第一篇：涂料树脂项目策划方案
涂料树脂项目
策划方案
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
涂料树脂项目策划方案说明
涂料树脂是指以合成树脂为主要成膜物质的涂料。合成树脂涂料以石油化工产品为基础，名目繁多、性能优良，并已成为现代涂料的主要品种。近几十年来，由于石油化学工业发展很快，合成树脂涂料已成为涂料工业的中心。
该涂料树脂项目计划总投资 21542.52 万元，其中：固定资产投资16445.47 万元，占项目总投资的 76.34%；流动资金 5097.05 万元，占项目总投资的 23.66%。
达产年营业收入 42259.00 万元，总成本费用 32162.21 万元，税金及附加 395.50 万元，利润总额 10096.79 万元，利税总额 11884.95 万元，税后净利润 7572.59 万元，达产年纳税总额 4312.36 万元；达产年投资利润率 46.87%，投资利税率 55.17%，投资回报率 35.15%，全部投资回收期4.34 年，提供就业职位 796 个。
消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。
......报告主要内容：项目概述、项目建设背景、产业分析预测、项目建设方案、选址方案评估、项目工程方案分析、项目工艺说明、项目环境影响分析、项目安全管理、风险性分析、项目节能分析、项目实施进度、项目投资方案分析、经济效益可行性、项目综合评估等。
第一章
项目概述
一、项目概况
（一）项目名称
涂料树脂项目
涂料树脂是指以合成树脂为主要成膜物质的涂料。合成树脂涂料以石油化工产品为基础，名目繁多、性能优良，并已成为现代涂料的主要品种。近几十年来，由于石油化学工业发展很快，合成树脂涂料已成为涂料工业的中心。
（二）项目选址
某某临港经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 57095.20平方米（折合约 85.60 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 75.38%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度 192.12 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 57095.20平方米，建筑物基底占地面积 43038.36平方米，总建筑面积 96490.89平方米，其中：规划建设主体工程 68422.15平方米，项目规划绿化面积 5125.42平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 130 台（套），设备购置费 4702.03 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1366704.70 千瓦时，折合 167.97 吨标准煤。
2、项目年总用水量 22155.48 立方米，折合 1.89 吨标准煤。
3、“涂料树脂项目投资建设项目”，年用电量 1366704.70 千瓦时，年总用水量 22155.48 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.86 吨标准煤/年。达产年综合节能量 59.68 吨标准煤/年，项目总节能率 26.24%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 21542.52 万元，其中：固定资产投资 16445.47 万元，占项目总投资的 76.34%；流动资金 5097.05 万元，占项目总投资的 23.66%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 42259.00 万元，总成本费用 32162.21 万元，税金及附加 395.50 万元，利润总额 10096.79 万元，利税总额 11884.95 万元，税后净利润 7572.59 万元，达产年纳税总额 4312.36 万元；达产年投资利润率 46.87%，投资利税率 55.17%，投资回报率 35.15%，全部投资回收期4.34 年，提供就业职位 796 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科
学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区涂料树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区涂料树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“涂料树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位 796 个，达产年纳税总额 4312.36 万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 46.87%，投资利税率 55.17%，全部投资回报率 35.15%，全部投资回收期 4.34 年，固定资产投资回收期 4.34 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实
中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
57095.20
85.60 亩
1.1
容积率
1.69
1.2
建筑系数
75.38%
1.3
投资强度
万元/亩
192.12
1.4
基底面积
平方米
43038.36
1.5
总建筑面积
平方米
96490.89
1.6
绿化面积
平方米
5125.42
绿化率 5.31%
总投资
万元
21542.52
2.1
固定资产投资
万元
16445.47
2.1.1
土建工程投资
万元
7465.79
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.66%
2.1.2
设备投资
万元
4702.03
2.1.2.1
设备投资占比
21.83%
2.1.3
其它投资
万元
4277.65
2.1.3.1
其它投资占比
19.86%
2.1.4
固定资产投资占比
76.34%
2.2
流动资金
万元
5097.05
2.2.1
流动资金占比
23.66%
收入
万元
42259.00
总成本
万元
32162.21
利润总额
万元
10096.79
净利润
万元
7572.59
所得税
万元
1.69
增值税
万元
1392.66
税金及附加
万元
395.50
纳税总额
万元
4312.36
利税总额
万元
11884.95
投资利润率
46.87%
投资利税率
55.17%
投资回报率
35.15%
回收期
年
4.34
设备数量
台（套）
130
年用电量
千瓦时
1366704.70
年用水量
立方米
22155.48
总能耗
吨标准煤
169.86
节能率
26.24%
节能量
吨标准煤
59.68
员工数量
人
796
第二章
项目建设背景
涂料树脂是指以合成树脂为主要成膜物质的涂料。合成树脂涂料以石油化工产品为基础，名目繁多、性能优良，并已成为现代涂料的主要品种。近几十年来，由于石油化学工业发展很快，合成树脂涂料已成为涂料工业的中心。
2000 年以后，中国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，涂料行业随之发展加快，2005 年中国涂料产量跃居世界第二位，仅次于美国。2010 年涂料行业继续保持了良好发展势头，涂料总产量达到 966.6 万吨，连续二年超过美国位居全球第一。
2019 年全年涂料行业产量为 2438.80 万吨，2018 年同期为2377.07 万吨，同比增长 2.6%，2019 年涂料累计出口 21.26 万吨，出口金额 6.82 亿美元，累计进口 18.56 万吨，进口金额 13.59 亿美元，进出口双下滑。深入分析以上数据，不难看出 2019 年，中国涂料行业依然呈现出稳中有变，变中存优的发展态势，但面对国际局势错综复杂、贸易争端不明朗的局势，进出口受阻明显；2020 年初新冠疫情，对我国涂料行业发展也产生了一定的生产与经营影响。
合成树脂涂料的品种很多，通常根据成膜物质和涂料用分散介质进行分类。按照成膜物质分类，涂料树脂包括醇酸树脂涂料、丙烯酸
树脂涂料、氨基树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯涂料等，按照分散介质分类，涂料树脂包括溶剂型涂料、水型涂料、无溶剂涂料等。
建筑、包装、一般工业、汽车、船舶、航空航天和家具等终端产业的增长是推动涂料树脂市场增长的关键因素。树脂应用于涂料时多为相互改性的品种，随着涂料树脂下游产业的快速发展，涂料树脂应用等得到了良好的扩张，在涂料树脂细分产品中，丙烯酸树脂、醇酸树脂和环氧树脂在涂料用树脂中比重合计超过 75%。
涂料也是丙烯酸树脂、醇酸树脂和环氧树脂的重要下游，三种树脂用于涂料的比例分别约 83%、92%和 41%，聚氨酯、EVA 树脂和酚醛树脂等用于涂料的比例相对较低。
