安全环保审核报告

第一篇：安全环保审核报告

双环公司形势宣讲活动审核报告

一、审核时间：2014年3月4日——8日

二、审核小组：第1小组

三、审核范围：联碱事业部、合成氨事业部

四、审核结论：（按此要求填写）：

通过对联碱事业部、合成氨事业部综合行政工作的综合检查评价，本次双环公司形势宣讲活动贯彻落实第一名为合成氨事业部，最后一名为联碱事业部。

五、审核发现亮点：

1、3月4日，热电烟气在线锅炉低硫煤预案效果好，各项指标均达到省环保厅检查要求。

2、全面落实整改公司安全专项检查隐患。公司组织专项安全隐患检查，发现隐患24项，除净化新甲醇洗T02塔楼梯平台防腐1项未整改外，其他隐患全部整改完成。整改率95.8%。

3、重大危险源检查隐患18项，除氨库部分储罐无现场液位计已申报计划正在整改中外，其他隐患全部整改完成。整改率94.4%。

4、净化、合成班组班前会均有宣讲公司目前面临的形式和安全等相关知识和内容。

5、能源造气一班、四班班前会安全提示内容充实，有案例学习、公司调度会议精神学习，且记录清晰。

6、能源造气一班积极清理造气沉淀池积油。

7、纯碱中心能较规范开展班前会“五分钟安全环保教育”活动。班长和安全环保卫士在班前会对安全环保进行点滴式宣贯。

8、针对联碱严峻环保形势，坚持开展环保应急演练活动。2月27日在碳化生产与安环部门共同进行“联碱五层桶氨氮废水泄漏预案演习”活动，提高了员工环保意识和应急能力。

对本次审核中共奖励16人，奖励金额600元。

六、审核中发现的不足：

1.热电2#4#电场顶部漏雨导致电场跳，烟囱冒黑烟，影响环保检查。

2.热电化水因旧反渗透膜未更换、新反渗透未投运，阴阳塔再生频繁，废水

不能完全中和，导致总渠PH超标。

3.热电1#烟气小屋顶部漏雨，影响上级检查和设备安全。

4.宜昌信立在热电化水院内检修时，氧气瓶压力表全坏。

5.热电5#电除尘电缆桥架垮塌。

6．湖南化建在净化甲醇洗现场碳化塔动火作业，岗位人员对现场作业安全关注不够，对辖区内的作业安全未实施有效监管。

7.净化老变换岗位变换气水冷器进口弯头焊缝泄漏扩大，存在较大安全隐患。

8．净化新老甲醇洗污水收集池容积有限，少量排污水无有效处理方法，直接外排。

9.能源中心主要违章体现在现场检修方面，特别是中心对外施队的现场管理较差。从规范票证、检修措施、安全防护等方面还有待加强。

10.煅烧工序对安全防护设施重视不够，管理来严，防护设施隐患整改出现反复。如审核发现：2#煅烧炉炉头操作平台防护栏、老煅烧二楼防护栏整改完后又出现拆除未恢复；5#、6#楼吊装孔防护栏拆开后无人恢复。

11.碳化工序部分员工对影响环保的工艺指标控制来严，环保设施管理不规范。如审核发现水泵岗位液位显示：1#MⅠ桶液位102%，新MⅠ桶103.1%，岗位人员没有及时进行反映和处理；3月4日，小苏打岗位巡检不到位，事故应急回收池满，造成溢流。

12.煅烧工序对设备安全隐患管理制度执行不好。如审核发现7#煅烧炉岗位操作工发现的设备安全隐患，维修工对操作工巡检在巡检、检修记录本上记录的设备安全隐患及时处理和记录、签名。

13.纯碱中心设备检修安全措施存在一些薄弱环节。如审核发现：化机部在碳化真空泵检修，氧气瓶压力表损坏，软管接头处破损严重；湖南化建在生产部门口拆除碳化塔气割作业不戴防护镜，氧气瓶与动火点安全间距不足。

14．结晶现场工艺管理、环保管理有所下滑，冒桶漫池现象较普遍，对公司环保压力影响较大。

16.老结晶热AⅠ桶北边围堰破造成污水从路面溢流到冰机内沟排往J7沟，15.结晶老系统一楼大量泄漏物料用编织袋装填后堆放现场。一旦大量冒桶漫槽污水会直接污染东干渠。

