科技职业学院扩建项目

2、项目建设性质： 扩建

3、建设单位： 潍坊科技职业学院

通讯地址：寿光市金光东街166号 邮编：262700 电话：0536-5101992

4、报告编制单位：

山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司 工程咨询资格等级：甲级 证书编号：甲033700579 发证机关：国家建设部

二、工作依据

1、潍坊科技职业学院与山东宏嘉工程造价咨询事务所签订的工程咨询委托书、合同书。

2、《建筑设计资料集》、《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计通则》

3、教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》

4、《中国教育改革和发展纲要》

5、《面向21世纪教育振兴行动计划》

6、寿光市国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要

7、寿光市委、市政府《关于加快教育发展的意见》

8、寿光市城市发展总体规划

9、有关部门提供的资料及证明文件。

三、研究工作概况

山东宏嘉工程造价咨询事务所在接受潍坊科技职业学院关于编制该项目可行性研究报告的委托后，组织成立了研究工作小组，深入现场和有关部门进行搜资调研，对生源、师资及建校条件等进行了广泛调查分析。在此基础上，提出规划设计方案，编制了本报告。

四、建设单位概况

1、基本情况

潍坊科技职业学院始建于1959年，地处中国古老文化的发祥地之

一、汉字鼻祖仓颉故里、“中国蔬菜之乡”---寿光市。2001年9月24日，山东省人民政府鲁政字[2001]289号文件批准为全日制普通高等院校，2001年11月1 9日，教育部正式备案。学院占地173亩，总建筑面积48300万平方米，资产总值5.35亿元，全日制在校生10000余人。

学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，发扬成绩，强化特色，全面贯彻落实党的教育方针，遵循社会主义市场经济规律和高职教育办学规律，坚持从严治校、科学管理的原则，努力提高教学工作效率、质量和教学水平，以就业为导向，以职业能力为特色，以产学研结合为途径，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。立足潍坊、面向山东、辐射全国，为地方经济和社会发展提供人才资源和智力支持，学院正逐步成为一所办学条件完善、教学设施先进、特色鲜明和优点突出的高等院校。

学院高等教育底蕴厚重，综合实力较强，是山东省教育厅命名的国际合作示范院校，是全省重点建设的综合大学。学院的快速发展和成功实践，赢得了各级领导的肯定和赞扬，引起了教育同行和社会各界的强烈反响。

2、教学机构设置

学院下设中印计算机软件学院、蔬菜花卉系、机电工程系、国际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、基础部等10个教学单位。设有计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、数控技术、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术(蔬菜)、园林技术、会计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理等34个专科专业。其中园艺技术(蔬菜)、计算机应用技术、商务英语3个专业列入省级教学改革试点专业。软件技术、计算机网络技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、园林技术、应用化工技术、会计电算化、法律事务和工程造价等10个专业为学院品牌专业。

3、师资队伍

学院坚持“培训提高、引进优化”的师资队伍建设原则和“充实数量、提高素质、优化结构、培养骨干、造就名师”的师资队伍建设思路，聚集了一大批高层次优秀人才。学院现有教职工856人，专任教师598人，其中具有副高以上专业技术职务的152人，具有研究生以上学历的教师113人，聘请聘入博士10人、教授12人，硕士28人，兼职教师85人，外籍教师33人(美国2人，韩国3人，日本1人，乌克兰2人，尼泊尔1人，印度24人)，另有海外博士客座教授24人。

4、国际合作

国际合作办学特色显著，学院坚持“让世界了解学院，让学院服务世界，让世界融入学院，让学生走向世界”的国际合作理念，在合作办学、联合科研、互派留学、学术交流、教材引进等进行了多方面的国际合作。2003年，经山东省人民政府鲁政字[2003]430号文件批准，学院与印度加拉库尔大学联合举办的中印计算机软件学院正式成立；学院先后与荷兰王国北荷兰省联合成立了中荷农业科技培训中心、中荷蔬菜花卉学院； 与乌克兰卢甘斯克国家农业大学签署了每年互派50名留学生的协议，并互派了留学生；2004年，与印度环球科技发展公司联合成立了山东省高校首家中外合资公司---山东中印环球软件科技发展有限公司；学院多次从美国、英国、法国、乌克兰、加拿大、韩国等国家聘请专家学者，来院讲学、做学术报告。迄今已有几十名外国留学生来学院学习，学院也有近百名优秀学生被选派到乌克兰、韩国留学。国际合作办学和众多外籍教师的到来，带来了国外先进的教育思想、教育理念、教学内容、教学方法和科学技术，打造了优质的国际化教育资源，使学生实现了不出国门也留学的梦想。国际合作使世界各国的思想、文化、教育在学院集中、交流、激荡、融合、升华、传播，学院被省教育厅誉为“高等教育的联合国”。

5、学院荣誉

学院几十年来兴学育人，成绩斐然，盛誉满载，赢得了上级主管部门和社会各界的普遍好评。学院先后荣获山东省职业教育先进集体、山东省事业单位一级档案馆、潍坊市职业教育先进集体、潍坊市教育宣传先进单位、潍坊市先进党组织、山东省中职就业服务先进单位、潍坊市“五四”红旗团委、潍坊市外专工作先进单位、潍坊市花园式单位、潍坊市文明单位、寿光市职工代表大会合格星单位、菜博会突出贡献奖、寿光市教育工作先进单位、寿光市教学工作先进单位、寿光市教师队伍建设先进单位、寿光市信息技术教育工作先进单位、寿光市体育卫生艺术教育先进单位、寿光市工会工作先进单位等各种荣誉称号100余项。

五、建设地址

新建校址位于寿光市经济技术开发区内，东邻东升路，南靠金光东街，西临北海路，北临健康东街。项目选址符合寿光市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

六、建设规模

该项目建设规模为总建筑面积为231320m，占地面积470亩，并配备15000人的教学设备、仪器、图书、课桌椅、住宿用具等。潍坊科技职业学院扩建后在校学生达到25000人，教职员工1647人（其中新增专业教师833人），建筑面积279620m，占地面积643亩。

七、主要建设内容

该项目主要建设内容如下：

1、教学楼5栋，建筑面积53280m；

2、行政办公楼1栋，建筑面积8400m；

3、图书科技楼1栋，建筑面积25000m；

4、会议中心1座，建筑面积20000m；

5、学生活动中心1座，建筑面积10000m；

6、实验楼1栋，建筑面积8400m；

7、学生公寓楼9栋，建筑面积63700m；

8、教职工、专家公寓6栋，建筑面积24000m；

9、图书楼1栋，建筑面积7500m；

10、餐厅1栋，建筑面积7900 m；

11、换热站1座，建筑面积180 m；

12、浴室1座，建筑面积660 m；

13、配电室1座，建筑面积180 m；

14、传达室2处，建筑面积120 m；

15、自行车棚2处，建筑面积2000 m；

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2222

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216、运动场地1处。

八、项目实施进度计划

该项目建设期计划为3年。计划于2005年10月份开工建设，期间完成项目的土建施工、设备购置安装调试等项工程，预计2008年9月工程全部竣工。

九、投资估算

该项目总投资估算为30000万元。其中，土建工程投资19180万元，设备购置及安装费5795万元,其他费用2337万元，预备费546万元，建设期利息2142万元。

十、资金筹措

1、自筹资金10000万元；

2、申请银行贷款20000万元。

十一、总结论

该项目的建设符合国家、省、市职业教育的政策精神，符合“科教兴国”的发展战略，符合当地社会经济发展的需要，具有显著的经济和社会效益。该项目建成后，通过财务分析表明，项目财务内部收益率8.7%，投资回收期10.7年（含建设期3年），财务评价指标较好。

潍坊科技职业学院建成后将成为寿光市规模较大的职业教育、培训基地，每年可向社会输送各类人才6000多人，将为加快寿光市工业化步伐，推动工业发展进程，奠定坚实的人才基础。因此该学校的建设是必要的和可行的。

第二章

项目建设必要性

一、项目建设背景

进入21世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。

近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力，我国高等教育和职业教育事业得到迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，高等职业教育已成为促进我国经济发展，推动科技进步、增强综合国力的重要力量。

当前和今后一个时期是高等职业教育发展的重要战略机遇期，山东省加快走新型工业化道路，这对提高劳动者素质、加快应用型人才培养提出了迫切要求。因此切实发挥高等职业教育在寿光市经济社会发展中的基础作用，是一项具有战略意义的紧迫任务。

潍坊科技职业学院是由寿光市人民政府创办，创办起初由于自身实力弱、影响力小，学校规模较小，未形成规模效益。随着寿光市经济实力的增强、潍坊科技职业学院影响力的扩大以及人民群众对科学知识的渴望度增加，越来越多的学生想进入潍坊科技职业学院求知。潍坊科技职业学院经过多年的发展，学校具有了一定规模，但是由于学校创办起初规模较小，同时又受地域的限制，已无扩建的余地。学校出现了校舍十分拥挤的局面，与教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标》的有关指标相去甚远，无法满足教学要求，并在机构设置、学生管理、专业设置等方面难以操作，教学质量难以保证，严重影响了学生的健康成长。

为落实国家、省、市教育工作会议精神和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》、《山东省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的决定》，进一步实施《山东省实施〈2003-2007年教育振兴行动计划〉方案》，根据寿光市委、市政府《关于加快教育发展的意见》精神，拟加大对潍坊科技职业学院的投资力度，扩大办学规模，以提高当地乃至全省人民的科技文化水平。由于在原校址已无扩建的余地，因此急需在异地建设一所规模较大、设施完善、特色鲜明的潍坊科技职业学院分校，以把寿光市高等教育和高等职业教育做大做强，更好的适应当地经济发展的需要。

二、项目建设的必要性

1、符合国家及省有关教育政策

国家和省对发展高等教育和职业教育十分重视和支持，已列入了重要的议事日程。2002年国务院专门召开全国高等教育和职业教育会议，并指出“推进高等教育和职业教育改革与发展，实施科教兴国战略的重大任务，是当前经济发展与现代化建设新阶段的要求，必须高度重视切实抓好”。潍坊科技职业学院作为国家教育事业的组成部分，他的扩建能够推进职业教育的改革与发展，因此该项目的建设符合国家、省关于发展高等教育和职业教育的政策精神。

2、符合科教兴国的发展战略

如今社会科学技术在经济文化等方面，发挥着越来越重要的作用，科技水平的高低是综合国力的具体体现，专业技术人才的培养和储备是制约国民经济持续发展的主要因素，科教兴国需要更多的高素质、高技能人才，大力发展高等教育和职业教育，提高职工专业技能水平，是科教兴国的具体体现，国家十五教育发展计划，已将加快科技技术教育发展步伐，增加高层次专门人才资本存量，列入我国教育事业十五期间发展的战略重点。

科技职业学院是培养高素质、高技能专业技术人才的，是国家教育事业的主要组成部分。潍坊科技职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等院校，学校专业设置广泛，教学管理严谨，能够为社会培养各类人才，对经济的发展具有促进作用。潍坊科技职业学院扩建工程是科教兴国、科教兴鲁的具体体现，符合国家科教兴国的发展战略。

3、符合当地社会经济发展的需要

近几年来，寿光市新一届市委、市政府的领导，从实际出发规划了建设新寿光、大寿光、强寿光的宏伟蓝图，提出了工业强市、商贸活市、科教兴市、依法制市的方略，推出了招商引资、美化城市、狠抓教育、超常规、跨越式推动寿光市经济快速发展的重要举措，大批城区内的企业，搬出城区进入工业园，进行了大规模的建设和发展，同时通过招商引来的企业，也陆续搬进各类工业园区，这些企业大量采用新技术、新设备、新工艺，企业的发展需要科技人才的支撑，急需学校培养出大批掌握高新技术和熟练技能的高素质人才，去充实企业，增加企业的活力推动企业的发展。据预测，全市现在各类企业每年需要增加科学技术人员约1万余人，而目前每年毕业的学生在3000人左右。且随着经济的发展，学生供不应求的矛盾还将加大，扩大学校规模，增加学校的教学培训能力，为社会提供有用的科学技术人才，已成为推动社会经济发展的当务之急。

据有关部门预测，今后5-10年，正值寿光市工业和其他社会事业发展用人高峰期，工业大发展必然拉动教育大发展，为此必须尽快把寿光市高等教育和职业教育做大做强。从社会各界人才需求结构看，寿光市现在的人才培养层次和规模还远不适应经济的发展。因此，需下大气力加快发展，才能满足企业及社会各界的需求。

4、是缓解学生求知压力的需要

近几年潍坊市每年的初中毕业生就有18万人，高中毕业生约4万人。据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。而按潍坊市教育发展规划，全市要在2007年基本普及高中阶段教育。潍坊市以现有学校规模远远不能满足人民群众的求知需求，升学矛盾非常突出。学校建成后，每年增加招生近4000人，在一定程度上能够缓解当地学生的求知压力。

5、是潍坊科技职业学院发展的需要

潍坊科技职业学院现有土地173亩，学校行政、教学、生活用房48300平方米，按教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标》规定，现有教学条件与上级规定的标准建设缺口较大，且教学与办公用房比例失调，无法满足教学要求和学生管理。学校要想扩大教学规模就必须对现有学校进行扩建，由于受现场地条件限制，在原校址上难以建设，需进行异地建设。

扩大学校规模，增加学校教学培训能力，搞好本项目建设，符合国家及省有关教育政策和科教兴国发展战略的要求，对于推动地方经济发展，提高科学文化素质，缓解对技术人才的供需矛盾，缓解学校现有教学条件对教学及学生管理不相适应的矛盾，具有积极的意义。因此，该项目的建设是必要的、可行的。

三、生源市场调查分析

近几年来，我国高等教育进入了发展的快车道，特别是最近几年的连续扩招，普通高校招生急剧增长，统计资料表明1999年至2003年，高校招生年均递增30%以上。2003年起，稳定增长，递增5%。2003年全国各类高等教育总规模达到1900多万人，18岁到22岁的人群中高等教育毛入学率达到17%。这表明，还有80%多的年轻人无法接受高等教育。

潍坊科技职业学院招生范围基本面向山东省省内，从山东省省内生源看，近几年仅潍坊市每年的初中毕业生就有18万人，高中毕业生约4万人。据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。据此测算我省每年约有30多万高中毕业生不能升入大学求知，学生生源非常充足。学校扩建后，设施、校舍均为一流，管理模式十分严谨，且学校属于公办，收费低廉，就业率高，可满足学生学知识的愿望。