现阶段，国内涂料供应商产业链向上延伸发展较为成熟，树脂供应很大程度处于自产自用状态，一定程度上促使国内涂料市场中，树脂流通量与涂料产量的整体规模存在较大差距。截至 2019 年我国涂料树脂需求量约为 764 万吨，而流通量占比 55%。
随着我国对贸易市场的不断放开，主要贸易往来团体不断增加，驱动了中国涂料产业在国际上的交流更加频繁、深入，对国内涂料树脂产业的技术创新和发展空间起到了关键作用。环境友好型涂料产量大幅提升，对国内涂料产品结构调整造成了一定影响。在对外开放政
策的鼓舞下，国内涂料企业先后有多家涂料厂从美、日、德等国大规模引进丙烯酸乳胶漆、汽车涂料等的生产设备、工艺，以此扩大我国涂料制造业的产品结构丰富度，提升涂料树脂品质，对我国发展中高档涂料具有里程碑的意义。大量新技术的引进和国产化，使我国涂料技术逐步从“跟跑”转向“领跑”。
第三章
项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 24172.10 万元，同比增长31.52%（5792.38 万元）。其中，主营业业务涂料树脂生产及销售收入为22889.01 万元，占营业总收入的 94.69%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
5076.14
6768.19
6284.75
6043.02
24172.10
主营业务收入
4806.69
6408.92
5951.14
5722.25
22889.01
2.1
涂料树脂(A)
1586.21
2114.94
1963.88
1888.34
7553.37
2.2
涂料树脂(B)
1105.54
1474.05
1368.76
1316.12
5264.47
2.3
涂料树脂(C)
817.14
1089.52
1011.69
972.78
3891.13
2.4
涂料树脂(D)
576.80
769.07
714.14
686.67
2746.68
2.5
涂料树脂(E)
384.54
512.71
476.09
457.78
1831.12
2.6
涂料树脂(F)
240.33
320.45
297.56
286.11
1144.45
2.7
涂料树脂(...)
96.13
128.18
119.02
114.45
457.78
其他业务收入
269.45
359.27
333.60
320.77
1283.09
根据初步统计测算，公司实现利润总额 6887.37 万元，较去年同期相比增长 1309.08 万元，增长率 23.47%；实现净利润 5165.53 万元，较去年同期相比增长 968.25 万元，增长率 23.07%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
24172.10
完成主营业务收入
万元
22889.01
主营业务收入占比
94.69%
营业收入增长率（同比）
31.52%
营业收入增长量（同比）
万元
5792.38
利润总额
万元
6887.37
利润总额增长率
23.47%
利润总额增长量
万元
1309.08
净利润
万元
5165.53
净利润增长率
23.07%
净利润增长量
万元
968.25
投资利润率
51.56%
投资回报率
38.67%
财务内部收益率
28.94%
企业总资产
万元
41729.69
流动资产总额占比
万元
27.97%
流动资产总额
万元
11673.10
资产负债率
29.70%
第四章
项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。
二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
三、土建工程设计年限及安全等级
四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 96490.89平方米，其中：计容建筑面积96490.89平方米，计划建筑工程投资 7465.79 万元，占项目总投资的34.66%。
第五章
选址方案评估
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。undefined
二、项目选址
该项目选址位于某某临港经济技术开发区。
深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计 2020 年实现地区生产总值 1500 亿元、人均 GDP3.4 万元，三次产业结构优化调整为 14.8:38.8:46.4，与 2010 年相比，工业增加值率提高 7.7 个百分点，单位 GDP 能耗下降 21 个百分点，第三产业增加值占GDP 比重上升 5.7 个百分点。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。
三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 75.38%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率 5.31%，固定资产投资强度 192.12 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
57095.20
85.60 亩
基底面积
平方米
43038.36
建筑面积
平方米
96490.89
7465.79 万元
容积率
1.69
建筑系数
75.38%
主体工程
平方米
68422.15
绿化面积
平方米
5125.42
绿化率
5.31%
投资强度
万元/亩
192.12
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
（二）主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。
2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。
3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。
4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数
据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
第六章
项目工艺说明
一、原辅材料采购及管理
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
二、技术管理特点
在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。undefined
（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
四、设备选型方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 130 台（套），设备购置费 4702.03 万元。
第七章
项目环境影响分析
推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。进入 21 世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。
一、建设区域环境质量现状
投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标
准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。
二、建设期环境保护
（一）
建设期大气环境影响防治对策
（二）建设期噪声环境影响防治对策
施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。undefined
（三）建设期水环境影响防治对策
施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。
（五）建设期生态环境保护措施
进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫
等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4 中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr 和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
排风及通风系统装置内自备的活性炭吸附装置可以彻底地净化工艺废气，不但可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份，避免废气对大气环境质量的影响，而且装置内的活性炭一定要定期更换，更换下来的活性炭送回原生产厂家再生，重新装设的活性炭吸附装置可使车间空气达到标准要求。经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。
四、项目建设对区域经济的影响
项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。
五、废弃物处理