18.结晶四系统、新系统结晶器木板破损较多，安全通道杂物较多。17.结晶四系统盐稠旁一机泵泄漏严重，安全通道积满晶浆。

本次审核共考核30人次，考核金额1430元。

七、建议：

1、对锅炉电除尘存在问题进行全面整改，保证排放达标，避免环保风险。

2、对化水老系统反渗透膜更换，尽快运行新增反渗透系统，减少阴阳塔再生

量，减少强酸碱废水排放。

3、对1#烟气在线监测小屋漏雨进行整改，确保在线监测装置安全。

4、加强外施队管理，规范安全检修。

5、加强外施队管理，特别是跨区域、跨工序的检修作业、动火作业管理，加强辖区施工作业的监管和监护。

6、加强隐患的监视运行，对区域内存在的危及生产和员工生命的重大隐患加大巡检力度，发现问题，及时汇报，及时处理，防止发生安全事故。

7、能源中心加强票证的培训和审批程序。

8、能源中心加强对传动设备安全附件的维护和管理，确保安全附件完好。

9、能源中心加强对造气炉漏点的整治。

10、坚持推进班前五分钟的安全环保教育活动，持之以恒地抓好员工的安全环保意识教育，提高全员参与安全环保工作。

11、推进班组安全标准化管理创建工作，厚实安全环保的基础工作。

12、抓好生产工艺指标管理和考核，落实各岗位安全环保职责。

13、落实好以项目负责人、检修负责人等五类人员的职责，规范检修安全作业过程，预案事故的发生。

第二篇：安全评价报告审核（定稿）

安全评价报告审核

一、审核目的

安全评价报告是评价机构的产品，评价机构必须对产品质量承担相关的责任。安全评价报告的质量直接影响评价机构的声誉，为了提高评价报告质量，实现评价质量标准化，体现安全评价过程控制和质量控制，安全评价报告必须经过“报告审核”

二、审核人员

评价报告的审核人员至少应包括经评价机构正式任命的专职过程控制负责人和专职技术负责人，根据公司实际情况，审核人员可以适当扩展。项目内部审核时，可请非评价项目人员参与报告审核，在过程控制与技术审核之后，增加安全评价负责人或总工程师报告审批，报告全部完成并加盖单位公章前，增加法定代表人报告签发等

三、审核范围

过程控制负责人的审核范围是项目安全评价的各个控制过程，包括承接项目风险分析过程、评价项目组建立过程、项目评价计划过程、调查分析与现场勘查过程，项目自审过程等。

技术负责人的审核范围是评价的技术环节，包括评价资料是否齐全、危险因素辨识是否遗漏、评价内容和评价方法是否合理、对策措施或整改意见是否有针对性、评价结论是否准确、报告格式是否符合要求等。

公司应设有报告签发环节，法定代表人的签发审核范围可确定为本项目是否可能引发法律纠纷、评价过程是否存在违法现象、项目各类风险本公司是否可以承受、评价报告的密级是否正确等。

四、审核要求

审核人员对所审核的报告应该要求一致，这也是评价报告能审核通过的基本要求，达不到基本要求时，审核人员应该提出意见并退回修改。

五、审核程序

审核程序的每一步都是报告审核的否决项。凡不符合要求，不再继续审核，在提出审核意见后退回。

评价报告审核前，先检查安全评价过程是否有效控制，每一过程是否有评价机构专职过程控制人确认完成。对照评价合同，检查报告是否清晰注明评价边界和评价责任范围。报告逻辑结构是否连贯，是否出现前面提出而无后续下文，或在报告后面突然冒出前面没有提到的内容。按报告审核核心要素进行审核。对报告引用信息的溯源性进行审核。对报告附件完整性进行审核。对报告归档资料的系统性进行审核。

六、审核方法

评价报告的审核不能停留在报告本身，更重要的是内容的核实，包括专家会议讨论、现场核实、资料核实、方法和计算核实等，特别是对策措施的针对性和可行性的核实。

七、报告审核

安全评价报告的审核，是保障安全评价质量的重要环节。评价报告审核分为三个层次：项目自审、技术审核、过程控制审核 1.项目自审

安全评价报告完成初稿后，为了减少评价人员个体差异对评价报告质量的影响，项目负责人应召集评价项目组全体人员及评价项目组之外的评价人员参加项目自审会议，用集体智慧体现安全评价机构法人行为。项目负责人主持召开项目自审会议。项目负责人主要负责介绍项目概况及评价过程，核对项目组成员按分工完成的工作，就报告是否真实反映评价项目状况的问题征求项目组成员意见，确认项目组成员对报告的贡献，听取评价项目组之外的评价人员和专家对报告提出的问题和意见。项目自审会议的主要工作是核实评价项目组分工完成情况，检查各评价过程是否经过确认，检查报告是否存在技术问题，检查报告格式和文字，列出报告附件，整理归档资料等。项目自审内容必须有会议记录，并作为下一步审核的依据。没有项目自审的会议记录，不得移交技术审核和过程控制审核。2.技术审核

项目自审结束并修改报告后，由项目负责人将评价报告交技术负责人进行技术审核。技术审核的内容主要包括对现场收集的有关资料是否齐全有效、危险有害因素辨识是否充分、评价方法是否合理、对策措施是否有针对性、结论是否正确、报告格式是否规范、报告文字是否有错误，并确认存档资料的完整性。项目评价组根据技术审核意见修改报告并保留修改前底稿，修改后，报告必须再次报技术审核，不通过技术审核要求，技术负责人不得签字，未经技术负责人审核签字，报告不准发出。3.过程控制审核