四、历年毕业生分配情况或就业情况

潍坊科技职业学院毕业生就业地域以寿光、潍坊居多，东营、青岛次之，绝大多数在山东就业，少数省外就业，省外生源回原籍较少，也以在山东工作为多。毕业生就业多以股份制企业、民营企业为主；多数在规模较大、效益较好、管理较规范的单位工作，小企业、效益较差的企业较少。如潍柴动力股份有限公司、中百集团、天德化工、晨鸣集团、联盟化工、巨能电力、魏桥集团、利华益化工集团、佳泰化工集团、海尔电机等大中型企业。

近几年来，潍坊科技职业学院毕业生受到用人单位的广泛欢迎，毕业生就业率一直保持在98%以上。2004年，毕业生3088人，其中，大专毕业生880人，专升本235人，占毕业生总数的26.7%，总体就业率达98%以上。2005年，毕业生3095人，其中大专毕业生1197人，专升本录取418人，占学生总数的34.9%，到6月20日，编报就业方案，就业率已达92.2%，全年就业率可达98%以上。

学院学生在工作中表现出了良好的职业品质，受到了用人单位的高度评价。2004届毕业生，40余人到潍柴动力股份有限公司工作，全部安排到一线工作，无一人流动。2005年，该单位又来学院招聘员45人；机电专业的学生到泰丰集团公司工作，一个月为企业增加产值15万元，全部顶岗，操作数控机床，产品合格率大幅上升，受到用人单位的通报表扬。学院学生在工作中表现出来的良好素质为学院赢得了信誉，周边地区经济、社会的快速发展，为毕业生未来的就业工作开辟了广阔前途，可以预见，未来的毕业生就业将会获得有利的保障。

五、企业对各类技工需求情况的调查

近几年来，潍坊市全面贯彻市委、市政府关于“全党抓经济，重点抓工业，关健抓投入，突出抓招商”的正确思路，大力实施“三个一批”的发展战略，工商业发展突飞猛进，增势强劲，截止2004年10月底，全市限额以上企业，已发展到2911家，与2002年相比净增1467家，且发展的后劲继续增长，老国营企业通过改制，重组整合和科技改造也青春焕发，后劲十足，通过招商引资而准备入潍的外资企业也准备大批进市。

随着企业队伍的迅速扩大和经济的飞速发展，企业对科技技术人才的需求十分迫切，在工种、专业的要求上，如车工、钳工、电子、电工、数控加工技术、电气焊、装配维修、纺织工、市场营销等专业的毕业生十分抢手，具不完全统计，潍坊市工商业、大中型企业，今后两年就需要机械加工类技术工人3000余人，仅北汽福田、潍坊工程机械事业集团就要1900人，第四棉纺织厂就需要纺织工800人，电子行业需200人，商业界各企业、超市需市场营销人员1000人，服装加工行业约200人，餐旅服务酒店行业200人，办公用计算机操作工100人，共计约有5600多个就业岗位。科学技术人才与企业对技术人才的需求相比，相差很远，缺口较大。第三章 建设地址与建设条件

一、建设地址

新建校址位于寿光市经济技术开发区内，东邻东升路，南靠金光东街，西临北海路，北临健康东街。项目选址符合寿光市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

附：区域位置图

二、建设地区概况

寿光市地处莱州湾南畔，东临风筝都潍坊，西依石油城东营，南抵古城青州，总面积2180平方公里，海岸线长56公里，辖10镇24乡，人口102万，行政区划隶属潍坊市。寿光市根据资源分布和区域生产规划，培植起了粮、菜、果、棉、牧、渔六大支柱产业，是国家和山东省确定的粮食、蔬菜、果品、畜牧、水产、棉花等农业综合商品基地县（市）和农业综合开发重点县（市），是全国“农村综合实力百强县”之一，山东省首批“小康市”。

寿光市是国家确定的粮食、蔬菜、果品、棉花、水产、畜牧综合商品基地市，形成了60万亩粮食、80万亩蔬菜、18万亩果品、30万亩海淡水养殖和300个饲养小区的格局。目前，全市粮经比例为4:6。寿光市是山东省确定的农业现代化示范市，农业现代化建设起步早，科技含量高，现已建成国家级万亩农业现代化示范区、万亩蔬菜高科技示范园、农业高新技术走廊、高效林业示范园、农业生态示范园等五大示范样板工程，引进推广了30多个国家的500多个新品种、200多项新技术。粮油作物主要是小麦、玉米和棉花、大豆，粮食总产达4.3亿公斤。寿光农业先进技术和良种覆盖率分别达到95%和98%，科技对农业贡献率达58.6%。同时，大力加强农业基础设施建设，农业机械化水平走在全国前列。寿光市是中国最大的蔬菜生产基地，被国家命名为唯一的“中国蔬菜之乡”。全国最大的寿光蔬菜批发市场已发展成为全国的蔬菜集散中心、价格形成中心和信息交流中心，辐射全国30多个省市区。

寿光市工业基础实力日益增强。围绕主导骨干企业，形成了海洋化工、农副产品加工、机械、工艺品、建筑建材、轻工等六大生产体系。主要产品有盐及盐化工、造纸、机械、纺织、化工、轻工、工艺美术、食品、建筑建材、农副产品加工等50多个门类1300多个品种。其中晨鸣机制纸、仙霞服装、蓝仔啤酒、齐民思白酒、聚宝农用车、鲁丽人造板、风筝刨花板等30多个产品被评为全国名牌产品。近年来，着重培植起了晨鸣纸业、蔬菜产业、海源盐业、联盟化工、板材木业、机械动力、饮料酒业、服装工艺、电力工业等一批实力雄厚，竞争力强的大型企业集团。全市有10多家企业经营规模和经济效益居全省同行业前列，其中晨鸣纸业集团被列入全国512家优强企业，经济效益居全国同行业之首，联盟化工集团进入全国百强化工企业。全市有18家企业通过ISO 9000国际质量体系认证，乡镇工业有9家进入“中国千家最大经营规模乡镇企业”行列，12家进入“中国千家最高利润税总额乡镇企业”行列。2003年，寿光市限额以上工业企业共有50多家，完成工业增加值52亿元，实现销售收入193亿元、利税25亿元、利润16亿元，有15家企业利税过1000万元。全市累计完成工业投入51.7亿元。2004年寿光市新开工建设工业项目220多个，其中过亿元项目19个，过千万元项目117个。

改革开放以来，寿光经济和各项社会事业发展迅速，经济实力明显加强。2003年，全市完成国内生产总值155.5亿元，第一、二、三产业产值分别为32.2亿元、69.7亿元、53.6亿元，比例为21：45：34；完成财政收入11.1亿元，其中地方财政收入6.05亿元；农民人均纯收入4508元；各类存款余额115.8亿元，具有较好的社会经济基础。

三、自然条件

1、自然资源

寿光市中南部地下水源丰沛，土质肥沃，宜于多种农作物生长。北部地下卤水储量40亿立方米，富含钠、溴、钾、碘等几十种元素，宜盐面积260万公亩，年产盐183万吨，占全国总产量的三分之一，被列为全国三大重点盐业开发区之一。西北部石油、天然气储量可观。中北部煤炭资源丰富，开发前景广阔。沿海滩涂达45万亩，渔业资源丰富，主要经济鱼类20多种，贝螺虾蟹等10多种。

2、地形、地貌、地质资料

寿光市位于东经11836′—1198′，北纬3647′—3719′，在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起，沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造交汇处。地处弥河冲积平原，为第四系冲积层，地

°

°

°

°势平坦开阔，东南高，西北低，地貌单一。根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，该项目所在区为7度烈度区，该项目所有建构筑物均按国家工程抗震设计规范执行。

3、水文、气象资料

寿光市属暖温带沿海平原内陆季风性气候区，气候温和适宜，光照充足，四季分明，雨量集中，雨热同期。

气温

年平均气温：12.4℃ 极端最高气温：41.0℃ 极端最低气温：-22.3℃ 一月份平均最低气温：-3.4℃ 七月份平均最高气温：26.2℃ 降水量：

年平均降水量：591.9毫米 年最大降雨量：1286.7毫米 年最小降雨量：382.3毫米 年最大积雪深度：280毫米 相对湿度：

年平均相对湿度：66% 年最高湿度：82% 年最低湿度：55% 风向风力：

夏季主导风向为东南风 冬季主导风向为北风 年平均风速：3.5米/秒 最大风速：22.3米/秒 日照蒸发：

年平均日照时数：2610.0小时 年平均蒸发量：2108.5毫米 最大冻土深度：540毫米

从水文、气象和地质条件来看，对项目的实施无不利影响。

四、基础设施条件

1、交通运输

潍坊市是山东省重要的交通枢纽，素有“半岛走廊”之称，胶济铁路横贯东西，国道及城乡公路四通八达，通达全国各地。寿光市位于潍坊市北部，交通、通讯发达。济青高速公路横贯寿光市东西，益羊铁路纵贯南北，大莱龙铁路横穿东西，潍高、羊临等省道、国道纵横交错，新修的外环路四通八达，全市实现了村村通柏油路，公路通车里程达2600公里，公路密度达到每百平方公里55.6公里。国家二类开放口岸羊口港，可直达周边国家和地区。

该项目选址于寿光市经济技术开发区内，东邻东升路，西临北海路，南靠金光东街，北临健康东街，交通条件十分优越。

2、供电

该项目用电由寿光市供电公司供给，供电公司在城区建有完善的供电网络，本项目可自就近的市政供电线路引线进校区变配电室，即可满足项目用电需求。

3、给排水

项目用水由寿光市自来水公司供给，市政供水管道已敷设至校址周边道路，只需从市政供水管网接入，即可保证项目的正常用水。

该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，污水经污水处理设施处理后，就近排入市政污水管道。

4、供汽

该项目冬季采暖采用集中供暖，项目用汽由寿光市金玉米开发有限公司供给，在校区内建一处热交换站和供热管网，即可满足冬季采暖需要。

5、通讯

寿光市以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为学校建设和教学提供了便利的基础条件。

五、办学条件

1、生源

近几年来，我国高等教育进入了发展的快车道，特别是最近几年的连续扩招，普通高校招生急剧增长，统计资料表明1999年至2003年，高校招生年均递增30%以上。2003年起，稳定增长，递增5%。2003年全国各类高等教育总规模达到1900多万人，18岁到22岁的人群中高等教育毛入学率达到17%。这表明，还有80%多的年轻人无法接受高等教育。潍坊科技职业学院招生范围基本面向山东省省内，从山东省省内生源看，近几年仅潍坊市每年的初中毕业生就有18万人，高中毕业生约4万人。据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。据此测算仅山东省每年约有30多万高中毕业生不能升入大学求知，学生生源非常充足。

2、师资

学院坚持“培训提高、引进优化”的师资队伍建设原则和“充实数量、提高素质、优化结构、培养骨干、造就名师”的师资队伍建设思路，聚集了一大批高层次优秀人才。学院现有教职工856人，专任教师598人，其中具有副高以上专业技术职务的152人，具有研究生以上学历的教师113人，聘请聘入博士10人、教授12人，硕士28人，兼职教师85人，外籍教师33人(美国2人，韩国3人，日本1人，乌克兰2人，尼泊尔1人，印度24人)，另有海外博士客座教授24人。

潍坊科技职业学院建成后，根据学院招生规模不断扩大师资配备要求，在校生人数将达到25000人，教职工总数要达到1390人。学校管理人员不再增加，尚缺534人。学院正在努力建设一支相对独立、结构合理、精干高效的教师队伍，争取2006年专任教师总数达到850人，2010年达到1200人。

学院师资通过如下方式解决：加大经费投入，加强师资队伍建设，自2006手起，每年投入300万元专项经费用于培训师资和教师引进；加大引进力度，采取各种方法，积极吸引一批优秀的具有较高学历层次和较高职称层次的学术型、技术型人才来学院工作；全方位重点培养和扶持中青年教师，通过多种途径开展培训工作，指导青年教师开展科学研究。充分发挥学科带头人传、帮、带的作用对青年教师实行以老带新，老教师负责帮助青年教师提高教学水平和科研能力，提高学术水平，缩短成才周期；努力开辟国内外校际学术交流渠道。每年派遣一定数量的优秀中青年教师出国进修或作为访问学者到国内外知名院校进行交流学习；以优惠政策鼓励教师进修，提高教学水平。

第四章 工程技术方案

一、建设规模

本项目建设规模为总建筑面积为231320m，占地面积470亩，并配备15000人的教学设备、仪器、图书、课桌椅、住宿用具等。潍坊科技职业学院扩建后在校学生达到25000人，教职员工1390人（其中新增534人），建筑面积279620m，占地面积643亩。

二、主要建设内容

该项目主要建设内容如下：

1、教学楼5栋，建筑面积53280m；

2、行政办公楼1栋，建筑面积8400m；

3、图书科技楼1栋，建筑面积25000m；

4、会议中心1座，建筑面积20000m；

5、大学生活动中心1座，建筑面积10000m；

6、实验楼1栋，建筑面积8400m；

7、学生公寓楼9栋，建筑面积63700m；

8、教职工、专家公寓6栋，建筑面积24000m；

9、图书楼1栋，建筑面积7500m；

10、餐厅1栋，建筑面积7900 m；

11、换热站1座，建筑面积180 m；

12、浴室1座，建筑面积660 m；

13、配电室1座，建筑面积180 m；

14、传达室2处，建筑面积120 m；

15、自行车棚2处，建筑面积2000 m；

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216、运动场地1处。

三、设计理念

1、创造诗情画意的校园空间

中国诗画最讲究的是意境，中国园林最讲究是的诗情画意。因此，用建筑的手法，将场地中的积极因素组合进去并加以升华，绘出一幅浓墨滴翠的立轴山水画，从而创造出诗情画意的校园空间。

2、创造绿色生态校园

优良的生态环境是高品质教育环境的重要组成部分，规划力求使人工环境和自然环境融为一体，而不仅仅停留在对绿化率等抽象规划指标的满足上。城市风貌与花草树木、水息息相关，因此，对于绿化的营造应提高到校园景观建设的重要位置。“花草树木、水、建筑、景观、生态”之间的相互关系为方案的主题。

在各个功能区内，依据不同的使用性质，在经济性原则的前提下，强化各功能区的景观设计，使各功能区内的使用性质与空间特色更加符合，体现21世纪校园风貌。

3、创造科学精神与人文精神相结合的校园

科学精神与人文精神相结合是学校素质教育重要内容，学校不仅要让学生掌握现代科技理论的基础知识，更要强调培养学生获取科技发展最新成果的智力、心力和学习方法，强调科学和人文并重，强调培养复合型人才。因此，在校园规划设计中应体现出校园充满理性、富有逻辑的精神特质，又充满浪漫的人文精神。