项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。管理模式上，项目建设区域统一监督管理，统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作，在具体运作上实行社会化、市场化。项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。
六、特殊环境影响分析
项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；当地地区的地震烈度为Ⅷ度，投资项目建筑物的抗震设防烈度为Ⅷ度；项目的建设不会给该地区带来地质灾害。
七、清洁生产
投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自动化程度和成品率高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。主体工程布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。选用低损高效节能变压器降低能耗；采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光，以减少电能的消耗。
八、环境保护综合评价
1、根据建设项目环境影响评价内容判定，投资项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；项目承办单位通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。
2、《中国制造 2025》把全面推行绿色制造作为实现制造强国战略目标的重要内容，要求加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。铸造、锻压、热处理、焊接、表面工程和切削等基础制造工艺量大面广、通用性强，是汽车、电力装备、石化装备、造船、钢铁、纺织、机床制造等产业发展的基础制造核心技术，通过采用无毒无害或低毒低害的原辅料、清洁能源以及高效节能的先进制造工艺与设备，可带动整个制造业的技术改进、产品和产业结构优化，从而提升工业发展的质量和效益。可以说，基础制造工艺的绿色化、精益化水平直接决定着工业绿色发展基础能力的高低。坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。
3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 有限责任公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。
第八章
项目节能分析
一、能源消费种类和数量分析
（一）项目用电量测算
全年用电量 1366704.70 千瓦时，折合 167.97 标准煤。
（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量 22155.48 立方米/年，折合 1.89 吨标准煤。
二、项目预期节能综合评价
项目位于某某临港经济技术开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 169.86 吨，节能量折合标煤 59.68 吨，节能率 26.24%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
169.86
1.1
—年用电量
千瓦时
1366704.70
1.2
—年用电量
吨标准煤
167.97
1.3
—年用水量
立方米
22155.48
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.89
年节能量
吨标准煤
59.68
节能率
26.24%
三、项目节能设计
（一）公共建筑节能设计
不采暖楼梯间或前室及走廊：采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。
（二）居住建筑节能设计
（三）公用工程节能设计
室内照明采用节能灯具；路灯照明采用以太阳能为能源的灯具 LM-TL005 型；因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点，各类房间对湿度和温度要求不同，故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节能降耗。采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。
四、节能措施
1、车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。
2、项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合
理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。undefined
3、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。项目用水节流措施；项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。
4、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率；在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。办公及生活用水，选用节水水嘴等产品节约水资源；生产场所和办公及福利设施照明选
用节能型灯具，避免不必要的浪费；要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。
第九章
项目投资方案分析
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资 16445.47(万元）。
固定资产投资估算表
序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1
项目建设投资
万元
16445.47
76.34%
1.1
——土建工程
万元
7465.79
34.66%
1.2
——设备购置
万元
4702.03
21.83%
1.3
——其它投资
万元
4277.65
19.86%
建设期利息
万元
固定资产投资
万元
16445.47
76.34%
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金 5097.05 万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资 21542.52 万元，其中：固定资产投资 16445.47 万元，占项目总投资的 76.34%；流动资金 5097.05 万元，占项目总投资的 23.66%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 7465.79 万元，占项目总投资的 34.66%；设备购置费 4702.03
万元，占项目总投资的 21.83%；其它投资 4277.65 万元，占项目总投资的19.86%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16445.47+5097.05=21542.52（万元）。
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1
固定资产投资
万元
16445.47
76.34%
1.1
——项目建设投资
万元
16445.47
76.34%
1.2
——建设期利息
万元
流动资金
万元
5097.05
23.66%
总投资万元
万元
21542.52
二、资金筹措
全部自筹。
第十章
经济效益可行性
一、经济评价财务测算
根据规划，项目预计三年达产：第一年收入 27468.35 万元，总成本2395.65 万元，利润总额 25072.70 万元，净利润 337.01 万元，增值税905.23 万元，税金及附加 18804.53 万元，所得税 6268.18 万元；第二年收入 33807.20 万元，总成本 2854.22 万元，利润总额 30952.98 万元，净利润 23214.74 万元，增值税 1114.13 万元，税金及附加 362.08 万元，所得税 7738.24 万元；第三年生产负荷 100%，收入 42259.00 万元，总成本32162.21 万元，利润总额 10096.79 万元，净利润 7572.59 万元，增值税1392.66 万元，税金及附加 395.50 万元，所得税 2524.20 万元。
（一）营业收入估算
项目达产年预计每年可实现营业收入 42259.00 万元。
（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1392.66 万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 指标 1
营业收入万元
万元
42259.00
1.1
——主营业务收入
万元
42259.00
1.2
——其它收入
万元
增值税
万元
1392.66
税金及附加
万元
395.50
（三）综合总成本费用估算
本期工程项目总成本费用 32162.21 万元。
（四）税金及附...
