物资计划采购制度

第一篇：物资计划采购制度

四川天宏实业集团贵州铜仁分公司

《物资计划采购管理制度》

各部门、班、段组：

为加强公司的物资计划采购管理，进一步规范物资的计划采购供应工作，确保工程建设的顺利进行。根据川天宏【2011】13号《四川天宏实业集团有限公司财务审批制度》的相关制度及本公司的实际情况，特制定以下物资计划采购供应管理制度，请遵照执行。

一、材料采购计划审批程序

1、月、周材料计划程序：由项目组现场管理人员提出申请，报工程部经理审核，分管总经理审批；

2、临时或急用材料，由项目部负责人电话或口头通知采购人员所需规格数量及建议品牌，实施采购。但物资采购回来后，仍需由项目部现场管理人员立即补申请计划单，交采购员作购买依据。

二、材料采购程序

1、采购员凭物资采购计划单：5000元以内的物资由采购员根据市场行情、质量、进行谈价和定价；超过5000元以上（特殊定价物资如汽、柴油、炸药等除外）的大宗物资须经过后勤保障部相关人员、项目部技术人员共同询价后，报分管领导、总经理同意后方可定价采购。

2、采购员在采购物资时，必须索要正规税务发票、送货清单、合格证、质保书等相关资料和票据。

3、物资采购回公司后，凭实物及送货清单发票入库或送施工现场，由保管员出具入库验收单。

4、采购员凭采购计划单、入库单、发票及货物清单报账。

三、材料验收保管程序

1、保管员凭计划单、发票及送货清单，对物资进行验收入库或直接交施工现场使用并向采购员出具入库验收单。

2、保管员凭领料单发货或在施工现场凭管理员及使用者现场开具领料单下货。

3、保管员应当在财务部门人员的指导下，做好各类物资、材料台账。

4、保管员对库存物资分类存放并做好标识，对直接进入施工现场的物资有权进行事后监督和追踪。

四川天宏集团有限公司贵州铜仁分公司

2011年11月20日

第二篇：物资采购制度

北京桐凡物业管理服务有限公司

物资采购制度

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资（如日常办公物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1.各部门主管负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库； 2.行政管理中心负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、保洁用品等）,单价＜500元

B类：办公设备、办公家具或维修器械等固定资产，单价≥500元或≤5000元

五、采购、入库流程 1.提出采购申请

各部门主管根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月20日之前以《物资采购申请表》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由部门主管于每月20日前提出书面采购申请。根据各类物资情况，审批流程如下： A类物资：

各部门主管提出申请后，行政管理中心负责人上报的采购申请进行初审，行政部主管审核通过后转至采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在行政部主管审核通过后流向经理进行审批，审批通过后方可下单采购。

3.物资的采购

批准后的《采购申请单》交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

4.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

5、紧急采购

如有物资需要进行紧急采购，须填写《物资采购申请表》并注明原因，由行政部主管批转后方可进行采购。

如需进行自行采购，经部门经理或行政部主管批准后方可执行。物品采购回后，须填写《物资采购申请单》并注明原因，由经理签字后，附上审批后的物资采购清单、入库单及相应发票。

六、监督与管理

采购活动没有按上述程序办理，视为私自采购，一经发现，要追究当事人和有关领导的责任，私自采购造成损失的，有关当事人要赔偿所造成的损失。

附件一：

采购产品分类目录

为确保采购产品质量满足服务要求，特将本公司采购产品分两大类。其中第一类产品由公司有关领导批准后实施采购；第二类产品由使用部门主管批准后实施采购。

一、重要产品，指价值量大，对服务质量有重大影响的产品，包括：马达、水泵等机电设备。灭火器、消防水带等消防器材、报警设施、检测器具、对讲机及其它重要物品。二、一般产品，指低值易耗、对服务质量影响不太大的产品。包括：

日常办公用品

铅笔 橡皮 水性笔 笔筒 本 打印纸 电池 笔芯 尺子 订书机 文件夹 档案袋 等

维修工程用品

维修用工具：扳手 螺丝刀 各类锉刀 钻头 鎯头 钢凿 钳子 钢丝刷 钢锯 管子钳 卷尺 管子割刀 丝锥绞手 丝锥 圆扳牙 黄油枪 电笔 电工刀 电工皮带连套 剥线钳 绝缘鞋 冷压接线钳 电钻 电铬铁 刨、凿