四、规划布局

1、规划原则

面向未来，在尊重历史和可持续发展的前提下，突出以“人”为中心，力求创造适应现代化教学发展要求的校园生态环境。

⑴ 整体布局应充分体现自身特色，设计要体现以人为本、以学生为主体的教育思想。整体规划设计要体现现代教育气息，办学设施别具一格。同时结合寿光市丰富的文化教育底蕴和学校地形地貌特点，利用自然景观和人文景观，创造一种尊重环境、以人为本、具有时代气息的校园文化。

⑵坚持高标准的规划设计，力争规划一步到位，分阶段建设，并留有可持续发展的余地，完善学校功能，以满足不同层次的教育需求。

⑶ 整体规划要把握好校园与城市、与周边用地关系，搞好与周围自然环境的有机结合，保持环境的整体性。

⑷ 学校布局要优化建筑组群，合理分区，形成整体的建筑群体关系。运用多种设计手法，体现环境意念和绿色文化内涵，创造有利于教学科研和广大师生学习的校园环境。

⑸ 建筑造型设计力求简洁明快、美观大方，赋予建筑以活泼生动的艺术特征和独特的建筑风格。

⑹平面布局要灵活多样、各功能区关系处理要统一协调，总体把握得当，分区明确，布局合理，联系方便，且互不干扰。

2、规划布局

从学校管理和学生的学习生活要求出发，对校园布局进行总体规划，依据学校功能进行功能分区，将全校分为四个功能区：教学办公区、生活区、运动区、后勤区。这四个功能区相对独立，又紧密联系，构成整个校区。

⑴教学办公区

教学区位于校区中、南部，由5座教学楼、1座行政办公楼、1座图书馆、1座会议中心、1座大学生活动中心、1座图书科技楼和1座实验楼组成。自学校主入口规划一条南北向景观大道和一半圆形环形道路，各教学行政用房布置在南北向景观大道两侧和半圆形环形道路内侧，教学办公区布置构成了校区最基本的用地结构，与其他功能区之间互相邻接，但又区划清晰，互不干扰。

⑵生活区

位于校园西北部，包括学生公寓、教工公寓、专家公寓和餐厅。

①学生宿舍

依照学校规模：住宿生按照25000人计算，根据有关标准要求住宿生生均使用面积不小于3平方米。学生公寓楼设计为9幢，总面积63700平方米。每间学生宿舍内设计4或8个床位，设有书桌、书柜、壁橱、电话，同时设有卫生间、洗刷设施等。

②教工公寓

主要为学校教职工和专家公寓，按照教职工和专家数量，布置6座教职工公寓，面积24000平方米。

③食堂、餐厅

主要包括教师食堂和学生餐厅。按照标准要求，餐厅每个住校生使用面积不少于0.5平方米，餐厅大小按住校生数量确定。内部设备、设施按国家有关规定设计配置，并设开水房。

⑶运动区

运动区位于校园的东北部，主要设有运动场、室外球类场等。①运动场

按国家及山东省标准要求，校区设普通400米环形跑道运动场和小型运动场各一个，400米标准跑道地面为塑胶，运动场四周要求有上、下水设施。

②室外球类场

按国家及山东省的标准要求，校区应设有篮球、排球场地等室外球类场地，室外球类场地应与400米标准环形跑道等集中设置，四周用铁网封闭，球场为水泥地面。

⑷后勤服务区

建变配电室一座，面积180m，保证学校用电需求。

传达室：设传达室2个，使用面积不低于30平方米。

建换热站一座，面积180m，保证学校学生洗浴及冬季采暖需求。浴室面积660平方米。浴室设有更衣室和面积足够、淋浴头个数足量的男女浴室。

卫生室：按照标准要求，使用面积不小于40平方米，可设在办公楼内。学校卫生室的器械与设备，要达到国家教育委员会规定的I档配备标准。

附：总平面布置图

3、景观设计

规划根据用地布局，学校空间景观的主要特征体现为一系列

22不同属性的开敞、半开敞空间以及串联这些空间的轴线，突出与科学理性相对应的严谨秩序和与人文精神相对应的浪漫与变化的特色。

⑴ 南北景观主轴始于校园主入口，贯穿校园南北，串联主要的建筑群体和开敞公共空间，体现了校园空间的开放性。

⑵ 东西景观主轴以校园东西向道路景观为控制点，与南北轴线交织于行政办公区，体现了校园空间结构的开放性。

⑶ 节点建筑

在轴线的端点及交叉处，规划布置若干“节点”。节点建筑可以是构图上的“活跃元”，具有突出的效果；规划可设对景景观雕塑，也可以是起控制引导作用的标志性建筑。

⑷ 建筑群

各个功能分区建筑群体布局空间形态上保持秩序性和遵循内在逻辑性，同时强调变化的原则，体现均衡。每个建筑群构成相似形态主题的序列，分别围绕各自的中心布置成辐射状布局，各建筑群外部界面注重完整连续的同时，内部引入变化的异质元素，构成一种强烈的秩序感。

⑸ 环境小品

校园环境小品包括指示标牌、休息亭廊、水池、雕塑、灯柱、灯具、围墙、花坛、座椅、学生活动器械等，它们的设计应融功能性、装饰性、趣味性为一体，对校园景观的形成起到画龙点睛的作用。

4、绿化系统 校园绿化设计采用流线空间与几何形态相结合的手法，由乔木、灌木、草坪、铺地组成具有层次和自然韵味的绿化空间。通过不同绿化空间渗透使环境与建筑物相辅相成为一有机整体，建筑物如同置身于绿色海洋之中，对于身居其中的学子们，绿色不再是一种提高生活品质的奢侈品，而真正成为学习、生活的一个组成部分。

5、道路与交通规划

道路与交通规划包括路网规划、校园出入口的设置、步行流线的组织以及机动车、自行车停车位置的设置。

⑴ 路网规划

学校的机动车路网分为主干道、次干道两级。主干道以机动车为主，次干道以自行车为主。

根据学校的自然条件及功能布局规划，道路系统采用规则与灵活相结合的设计方法。外围设置直线形主干道，中心部位主要以弧形道路为主，校内道路沟通各功能分区，规划机动车可以直达各主要建筑。

⑵ 出入口设置

根据基地区位关系及学校建设的需要，主出入口设在南部，面向金光东街。

⑶ 流线规划与自行车停放

流线规划包括自行车流线与步行流线的组织。①自行车流线规划与停放

自行车流主要存在于办公教学区与生活区之间，在生活区内合理安排自行车停放位置，使往来的自行车流可以通过主次路便捷地到达各楼的入口。考虑到景观的要求，自行车的停放尽量布置在校园边角地带处。

②步行流线

沿景观主轴线为步行路主系统，其它步行系统主要结合绿化景观带布置，宽度在3-5米之间，以方便疏散大量的集中的人流。

⑷ 机动车停放

在靠近校园入口的地方及机动车流量较大的功能区内，设置部分汽车停车场，以解决静态交通需要。

⑸ 道路设计

根据不同的功能选取多种不同的材质，如干道为混凝土路面；中心广场采用花岗岩铺地；人行道、院落内采用彩色混凝土地砖；室外停车场采用植草砖；一些步行广场和林荫步道则采用天然铺地材料和彩色混凝土地砖，以丰富校园内的景观。

6、竖向规划

校园地形南高北低、东高西低，为了减少土方工程量，同时又满足排水和各种场地要求，规划布局尽可能结合地形，按照“随坡就势、随高就低、大保留、小改造”的设计原则，以现状场地标高为基础，合理确定规划区内室内外标高及排水方向。

五、土建工程

1、规划内容

根据学校学生日常学习需要，规划建设有教学楼5座、图书馆1座、实验楼1座、会议中心1座、学生活动中心1座、行政办公楼1座、学生公寓9座、食堂1座、图书科技楼1座、教职工公寓6座及体育场1处，总建筑面积231320平方米。

2、建筑作法 ⑴建筑平面设计

各建筑主体平面形式根据其功能需要设置，相互之间各自独立，又相互联系。

⑵立面设计

采用欧式压线条与竖形窗相结合，造型简洁大方，色彩采用浅红色墙面与白色线条相互应，使整个建筑韵律感强，具有时代建筑这一特色。

⑶室外装饰

整个外墙均采用釉面瓷砖贴面，线条采用GRC高强水泥制品表面刷白色涂料。室外台阶、平台均采用花岗岩铺设。所有墙基外侧（除台阶外）均做0.80米宽散水，做法采用C10混凝土基底，面抹水泥砂浆20mm厚。

⑷室内装饰

地面：卫生间采用防滑瓷砖地面加C10混凝土垫层60mm厚（增设一道防水层），其它房间做大理石地面或瓷砖地面加C10混凝土垫层60mm厚。

内墙面：卫生间满贴瓷砖墙面，其它房间均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。

踢脚：除卫生间外，其它房间均采用瓷砖踢脚或水泥砂浆踢脚高为0.15米。

天棚：所有房间及楼梯踏步板底部均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。

门窗：所有外门、窗均采用塑钢门窗，内门采用木制夹板门，表面均刷调合漆二道，玻璃采用5mm厚无色透明浮法玻璃。

楼梯栏杆及扶手均采用不锈钢管材制作。

⑸屋面：所有屋面均采用膨胀珍珠岩保温层，防水卷材。

⑹室外落水管采用Φ100白色PVC管材。

3、结构

⑴设计依据及设计要求 ①自然条件：

基本风压：0.4KN/m²； 基本雪压：0.4KN/m²； 冻土深度：0.5m；

②本工程抗震设防烈度为7度。③楼面和屋面设计均布活荷载标准值 办公、学习功能用房：2.0KN/m

2； 楼梯、卫生间：2.5KN/m

2； 屋面：0.5KN/m2

² ④主要结构设计规范

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001； 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002； 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001；

SBS防水层采用《砌体结构设计规范》GB50003-2001； ⑤结构选型

采用框架和砖混结构。⑥基础

所有建筑物基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。

⑦ 其它

a、按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。b、本工程钢筋选用：Ⅰ级钢；Ⅱ级钢；冷拔带肋筋。c、所有墙基在-0.06米处均做一道水泥防水防潮砂浆层。

六、学校专业设置及设备仪器配备

1、专业设置

学院下设中印计算机软件学院、蔬菜花卉系、机电工程系、国际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、基础部等10个教学单位。设有计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、数控技术、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术(蔬菜)、园林技术、会计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理等34个专科专业。

2、教学设备、仪器

学校扩建后规模达到在校生25000人，在充分利用原有的教

学设备、仪器的同时，尚需新购置15000人的教学设备、仪器等，须配备的相应设施如下：

⑴图书：学院现有图书133万册，按教育部要求生均80册，尚需67万册。

⑵图书馆尚缺电子阅览室2个，每个电子阅览室需配备微机300台，同时配备图书馆技术服务器、磁盘振裂等设备。

⑶微机：教师办公微机需增1000台，学院尚缺多媒体教室375个。

⑷学校新增学生15000人，每生所需的课桌椅、住宿用具等。⑸机电系、化工系、外语系、计算机系、建工系、政法系、财经系、美术系、体育部等需建设专业实验室34个，并配备相应的实验设备。

七、公用辅助设施工程

1、供水工程 ⑴水源

本项目用水水源取自寿光市城市给水管网，寿光市自来水总公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障。

⑵用水量估算

全校用水主要是教职工和在校生的生活用水，生活用水日用水指标按10L/平方米〃日，设备用水按工艺要求计，日需生活、生产用水2310立方米；此外还有道路广场喷洒用水和绿化用水，日需绿化用水120立方米；消防用水根据《建筑设计防火规范》有关规定确定；未预见水量及管道渗漏按用水量的10%考虑，约240

立方米/日。以上各项合计，潍坊科技职业学院日需用水2670立方米。

⑶供水工程

学校用水由寿光市自来水公司统一供给，自就近的城区配水管网引入给水管，给水管道采用镀锌钢管，直埋敷设，干管管径为DN200，支管管径为DN150，所需水量、水质、水压完全有保障。

2、排水工程

本项目校区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水和雨水排水管网。

⑴生活污水

生活污水主要是教职工和学生洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入污水管网，送至寿光市污水处理厂进行综合处理后排放。

⑵雨水

雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，经校内雨水汇集系统排入地下雨水管道，就近排入城市雨水管网。

3、消防

根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87规定，该项目中教学楼、办公楼、实验楼、图书馆、餐厅、体育馆、宿舍楼、配电室等耐火等级均为一级，其它建构筑物均为二级。在总体布置要求各建筑物之间保证消防的畅通，能保证消防车通过，各建筑物要保证两个长边或三边可通达消防车。各建筑物各部分防火分区要按规范要求及平面功能的布置，合理划分，每个防火分区建筑面积应

不大于规范要求。在各建构筑物每层内，均设置消火栓，并保证有两支水枪的充实水柱同时达到楼层内任何部位。室外设置地上式消火栓，保护半径为120米。室内消防水量为10L/s，室外消防水量为30L/s，同一时间内的火灾次数按二次考虑，总计消防水量为288m/h。火灾时，其他用水单位应立即全部或部分停止用水，以保证消防用水。此外，建构筑物各楼层内，应配置一定数量的泡沫或干粉灭火器。

4、供电工程 ⑴用电负荷等级

本项目主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级。

⑵电源

用地周围有10KV市政用电线路，本项目就近与10KV市政供电线路“T”接引线至校内10KV变电站，电压降至0.4KV后，引至各用电单位作为生产、生活电源。

⑶负荷计算

用电负荷按20W/m计，本项目用电总容量为4625KW，采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，需要系数取0.50，全校功率因数为0.95，本项目全年耗电量约为250万KWH。

⑷供电方案 ①低压配电系统

校园内所有用电负荷均为低压负荷，供电电压380/220V。在校区内采用放射式供电方式。校内配电线路采用电缆直埋，盖板

23防护敷设，照明用电和动力用电分线设置。各幢建筑除在一层设电源总切断装置外，各层均应分别设电源切断装置。校内各独立建筑物均设置专用馈电电缆。消防用电设备需由两个专用配电回路供电，电源引自不同的低压母线段，并在配电设备末端设双电源自动切换箱。