过程控制审核是评价项目在完成每一个过程后，由项目负责人将评价报告和过程资料交过程控制负责人进行过程控制审核，确认评价过程的完成。评价过程控制审核主要包括是否进行了项目承接风险分析、是否编制了项目实施计划、是否进行了现场勘查、是否采集了现场证据、是否进行了项目自审、是否进行了项目技术审核、评价过程记录是否完整、是否满足过程控制要求等内容。评价项目组要根据过程控制审核意见完善评价过程，过程不符合要求，或过程证据不充分未能形成证据链，应及时补充并作出说明。评价项目组根据过程控制负责人的审核意见，补充相关过程并获得证据，再次报过程控制审核，未经过程控制负责人审核签字确认评价过程完成，不得进入下一个环节的评价过程。

八、报告签发

评价机构法人代表必须对项目评价报告进行签发，可在最大限度上规范安全评价行为。报告签发需完成以下工作：

1.对可能影响评价机构信誉问题的问题进行核实。询问并确认本评价项目是否可能引发法律纠纷；询问并确认评价过程中是否存在违规现象；判断本评价项目可能的各类风险是否在评价机构可以承受的范围内；是否与客户签订保密协议并据此确定该评价报告的密级；确认报告印刷数量；确认存档资料的完整性。

2.报告考核。报告是否反映了评价机构总体控制水平、报告是否符合安全生产监督管理部门的最新要求、报告文字校核是否认真、项目自审、技术审核、过程控制审核是否完整。

3.法人代表签发报告。报告签发后，项目负责人应将报告全套存档资料交档案管理员归档。评价报告由办公室印刷、装订、插入资质证书影印件，盖公司印章，发送客户。

内蒙古兴安泰安全科技有限公司

2012-1-10

第三篇：审核报告格式

国土资源部办公厅文件

国土资厅发〔2009〕17 号

国上资源部办公厅关于印发报国务院批准项目

用地省级审查报告文本格式的通知

各省、自治区、直辖市国土资源厅（国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、规划和国土资源管理局），解放军土地管理局，新疆生产建设兵团国土资源局，各派驻地方的国家土地督察局：

按照《国土资源部关于改进报国务院批准单独选址建设项目用地审查报批工作的通知》（国土资发〔2009〕8号）要求，从2009年3月1日起，需报国务院批准的单独选址建设项目用地按新的规定报批。为加强省级国土资源管理部门对中报用地的实质性审查把关，做好改进后的用地审查报批工作，现将省级国土资源管理部门提交的用地审查报告文本格式印发给你们，请参照做好审查呈报工作。

二○○九年二月十八日

报国务院批准项目用地省级审查报告文本格式 * * *（省级国土资源管理部门）文件 * * * *（文号）签发人：

关于＊ * ＊建设项目用地的审查报告

国土资源部： 依据土地管理法律法规，****建设项目用地应呈报国务院审批。我厅（局）按照规定要求对该建设项目用地进行了审查并提出审查意见。现报告如下：

一、建设项目基本情况

〔项目概况〕该项目属于*****（如十一五规划国家重点基础设施建设项目、中央新增投资计划项目、省级重点建设项目、地方行业规划建设项目等表述）,***年***月，通过***（国土资源管理部门）用地预审（文号）。***年***月，****（国家发改委或地方发改部门等）批复（或核准、备案）可行性研究报告（或

项目申请报告，文号）；***年****月，****（行业主管部门或设计审核单位）批复（或审核通过）工程初步设计（文号）。工程按****（建设标准或规模）建设，总投资*****亿元。

〔有关审核许可手续〕工程建设单位已于***年***月取得****（国家林业局或省级林业主管部门）使用林地审核同意书口（证号）；已于***年****月取得****（国土资源管理部门）核发的****矿的（矿种）采矿许可证（证号）。

〔动工用地情况〕项目未动工用地（或已于****年***月违法动工用地，或已于****年****月经部同意控制工期的单体工程先行用地）。

二、申请用地现状

〔勘测定界〕依据《土地勘测定界规程》(td/t1008—2007）、《土地利用现状分类》（gb/t21010—2007)等规定，*****（测量单位）对项目拟用地情况进行了实地勘测，形成的成果资料符合规定要求。

〔权属、地类和面积〕 项目用地涉及***县、‥‥‥和***县等****个县（市、区）的****个乡镇****个村和****个国有单位，共****宗，已全部进行土地登记发证，土地产权明晰，界址清楚，没有争议。申请用地总面积****公顷，其中农用地*****公顷（耕地****公顷，含基本农田****公顷）、建设用地****公

顷、未利用地****公顷。按权属和地类分：农民集体所有农用地*****公顷（耕地****公顷，含墓本农田****公顷）、建设用地*****公顷、未利用地****公顷；国有农用地****公顷（耕地***公顷，含基本农田****公顷）、建设用地****公顷、未利用地****公顷，地类和面积准确。

三、用地规划计划与落实预审意见情况

〔用地规划计划〕项目用地符合土地利用总体规划（或已列入土地利用总体规划或未列入土地利用总体规划），按规定应由国家安排用地计划指标（或按规定安排使用****国家一下达我省／区／市的用地计划指标）。（用地涉及调整土地利用总体规划的，表述为：用地涉及的土地利用总体规划调整，已按规定履行规划调整的论证和听证工作，编制的土地利用总体规划调整方案符合要求，建设项目对规划实施影响评估报告、规划修改各部门和专家论证意见及听证会纪要等材料齐备。