第二篇：项目策划方案
国际招标项目策划方案
一、招标项目概况：
招标项目名称：
招标编号：
项目组成员：
项目委托金额：
项目概况及立项批复情况：（是否符合国家的产业政策）招标内容：生产线/单机（是否享受减免税待遇）
项目所属主管部门（项目批复部门及招标上级主管部门）： 项目类型：国营/三资/民营，技改/世行/政府采购等
二、招标人概况：
招标人名称：
通讯地址：
联系人：
电话/传真：
三、进口代理机构概况：
进口代理机构名称：
通讯地址：
联系人：
电话/传真：
四、适用政策范围、依据及具体文件资料：（依据项目类型）
五、招标操作：
招标方式：公开/邀请（邀请方式须向商务部提交申请/待批/针对实际情况请教总工及总师办）
招标人市场考察情况或与潜在投标人接触情况（潜在投标人是否满足3家/2家开标/直接进口）：
招标人有无意向及预测操作难点，初步确立分包情况及拟订具有可操作性的评标依据；
六、如何协助进口代理机构工作：（进口代理机构有无长期针对招标设备的进口经验，是否熟悉投标厂商）
七、招标文件编制、修改：
把握好关键技术及商务条款与一般技术及商务条款的制定原则；
把握好分包原则；
确定可行的评标依据；
确认适用币种、保证金形式、中标服务费取费标准； 是否需要召开招标说明会；
发布招标公告后的文件修改须报送上级主管审批；
八、专家情况：（确认专家优势：哪些审标书，哪些评标）评标委员会组成情况：（人数及人员构成）
九、协助、指导办理进口许可证：（商务部/外地/天津）
十、中标服务费预计取费时间：
十一、预计归档时间及如何作好项目归档工作：
十二、招标结束后跟踪服务计划：
第三篇：K树脂项目可行性研究报告
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K树脂项目可行性研究报告
丁苯透明抗冲树脂，又称K-Resin（K-树脂），是以苯乙烯、丁二烯为单体，以烷基锂为引发剂，采用阴离子溶液聚合技术合成的一种嵌段共聚物。
K树脂，即丁苯透明抗冲树脂（K-树脂）。
丁苯透明抗冲树脂，又称K-Resin（K-树脂）。丁苯透明抗冲树脂是以苯乙烯、丁二烯为单体，以烷基锂为引发剂，采用阴离子溶液聚合技术合成的一种嵌段共聚物，其主要特性是兼有高透明性和良好的抗冲击性、密度小、着色力强，加工性能优异、无毒性，它广泛用于冰箱制造、电器仪表盘与其它材料（如GPPS、SAN、SMA、PP、HIPS等）掺混改性等领域，可采用一系列地传统加工技术对K-树脂进行开发应用。
苯乙烯一丁二烯共聚物（SBC）是透明族树脂。K-树脂共聚物是由菲利普斯化工科研人员合成并且在七十年代早期投放市场自那以后，独特地兼有光耀、透明性和耐冲击强度的K-树脂共聚物得到越来越多的开发，市场得到稳定地扩大。
可采用一系列地传统加工技术对K-树脂进行开发应用。纯的K-树脂或者掺混了通用性聚苯乙烯的K-树脂可通过挤出成型制成片材，并且在普通的设备上高产量的进行热成型。除了能告诉生产之外，从经济上看，K-树脂能为人所接受，可用于制成不容易破碎的透明饮料杯，盖子和其他包装材料。同样，K-树脂作为注塑成型的加工性能好，报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等
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循环时间合理，设计灵活。注塑成型的透明的长命合页式盒子利用K-树脂特性的一个例子。K-树脂通过狭窄的合页铰链膜腔注入后，仍具有充分的韧性以确保铰链的寿命。对于中空吹塑成型来说，K-树脂可在大部分的传统设备上加工，而不必对设备做昂贵的改动，例如不需要采用特殊的模具，不同的螺钉或加设干燥便能模塑成型结晶透明的瓶。K-树脂可采用中空吹塑成型制成的各种尺寸和形状的产品，从小药丸瓶，医用引流装置，到高身的陈列展示美工。不必改动注坏吹塑成型设备，也可制成高抗衡强度的玻璃样透明瓶。另外，K-树脂也可制造有刚性的、高光泽的透明标签包装用膜。如果能避免极端的加工和粉碎回收利用，聚合物可反覆多次回收利用，在性能上和加工能上仅有极微小的变化。
与其它透明聚合物想比较，K-树脂共聚物的特点是密度低，从经济角度上看更有吸引力。K-树脂的得率比非苯乙烯类的透明树脂高20~30%，并且符合美国食品药品管理员FDA 21 CFR 177 1640条*和欧洲EEC指引90/128/EEC之所以修订条*的规定，用作食品的包装。K-树脂在医用市场中也占有很大的比例，适合当作USP V1-50材料使用，可以采用环氧乙烷气体或紫外射线消毒。
目前世界上丁苯透明抗冲树脂（菲利普斯产品名为K树脂）的总产量为150kt，1999年世界需求量估计为240kt。
另：提供国家发改委甲、乙、丙级资质
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www.xiexiebang.com 可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 研究概述 第一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论
一、市场规模
二、竞争态势
三、行业投资的热点
四、行业项目投资的经济性 第二章 K树脂项目总论 第一节 K树脂项目背景
一、K树脂项目名称
二、K树脂项目承办单位
三、K树脂项目主管部门
四、K树脂项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、研究工作依据
七、研究工作概况
报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等
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第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、K树脂项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、K树脂项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、K树脂项目财务和经济评论
十、K树脂项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议
第三章 K树脂项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析 第二节 K树脂项目相关政策分析
一、国家政策
二、K树脂项目行业准入政策
三、K树脂项目行业技术政策 第三节 地方政策
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第四章 K树脂项目背景和发展概况 第一节 K树脂项目提出的背景
一、国家及K树脂项目行业发展规划
二、K树脂项目发起人和发起缘由 第二节 K树脂项目发展概况
一、已进行的调查研究K树脂项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、K树脂项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 K树脂项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、K树脂项目建设的必要性
四、K树脂项目建设的可行性 第四节 投资的必要性
第五章 K树脂项目行业竞争格局分析 第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