②建筑照明

根据不同场所的使用功能及建筑要求选用各种类型的照明光源及灯具，学校建筑均设人工照明，对一般的教室平均照度为300LX，建议采用高效节能栅日光灯，防止直接眩光，对颜色有较高要求的教室宜采用高显色光源。教室前后至少设置二组电源插座（单相二孔、三孔为一组），实验室、电化教室按不同性质设置多组电源插座。体育场内活动场所灯具应设置护网或护罩。重要场所及出入口处均按消防要求设置必要的带镉镍电池的应急照明灯和疏散照明指示灯。公共场所均采用节能型灯具和光源，分散控制。宿舍走廊、楼梯间开关采用延时和声、光控相结合的开关。室外照明选用与周围景观相协调的照明灯具，光源采用节能型气体放电灯，在管理用房内相对集中控制。

③电气消防系统

整个校区内按规范要求在相关场所装设火灾自动报警和联动控制装置。当火灾发生时，联动启动系统相关消防设施，扑救火灾。

④建筑物防雷接地

根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，37 校区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。

接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。

⑤设备选型

变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。

5、供暖 ①热源

该项目采暖采用集中供热的方式，在校园内建设换热站一座，配备换热设备及相应的供暖设施，以解决该项目的冬季采暖需求。

②设计参数

室外冬季气象资料：空调计算干球温度-11度，通风计算温度-3度，采暖计算温度-7度，相对湿度61%。

室内冬季设计参数：设计温度16-18度，相对湿度40%。③热负荷测算

建筑热负荷估算均以建筑面积为计算依据，采暖热负荷指标按70w/m计，采暖热负荷为16200kw。

2④供热方案

根据“采暖通风与空气调节设计规范”，该地区属于采暖地区，潍坊科技职业学院采取集中供暖方式取暖，在校区内设换热站及相应的供暖设施，校区内主供热管道沿校内道路敷设直供各用户。

采暖热媒为热水，系统形式上采用上供上回同程式系统。采暖设备为四柱813型铸铁散热器(0.8MPa)。所有敷设于室外、地沟、非采暖房间等的采暖供回水管道均需保温。保温材料采用50mm厚的超细玻璃棉管壳。采暖管道采用盖板式地下沟敷设，以满足冬季采暖、师生洗浴的需求。微机室、语音教室、校接待室、校长室应考虑设计通风、空调系统。

6、通讯

在校内设电话机房，安装程控交换机一台，为校区内的办公、教育、娱乐、后勤设施服务。

设计校内闭路电视系统和校园网络系统，建数据专线接入广域网和因特网。电视系统的前置设接收开路节目或有线台信号接收设备，并预留二套学校自播节目的接口，电视用户终端分别引至教学楼、办公楼、图书馆、科技活动楼等场所。

在校区的广播中心设多分路广播设备，在校区的体育场及公共部分设室外音箱，在所有建筑物的公共部分设吸顶（或墙挂）扬声器。在演播广场、体育场、礼堂、餐厅等设置独立音响系统。

八、建筑新材料、新技术的利用

根据建设部科技进步发展规划，结合寿光市目前建筑科技发展情况，在本项目建设中拟采用以下几项科技进步成果：

⑴大量推广使用建筑节能和新型墙材，该技术能减少污染，节约能源，应在建设中大量使用。

⑵高效钢筋和预应力混凝土技术的应用。该技术具有降低工程造价、提高工程质量的特点，应在各项建筑中积极应用。

⑶生活垃圾粉碎处理技术，该技术将校区内日常生活垃圾分类收集，进行粉碎处理，大大降低污染，节约能源。

⑷其它新材料、新技术的利用，包括新型建筑防水材料，PVC塑料管应用技术、节能型保温外墙涂料、中空玻璃门窗等。

通过对新型材料、新技术的利用，提高建筑质量，节约能源和资源，降低造价，建设生态性智能化的现代高等学校。

第五章 环境保护与节能

一、环境保护

1、设计依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》 ⑵《中华人民共和国水污染防治法》 ⑶《固体废物污染环境防治法》 ⑷《环境噪声污染防治法》 ⑸《污水综合排放标准》 ⑹《城市区域环境噪声标准》

2、设计原则

最大限度利用资源，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。

3、主要污染源、污染物及防治措施

该项目建成后，主要产生生活垃圾、生活污水和噪声三个污染源。项目中产生的生活垃圾要求定时、定点堆放，由专人统一收集、运输，送至垃圾站集中处理。生活污水、地面冲刷水经污水管统一收集后，经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网，输送至城市污水处理厂统一处理。在区内周围和内部加大面积绿化，降低噪音的传播强度。

二、节能

1、编制依据 ⑴《节约能源法》；

⑵国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。

2、节能措施

按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：

⑴建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内；

⑵墙体采用新型节能墙体材料，使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不增加投资的前提下，尽可能选用新型建筑材料，如空心砖、粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗；

⑶选用节能型变配电设备。推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率；

⑷管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。

三、节水

项目用水主要是生活用水、消防用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：

1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。

2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。

3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间

不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。

4、加强管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的 设备。

第六章 职业安全与卫生

学校实习车间严格遵循“机械工业职业安全卫生设计规定”，对涉及职业安全卫生方面采取各种措施。

一、编制依据

⑴劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》

⑵《工业企业设计卫生标准》 ⑶《工业企业噪音卫生标准》 ⑷《工业安全卫生规程》

二、劳动保护与安全防护措施

⑴ 认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产和文明生产。

⑵ 设备均带有安全防护罩。

⑶ 正常情况下不带电的金属外壳均应作保护接地。⑷严格按照国家规定的安全生产规定进行生产实习，重要工序、重要设备的操作人员及指导教师上岗前必须接受专门的技术培训，必须持证上岗，熟悉设备性能，严格操作规程，做到能及时有效地处理可能出现的故障。

⑸ 把安全生产实习放在首位，定期对员工进行安全生产方面的培训。

⑹在实习厂房建设设计中尽量使主要工作和休息场所远离强声源并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。

⑺ 在工艺设计和总图布置上，采用闹静分区的方法。对建筑物采用合理的消声、吸音、隔声措施。

三、劳动卫生

⑴ 认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产实习操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。

⑵ 防止机械、噪声对指导老师及实习学生的伤害，应采取切实可靠的措施，降低生产区飘尘浓度、噪声，符合国家标准。

⑶ 在实习车间人员较集中的地点，设置厕所、洗手间、清洗 池、卫生室、更衣室等。

第七章 组织机构设置与人员配置

一、组织机构设置

潍坊科技职业学院是由国务院授权，经山东省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等院校。现设有党政管理、教学科研、教辅等机构。

党政机构：办公室、纪委、组织部、宣传部、人事处、教务处、招生就业处、高教研究室、科研处、财务处、总务处、保卫处、基建处、外事办公室、审计处、学生工作处、工会、实验室与设备管理处、国际合作教育中心。

学院下设中印计算机软件学院、蔬菜花卉系、机电工程系、国际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、基础部等10个教学单位。设有计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、数控技术、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术(蔬菜)、园林技术、会计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理等34个专科专业。

教辅机构：图书馆、高教研究室、实验设备处。

二、人员配置

按有关规定，专业教师的师生比例不小于1：18，该项目全日制在校生25000人，共需教职工1647人，原有教职工856人，其中专业教师556人，需新增专业教师833人，管理辅助人员258

第三篇：项目可研性报告

项目可研性报告

目录

第一部分项目基本资料 地二部分市场状况分析 第三部分项目情况分析 第四部分项目总规划建议

第一部分项目基本资料

1.城市概述

濮阳市位于河南省的东北部，北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市，北部与河北省的邯郸市相连。濮阳是随着中原油田的开发而兴建的一座石油化工城市，是河南省确定的重点石油化工基地。是著名的石油化工城市、国家卫生城市、国家园林城市、全国创建文明城市活动先进城市、中国优秀旅游城市、国际花园城市，中国人居环境范例奖、迪拜国际改善居住环境良好范例奖获得市。全市生产总值943.6（2011年）亿元，增长11.8%。地方财政一般预算收入30.2亿元、支出90.4亿元，分别增长19.1%和10.8%。城镇居民人均可支配收入15138元，农民人均纯收入5077元，分别增长10.2%、15.1%。

中文名称： 濮阳市

外文名称： The City of Puyang别名： 淄阳、澶州、龙都行政区类别：地级市

所属地区： 中国华中

华龙区、高新区、濮北新区、下辖地区： 濮阳县、范县 南乐县、清丰县、台前县、政府驻地： 华龙区人民路51号电话区号： 0393邮政区码： 457000

地理位置： 河南省的东北部

面积： 人口： 方言：

4266平方千米

365.17万人(2009年)中原官话

暖温带半湿润季风型大陆性

气候条件：

气候

戚城遗址,仓颉庙，学堂岗圣

著名景点：

庙

机场： 翔龙机场火车站： 濮阳火车站车牌代码：豫J生产总值：994.5亿元人民币（2012年）

2.项目介绍

该项目地址位于濮阳市长庆路与任丘路交叉口

第四篇：2万亩核桃种植、深加工项目可研报告-精品

2万亩核桃种植、深加工项目可研报告

-宾川县宏宇有限责任公司

第一章 项目背景

第一节 自然概况

宾川地处长江上游金沙江南岸的干热河谷区，是云南省的72个贫困县之一。位于北纬25°32′—26°12′，东径100°12′—100°59′之间。处于大理州洱海东部，面积2562.67平方公里。东与滇中腹地楚雄州的大姚县接壤，南与本州的祥云县相连，西与滇西北重镇大理市交界，北与本州的鹤庆、洱源县及丽江地区永胜县毗邻。这里，光照充足，热量丰富，干旱少雨，立体气候明显，素有“天然温室”和“热区宝地”的美誉，是核桃的适生区和主产区。也是全国优质核桃——三台核桃的原产区和主产区。优质的三台核桃，核果卵圆形，顶端突尖，基部较尖，平均3径为3.5×3.1×4.2cm；单果重10.3g；出仁率56%—60.34%；壳厚0.7mm；果实品质上等，仁黄白色，较饱满，味香；果熟，秋分节令前后；树体长势旺盛，单株结果高达400多kg。品种州内主要分布在宾川、祥云等地，州外主要分布在大姚、南华等县；1200—2400m，适宜海拔1700—2200m。嫁接繁殖，以铁核桃或夹绵核桃实生苗为砧。

第二节 核桃种植发展状况

多年来，县委、县政府大力投资绿色产业和扶贫攻坚工程的开发建设，先后完成了云南省干果基地建设，大理州核桃种植基地建设，绿色扶贫攻坚工程建设，基本形成了绿色产业构架。在以发展绿色无公害农业思想的指导下，县科技部门大力推广有机无公害核桃的种植。三台核桃以个大、壳薄、仁白、味香、出仁率高、出油率高而在出口中倍受欢迎，畅销欧洲、中远东、东南亚。经漂洗的YN101、102就是我县的核桃产品，1982年广交会上获外经部优质产品荣誉证书，以其仁加工的脱衣琥珀核桃也在大理民族节上获优质食品金花奖。

为了促进绿色有机食品产业的发展，使贫困县人民早日脱贫，改善县域生态环境，实现经济社会的可持续发展，紧紧围绕建设绿色经济强省、旅游开发大省和全县“调优一产、调强二产、调快三产”社会发展战略思路总体目标，以大农业、大旅游、大开发、大开放为主题，进一步扩大优质核桃基地建设步伐，走公司+农户+市场的基地建设之路，积极培植优质核桃产业基地，完善核桃深加工，增加优质产品，同时增强社会化服务体系，流通体系，不断开拓市场，加速资源优势向经济优势的转变，因而建立核桃种植产品深加工的开发示范项目建设，组建优质、丰产、高效的核桃基地，势在必行。

第三节 核桃加工、销售状况

目前，宾川三台核桃资源1万亩，分布在本县的拉乌乡、古底乡、平川镇、钟英乡、力角镇、太和镇。年产1500吨干果，加之楚雄州的大姚、南华，丽江地区的永胜和本州的祥云等县的三台核桃的流入，每年经宾川转出的核桃干果接近1万吨。每年核桃的采收季节，全国客商云集于此，但大多以干果形式交易，占交易额的六成；经宾川县宏宇有限责任公司初加工成核桃仁，经过分色、分级纸箱包装后内销往广东、浙江上海等地，转口外销往韩国、德国、日本等国家，占四成的份额，其附加值得到很好提升。

第四节 项目的重要性和必要性

一、项目的重要性

核桃是我国重要的栽培经济树种，无论是木材，还是叶片、枝条、果实、青皮、根，特别是果仁，具有广泛的用途和较高的经济价值，核桃树全身是宝，市场潜力非常巨大。用途广﹕核桃树体高大，枝干挺立，树冠枝叶繁茂，多呈半圆形，具有较强的拦截烟尘、吸收二氧化碳和净化空气的能力，在国内外常用做行道树或观赏树种；由于其根系发达，又是绿化荒山，保持水土的优良树种。

核桃木材﹕色泽淡雅，花纹美丽，质地细韧，经打磨后光泽宜人，且可染上各种色彩，是制作高级家具、军工用材，高档商品包装箱及乐器的优良材料。因此，许多国家都很重视核桃树的栽培和利用。

核桃叶片﹕除风干后可做饲料外，由于其含有多种化学成分，具有一定的医疗价值，常用来治疗伤口、皮肤病及肠胃病等。

核桃枝条﹕除做薪材外，近年来也用于医疗，如枝条同鸡蛋共煮后吃蛋，或用枝条制取液加龙葵全草制成的核葵注射液，对宫颈癌、甲状腺癌等有不同程度的疗效。

核桃树皮﹕在中医验方中，核桃树皮可单独熬水治瘙痒，若与枫树叶共熬水，可治疗肾囊风等。

核桃果实青皮﹕一是因青皮含有单宁，可制栲胶，用于染料、制革、纺织等行业；二是用于医疗，青皮含有某些药物成分，在中医验方中，称为“青龙衣”，可治疗一些皮肤病及骨神经痛等。青皮浸出液可防治象鼻虫和蚜虫，其残渣含有蛋白质等营养成分，可做家畜饲料。

核桃壳﹕核桃壳是提取甘磷和生产化学活性碳的最好原料。目前，国内化学活性碳需要量很大，50%还得依靠进口。还可用核桃壳炼制成药用炭、针剂炭、净化炭及电镀炭等品种。用核桃壳化学活性碳再制的LH－02型改性炭是电镀业回收金属铬的最佳炭种，售价很高（80年代初8000元╱吨）。