〔落实预审意见〕项目用地预审控制规模****公顷，其中农用地**公顷（耕地****公顷，含基本农田***公顷），申报用地与预审控制用地规模一致（或基本一致；或因*****等原因，申报用地超出预审控制规模***公顷，其中农用地****公顷，含耕地****公顷，包括基本农田***公顷）；预审提出的****等意见，已按****等规定分别得到落实。

四、土地利用与供应情况

〔供地政策〕依据国家产业政策目录和《限制用地目录》、《禁止用地目录》等规定，项目符合国家产业政策和供地政策（不符合的，说明申报用地的理由）；拟采取***（划拨或出让）方式供地，符合《划拨用地目录》（符合****法规或文件）的规定。〔用地标准〕项目建设标准为****（交通项目应同时说明工目等级标准）；建设内容为****、*****（同类设施的，还应说明该类设施的设臵数量）。建设标准和建设内容（包括同类设施的设臵数量）符合项目初步设计批复的要求（不符合、超出初步设计批准规模或者设施数量的，应说明理由）。

项目各功能分区用地面积分别为****（各功能分区面积情况）。申请用地总面积和各功能分区用地均符合《 *****项目建设用地指标 》 的规定（对均不符合、部分不符合或者某一设施、某类设施用地不符合建设用地指标规定的，应说明理由；未颁布行业用地指标的，表述为：符合节约集约用地的要求）。

〔缴纳新增建设用地土地有偿使用费〕 项目建设涉及城市（含建制镇）、村庄和集镇建设用地范围外有偿使用新增建设用地***公顷，其中： ****等别****公顷、*****等别****公顷；涉及城市（含建制镇）建设用地范围内新增建设用地****公顷，其中：*****等别****公顷、****等别****公顷，共需缴纳新增篇二：审核报告范本 贵州国诚工程管理公司

国诚审（结）字[2011]第001号

关于纳雍县沿河街“白改黑”工程

结算审核报告

纳雍县审计局：

我公司受贵中心委托，我司依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及中介协《工程造价咨询业务操作指导规程》、对“纳雍县沿河街“白改黑”工程”结算进行评审。本次审核得到了有关单位的大力支持和配合，现工作已结束，特将情况报告如下：

一、工程概况

1、工程名称：纳雍县沿河街“白改黑”工程

2、建设地点：纳雍县沿河街

3、批复的建设规模及内容：道路面积14019.85㎡

二、项目参建单位

项目业主：纳雍县住房和城乡建设局

监理单位：贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 施工单位：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

三、项目送审概况 工程名称： 建设地点: 建设规模及内容: 施工单位送审金额：1943203.69 元

四、结算审查依据

1、“委托书”

2、招标文件

3、投标文件

4、中标通知书

5、施工合同

6、施工图、竣工图、隐蔽工程记录、现场签证、验收表及图片

7、工程结算书

8、施工质量控制资料

9、“贵州省市政工程2004版计价定额”

10、“贵州省建设工程造价信息2011版第五期”并结合现场核实。

四、审核方法

我公司收到资料后，审核人员对资料进行了审查，并到现场察看、核实。对送审的工程量、相关签证资料逐项核实，然后根据甲乙双方的合同条款规定套定案、计价取费。经我公司审核重新计价的结果，通知被审单位核对，并征求意见。核对无误后在定案表上签字，然后出具审核报告。