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三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 K树脂项目行业财务指标分析参考 第一节 K树脂项目行业产销状况分析 第二节 K树脂项目行业资产负债状况分析 第三节 K树脂项目行业资产运营状况分析
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第四节 K树脂项目行业获利能力分析 第五节 K树脂项目行业成本费用分析
第七章 K树脂项目行业市场分析与建设规模 第一节 市场调查
一、拟建 K树脂项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 K树脂项目行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 K树脂项目行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
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四、产品销售费用预测
第四节 K树脂项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 K树脂项目产品销售收入预测
第八章 K树脂项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料
一、资源评述
二、原材料及主要辅助材料供应
三、需要作生产试验的原料
第二节 建设地区的选择
一、自然条件
二、基础设施
三、社会经济条件
四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择
一、厂址多方案比较
二、厂址推荐方案
第九章 K树脂项目应用技术方案
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第一节 K树脂项目组成 第二节 生产技术方案
一、产品标准
二、生产方法
三、技术参数和工艺流程
四、主要工艺设备选择
五、主要原材料、燃料、动力消耗指标
六、主要生产车间布置方案 第三节 总平面布置和运输
一、总平面布置原则
二、厂内外运输方案
三、仓储方案
四、占地面积及分析 第四节 土建工程
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计
二、特殊基础工程的设计
三、建筑材料
四、土建工程造价估算 第五节 其他工程
一、给排水工程
二、动力及公用工程
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三、地震设防
四、生活福利设施
第十章 K树脂项目环境保护与劳动安全 第一节 建设地区的环境现状
一、K树脂项目的地理位置
二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象
三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物
四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施
五、现有工矿企业分布情况
六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况
七、大气、地下水、地面水的环境质量状况
八、交通运输情况
九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料
十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 K树脂项目主要污染源和污染物
一、主要污染源
二、主要污染物
第三节 K树脂项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案
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一、K树脂项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响
二、K树脂项目对周围地区自然资源可能产生的影响
三、K树脂项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响
四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案
五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议 第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十一章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织
一、企业组织形式
二、企业工作制度
第二节 劳动定员和人员培训
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一、劳动定员
二、年总工资和职工年平均工资估算
三、人员培训及费用估算
第十二章 K树脂项目实施进度安排 第一节 K树脂项目实施的各阶段
一、建立 K树脂项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 K树脂项目实施进度表
一、横道图
二、网络图
第三节 K树脂项目实施费用
一、建设单位管理费
二、生产筹备费
三、生产职工培训费
四、办公和生活家具购置费
五、勘察设计费
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六、其它应支付的费用
第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 K树脂项目总投资估算
一、固定资产投资总额
二、流动资金估算 第二节 资金筹措
一、资金来源
二、K树脂项目筹资方案 第三节 投资使用计划
一、投资使用计划
二、借款偿还计划
第十四章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算
一、生产总成本估算
二、单位成本
三、销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析
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第五节 社会效益和社会影响分析
一、K树脂项目对国家政治和社会稳定的影响
二、K树脂项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性
三、K树脂项目与当地基础设施发展水平的相互适应性
四、K树脂项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性
五、K树脂项目对合理利用自然资源的影响
六、K树脂项目的国防效益或影响
七、对保护环境和生态平衡的影响
第十五章 K树脂项目不确定性及风险分析 第一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险 第七节 技术风险
第十六章 K树脂项目行业发展趋势分析
第一节 我国K树脂项目行业发展的主要问题及对策研究