价值高﹕核桃仁是一种营养价值极高的食品，其味道鲜美，除直 接食用外，常用做各种糕点的重要配料，为我国传统的食品加工原料。据分析，核桃仁含油量平均为65.08%∼68.88%，最高达76.3%，比大豆、油菜籽、花生和芝麻含油量均高。蛋白质含量一般为15%左右，最高可达29.7%，高于鸡蛋(14.8%)、鸭蛋(13%)的蛋白质含量，为豆腐的2.1倍，鲜牛奶的5倍，而且核桃仁还含有丰富的维生素及钙、铁、磷、锌等多种无机盐。核桃油中的脂肪酸、主要是油酸和亚油酸，约占总量的90%，因此容易被消化，吸收率高。仁中的蛋白质也因其真实消化率和净蛋白比值较高而被誉为优质蛋白质。

保健与医疗用品﹕核桃作为保健果品早已被国内外所认识。我国人民称它为“万岁子”、“长寿果”，国外称它为“大力士食品”、“营养丰富的坚果”。我国医药文献载有许多核桃用于食疗的吃法，对各种年龄的人都有不同程度的保健作用。妇女妊娠期常吃核桃仁，可促使婴儿身体发育良好，头顶囱门能提前健康地闭合。核桃仁中的丰富营养对少年儿童的身体和智力发育大有裨益，对老年人也有助于健康长寿。核桃仁中的维生素E可防治细胞老化和记忆力及性机能等减退。核桃仁油中丰富的亚油酸可以软化血管，阻滞胆固醇的形成，并使之排出体外，对预防和治疗老年人心血疾病有良好的作用。美国、法国等对核桃仁的保健作用也非常重视，如美国宇航员的食谱里列有核桃饼；法国人在冬季3个月里每周吃一次核桃(每人5∼10粒)，进行保健。

核桃食品﹕核桃以其丰富的营养和独特的风味，名列四大干果之首，历来受到世界各国人民的喜爱，并把它作为厚重而高雅的礼品，如瑞典露西亚女神节，扮装的女神送给大家的食物，其中一定要核桃；欧美国家的圣诞节，都要互相馈赠核桃；我国自古以来也把核桃视为贵重的礼品。核桃作为食品原料在我国也是由来已久，以核桃为主、辅原料的食品种类达200多种，依其用途大致可分为6类﹕

1、家常食品。如简单的带青皮烧吃，鲜核桃仁加蒜捣泥做饺子或烙馅饼，猪肉炖核桃仁等。

2、风味小吃。如一捻酥、庐江烧卖、核桃饼、百果蜜糕等。

3、主食或糕点馅料。如汤圆心、核桃馍、元宵等。

4、烹调菜点。我国核桃仁用于菜点历史很久，当代菜谱里核桃仁菜点也不少。如青辣椒炒核桃仁、桃肉猪头糕、桃仁鸡等。

5、加工食品。如核桃粉、核桃仁罐头、琥珀核桃仁、玉香核桃仁等。

6、核桃饮料。如核桃乳、核桃花生乳等。

利用高新技术产业化开发核桃类绿色功能食品是我国功能食品开发中的一项重要突破，具有农业产业化的示范意义。

使用国家发明专利《液化石油气浸出油脂工艺》，在低温条件下预榨和萃取核桃油，同时获得脱脂核桃蛋白粉，所得到的油脂和蛋白与国内外传统生产和加工工艺获得的核桃粉和核桃油在内在品质上有明显的差别。新工艺保留了天然核桃仁中的全部营养保健功能成分和生物活性物质，并进一步通过科学精制，把所得到的油脂和脱脂蛋白制成各种类型的高级核桃油、速溶活性核桃蛋白粉及系列新产品，在彻底解决了传统生产的核桃油和核桃粉长期存在的油质量差、有沉淀、易变色、易变哈、易“走油”、陈化劣变、保质期短、难储藏和价值偏低等根本性问题的同时，还提高了核桃资源的综合利用率，获得更高的加工工艺与技术工艺附加值，促使资源优势尽快转化为商品优势。

项目的产业带动关联性强

有利于县域经济的发展。核桃功能制品开发项目的开展，必将有力地促进云南核桃产业的快速发展。它将促进云南省大理州的100万亩核桃种植计划的实施，有利于数十万山区核桃种植农户的脱贫致 富，有利于西部大开发中退耕还林还草和保护生态环境战略的有效实施。

有利于产业带动，相关联动性强。

核桃功能制品的开发将直接改善、推动大理州和邻县的食品、包装、医药、精细化工、农业、林业、畜牧业、制糖、加工、商业、运输等行业的发展，还能为数万社会人员提供就业机会。

二、项目的必要性（云南大理宾川县丰富的三台核桃资源亟待产业化开发）

我国是世界上种植核桃的大国之一，年产核桃干果17万吨，全国商品核桃年收购量在10万吨。云南省达6万吨，宾川县及其毗邻县年产核桃1万吨。

地处云南省大理州东部的宾川县，是中国著名的三台核桃的原产地，这里海拔、气温和土质，特别适应三台核桃的生长，核桃果大、壳簿、仁香，1979年在山西召开的核桃科技会上被评为全国优良品种。2001年，全县核桃林1万亩，年产1500吨干果，是省级核桃种植基地之一。

然而，优质核桃产区的宾川却是省级贫困县。近几年来，全县人均年收入一直在1500元上下徘徊，其中15%来自核桃的加工销售。每年核桃的采收季节，全国客商云集于此，但大多以干果形式交易，或初加工成核桃仁运往全国各地，其附加值未能得到很好提升。若该项目成立，有了龙头加工企业，它将剌激农户进一步发展核桃种植、育种和初加工，人均可从中增加300元纯收入，地方财政可增加1000万元，为宾川广大山区农户脱贫致富、地方财政增收和退耕还林还草的生态效益战略发挥不可替代的作用。

综合开发利用核桃优势资源是州、县政府多年来的发展设想。在实施西部大开发战略和云南在建设绿色经济强省的行动计划中，在云 南省大理州等各级领导的大力支持下，县委、县政府加大了核桃产业化的发展力度，在利用高新技术产业化开发核桃功能制品项目上做了大量的调研工作，决定将西部大开发用为契机，立足核桃资源优势，积极发展具有地方特色的名优绿色核桃功能制品，依靠科技，走产业化发展之路。优质核桃产业开发项目，把握目前国内外对绿色植物功能性食品需求快速增长的时机，符合国家绿色植物产业发展政策。该项目设立后，核桃产业将是宾川县摆脱贫困的重要依托之一。

第二章 市场分析和预测

核桃经济是短缺经济，综合利用潜力巨大，待开发的品种很多。即使大规模的发展核桃生产和加工，也很难满足国内外市场的需求增长。因此，核桃的生产加工具有广阔的发展前景。

一、核桃干果和核桃仁出口增长迅速。在国际市场上，核桃和核桃仁的主要出口国家有美国、中国、法国、印度、意大利、土耳其等。其中美国和中国是两大出口的巨头，核桃皮薄易取核仁，品质较好，而且漂洗的干净，色泽美观，采用小包装，可直接在超级市场出售。

二、国内核桃市场消费潜力大。据专业市场调查发现，我国核桃年产量在17万吨左右，人均占有量约0.13千克，市场销售量约占总产量的50%，实际人均消费量仅为0.06千克，是美国人均消费量0.65千克的1/11。也就是说，每年全国核桃总产量都拿来分配，人均可分到2粒核桃。如果国内消费水平达到美国的人均水平的一半，核桃生产总量要达到84.5万吨，也就是说在现有水平上增加近4倍。

三、核桃高烹油走俏国际市场。现代社会，对天然的、无污染、无公害的食品越来越被消费者所青睐，是一种新的消费时尚。据调查，目前，国内仅有四川和云南为数不多的几家公司在进行小规模生 产这类产品，产品供不应求，属紧俏外汇储备、短缺商品。在法国，核桃高烹油500ml/瓶，售价折合人民币120元，在日本，折合人民币160元。另据资料显示，北京、沈阳、上海、广州等大城市对核桃精制油的需求量也很大，在北京，500ml/瓶，售价为40元，在沈阳，售价39元。精制核桃油在广州的售价10美元/千克，市场年需求量在1万吨左右，而目前年产量仅为0.1万吨，呈现卖方市场。

四、替代性医药保健品和营养食品尚属空白。核桃油软胶囊是替代性医药保健品，在我国尚属空白，其健脑成分ＰＵＦＡ与深海鱼相似，并能在核桃油中完好保存，全球市场年需求量在30万吨，国内市场年需求量10万吨，国内零售价每粒为2.2－3.5元，靠我们的资源优势，具有相当大的竞争力，它将是许多怕腥味消费者的首选药品；核桃炼乳是填补我国植物炼乳的一个营养食品，市场年需求量在50万吨左右，但还缺口30万吨，具有相当的市场潜力。

第三章 项目建设内容、方案、规模、地点

第一节 项目建设内容

宾川县宏宇有限责任公司拟以优质三台核桃种植，产品加工的开发作为项目建设目标。

一、培植基地

主要通过种植优质核桃嫁接苗，建立2万亩规模化的优质生态核桃基地，采取生态农产品栽培技术措施，提高核桃基地的效益，达到优质、无公害、高效的核桃基地建设目标，带动全县核桃的发展。

二、核桃干果系列加工

以提高产品价格，创名牌为目的，产品直接进入国内国际绿色食品消费市场，使企业多创汇、农户多收益。

充分利用县内和邻县核桃资源，进行无烟果加工，同时对核桃产品进行精选。加工核桃仁、琥珀核桃及其它优质产品。第二节 项目建设方案

一、项目建设依据

根据宾川县委、县政府宾发（2001）21号《关于加快工业经济发展的决定》，“今后发展兴办工业，县内投资以民营经济为主，以加工工业为重点，主要依托工业化手段开发农业资源，重点发展农副产品深精加工企业，以资源换技术，以让利吸引资金，鼓励县内外企业和个人开发、新办农副产品加工销售”。

二、项目基础工作 资源培植到位

去年以来，我公司培育了大量的核桃砧木苗（20万株）和优质核桃嫁接苗11万株，目前苗木长势喜人。

公司实力雄厚

我公司新建了1000吨保鲜库，制冰、速冻、冷贮库核桃分拣精选，凉晒场，为优质核桃的种植，产品深加工的开发示范项目奠定基础。

群众种植积极性高

我公司在核桃适生区即我县的拉乌乡、古底乡、平川镇、钟英乡、力角镇、太和镇作了广泛而深入的宣传，发动群众种植优质核桃，建立优质核桃种植示范基地，通过与2000户农户洽谈，确定了2万亩的优质核桃种植示范基地面积，为优质核桃种植，产品深加工的开发示范项目奠定了群众及物质基础，确定了发展规模。为全面开展工作做好了准备。

三、产品方案

目前，加工无烟核桃干果，并以此产品为原料精制无烟核桃仁、琥珀核桃等产品。在基地核桃产量达到一定规模后，在现有产品的基础上，引进“低温萃取工艺”生产高级核桃油和脱脂活性蛋白粉。

第三节 生产规模

一、建成2万亩三台核桃基地。

二、深加工核桃产品

大理宾川县的核桃产量每年约为1500吨，加上邻县的大姚、永胜等县流入的在5000吨左右。本着一次规模，滚动发展，规模发展的原则，项目近期的产品规模为﹕年加工无烟干果5000吨，其中1000吨通过精选、包装后直接出口，以另外4000吨干果为原料精制无烟核桃仁1000吨、琥珀核桃1000吨。

第四节 生产地点

一、基地生产力布局

分布在本县的拉乌乡、古底乡、平川镇、钟英乡、力角镇、太和镇，共2万亩。

二、加工地生产力布局

本项目厂址选在本县牛井镇月山。

第四章 项目技术分析

宾川县优质核桃种植、产品加工开发项目的关键技术和难点包括种植技术和产品加工技术。

第一节 种植技术分析

我县是大理州核桃的主产区之一，也是优质核桃品种三台核桃的原产地，在种植栽培管理上有丰富的经验和自成体系的栽培技术。多年来核桃基地的建设，发展的实践充分体现了丰富的栽培管理技术，对核桃基地建设提供了保障，但由于我县地处干热河地区，干旱和病虫害是制约核桃种植的难点。干旱影响栽植的成活率，而最关键的是栽植当年的春旱。通过几年的实践，采用薄膜覆盖技术可以减少水分 蒸发，提高成活率，可以克服干旱带来的威胁；病虫害可以导致核桃的减产甚至灭产，树体整株死亡，而在我县的病虫害主要有核桃木蠹蛾和核桃细菌性黑斑病，但这些风险都可以采取有效的物理和化学的防治方法消除。

第二节 加工技术分析

产品加工质量的关键性在于核桃果的干燥和核桃仁的初加工。近来，随着核桃价格的上涨，出口需求量的增加，对如何保证核桃仁的质量和出仁率方面在工具上进行了较为全面的尝试。

一、核桃果的干燥

引进油炉无烟果干燥法和塑料大棚温差控制自然晒干法，以保证核桃品质。

油炉无烟果干燥法

以油导热，加一次油，可用3年。使用该设备后，核桃成色由过去的7﹕3提高为8﹕2，白头路增多，基本没有二路以下的产品，时间缩短48小时，每千克单价在原来的基础上提高25%，干果价由13元/千克提高为17元/千克。油炉干燥法还可以在核桃仁琥珀脱衣中使用。

油炉无烟果半干燥法

在采用油炉干燥法的基础上，把核桃果的干燥时间缩短为12小时左右，使核桃果保持一定水分，出炉后进行剥壳加工，再把加工后的核桃仁放回到油炉进行烘烤4小时。其效果比全干燥还好，白头路可达95%，品质得以大幅度提高。

塑料大棚温差控制自然晒干法

充分利用厂房楼顶空间，以塑料大棚处理核桃的干燥问题，干燥时间能节约23小时，核桃仁成色也与油炉干燥法不相上下。

二、核桃仁加工 核桃仁加工，现已有三种以上人工剥壳工具为手工去壳在核桃仁加工中被广泛使用，保证了核桃仁的质量和出仁率。

第五章 项目建设的主要内容

第一节 项目建设的主要内容及规划

宾川县宏宇有限责任公司优质核桃产业开发示范项目主要通过种植优质核桃嫁接苗，建立2万亩规模化的优质生态核桃基地，采取生态农产品栽培技术措施，提高核桃基地的效益，达到优质、无公害、高效的核桃基地建设目标，带动全县核桃的发展。并同时对核桃产品进行精选，采取加工核桃仁、琥珀核桃及其它优质产品，直接进入国内国际市场，达到提高产品价格，创名牌的目的，使企业、农户获得大的实惠。此项目批准后，建设周期总的为1年建成投产，阶段进度实施期间，建设单位应统筹安排，合理交叉作业，确保阶段进度的实施，加快基建进度。