六、审核说明 本工程分为两个部分 1.包干价。

审减的原因为：包干价面积有差别，送审面积为14293.237㎡，审定面积为14019.85㎡，面积差额为273.387㎡。审减金额为34993.54元。2.签证

审减原因为:下水道井盖重复计算。

七、审核结果

八、项目建设问题的建议

结 算 审 核 汇 总 明 细 表

工程名称： 单位：元

贵州国诚工程管理有限公司 评审组长：

年 月 日 评审人员：

附表

建 设 项

评审机构名称：

投 资 评 审 论

目 结篇三：审核报告编写格式

审核报告编写基本内容

前言..................................................................................................................................................3 第1章 企业概况............................................................................................................................4 1.1企业概况............................................................................................................................4 1.2 企业组织机构.................................................................................................................4 第2章审核准备..............................................................................................................................4 2.1企业审核领导机构设置....................................................................................................4 2.2审核工作计划及质量保证措施........................................................................................5 2.3宣传和培训........................................................................................................................6 2.4 克服障碍...........................................................................................................................6 第3章 预审核................................................................................................................................6 3.1 企业生产概况...................................................................................................................6 3.1.1生产工艺流程........................................................................................................6 3.1.2主要生产设施........................................................................................................6 3.1.3生产产品................................................................................................................6 3.1.4原辅料消耗分析....................................................................................................7 3.1.5能源与水消耗分析................................................................................................7 3.1.6产污和排污现状分析............................................................................................7 3.2 企业清洁生产现状水平分析...........................................................................................7 3.2.1与国家及地方产业政策符合性分析（详细说明）............................................7 3.2.2与企业所在行业清洁生产标准对比分析（详细说明，如果无行业清洁生产标准或指标体系标准可简要说明情况）...........................................................................8 3.2.3与企业所在行业主要技术经济指标（包括资源、能源等）、环保指标对比分析（详细说明，如果无行业可比的技术经济指标，需要详细说明该部分内容）...8 3.3 确定企业审核范围内的审核重点...................................................................................8 3.4 设置企业本轮审核的清洁生产目标...............................................................................8 第4章 审核....................................................................................................................................8 4.1 企业审核重点概况...........................................................................................................8 4.2 企业审核重点计量检测核实...........................................................................................9 4.3 企业审核重点物料平衡...................................................................................................9 4.4企业审核重点水平衡........................................................................................................9 4.5企业审核重点污染因子平衡..........................................................................................10 4.6 企业审核重点能源平衡.................................................................................................10 4.7 企业审核重点原辅料与能源消耗、废弃物产生原因分析.........................................10 第5章 实施方案的产生和筛选...................................................................................................11 5.1 方案产生与汇总.............................................................................................................11 5.2 中高费方案筛选.............................................................................................................13 第6章 实施方案的确定..............................................................................................................14 6.1 备选方案可行性分析.....................................................................................................14 6.2备选方案经济可行性综合分析......................................................................................16 6.3 确定推荐方案.................................................................................................................17 第7章 方案的实施......................................................................................................................17 7.1 方案实施情况简述.........................................................................................................17 7.2 已实施方案成果汇总.....................................................................................................18 7.3 拟实施中/高费方案成果预测.......................................................................................18 7.4方案全部实施后对企业的影响分析..............................................................................19 第8章 持续清洁生产..................................................................................................................19 8.1 健全完善企业清洁生产领导机构.................................................................................19 8.2 健全完善企业清洁生产管理制度.................................................................................19 8.3 企业持续清洁生产计划.................................................................................................19 8.4 企业持续开展清洁生产宣传、培训.............................................................................20 第9章 本轮清洁生产审核结论...................................................................................................20 前言

（1）清洁生产环境保护战略产生的背景

（2）国家与地方政府对企业开展清洁生产审核的要求（3）企业开展清洁生产审核的范围（4）企业开展清洁生产审核工作的计划（5）企业对咨询机构的委托（6）本轮审核所依据的国家与地方政府有关清洁生产、清洁生产审核的法律、法规、政策、标准等文件

第1章 企业概况

1.1企业概况（1）基本情况

企业组建时间、隶属关系、所有制性质、行业类别、设计能力、主要产品种类等（2）地理位置

①企业所在区域地理位置文字说明及区域地理位置图； ②企业所在厂区位置平面布置图及文字说明；

③企业周边500米范围的环境敏感点状况（如水源、河流、医院、学校、幼儿园等）。（3）近三年生产经营情况和环境保护情况，并说明近三年是否遭到环保处罚、投诉信访、环境污染事件等；

①近三年主要产品及产量情况、产值与利润变化情况；

②近三年在环境保护、清洁生产、循环经济等方面取得的各项荣誉；

③近三年在环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境标志产品等认证获证情况。1.2 企业组织机构

（1）本轮审核期企业组织机构设置及文字说明；（2）绘制企业组织机构图，包括：企业管理层—企业职能部门管理层--生产车间实体层。

第2章审核准备

2.1企业审核领导机构设置

（1）企业设置审核领导小组和审核工作小组的依据； 清洁生产审核领导小组的组建 绘制企业清洁生产审核领导小组成员与职责分工表。

表2－1 审核领导小组成员与职责分工表

表2－2 审核工作小组成员与职责分工表

（2）企业审核领导小组/工作小组设置与成员分工表及相关文字说明； 2.2审核工作计划及质量保证措施（1）审核工作计划编制依据（2）企业清洁生产审核工作计划表 表2—3

审 核 工 作 计 划 表 篇四：审查报告样本

关于公诉案件审查报告的制作说明

按照《人民检察院刑事诉讼规则》第二百六十一条的规定，检察院公诉部门承办人应当对公安机关移送审查起诉的案件进行审查后，制作审查报告。随着庭审方式的改革，过去审查起诉过程中制作的阅卷笔录、审查报告从形式到内容均不能满足新的审查起诉工作和庭审方式的要求。因此，进行审查报告的综合化改革势在必行。本着保证办案质量，提高办案效率的公诉改革精神，我们认为，审查报告应当将以往审查程序中的阅卷笔录与审查报告的内容合二为一，出庭预案可作为附件在审查报告中予以体现。审查报告具体内容如下：