一、我国K树脂项目行业发展的主要问题
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二、促进K树脂项目行业发展的对策 第二节 我国K树脂项目行业发展趋势分析 第三节 K树脂项目行业投资机会及发展战略分析
一、K树脂项目行业投资机会分析
二、K树脂项目行业总体发展战略分析 第四节 我国 K树脂项目行业投资风险
一、政策风险
二、环境因素
三、市场风险
四、K树脂项目行业投资风险的规避及对策
第十七章 K树脂项目可行性研究结论与建议 第一节 结论与建议
一、对推荐的拟建方案的结论性意见
二、对主要的对比方案进行说明
三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
六、可行性研究中主要争议问题的结论
第二节 我国K树脂项目行业未来发展及投资可行性结论及建议
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第十八章 财务报表 第一节 资产负债表 第二节 投资受益分析表 第三节 损益表
第十九章 K树脂项目投资可行性报告附件 1、K树脂项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、K树脂项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、K树脂项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、K树脂项目投资概算表、经济评价类基本报表与辅助报表 10、现金流量表 11、现金流量表 12、损益表、资金来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表
报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等
北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com、固定资产投资估算表 17、流动资金估算表 18、投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表
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第四篇：水性涂料方案
昆明首超科技开发有限公司
年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目
计划书
二0一七年十二月
一、关于昆明首超科技开发有限公司
昆明首超科技有限公司是一个集研发、销售、施工、贸易为一体的专业防火、水性防腐涂装公司。拥有国内最先进的科研技术。设有防腐、重防腐涂料、防火涂料、水性涂料、导静电涂料等研究室，公司将大部分资源用于技术研究开发，不断地提高产品质量。
研发水性漆、防火、重防腐涂料等新能源材料作为公司的优势项目，在桥梁、船舶、港口设备、电厂、水泥厂、石油、化工、建材、机械制造、市政、钢结构等行业赢得了良好的口碑。公司产品已在全国十多个省、市、自治区的防腐工程中广泛应用；为客户提供从前期技术咨询、防护设计、到施工现场技术指导、维护维修等专业化的全程跟踪服务。
昆明首超科技有限公司将坚守质量第一、贴心服务。并以丰富的想象、饱满的激情来缔造我们的水性、防火防腐事业梦。
二、认识水性涂料
水性涂料是近年来迅速发展的一类涂料，除具有一般聚氨酯涂料所具有的高强度、耐磨等优异性能外，对环境无污染、中毒和着火的危险性小。水性聚氨酯涂料的柔韧性、机械强度、耐磨性、耐化学药品及耐久性等都十分优异，欧洲、美国、日本均将其视为高性能的现代涂料品种大力研发。
由于水性涂料优点十分突出，因此近10年来在一般工 1
业涂料领域应用日益扩大，已经替代了不少惯用的溶剂型涂料。着各国对挥发性有机物及有毒物质限制越来越严格，以及树脂和配方的优化和适用助剂的开发，预计水性涂料在用于金属防锈涂料、装饰性涂料、建筑涂料等方面替代溶剂型涂料将取得突破性进展。在水性涂料中，乳胶涂料占绝对优势，如美国乳胶涂料占建筑涂料的90%。乳胶涂料的研究成果约占全部涂料研究成果的20%。
目前，世界涂料产业呈现以下趋势：一是向水性化发展。由于水性涂料可以减少挥发性有机化合物（VOC），具有低污染、工艺清洁的优点，属于环保型涂料，这是溶剂型涂料所不具有的，因此世界各工业发达国家都很重视水性涂料的开发。同时由于水性涂料用原材料及制造工艺学的发展和进步，一些很难解决的问题如：水性涂料中的黏度变化问题、厚涂的烘烤型水性涂料的“爆泡”问题有所突破，进一步加快了水性涂料的发展速度。二是向功能化发展。目前除在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，世界各国涂料企业还加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题，其中的复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。三是向高性能、高档次发展。各国普遍认识到，作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能 2
化、高增值化、高级化的效果。
三、年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目
（一）建设内容
1、产品方案：年产水性涂料15000吨，其中，水性木器漆2000吨、水性钢结构漆3000吨、水性墙面涂料10000吨。
2、建设规模：占地面积70亩，新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线，项目建设总投资15025.85亿元，形成年产1.5万吨绿色环保水性涂料的生产能力，实现产值1.57亿万。并力争将上海的水性涂料研发基地迁入越州工业园区。
（二）项目投资
（1）项目工程建设投资13499.54万元人民币。（2）流动资金1526.31万元(其中铺底流动资金457.89万元人民币)。
（3）项目总投资预算额为15025.85万元人民币。
（三）项目效益
年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目税后平均投资利润率为20.95%，税后平均投资利税率为27.79%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率18.26%，财务净现值35411.08万元，资本金净利润率16.91%，全部投资回收期为6.43年，项目盈亏平衡点为31.06%，说明该项目具有较 3
强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。
该项目的生产对促进曲靖市水性涂料行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为地方经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。
（四）项目进度安排
1、项目建设期：分两期建设，两期共24个月。
2、达产期：投产后第一年达产率50%，投产后第二年达产率70%，投产后第三年达产率90%，投产后第四年达产率100%。
（五）项目管理
昆明首超科技有限公司全体员工将全力以赴投入项目建设，成立项目筹建小组，全面负责项目前期准备、工程勘察设计和工程施工的委托手续及签订相应的合同和协议，建设资金到位安排。并制定项目实施方案和管理细则，周密策划，精心组织，高质量实施项目。