第二节 项目实施计划 初步设计 核桃苗种植 设备定货及制作 设备及管道安装 人员培训 生产准备及试生产

第六章 项目实施管理、劳动定员及人员培训 第一节 项目实施管理

一、该工程技术先进、新颖，要求实施过程中的人员素质高。

二、设备数量不多，但技术含量高、工期较短，在组织供应方面工作量相对大一些。

三、在安装过程中，有部分要使用钢筋混泥土浇灌，施工周期相 对稍长。

第二节 组织机构

企业采用现代化管理的形式设置，公司实行董事会领导下的总经理负责制。

一、劳动定员（如表一所示）表一

二、培训计划

该生产线技术含量高，生产人员要经严格的培训和实践操作实习，技术培训一般1个月以上，生产操作实习半个月，理论和操作实习均由设备提供厂家负责培训。

第七章 项目承担单位的概况

第一节 项目承担单位

项目承担单位﹕宾川县宏宇有限责任公司 第二节 公司概况

宾川县宏宇有限责任公司成立于1999年10月。离县城区500米、凤太公路旁，距昆明397公里，距下关火车站，祥云火车站50公里，距大理飞机场40公里，交通十分便利。公司占地面积40余亩，固定资产826万元，员工56人，其中﹕专业技术人员48人，公司下辖机动车驾驶员培训站一个，加油站一个，塑料制品生产线一条，冷库及制冰生产线一条（1000吨冷库、5吨制冰库、5吨速冻库），农副产品交易市场一个，集农、工、贸一体化，是宾川最大的为农副产品加工企业。公司有良好的社会信誉，在农副产品的购销上，与台商、马来西亚、新加坡、韩国等客商有良好的合作伙伴关系。2002年，公司计划实现营业收入4000万元、创汇300多万美元的目标，上缴税收150万元以上，为宾川农业产业结构的调整和财政增收作出巨大的贡献。第三节 公司地址

公司地址﹕云南省大理州宾川县牛井镇月牙山 第四节 公司经营范围

公司主要经营﹕农副产品精、深加工；农副产品的购销。第五节 公司负责人简介

公司董事长杨友良是项目承担负责人，现年46岁，具有多年从事农产品生产经营管理经验，年富力强有能力组织实施本项目。

第八章 投资概算与资金筹措

第一节 投资概算

核桃基地建设合计745.7万元，其中﹕

1、基地建设苗木费430万元。

2、肥料费278.5万元。

3、运输费13.4万元。

4、后期维护费23.8万元。加工设备费用合计994万元，其中﹕

1、干燥设备购置费322万元。

2、干燥设备运输费7万元。

3、干燥设备安装调试费14万元。

4、琥珀核桃生产线设备购置费651万元。

5、琥珀核桃生产线设备运输费7万元。

6、琥珀核桃生产线设备安装调试费14万元。

科学技术培训、服务费﹕按直接费合计的5%计67.1万元。建设期利息60万元。以上四项合计1866.8万元。第二节 资金筹措

经费的筹措，按照企业自筹，财政扶持，银行贷款的方案筹措资 金，项目总投资1866.8万元，其中﹕财政投资1185万元（申请中央财政633万元、省级财政388万元、州级财政82万元、县级财政82万元），银行专项贷款531.8万元，单位和群众自筹150万元。

第三节 贷款偿还计划

向银行贷款531.8万元和财政有偿扶持996万元，用当年未分配利润及提取的折旧费偿还，在生产第一年偿还银行贷款本息460.8万元（其中本金441.36万元，利息19.14万元）；第二年偿还银行贷款本息93.38万元（其中本金90.14万元，利息3.24万元）和财政扶持资金以及资金占用费356.62万元（其中有偿扶持资金336.7万元，资金占用费19.92万元）；第三年偿还财政扶持资金以及资金占用费450万元（其中有偿扶持资金436.81万元，资金占用费13.19万元）；第四年偿还财政扶持资金以及资金占用费226.94万元（其中有偿扶持资金222.49万元，资金占用费4.45万元）。贷款偿还年限三年六个月（包括建设期半年），共偿还本利1587.8万元。

第四节 所需流动资金及来源

一、流动资金

流动资金按分项法估算，项目达产后，年需流动资金1062.15万元，其中铺底流动资金150万元。

二、流动资金来源

包括铺底资金在内，均由项目承担单位自筹，除自有资金，其余流动资金912.15万元，通过银行贷款筹措，年利率5.85%。

第九章 项目内部收益率、投资利用率、投资回收期、贷款偿还期等指针的计算

第一节 成本与费用估算

一、成本估算 无烟干果成本﹕ 购进5000吨核桃果，每吨8000元，计4000万元； 干燥每吨核桃果耗电2kw.h，每kw.h0.6元，计0.6万元； 折旧费按满负荷生产计提，计4万元； 人工工资及福利费15.96万元； 其它2万元。

总成本共计4022.56万元，扣除15%的水分后，得干果4250吨，则每吨无烟果单价9464.85元。

核桃仁加工成本﹕

无烟干果4000吨，每吨9464.85元，共计3785.94万元； 剥壳加工费，每吨核桃仁1000元，计200万元； 人工工资及福利费330.6万元； 其它30万元。

总成本4346.54万元，按仁壳对半比，得核桃仁2000吨，则每吨核桃仁单价21732.7元。

琥珀核桃加工成本﹕

核桃仁910吨，每吨21732.7元，计1977.68万元； 蜂蜜添加剂，每吨1000元，计91万元； 核桃仁琥珀脱衣，每吨1000元，计91万元； 折旧费按满负荷生产计提，计28万元； 人工工资及福利费164.16万元； 其它30万元。

总成本2381.84万元，按1﹕1.1的出品率，得琥珀核桃1000吨，则每吨琥珀核桃单价23818.4元。

二、费用估算

管理费用﹕本项目无形及递延资产平均按生产十年摊销计入管理费用，初步估算管理费用年平均发生额约323.1万元。财务费用﹕不包括建设投资贷款利息，约63.4万元，其中流动资金贷款利息53.4万元，出口产品外汇利息折算损失10万元。

产品销售费用﹕预计今后产品的广告宣传、促销，参加各种展销会等各种营销活动较为频繁，本项目暂按销售收入的10%估算该项费用，今后可根据具体情况调整。

达产期各年产品生产成本及费用为6165.12万元，制造成本占80.9%，其中原料占64.9%；三项费用占19.1%，其中产品销售费用占12.8%。原料成本和销售费用两项因素为今后降低成本费用的主要途径。

第二节 损益计算

一、产品出厂价格和销售价格 产品出厂价格

根据前面的计算，无烟干果9464.85元/吨，无烟核桃仁21732.7元/吨，琥珀核桃23818.4元/吨。

产品销售价格

本项目所试销产品，在过去的一年里取得了较为理想的效果。无烟干果售价17000元/吨，比有烟干果的售价高4000元/吨；无烟核桃仁售价32000元/吨，比有烟核桃仁售差高2500元/吨；琥珀核桃售价40000元/吨。

二、产品销售税金及附加 主要税种及税率 增值税﹕ 销项税率 17% 进项税率 核桃果 10% 电 17% 蜂蜜 10% 城市维护建设税 5% 教育费附加 3% 所得税 33% 达产年平均交纳税费﹕

增值税﹕（250吨×17000元/吨＋1090吨×32000元/吨＋1000吨×40000元/吨）×17%－（5000吨×8000元/吨×10%＋10000kw.h×0.6元/kw.h×17%＋910吨×1000元/吨×10%）＝936.01（万元）

城市维护建设税﹕936.01万元×5%＝46.8（万元）教育费附加﹕936.01万元×3%＝28.08（万元）所得税﹕736.99×33%＝243.21（万元）共计应纳税费1254.1万元。

三、损益计算

达产后，各年平均产品销售收入7913万元，交纳销售税金及附加1010.89万元，实现利润736.99万元，交所得税243.21万元后，还剩净利润493.78万元。

第三节 盈利能力分析

该项目税前财务内部收益率33%，税后财务内部收益率23%，税前投资回收期2年6个月零10天，税后投资回收期3年7个月零25天，按10%计算财务净现值可达1446.46万元。

项目具有很高的盈利能力。第四节 清偿能力分析

本项目银行贷款金额531.8万元（包括建设期银行贷款利息和财政有偿资金占用费60万元）,有偿财政扶持资金996万元。

偿还贷款资金来源﹕折旧费和摊销费，扣除公益金、公积金（共计15%）后的未分配利润。

达产后，年提取折旧费32万元，摊销开办费18万元，年终未分 配利润419.71万元，三项共计469.71万元。第一年偿还460.8万元是可以保证的。

第十章 项目的市场和效益分析

第一节 市场分析

一、国内外市场对绿色产品消费的持续快速增长，给绿色植物——核桃制品带来了广阔的市场和难得的机遇

席卷全球的绿色消费从食物消费开始，逐渐渗透到人类生活的诸多方面，由人们的正常生活消费到生产消费，并随着便于绿色消费和环境意识的加强，绿色生活和生产消费，尤其是对绿色植物制品的消费需求已成为新的时尚。

从国际市场的情况来分析，专家们预计在今后十年间，世界市场仅对绿色食品和绿色功能食品的需求将从现在的110亿美元增加到1000亿美元以上，年增长率达到20%∼30%，有的甚至达到50%以上；美国1999年就有6000种绿色产品，84%消费者愿意购买用有机农业生产方式生产的绿色果蔬；欧盟的调查结果也显示﹕82%的德国人和62%的荷兰人在超市购物时都会考虑到环境污染问题，希望能得到既无污染又有益于健康的绿色产品；在英国，民间测验表明，66%的消费者愿意支付更高的价格来购买绿色产品。

从国内市场看，我们通过对北京、上海两城市的调研，80%的消费者希望购买绿色食品，且愿意支付相对较高的价格。

绿色产品不仅在产品价格上得到了特别的照顾，顺应了国内外市场对绿色消费的潮流，而且绿色产品可以冲破“绿色贸易壁垒”，顺利进入绿色信道，为绿色产品的营销创造了广阔的市场。

二、国内外核桃和核桃制品市场现状 国际核桃贸易情况

世界上进口核桃的国家主要有韩国、加拿大、土耳其、德国、日 本、澳大利亚和新西兰及北欧、东欧的一些国家，年进口贸易量约在30万吨左右。德国最多，达3万吨，其次是加拿大、日本、英国、澳大利亚。我国核桃是传统的出口商品，在国际市场上享有盛誉。六十年代，我国核桃出口量占世界核桃市场的40%∼50%，到九十年代中期，由于美国核桃产量快速提高，一跃成为世界核桃出口大国，使我国核桃出口量降到了世界核桃出口量的30%左右。

核桃制品在国际市场上日益走红

欧美和日本、澳洲等核桃生产或进出口国，目前约有50%的核桃干果用于加工核桃仁食用，另50%的干果主要用于核桃系列深加工产品生产。在超级市场上核桃产品的种类很多，而深加工产品价格也特别高。以德国市场为例，加工产品有核桃油系列，包括保健功能油、色拉油、调味油等10多种品种；有核桃蛋白功能食品系列，包括以核桃粉为原料加工的食品，如“即食粉”、冰淇淋、饮料、核桃饼干与蛋糕、布丁等几十种产品；以核桃油为原料生产有医药保健品，化妆品，还有核桃生产的酒、醋、酱等，且销售价格很高，如核桃风味油2.69马克100ml，折合人民币116元1000g。

我国核桃产品市场结构及存在问题与分析

中国虽然是世界核桃生产大国和主要出口国之一，但长期以来国内消费者主要以直接食用果仁为主，深加工产品较少，核桃出口也主要是干果和果仁。使用民间传统工艺加工核桃油，不仅油色深，易酸败变哈和沉淀，销售价格低，难以批量进入市场消费，而且剩余的核桃蛋白不可能合理开发利用，往往用作饲料和肥料等；用烘焙粉碎工艺制作核桃全粉，虽然香味较浓，但口味较差，并容易“走油”、“变哈”和结块变质。

三、本项目产品的市场分析

本项目产品具有价格竞争优势。本项目所生产的产品从核桃果干 燥环节就注重技术升级，提高产品的科技含量。对核桃仁的加工和琥珀核桃生产打下了坚实基础。使用油炉干燥核桃果，无论直接出售干果，还是通过加工出售核桃仁，其价格竞争优势明显。无烟核干果，在北京市场，售价高达17000元/吨，而有烟核桃干果却只能卖12000∼13000元/吨，其价格差距在4000∼5000元之间；利用无烟果加工的核桃仁售价达32000元/吨，比有烟干果加工的核桃仁高出3000∼4000元。

本项目具有内在品质好的优势。使用无烟干果加工核桃仁，其品质得到提高。白头路的比重由过去的70%提高到85%∼95%，时间缩短2天，受到欧美客商和消费者的喜爱。

本项目产品具有资源优势。与技改生产线同时实施的核桃基地种植有2万亩三台核桃，属高嫁接的核桃苗，三年后开花，五年后挂果，八年后进入盛果期。从永续利用资源来看，可满足公司的生产需要。

本项目具有营销竞争优势。现已初步拟定了一套市场营销方案，包括市场定位、价格策略、产品渠道方案，绿色营销战略计划、市场网络建设等竞争性促销方案，并利用高技术产业化加工附加值高的特点，投入相对更多的人、财、物力用于市场开拓和新产品的导入。其核心就是﹕打好“绿色产业”牌，走特色路，不断创新市场需要的“绿色制品”，向国外核桃制品及其医疗保健产品市场积极和稳妥地推进，创名牌产品，争一流质量，赢得本项目产品的最大市场占有份额。

第二节 经济效益和社会效益分析

一、经济效益

项目正常生产后，预测每年产品销售收入7913万元，交纳销售税金及附加1010.89万元，实现利润736.99万元，交所得税243.21 万元后，企业净利润493.78万元。税前财务内部收益率33%，税后财务内部收益率23%，远高于基准收益指针，投资利润率和投资利税率分别达到26.5%和93.6%。

从经济效益分析本项目是低投入高产出，对贫困县的财政收入和地方经济的发展都起到了积极的作用。

二、社会效益

本项目产业化的实施，有助于云南建设绿色经济强省战略行动计划的实施。

本项目产业化的实施，有助于西部大开发中山区、半山区退耕还林还草方略的实施。核桃生态基地的建立，进一步发展了林业，促进生态环境的保护与涵养，促进县域经济走可持续发展的道路。