一、审查报告名称

“×××人民检察院公诉案件审查报告”。

二、审查报告首部（1）案件来源；（2）案由；（3）犯罪嫌疑人；（4）收案时间；（5）强制措施情况；（6）侦查机关及承办人；（7）案件受理及告知事项。

三、审查报告正文部分

（一）犯罪嫌疑人基本情况及其他诉讼参与人的基本情况 1．犯罪嫌疑人基本情况

（1）姓名（曾用名及与案件有关的别名、化名、绰号等）

（2）性别

（3）出生年月日（应当注明身份证号码；如果有可能系未成年人犯罪的，但又无法查证的，应当注明骨龄鉴定的年龄。）

（4）民族

（5）籍贯

（6）文化程度

（7）职业或者工作单位及职务

（8）住址（居住地与户籍所在地不一致时应当注明户籍所在地）

（9）曾受过的刑事、行政处罚（行政处罚限于与定罪有关的情况；叙写刑事处罚应注明释放时间）

（10）因本案采取强制措施的情况、现在何处。（对于国家机关工作人员利用职权实施的犯罪，还应当写明其何时何单位任何职务）。

（注：犯罪嫌疑人自报姓名又无法查实的，应当注明系自报。）2．辩护人基本情况及所属律师事务所。3．被害人的基本情况（包括法定代理人、近亲属及诉讼代表人的情况）。

4、委托代理人的基本情况。

（二）案件侦破简要过程

简要说明案发时间、地点、报案、立案、犯罪嫌疑人归案情况。

（三）侦查机关认定的犯罪事实

简要叙述侦查机关移送审查起诉意见书认定的犯罪事实。

（四）审查复核证据、退查、自行补充证据过程 1．审查复核证据经过（审查证据的合法性、客观性、关联性）2．退查和自行补充侦查经过

应写明退查或自行补充侦查的时间、事项、理由、结果及未能查证事项的理由。在审查中经自行侦查或补充侦查已经解决的，应当写明如何解决的，目的是反映审查中的工作量和审查水平的提高，同时对侦查机关收集证据工作存在问题的注意，有利于引导侦查工作的准确性。经补查仍存在的问题，无法排除、解决的，分为两种情形，一是这些问题的存在，办案人认为不影响对本案定罪量刑的；二是这些问题的存在，可能会影响本案定罪量刑的，都要简要说明。

（五）工作情况

简要叙述提讯犯罪嫌疑人、证据开示、听取被害人（及其委托人）和犯罪嫌疑人的辩护人的意见、询问证人等事项。

（六）依法审查后认定的事实

办案人应当在阅卷、审查证据、提讯犯罪嫌疑人及调查的基础上，写明审查认定的事实。在此部分中，应当包括犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的、时间、地点、经过、手段、情节、数额、危害结果，有无坦白、自首、立功、累犯表现等事实和从重从轻减轻免除处罚的情节。（一案有多项事实的应当依照时间顺序或由重至轻的顺序逐一分段写明）。

（七）认定上述事实的证据 对每一份证据主要阐明此证据的证明点、与其他证据的吻合点和矛盾点，摘抄卷宗内容，要求简明扼要，突出该证据的特点。使所列证据清晰、明确、客观、真实。排列证据时应当依照《刑事诉讼法》规定的七种证据以及其他证明材料按照庭审举证、质证的顺序排列。每份证据应先表明证据特征。具体要求如下： 1．犯罪嫌疑人供述和辩解，应当写明供述的时间或者辩解的时间和理由等情况，供述的主要内容。

2．有被害人陈述的，应当写明被害人基本情况、陈述时间和陈述的主要内容；若有被害人辩认笔录的，应当作为下一份证据，写明辩认的时间、地点、方法及结论。3．证人证言，应当写明证人的基本情况、与案件当事人有何利害关系、作证时间、所证事实。

4．鉴定结论和现场勘验、检查笔录，注意庭审质证的关键之处，应写明鉴定或者勘验的时间、单位鉴定人、勘验人、检查人、见证人及所证明的事项。5．其他证据，包括物证、书证、视听资料等，写明来源、特征、提

取和保存的方式、证实的内容等。未成年人犯罪的，应抄录其户籍证明的主要内容。

注意：

（1）每写完一份证据应另起一行，概括说明该证据证明了什么、与其他证据的吻合和矛盾之处，是否还存在其他问题；每份证据后应用括号注明卷号及页号。

（2）对同类证据且证据内容相同的证据可组合阐明；对于一人多起多罪、多人多起多罪等案件，写证据时，可以采取案件事实与证据相对应的复合结构形式写法进行组合排列。

（八）对证据的分析论证

要求办案人在认定证据的基础上，结合存在的问题，对本案所有证据的证明力、客观性、合法性以及证据间的关联性等进行综合分析论证，从而得出所建立的证据体系是否完善、证据是否充足的结论。

1．对犯罪事实的分析论证（应从以下三个方面进行分析论证）（1）《中华人民共和国刑事诉讼法》第137条规定的事项已经查清。

（2）与案件事实有关并不影响定罪量刑的枝节事实（作案工具、赃款去向不明，言词证据间存在矛盾...）虽未查清，但案件的其他证据确实充分，案件基本事实已经查清，足以对犯罪嫌疑人定罪量刑的分析论证。