四、需帮助解决的问题
1、将项目列入2018麒麟区重点招商引资项目，享受相关优惠政策；
2、请麒麟区政府组织相关部门成立年产1.5万吨级绿 4
色环保水性涂料生产线项目领导小组，全力帮助推进项目实施；
3、在土地征用过程中请帮助选地、给予优惠地价和办理相关征地手续，并做好被征土地群众相关工作；
4、请帮助在全区推广使用项目生产的绿色环保水性涂料。
第五篇：涂料促销方案
涂料促销模式——买赠促销
一、模式定义
所谓“买赠”通常是指消费者购买涂料产品可按促销约定获得馈赠的诱导购买方式。
二、推荐范围
由于“赠送”的大多数赠品并不能普遍性的复合目标客户的需求，而且除赠送产品外其他赠品并不能直接降低消费者的支出，因此，买赠通常应用于涂料不方便打折或者折扣力度不大时作为配套的增强性优惠促销方式出现。通常我们推荐以下几种情况下开展买赠销售：
1、高端产品促销；
2、季节性冲量时作为其他优惠的叠加；
3、公司宣传需要，配套赠送物资广告品；
4、品牌大型推介/促销活动馈赠；
5、为渠道商（油工）定制销售赠品。
三、促销方式
1、买涂料送涂料；
2、买涂料送工具；
3、买涂料送广告礼品；
4、买涂料送礼品（普通）；
5、买涂料送豪礼。
四、运作方式
1、买涂料送涂料 1）、目的：（1）买涂料送涂料的大多数目的通常是为“买”或“赠”的一种涂料产品进行捆绑式推广，通过畅销品与新品（或滞销品）的赠送销售，实现推广新品或促销滞销品销售的目的；（2）买涂料送涂料的另一种目的可能是转向为消费者降低涂料消费成本，从而产生类似折扣的心理补偿效应，促使购买成交。2）、主导者：（1）赠送新品的主导者通常是公司；（2）赠送滞销品的则可能公司或经销商（渠道商），都会出于自身销售仓储情况进行（3）出于降低消费成本的赠送通常都是主流配套产品，这种促销通常由公司阶段性发起，经销商（渠道商）也可以通过申请在本区域发起此种实惠的活动！3）、目标客户：送涂料的做法是广泛适用于各类客户的。4）、商品：买赠的商品并没有限制，依据实际情况而定，常见的有赠送“同类产品”、“底漆”、“新品”、“滞销品”。5）、时间：买赠的时机视其赠送产品的实惠程度和品类其时间也不同，送同类产品的通常限期在1-2个月间；送底漆的活动时间通常可以在2-3个月间；送新品的时间一般需要3个月以上来推广新品；送滞销品则一般送完为止，不设固定期限。全年任何时段都是可以开展此类活动的。6）、地点：除赠送滞销品的不定期活动外，其他买赠活动通常都是可以店内活动与驻店宣传促销活动相结合的。7）、运作方式：送涂料其运作比较简单，通常包含以下工作要点：（1）、店内海报宣传；（2）、适度的市场宣传（条幅/三轮车广告/传单/小区海报）；（3）、老客户与意向客户的告知与邀请，有条件的要登门拜访；（4）、赠送品的优点特性、配套性培训，做好消费者解释宣传，杜绝“赠品没好货”的消费心理；（5）、油工渠道的联络；（6）、货源准备充足；（7）、因活动期限较长，做好阶段式促进，原则上每半个月做一次集中宣传、拜访，促使活动持续的热度。
2、买涂料送工具 1）、目的：送工具由于成本低，通常只是作为其他优惠的附属促销，主要是产生方便效应，其次可以产生一些优惠叠加效应，让购买者的即赶到方便又有实惠，从而心情愉悦感增强，促进销售。2）、主导者：赠送工具的主导者通常是经销商；公司也可以适当开展送工具活动！3）、目标客户：送涂料的做法主要适用于终端消费者和油工的。4）、商品：几乎所有品种的涂料都可以开展送工具优惠促销，赠送的工具依据实际情况而定，主要有：辊筒、毛刷、托盘、分色纸、砂纸（最好具有品牌的logo）。5）、时间：全年任何时段都是可以开展赠送送工具的活动的；而且一旦开始之后要形成一种稳定服务，长期执行，否则中途取消会带来油工的失落排斥心理。6）、地点：赠工具活动通常是不限地点的，驻点、展销、团购、网购、店面销售都是可以赠送的。7）、运作方式：送工具活动工作要点：（1）、仔细计算成本，订立合理的赠送内容；（2）、列好赠送清单，备客户明晰选择；（3）、赠送品采购到位；（4）、赠送品标识公 司logo，增加广告效应；（5）、油工渠道联络；（6）、结合其他优惠方式；（7）赠送的工具/辅料的品质一定要过硬，负责导致涂装质量问题会有大的负面作用。
3、买涂料送广告礼品 1）、目的：通过赠送广告礼品，在消费者感到多得实惠诱发购买的同时，通过消费者对广告礼品的使用，扩大品牌广告效应，从而双重促进销售。2）、主导者：赠送广告礼品的主导者是公司；经销商也可以根据当地消费者喜好自发或申请特制广告礼品用以赠送！3）、目标客户：送广告礼品的做法主要适用于终端消费者和油工的。4）、商品：一般中高档产品都可以开展附赠广告礼品的活动，赠送的礼品主要有：雨伞、服装、水壶、台历、便签、背包、购物袋、环保纸杯等（具有品牌的logo）。5）、时间：通常在新广告礼品推出时，或新产品推出时采用该方式赠送，赠送时间通常为1个月左右，一般采用送完为止的限期。6）、地点：赠广告礼品活动通常是不限地点的，驻店、展销、团购、网购、店面销售都是可以赠送的。7）、运作方式：送广告礼品活动工作要点：（1）、仔细计算成本，订立合理的赠送礼品单价；（2）、客户分析，为对礼品感兴趣的重要客户预留，并通知其及时领取；（3）、严格执行赠送；（4）、最好采用分阶段放送的方式，但亦不可过久；因为新礼物的心理好奇与所得心理一般不会超过30天，过后送了也效果不大，甚至被反感；（5）、油工渠道预留并通知领取；（6）、结合其他优惠方式；（7）赠送的工具/辅料的品质一定要过硬，否则导致涂装质量问题会有大的负面作用；（8）、最好送给最感兴趣的人，以增加礼物的实际使用性，拓张其广告效应。
四、买涂料送礼品（普通）1）、目的：通过赠送常见实用礼品，使消费者感到多得实惠诱发购买。2）、主导者：赠送普通礼品（通常使用时不含企业logo）的主导者是公司或经销商！3）、目标客户：送广告礼品的做法主要适用于终端消费者。4）、商品：一般中高档产品都可以开展赠送礼品的活动，赠送的礼品形式多样，通常都是实用的家居或生活用品，价格通常在几十元至数百元不等，如：家纺、小家电、玩偶、餐具、刀具、厨具、汽车饰品、食用油、电话卡、手机。5）、时间：新产品推出或大型综合促销时采用该方式赠送，赠送时间通常为3个月以内，通常限期内均有效。6）、地点：赠送普通礼品活动通常是不限地点的，驻店、展销、团购、网购、店面销售都是可以赠送的。7）、运作方式：送普通礼品活动工作要点：（1）、仔细计算成本，订立合理的赠送礼品单价；（2）、做好客户分析，精选客户普遍喜欢的礼物；（3）、严格执行赠送；（4）、及时保证赠送礼物到位；（5）、数量有限时不可给予特殊预留；（6）、结合其他优惠方式；
（7）赠送的礼物品质一定要好，否则导致客户感觉给欺骗造成负面作用；（8）、切忌送易耗品，最好是赠送耐用品，增强消费者持续好感期限。
五、买涂料送豪礼 1）、目的：通过所谓送“豪礼”吸引消费者关注，赢取宣传噱头，通过消费者的贪婪心理获取巨额销售额（最终通常都是有抽奖流程，并不是我们说的“买就送”的范畴，在抽奖促销中我们将专门介绍抽奖的活动要点）。2）、主导者：赠送豪礼因其费用巨大，其主导者是绝大多数情况下为公司，经销商即使要开展该类活动亦需厂家支持！3）、目标客户：送豪礼的做法通常仅仅适用于终端消费者。4）、商品：一般开展赠送豪礼的活动，都属于高利润的产品，赠送的豪礼形式多样，豪礼价值都会远远超过购物消费额，如：出境旅游、豪华婚纱照、汽车、豪华家具、装修基金、整体橱柜、高档家电等。5）、时间：送豪礼活动通常属于下半年销售旺季时的大型促销内容。6）、地点：赠送普通礼品活动通常是不限地点销售后，赠送环节在公开场所进行大规模宣传，举行赠送仪式。7）、运作方式：送豪礼活动工作要点：（1）、务必要超级吸引眼球，价值巨大；（2）、提前3个月以上精心筹划，提前1个月以上确定方案，并提前1个月做各地活动的宣传准备；（3）、全员统筹、全国性开展、全面宣传；（4）、有条件的要进行路演；（5）、阶段性的推进手段必须严谨，将失败概率降至极低；（6）、结合其他优惠方式；（7）、豪礼物有所值，最好是顶级产品（服务），切忌虚假价值宣传；（8）、最好不送旅游，最好是赠送持久性甚至终身感受的到的礼物，增强消费者持续好感期限；（9）、市场巡查与督导很重要；（10）、活动宣传务必大力度，起风浪。