本项目产业化的实施，可为大理州农业产业化提供借鉴。本项目产业化的实施，有助于富民强县，科技兴县，较快地增加农民收入，增加地方财政收入，有利于民族团结，社会稳定。

项目达产后，使基地农村人均年增收124.00以上的收入。

三、生态效益分析

项目建成后，可提高有林地覆盖率1.53%，使全县有林地覆盖率在原来21.2的基础上提高到22.7%。可起到一定的保持水土、保护水利设施，减少库塘淤积、泥沙淹埋农田的作用。同时，森林植被的增加，生态环境逐步得到恢复，农业生产条件得到改善，对粮食增产起到了积极的作用。项目建成后，每年可新增加蓄水116.82万m3，每年可减少土壤流失176398.2吨，每年可减少相当于23.364万吨化肥流失。三台核桃产业的开发美化了环境，对保障人民身心健康，陶冶情操，回归大自然创造了一定的物质条件。

第十一章 项目的风险分析

第一节 敏感性分析 本项目只作所得税后全部投资的敏感性分析。基本方案的财务内部收益率为23%，投资回收期从建设期算3年7个月零25天，均满足财务基准的要求。考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对总投资、经营成本、产品产量和价格做了单因素变化对内部收益率影响的第三性分析。通过分析，我们知道﹕各因素的变化都不同程度地影响到内部收益率，其中售价降低最为敏感，经营成本次之。

第二节 保本分析

以生产能力利用率表示盈亏平衡点为﹕

盈亏平衡点＝固定成本╱（年销售收入－销售税金－可变成本）×100%＝4955.32╱（7913－1010.89－1209.8）×100%＝87.1%。

可见，如果企业在开工时，生产规模不能达到项目设计规模的87.1%，企业将会出现亏损。

第三节 自然灾害

云南是多自然灾害的省份之一。反常冰雹会导致大面积的林果欠收。民间有“四年歇树”之说。欠收年会带来原料价格的大幅度上扬，导致企业生产成本过高，效益下滑乃至亏损。

第四节 不正当竞争

大理州是云南省核桃主产区，每当产品交易时节，各路客商云集于止此，如果企业设立后，有可能由于利益驱动而展开价格大战，流通商人大肆哄抬物价，相互厮杀，给加工企业带来压力和威胁，地方政府不可能不引进注意，未雨绸缪，注意引导，加强管理。

第五节 环境影响和评价

项目建成后，主要是核桃仁加工和冷贮保鲜，采用油炉干燥没有任何污染物的排放。再加之集中运销，对农产品的废弃物可集中处理，避免了对环境造成污染，同时，项目的建设主要是基地和分色车间建设，因此项目建设不会对现有的生态环境产生影响。

第十二章 结论

一、本项目是云南建设绿色经济强省的有机组成部分，是农业产业化的具体化，核桃资源注入高技术后，能极大地增加附加值，变资源优势为经济优势。

二、本项目引进油炉无烟果干燥设备，工艺比较独特，为核桃产品质量提供了强有力的保证。

三、核桃生态基地建设，能促进退耕还林，保护生态环境，涵养水源。核桃制品的深加工，增加农民收入，培育地方财政。

四、本项目具有很好的经济效益，年产品销售收入7913万元，交纳销售税金及附加1010.89万元，实现利润736.99万元，交所得税243.21万元后，企业净利润493.78万元。税前财务内部收益率33%，税后财务内部收益率23%，远高于基准收益指针，投资利润率和投资利税率分别达到26.5%和93.6%。项目有较强的抗风险性，盈亏平衡点为87.1%。企业偿还债务能力强，投产后3年7个月零25天就可还清贷款。

总之，该项目是一个绿色项目，经济效益、社会效益、生态效益都有较好，因此该项目可行。

第五篇：通渭县桑树种植及深加工示范项目可研报告

第一章 总论

1.1 项目提要

1.1.1项目名称：通渭县桑椹种植及深加工项目 1.1.2建设性质：新建

1.1.3项目建设单位：甘肃省凯悦农业高科技有限责任公司

法定代表：廉牛辉

所有制形式：民营

1.1.4建设内容、地点、规模、期限

1、建设内容：桑椹种植三万亩；果汁、果酒、果糕三条加工生产线

2、建设地点：通渭县平襄镇

3、建设期限：2012年-2015年，共3年。

1.1.5项目论证单位：通渭县农村工作领导小组办公室 1.1.6投资规模及资金构成：

1、项目总投资：31000万元，其中种植三万亩桑椹需投资5000万元，土地补偿费5000万元，200亩大棚栽植示范基地需投资5000万元，生产加工固定资产投资16000万元

2、固定资产投资16000万元，其中： ①生产基地建设费：8000万元 ②研发中心费用：1800万 ③设备购置费：2000万元 ④安装工程费：1000万元

⑤冷冻库建造1000万元 ⑥其它费用：1200万元 1.1.7资金筹措：

本项目建设总投资31000万元，单位自筹10000万元，申请银行贷款15000万元，申请中央财政预算内资金4000万元，地方政府支持2000万元。

1.1.8主要技术经济指标：

1、新建生产车间总建设面积：6000平方米。

2、达年产量：

桑椹果原浆：7020吨/年 桑椹果酒：4320吨/年 桑椹沙司4662吨

3、达年产销售收入：22224.6万元

4、项目经济效益计算期：

本项目经济效益计算期限为20年，其中建设期2年，从第3年开始产出，第四年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为40%、60%、80%、100%。

5、项目达到设计生产能力后，年平均销售收入22224.6.万元，年均总成本估算11800万元。

6、销售税金及附加：按综合平均税率7.2%计算，年平均为1581.48万元，所得税33%，年平均1957.08万元，两税合计3538.56万元。

7、税后利润：年平均为6886.04万元。

8、投资利润率：（年平均利润÷总投资）×100%

=（6886.04÷31000）×100%=22.2% 1.2 综合评价和论证结论 1.2.1综合评价

1.2.1.1必要性和可行性

1、我县为桑堪种植适宜区，上世纪六、七十年代就有桑堪种植，果繁叶茂，产量极高。计划用两年的时间发展种植桑椹1万亩，逐渐达到3万亩，桑椹种植三年后进入盛产期，亩产可达2500公斤，按公司收购价3-4元/公斤，亩产价值达7500元以上，种植户的增产增收效益显著，为推进全区农业结构的战略调整、确保农民增收，本项目建设是必要的。

2、随着人们生活水平的提高，对无污染、无公害的食品需求会显著增加。由于桑椹种植区域的特殊性和开始时间不长，特别是桑椹自古以来作为水果和药材被应用，现已被卫生部列入“既是食品，又是药品”的名单，桑椹不仅作为中药在中医临床和医药工业上应用，而且在食品工业中也越来越广泛的被开发利用。目前已研发桑果汁饮料、桑椹精华素（桑椹果酒）、桑椹果浆和天然桑椹红色素等产品。由于其深加工的前景广阔和本能的加工属性，发展桑椹产业，通过“公司+基地+农户”的运作模式，可确保本项目的成功实施。

1.2.1.2技术的先进性：

项目采用常规技术与高新技术相结合的生产工艺流程，具有一定的技术先进性。此外，在加工龙头企业的带动下，促进基地农户采用科学的标准化栽培管理方式和初加工方法。

1.2.1.3环境影响评价：

项目对环境的影响利大于弊。通过项目的实施，可显著增加森林覆盖率，桑椹加工没有毒、害物质产生，而且在种植的生产过程中，几乎不使用农药，桑叶还可用于养蚕。加工过程中无废物产生，清洗废水沉淀后可直接排放。本项目的实施可促进生态平衡，进一步改善生态环境。

1.2.2结论

桑椹产业化龙头项目，符合国家产业政策鼓励优先发展项目要求。通过桑椹产品的开发，可保证人们对高品质果汁饮料、新型果酒的需求，并能迅速将资源优势转化成产业优势，是一个独具特色创收增效的新、奇、特产业项目，具备较强的竞争力的区域代表性项目。通过可行性论证，经济上是合理的，技术较为先进。

1.3 存在的问题及建议

资金短缺是本项目存在的最大问题。桑椹产品开发包括：基地建设、产品开发、市场营销，其一系列的工作都需要较大资金的投入，仅靠企业自筹很难快速完成规模化生产经营，需要政府财政扶持和银行信贷，以解决资金短缺问题。

第二章 项目背景及必要性

2.1 国家产业政策和行业发展规划 2.1.1国家产业政策：

农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中明确提出：“完成我国农业和农村跨世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位”，同时指出：“发展农产品经营，关键是培育有市场开拓能力、能进行农产品深度加工、为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业。”

近几年，全国农村工作会议都一再强调：“扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的新思路。十二五计划纲要中指出：要积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种业，合理调整农业生产布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率，加快农产品加工技术和设备的引进开发，提高农产品加工水平和效益，把农业产业化经营作为推进农业现代化的重要途径，鼓励、支持农产品加工和销售企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制，要依靠科技进度、提高农业的整体效益，增加农民收入。

2.1.2行业发展规划：

发展种植业及其深加工产品生产是国家重点发展的产业之一。甘肃省委、省政府明确指出，要以当地的资源优势

和比效优势为基础，以市场为导向，依托农业科技成果，积极推进农业产业化经营，按“公司+基地+农户”订单农业的模式，培育一批辐射广、带动力强的龙头企业，发展区域主导产业，建设各县特色的优质农产品基地，促进农业和农村经济结构的调整。

2.2 项目建设的必要性和依据 2.2.1项目建设的必要性：

1、是适应市场需求，丰富人们健康生活的需要。我国农业已进入一个综合生产能力，能够满足国家温饱需要的新阶段，人们对食物的需求开始向绿色、天然、营养、味道鲜美、保健的方向发展。桑椹自古以来作为水果和药材被应用，具生津止渴、滋阴补血、明目安神等功效，是被国家卫生部列入“既是食品、又是药品”的品种，是韩国、日本餐桌上的佳品。国内市场也已启动，随着人们生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁饮料、桑椹精华素越来越受到消费者的青睐。因此，发展桑椹是改善人们膳食结构、适应市场需求、丰富人们生活的需要，而完成这一目标，就必须实施桑棋产业化开发项目。

2、是创立品牌、提高市场竞争力的需要。随着改革开放的不断深入，人民的生活质量要求越来越高，常规农产品竞争越来越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到广大消费者的青睐，特色品种是创品牌的先决条件。桑椹的加工市场潜力巨大，易于创立品牌。只有广东、广西有台农种植，以鲜果方式供应市场，价高。因此，我公司抓住时机，在县内发展桑椹种植推广和深加工，是创立农产品品牌、提高通渭农产品市场竞争能力的需要。

3、是完善配套服务、确保优质高产稳产、促进农民增收、财政增税的需要。当前，农业和农村经济发展中最为突出的问题是农民增收难，农业和农村工作的和重点就是调整产业结构，增加农民收入，以市场为导向，以提高效益为中心，实行产业化经营，完善配套服务，达到农民增收、财政增税的目的。桑椹果是一种具有广阔市场前景的资源型特色产品，从县内试种情况看，县内土壤、气候适宜桑椹生产，当年种植，第二年即见效，亩产可达1000斤，三年可达5000斤以上，平均亩产可达5000元。因此，通过实施桑椹产业化龙头企业，充分利用当地山地资源，扩大种植规模，能确保农民增收、财政增税，确保通渭农业和农村经济的持续健康发展。

2.2.2可行性研究的依据：

1、中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针、政策。

2、全国国民经济和社会发展“十二五”计划纲要。

3、全国农村科技发展纲要（2010-2015年）。

4、定西市发展“一县一品”工作方案。

5、甘肃省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要。

第三章 项目建设的有利条件和障碍因素

3.1 项目区概况及建设地点 3.1.1项目区概况：

通渭县位于甘肃中东部，黄河上游，全县国土总面积2908.5平方公里，其中耕地185.3万亩，全区总人口45.67万人，其中农业人口42.68万人，境内310国道贯穿东西，距定西市70公里，兰州200公里，天水100公里，产品的集散、运输十分便捷，具有优越的区位优势和交通优势。项目建设地点拟以平襄镇为重点，辐射周边三铺，形成“以点带面”一期1万亩、二期3万亩桑椹果开发格局。

3.1.2建设地点 3.1.2.1选址原则：

1、科学合理利用土地资源，建筑用地不占用良田耕地。实行集约化、产业化生产，提高土地利用率和生产率。

2、用地必须符合工艺要求，达到工艺路线短捷，物流搬运方便、合理。

3、建设地点外部交通方便，水、电供应充裕。

4、建设地点场地留有余地，满足扩建需要。

5、建设地点周围无污染源，符合桑椹深加工生产条件。

6、建设地点有利于农业科技示范推广，引导农户调整产业结构。

3.1.2.2建设地点确定：

在上级领导和有关部门的支持配合下，从技术层面和经济上进行多方比较，拟在平襄镇五星村建设年处理鲜桑椹近万吨的加工厂。

3.2 有利条件

3.2.1自然条件优越，年平均气温7.7°C，极端最低温-20.7°C。通渭县平襄镇具有典型的大陆性季风气候，属陇中温带半湿润向半干旱过渡区，年平均气温为7.7℃，极端最低温度为-20.3℃，年均日照2100-2400小时，年降雨量450mm，全县土地资源丰富，近150万亩山地中未利用土地约20万亩。这些土地三分之二面积可利用，土层深厚，质地较好，海拔在2000m以下，是种植桑椹的最佳地带，为桑椹种植的成功开发提供了前提条件。

3.2.2劳力资源充足，技术力量较强。全县有总人口47万人，其中农业人口42.68万，劳动力29.9万，每年有大量的剩余劳动力可引导到桑椹开发项目。此外有西北农林科技大学的科技力量做后盾，在加工技术层面，人员培训和产品销售提供了保障，从而在充足的人力资源和过硬的技术力量为通渭县桑椹开发提供了人力和技术产品市场保障。

3.2.3有较好的开发基础：

由于桑椹开发具有良好的经济效益，风险小、见效快，产品市场前景广阔通渭县委、县政府给予了高度重视，项目区内农户积极响应，公司基地办好示范样板。

第四章 项目承建单位基本情况

4.1简述

甘肃凯越农业高科技有限责任公司，公司现有正式员工12人，其中管理人员5人，专业技术人员6人，专业技术人员中都是有中级职称以上，其中高级职称2人，拟招收120人的合同工，以短期强化培训，建立一支素质较高的熟练工工人队伍。公司技术力量雄厚。