（3）其他罪行虽然无法查清，但是部分罪行已经查清并完全符合起诉条件的分析论证。2．对证据确实充分的分析论证（应从以下五个方面进行分析）

（1）据以定案的每一个证据都经过查证，合法、属实。

（2）据以定案的证据与被证明的案件事实之间具有客观关联性。

（3）审查起诉中认定的每一起犯罪事实和情节，均有相应的证据予以证明。

（4）各个证据之间，以及证据与案件事实之间的矛盾得到合理的排除。

（5）据以定案的证据体系足以得出唯一的排他性结论。

（6）针对辩解作出说明。

（九）需要说明的问题 1．案件非主要事实及证据不够清楚与充分，证据间存在的矛盾，证据的合法性和客观性等问题的分析和解决办法。

2．案件定性争议问题的分析和解决办法。3．案件管辖问题的分析和解决办法。4．追诉漏罪、漏犯的情况。5．侦查活动违法情况以及纠正情况。6．有碍侦查、起诉、审判的违法活动情况以及解决方案。7．赃款、赃物的追缴、保管、移交、处理情况。8．被害人及附带民事诉讼原告人、被告人及其亲属、人民群众对案件的处理情况是否有上访等过激行为，应采取的措施和处理方式。9．需要改变定性的或需要有检察机关提起附带民事诉讼的，应写明事由、证据和法律依据。

10．办案人认为需要说明和解决的其他问题。

（十）审查结论和处理意见 1．审查结论

根据审查认定的事实与证据，按照犯罪构成的四个要件全面分析犯罪嫌疑人的行为是否构成犯罪，应构成何罪。2．处理意见

（1）对本案的处理意见：办案人应根据审查认定的事实和证据，简要阐明适用的法条，确定构成何罪，确定有无法定、酌定从重从轻处罚情节；提出是否起诉、适用何种审判程序的意见（认定不能定罪起诉的，明确提出不起诉、退回补充侦查、建议撤消案件、给予其他处分等意见）。同时对是否需追漏、漏犯或附带民事诉讼等提出处理意见。篇五：审核报告参考格式

承装（修、试）电力设施许可证

专项审核业务约定书

甲方(委托方)：

乙方(受托方)：xxx会计师事务所 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》和《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等国家法律法规的规定，经双方协商一致，签订本约定书，以资共同遵守。第一条 委托目的和范围

甲方委托乙方：对于《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》规定需经会计师事务所进行审核的内容进行审核，出具会计师事务所审核报告。具体包括（在下表中选择）：

1、申请承装类承装（修、试）电力设施许可证有关审核报告

2、申请承修类承装（修、试）电力设施许可证有关审核报告

3、申请承试类承装（修、试）电力设施许可证有关审核报告

第二条 会计责任与审核责任

1、甲方承担会计责任，即有责任遵照《中华人民共和国会计法》建立和保持完整的会计记录，并根据《企业会计准则》的有关规定编制会计报表；建立有效的内部控制制度，保证会计信息的可靠性和资产的完整性；

2、乙方承担审核责任，即依据《中国注册会计师独立审核准则》的规定，对所出具的审核报告的真实性、合法性承担责任。第三条 甲方义务

1、及时提供审核业务所需全部资料，包括财务会计资料及其他相关资料；

2、为注册会计师提供必要的条件及合作；

3、按约定条件及时足额支付审核费用；

4、按委托目的正确使用审核报告，如使用不当而造成后果，与会计师事务 所和注册会计师无关。第四条 乙方义务

1、严格依据有关法律、法规和《中国注册会计师独立审核准则》执行业务；

2、对在业务执行过程中获悉的商业秘密保密。

3、应于完成现场工作后 日内出具报告初稿；于收到报告确认函后 日内出具正式报告。第五条 审核收费

1、根据国家有关规定的收费标准和委托项目的工作量、难易及风险程度确定审核费用。

2、经协商，双方确定本项目的审核费用及付款时间如下： 审核费用：人民币 元。付款时间：本业务约定签订时支付50％，即人民币 元；审计现场结束时支付50％，即人民币 元。

3、甲方同意承担乙方在审核期间发生的必要支出，包括审计人员往返乙方办公所在地至审计现场的交通费用、食宿费等。第六条 违约责任

1、由于甲方变更计划，或未及时提供审核所需全部资料或工作条件而造成乙方返工、窝工或修改报告,乙方可合理延期出具审核报告或拒绝出具审核报告,甲方应根据乙方实际消耗的工作量另行支付相应费用；

2、如因甲方原因导致本项目中途停止，乙方所收费用不再退还甲方；

3、除因甲方原因以外，乙方未在合同规定期限内提交审核报告，甲方可以拒绝支付服务费用；

4、如合同任何一方违反上述条款，都应负责赔偿由此而给对方造成的合理损失。第七条 争议的解决方式

本合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。经协商不能达成一致时，合同任何一方可向北京市仲裁委员会申请仲裁。第八条 附则

本约定书一式二份，甲乙方各保留一份，具有同等法律效力。本约定书自双方签章之日起生效，在约定事项完成后失效。

甲乙任何一方因特殊情况需要变更本约定书的内容或条款，应及时通知另一方，并由双方协商确定。

甲方(签章)： 乙方（签章）：

甲方代表(签字)： 乙方代表（签字）：

签约地点： 签约时间： 年 月 日 xxx会计师事务所：

我们聘请贵事务所对本单位申请《承装（修、试）电力设施许可证》有关附件资料进行审核，并作如下声明：

1、本单位已按企业会计准则及相关会计制度的要求编制会计报表，公允地反映了本单位的财务状况、经营成果和现金流量情况，其编制基础与上年一致。本单位管理当局对会计报表的真实性、合法性、完整性承担任何责任。