铝合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪纱手套等。维修用材料及零配件： 铜接头 弯头 三通 油铃 油胚根 塑料管 三角凡尔 弹簧卡圈 生料带 闷头 白铁管 进水软管 水箱皮碗 铜夹头 锯条 铁砂皮 回丝 垫圈 螺丝 螺帽 合页 进水阀及配件 球形门锁 机油 胶布 圆钉 木螺丝 白胶 漆刷 油漆 灯头 灯泡 插座 插头 接线盒 空气开关 日光灯管平开关 按扭开关 触电保护器 护套线 塑料电线 绝缘胶布 焊锡丝 塑料胶布 指示灯 电珠 塑料套管等。

保洁用品

扫把 簸箕 水桶 万能清洗剂 洁厕灵 84消毒液 卫生纸 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入证相关材料 等

附件二：

库房管理规范

凡建立物品贮存库房的部门，应执行本规定，对仅设立贮存点的部门也可参照执行：

一、库房除库房管理员外，其他人员未经主任同意不得入内。

二、保持库房及物品的清洁，各类物品摆放整齐、有序。

三、在库房内不得吸烟。

四、建立健全物资台帐，保证财务稽查时账、卡、物三相符。

五、按质量体系文件要求做好物资入库验收工作，只有经过验证合格的物品才能入库上架，未经验证的应暂存待检处，等待检查验证后处理。

六、做好物资保管工作，合理存放，防止因管理不善而损坏、过期或丢失，确保库存物资完全、完好。

七、严格做好物资审批领用、借用登记，无特殊情况不得外借。

八、物资管理做到分类摆放、编号入架，建立物品保管卡片。

九、定期盘点，填写清点报表，及时向主管报告备品备件储量，如需进货，提出物品添置计划，经主任同意后，按《采购控制程度》实施采购。

十、对因情况变化而未使用的领用物品或在使用中节余成件、整件物品应办理退还入库手续，并做好登记。

十一、物品发放应遵循先进先出原则，防止物品过期变质。

十二、常规服务用的物品设合理库存。库存限额应视该物品的日常消耗水平，由各部门自行确定。具体操作：应填写《申购单》、《物品入库登记表》、《领用单》存放物品月检表。

十三、偶尔或临时性服务用物品及不宜设库存的其他物品可不设库存，即买即领。具体操作时应填写：《申购单》、《领用单》，并建实物帐。

十四、对有有效期规定的物品、且领用后一次性消耗不完的，应贴上醒目标签，注明有效期。

十五、每月底由部门负责人组织库存采购产品的盘存，核对库存数量及产品的有效期，填写《存放物品月检表》。

第三篇：物资采购制度

物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交后勤服务部采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因、申请数量、规格、大约价格等，由主管领导审批后交后勤服务部解决。

第四篇：物资采购计划

芜湖县陶辛镇卫生院

物资采购计划

为了节约我院的采购成本，提高该院的物资采购效益，确保物资采购能有序的进行，满足各部门业务需求，现根据使用部门业务需求和意见，特制定物资采购计划：

一、物资采购计划的注意事项：

1、各科室要按程序填报物资申购表且提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

2、编制计划书时，要从实际出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压造成损失。

3、物资采购时必须严格按照采购原则，采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确的做好物资货源的落实工作。

二、物资采购的准备阶段

1、物资采购部门根据各科室上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和型号等。

2、各科室根据所需采购的物资填写物资申购表，填写完后由各科室主管院长、采购科主管院长审批。

3、采购人员核实各科室所填写的采购物资表，根据物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。

三、物资采购计划实施阶段

1、对于厂商提供的材料采购人员进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。

2、采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。

3、采购物资到本院后，由该相关负责人对采购物资进行验收。

4、由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据该院财务报销的有关规定报销付款手续。

2017年1月23日

第五篇：物资采购计划

物资采购计划书

（2012年3月）

物资采购计划方案

为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门要按程序报物资采购计划，在每月的月末向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理审批。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项。

一、物资采购的审批程序

采购部门根据各部门上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和所应用项目，填写《采购合同审批表》，经部门经理审查，采购部经理审核，由公司总经理审批。

二、物资采购的实施程序

1.物资采购部门采购人员根据经批准的《采购合同审批表》，先核对采购内容，根据采购物资的缓急程度，参考

市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。

2.对于厂商提供的材料采购员应进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。

3.采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。

三、采购物资到厂验收工作程序

采购物资到厂后，由该项目相关负责人对采购物资进行验收。

四、采购物资的付款程序

由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据公司财务报销的有关规定报销付款手续。

由于刚来这个公司，工作经验不足，有很多需要学习的东西，在公司领导与同事的关心下，我会认真完成各项工作，努力学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

2012年3月24