4.2技术依托 4.2.1技术依托单位

本项目主要依托西北农林科技大学园林学院和食品学院及甘肃农业大学等高等院校和科研院所。技术力量雄厚，能为本项目提供强大的技术支撑。

4.2.2生产技术标准

桑椹果深加工严格执行国家绿色食品标准和有机食品标准。

第五章 产品市场需求预测与市场销售

5.1 市场预测和现有生产能力估计

种桑养蚕在我国虽然具有悠久的历史，但种桑采果的开发时间不长，桑椹作为一种天然的保健水果还没有被国内广大消费者所认识。目前只有陕西、山东个别地区种植加工，产品也只限于冰冻鲜果、干果及原汁，属一般性粗加工，个

别厂家生产的桑椹酒出口欧洲，由于受基地规模小的限制及境外销量的逐年增长，产品供不应求，利润空间大、开发梯度深。因此，通渭县抓住这个机遇，利用良好的自然条件，在近期开发桑椹种植生产基地1-3万亩，全部投产后，其生产能力3年产鲜桑椹3-8万吨，加工成桑椹原汁2-5万吨、桑椹酒1万吨，仍不能满足市场的需求。

5.2 产品竞争能力和进入国内外市场前景

桑椹鲜果产品是一种新型的具有独特风味的天然保健食品，卫生部已列入“即是食品又是药品”的名单，它是韩国妇女餐桌上必备佳肴，无需广告就能进入超市销售，产品竞争能力强，鲜果售价2009年都在每公斤20元以上。从桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹红色素等产品来看，桑椹果汁饮料在我国的果汁及饮料的需求正逐年提高，桑椹果汁的市场前景非常可观。利用桑椹发酵生产的桑椹酒，具有色泽鲜艳、酒香浓郁、酒体丰满醇原、酸甜适中，据分析桑椹酒中含有的白黎芦醇是市售名牌干红葡萄酒的两倍，具有软化血管、增强免疫力功能等功效。桑椹酒的开发符合国家酿酒业向低耗粮、低酒精度转变的产业政策，更能适应酒类消费市场的变化。桑椹沙司（果酱）是西方国家人们生活上的必需品，有较大的出口潜力，国内亦随着生活质量的提高，需求量也在逐步扩大，桑椹沙司因其味道鲜美、独具风味，极易被消费者接受认可。桑椹红色素是一种天然食用色素，尽

管目前生产的成本很高，但符合当前食品色素的发展方向，桑椹以其花色素含量高、色素稳定等特点，成为其它果品无法替代的色素，鲜果市场前景更加广阔。

5.3 产品销售方案和营销策略 5.3.1产品销售方案

1、实行“公司+基地+农户”的生产经营模式，公司对桑椹生产基地实施种苗供应，标准化管理，保护价收购桑椹一条龙服务，统一加工、统一品牌、统一销售。

2、加强公司新产品的开发和创新，提升产品质量为前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市场为主内销为辅，冰冻鲜果、桑椹原汁及饮料则是以国内市场为主，占领内销市场，为扩大甘肃桑椹加工产品出口奠定基础。

3、以品牌战略开发国内市场，开发出适应国内群众口味的产品，满足人民追求绿色食品的需求。

5.3.2市场营销策略

1、科学定位。根据本公司的性质特点，立足于国内市场，前期可利用生产基地的资源优势创造品牌，抢占国内市场。随着产品的深加工升级，确保产品的市场竞争能力。

2、强化质量。根据桑椹的特点，前期开发三类产品；即鲜果和冰冻鲜果、桑椹原汁和饮料、桑椹酒和桑椹沙司。强化核心产品的无污染、安全卫生、营养；注重产品的外观

质量、风味特色和包装特点；提供优质的产品销售服务，让公司在市场竞争中立于不败之地。

3、加强宣传、提高知名度、充分利用互联网，在网上和媒体上发布产品信息，促使产品的潜在市场转化为现实市场，不断拓展国内市场。

4、创产品牌产品，以绿色食品质量标准为要求，申请绿色食品认证及有机食品认证。提高产品的知名度，形成产品规模，以品牌效益促销售。

第六章 项目建设方案

6.1 建设目标

本项目是由甘肃凯越农业高科技有限责任公司，在通渭县政府大力支持下开发的农业产业化龙头项目。项目开发后力争通过国家绿色食品标准认证和国家质监局标准化生产认证。项目建成后可带动通渭县3万亩桑椹产业快速发展，实现经济、社会和生态效益同步发展。到2012年全县通过“公司+基地+农户”的动作模式，形成桑椹种植、加工营销产业链，保证农民亩产收入7000元，创农业产值21000万元；核心区农民户均收入达万元以上。

6.2 技术方案

6.2.1总体方案：实施绿色食品开发战略，通过种苗供应和栽培技术服务，开展桑椹加工处理及销售增值，使桑椹生产达到持续稳定发展和优质高效的开发目的。

6.2.2加工厂项目的主要技术方案：正确确定采果时间及产地保鲜处理方法，推广科学采果技术，严格商品化处理（清洗、晾干、发酵、压榨、过滤、灭菌、包装）产品上市。

6.2.3技术措施

1、桑椹加工严格执行国家卫生标准等法规。

2、加强对进厂原料的检测和化验，凡达不到无公害水果标准的原料必须就地处理或退回，不得加工成制品。

3、加强对产品的检测验收，凡不合格产品不得流入市场。

4、对上岗人员定期培训、定期体检，无健康证者不得上岗，制订各生产岗位的生产规则，生产工人必须严格遵守各岗位的操作规程方可上岗。

6.3 建设内容 6.3.1建设的基本原则

1、严格按功能分区进行总体布局；

2、有利于集约化、产业化生产经营；

3、有利于快速生产周转；

4、有利于先进技术引进；

5、有利于卫生防疫和环境保护；

6、有利于农业适用技术和高新技术的推广；

7、有利于农业适用技术和高新技术的推广；

8、必须满足生产工艺流程要求；

9、必须满足国家建筑防火、防暴、安全、运输等规范规程要求；

10、必须符合国家和国际产品卫生标准要求及绿色或有机食品的要求；

11、做到方便运输，布置紧凑、合理节约用地、节省投资。

6.3.2建设内容

6.3.2.1年处理18000吨桑椹鲜果加工厂项目主要内容：

1、建设6000m加工车间和产品贮存库，建设一条果汁压榨生产线，一条饮料生产线和一条果酱生产线及一条桑椹酒生产线。厂区平面布置包括鲜果验收区、清洗区、压榨区、发酵区、晒制区、冷冻贮存区、产品包装区。

2、购置产品加工设备。包括2台模板式过滤器、5台胶体磨，5台水果压榨机、50张工作台、2台立式薄膜包装机、3个2吨配料桶、易拉罐饮料线1条、5台自动搅拌100kg夹层锅。

6.4 项目实施进度

项目建设期为3年，即2012年-2014年，2012年完成厂房建设、设备安装并试生产加工，2013年完成桑椹酒加工生产线投产，2014年建成投产。

第七章 劳动组织管理

7.1劳动定员人员素质及培训

项目建成后：总定员180人，其中加工生产工人120人，加工厂和生产基地管理人员20人，营销人员40人。公司所需生产工人均采取就地招聘、培训上岗以解决公司所在地农民工为主。管理人员及营销员采取公开向全社会招聘，择优录用的办法，管理人员20人其中高级管理人员5人，高管要求有大专以上学历、高级职称或相当的企业管理经验和水平；一般管理人员15人，要求具有中专以上学历，两年以上管理工作经验；专业技术人员20人，需求大专以上学历，以及相关专业，高级职称人员应占技术人员总数40%，其余可以是新毕业的学习食品加工或农作的大学生，工人100人。所有生产工人必须具有健康证，上岗前都进行10-15天强化技术培训，方能上岗。

7.2组织管理机构

企业管理机构秉着高效精干、科学管理的原则设置，实行总经理负责制，总经理负责公司的生产经营决策，部门负

责人实行聘任制，专业技术人员、管理人员和工人实行合同制。

第八章 投资估算及资金筹措

8.1 投资估算 8.1.1依据：

1、国家对农业建设项目的优惠政策规定，本项目固定资产投资方向调节税率为零。

2、国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参考》规定的投资估算范围和统一取费参数。

3、建设工程按当地实际造价估算。

4、设备费按生产厂家发布价和市场询价估算。

5、前期费、设计费统一按甘肃省计委、省物价局[2000]甘价房字第95号文件中规定执行。

6、管理费、开办费的相关费用按有关规定计算。

7、预备费：只计算基本预备费，按工程费的5%计算，不计涨价预备费。

8、建设期贷款利息财政有偿资金占用费年利率5.85%计信贷年利率 5.85 %计。

9、流动资金按照生产周期和商业周期参照省内同类项目实际占用定额确定资金周转天数和年周转次数计算资金占用定额。

8.1.2估算

1、固定资产投资：

固定资产投资估算16000万元，包括基建工程8000万元、设备费2000万元、安装工程费1000万元，冷冻库1000万元，工程合计12000万元，占总投资的75%；其它费用（设计费、管理费）1280万元，占总投资的8%；预备费640万元，占总投资的4%。

2、流动资金：

流动资金估算3000万元，采用分项估算，估算各个不同阶段资金占用综合平均周转次数为7.5次，最低周转天数为50天。

3、建设总投资：固定资产+流动资金，共计19000万元。8.2 资金来源及筹措 8.2.1企业自筹资金：

企业自筹资金10000万元，占固定资产投资100%，采取股份制形式招股解决。

8.2.2银行贷款：

申请银行贷款15000万元。银行贷款高峰在2013年-2014年，贷款期三年左右，根据项目效益预测，项目建成投产后完全具备偿还能力。

8.3资金使用及管理

8.3.1严格执行国家财经纪律和有关法规，建立项目资金管理、使用程序和经济责任制。

8.3.2设备采购：参加展销会，合同招标，力争设备先进、生产一流、自动化程度高。

8.3.3建立项目管理专业班子，对项目实施、项目竣工等进行全面的质量鉴定和资金使用审计监管，确保资金使用效果达到预期目标。

第九章 财务评价

9.1 评价依据

9.1.1经济效益计算期：本项目主体工程是桑椹加工厂建设，是以果汁生产线和果酒生产线为主，除设备使用期限均在20年以上，动态经济效益按20年计算（包括建设期3年）。

9.1.2投入产出物价格依据：基本建设投入价格在投资估算中已经确定。生产经营中的物质消耗价格按省内外市场成本调查数估算，桑椹加工产品销售物质消耗按调查的实际参数和价格估算。

9.1.3经济效益计算范围：按照投入产出相对应的原则，只计算投入新增加的效益，各生产线加工生产设备，可以周年使用。

9.1.4银行贷款利率5.85%，贴现率10%。9.2 销售收入及成本费用估算

9.2.1销售收入估算：项目投产达设计能力，年销售收入估算22224.6万元，日均处理鲜果100吨，年生产180天

（5-10月），年处理鲜果18000吨，其中60%计10800吨加工成桶装桑椹原汁产品，出汁率按65%计得7020吨，出厂价10000元/吨，总收入为7020万元；其中40%计7200吨加工成桑椹酒，出酒率按60%计4320吨，出厂价3.2万元/吨，总收入13824万元。另桑椹果渣6660吨，按70%计生产桑椹沙司4662吨，出厂价3000元/吨，总收入1398.6万元。生产负荷预测：建设投资分三年投放，第一年（2012年）建成投产生产负荷可达设计能力40%，总收入可达8889.84万元；第二年全部项目生产负荷达设计能力60%（依据种植面积收果量）总收入13334.76万元以上；第三年项目生产负荷达设计能力80%，总收入17779.68万元；第四年项目全部达到设计生产能力，总收入22224.6万元。

9.2.2总成本费用估算：

1、原材料费估算：11800万元，包括鲜果收费18000吨×4000元/吨=7200万元，原汁包装费1800元/吨×7120吨=1423.6万元，果酒包装费：酒瓶包装5000元/吨×4320吨=2160万元，外包装纸箱144万个×4元/个=576万元，果酱桶装包装1200元/吨×4662吨=559.44万元。

2、人员工资、福利支出：定员180人，年人平均25000元，共计450万元。

3、技术开发及管理费，从销售收入中提取3.5%为：22224.6×3.5%=778.5万元。

4、固定资产折旧费：各项设备及示范园生产年限统一按18年综合折旧为：（固定资产投资-5%固定资产原值）÷折旧年限=18000万元×（1-5%）÷18=950万元。

5、修理费：按固定资产折旧费的25%估算为： 950万元×25%=237.5万元

6、利息支出：年平均流动资金贷款×利率=15000万元×5.85%=877.5万元

7、能源动力费估算为60万元，其中：生产用电24万元，水费12万元，燃料24万元。

8、销售费用按销售收入6%计算为：1334.56万元。

9、加工辅料费用：糖3600元/吨×2400吨=864万元。

10、总成本费用估算总额为：11800万元。9.2.3损益计算：

1、税后利润：年平均为6886.04万元。

2、投资利润率：（年平均利润÷总投资）×100% =（6886.04÷18000）×100%=22.2% 9.3 分析及评价

9.3.1本项目静态投资回收期：18000÷6886.04=2.61年

9.3.2盈亏平衡点：[固定成本÷（销售收入-销售税金-可变成本）]×100%=44%。

本项目盈亏平衡点较低，静态保本收入为：22224.6×44%=9778.82万元。

9.3.3敏感性分析：根据投资增加、收入减少和经营费用增加三个变动因素测算变动幅度在15%以内都是可行的。经营费用增加和收入减少对项目效益很敏感，变动幅度超过15%，财务净现值为负数，20年内不能实现动态保本，但投资回收期只有2.91年，4年以后投资已经收回，且社会效益持久，在财务上仍然是可以接受的。

9.4 银行贷款归还措施和归还计划

银行贷款资金15000万元，按5.85%利率计算，如从第三年开始还本，三年内则可还清本息。

第十章 结论和建议

通过对项目的研究论证，本项目经济效益、社会效益和生态效益显著，项目的实施将极大地推动通渭县农业、农村经济结构调整和持续性发展，能确保“农民增收、财政增税”，向社会提供180个就业岗位，是通渭县推进农业产业化经营的首选项目，具有较强的区域代表性。项目承担单位具备实施本项目的能力和条件，建议列入省农业产业化发展项目，同时农业银行、农发行、财政贷款部门给予支持，望抓紧实施，早日建成投产。