2、本单位已提供所有的财务会计资料及其他有关资料。

3、本单位所有交易事项均已入帐。

4、本单位的资产完全属实。如果执行《企业会计制度》时，则已经按规定计提了各项减值准备。

5、本单位对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保抵押情况已全部披露。

6、本单位已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关资料，对关联交易、关联往来已充分披露。

7、本单位提供给贵事务所的帐簿、凭证和会计报表是真实、完整的，提供的有关合同、内部决策、法律文件、税务文件等各种资料是真实的，与之相关的经济业务行为确实存在或发生。

8、本单位所有承诺事项已全部提供，无未披露的重大承诺事项。

9、本单位所有期后事项已全部提供，重大的期后事项已调整或披露。

10、本单位所有或有事项已全部提供，对或有事项已正确核算和恰当披露，并确信：(1)没有任何重大而未预计或未披露的票据背书、未决诉讼、债务担保、产品质量保证责任等或有损失；

(2)没有任何违犯国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的事项；(3)没有其他未予披露的重大不确定事项。

11、本单位无未披露的债务重组事项。

12、本单位不存在可能导致不能持续经营的情况。

13、本单位无违法、违纪、舞弊行为，也没有发现管理人员或其他员工舞弊的情况。

14、本单位无蓄意歪曲或虚饰会计报表各项目的金额或分类的情况，也没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事情。

15、本单位无隐匿财产、转移收入行为。

16、本单位将对注册会计师在审核过程中提出的所有重大事项按本单位的承诺作出调整或披露。

法定代表人（签字盖章）： 被审核单位（盖章）：

财务负责人（签字盖章）： 日期： 审核报告参考格式

审核报告参考格式

（一）经营场所核查报告 xxx(委托人)：

我们接受委托，对xx（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名 称）的经营场所相关资料进行了核查。这些资料由xx（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合xx（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。

截至xx年xx月xx日（申请单位名称）经营场所面积为 xx平方米，其中自有面积为xx平方米，账面原值xx万元，净值xx万元；租赁面积xx平方米，租期自xx年x月x日至xx年xx月xx日，年租金xx万元。

本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。

第四篇：审核报告

2016年对我来说，是快速成长的一年。我不仅开拓眼界，而且学到其他领域的知识，这一年对我的职业生涯的塑造意义重大。

在思想和工作上，我能够更加积极主动地学习各项操作规程和各种制度文件。在工作期间，我能够虚心向同事们请教，学到了很多书本以外的专业知识与技能，也更加深刻地体会到团队精神、沟通与协调的重要性，同时为自己在今后的成长道路上积累了一笔不小的财富。

在日常的工作生活中，我能够及时地融入到新环境中，积极面对工作，与大家团结协作，相互帮助。在实际工作中，无论从事哪个行业，哪个岗位，都离不开同事之间的配合，因为一滴水只有在大海中才能生存。只有不同部门之间、同事之间相互沟通、相互配合、团结一致，才能提高工作效率，创造出更多非凡的业绩。

再次，在技能方面，我个人也能够积极投入，训练自己，这一年中，我时刻提醒自己要始终保持良好的工作状态，以一名合格的农行员工的标准严格要求自己，立足本职工作，潜心钻研训练业务技能，使自己能在平凡的岗位上为招行事业发出一份光，一份热。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，我坚信将个人理想与企业的发展紧密结合，充分发挥自己的工作积极性、创造性和主动性，我终会实现自己的人身价值。

第五篇：审核报告

《<****>2011核验自查报告》

广州市新闻出版和广播电视局：

根据市新闻出版局《关于做好我市连续性内部资料出版物2011核验工作的通知》（穗文广新 [2012]46）文件精神，我编辑部对《****》进行了检核验，情况汇报如下：

在出版期间，《****》坚持宣传党的路线、方针、政策，宣传企业两个文明建设及好人好事，并保证质量，按时出版，2011共出版**期，总第**期，为四开四版。

按照年检内容逐项自查：

一、本刊物本着为企业、职工服务的宗旨，积极反映企业的精神面貌和工作动态，只用于指导工作和信息的交流，无违反扩大刊载的内容范围、无违反刊登社会性新闻消息；

二、本刊物按照批准的四开四版、刊期出版，无擅自增版、扩版、增页、增期、合刊；

三、本刊物只限于本系统、本行业、本单位内部赠阅和交流；

四、本刊物无违反刊登广告、无从事任何经营性活动；

五、本刊物无设记者站及以“协办”形式出版任何资料；

六、本刊物印刷由越秀区科文印务公司承印；

七、每期报刊出版后，均能按要求按规定缴送样板报省新闻出版处、省新闻出版局、期刊管理处、市新闻出版和广播电视局新闻出版管理处、版权处及广州市交通委员会宣传处。

八、本刊物无违反《内部资料性出版物管理办法》其他规定。

主办单位和主管单位能履行职责，对每期样板进行认真审阅，不定期地对工作进行指导。

以上报告妥否，请批复。

****************** 二○一二年 月 日