五、注意事项
1、注意赠送的礼品务必从消费者角度上选择；
2、注意赠送的产品务必品质完好；
3、赠送政策必须统一、全面培训，避免解释不一，对消费者带来不良的心理影响，阻碍成交；
4、赠送政策切勿玩文字游戏；
5、切勿因赠送优惠而降低或取消员工的销售提成；
6、务必提前完成书面《**买赠活动销售计划书》，并相应提前做好各种准备工作，方可开始活动；
7、注意整体产品的推荐与产品服务，切勿因冲量而使服务质量下降；
8、礼品依然要保证产品质量，切勿赠送山寨礼品或不达标服务；
9、大型活动的公司与经销商必须全神备战，确保销售品和赠送品及时到位；
10、注意处理公关问题，在活动期间应对行政管理与规则需求。篇二：油漆营销策划方案
中国市场营销资格证书考试
市场营销计划
题目:“骆驼漆”贵州安顺市场营销计划
姓 名：
所在院校、系： 指导教师：
联系方式：
摘要 骆驼漆化工有限公司（简称“骆驼漆”）总公司设于香港，拥有近八十年涂料研发、制造。产品系列种类多元化，由底漆到面漆、室内到室外、木器到金属等各款配套产品，一应俱全。建筑涂料、工业涂料、工业用木器涂料、粉末涂料、氟碳涂料六大产品系统。在安顺市场上受到当前品牌油漆市场中立邦、多乐士、三棵树等强大的品牌冲击，在激烈的价格战中，自身的价格优势在逐步的丧失，市场销售额、市场占有率大幅下降。面对激烈的竞争环境需要寻找新的目标市场和制定新的营销策略组合。本计划在分析外部环境、竞争环境、消费环境、内部环境等因素的基础上，完成寻找新的市场机会的目的，为了达成设定的营销目标，对营销策略进行了系统化性设计。
目录
一、市场分析...................................................................................................1
（一）企业的目标和任务........................................................................................................1
（二）当前市场和战略描述....................................................................................................1
（三）主要竞争者和他们的优势/劣势...................................................................................2
（四）外部环境分析................................................................................................................2
（五）内部环境分析................................................................................................................3
二、营销策略...................................................................................................4
（一）营销目标/预期收益.......................................................................................................4
（二）目标市场........................................................................................................................4
（三）营销组合描述................................................................................................................5
（四）定位分析........................................................................................................................8
三、活动计划...................................................................................................9
（一）活动日程安排................................................................................................................9
（二）评估程序........................................................................................................................9 “骆驼漆”贵州安顺市场营销计划
一、市场分析
（一）企业的目标和任务
在该地区当前油漆品牌的市场中，立邦、多乐士、华润、三棵树、这些比较知名的品牌分去了市场中80%以上的市场。作为具有极大成长空间的市场，本公司主要从事大小工程的各种油漆的经营和服务，既面向大型工程油漆的承接，也从事对单户家庭用漆的满足，目标是以高质量的产品和服务来夺取市场，实现公司对贵州安顺这一地区市场的立足，提高公司在本地区的利益，争取实现成为这一地区的漆业龙头，占领60%以上的市场。
（二）当前市场和战略描述
1、当前市场状况
公司目前在安顺市场上主要集中在市区建材市场中的一家店面销售，其主要购买人群是个人家庭用户，占到75%以上，购买量小，远远满足不了销售业绩。近年来油漆价格不断走高，人们的环保意识增强，更加注重健康，在购买时候更注重于油漆的价格、健康漆、耐污、抗甲醛等因素。由于骆驼作为新进入的品牌，在当地不被人们所熟知，一方面，在同样的产品中价格与立邦多乐士的价格不相上下，使得业务受阻；另一方面，由于立邦漆进入中国已有20年了，是比较有知名度的产品，在当地占据大量的市场，人们在购买时总是把其与立邦作比较，似乎不太相信骆驼产品的质量。做为该地区的竞争对手，安顺“立邦漆”作为当地漆业的龙头（拥有与众多大中型装修公司的合作），也进行了大幅度调整，每套产品的零售批发价格进行了打折调整，跌幅在20%左右，给熟客的利益回报也是同行业中的最高。其它品牌也是纷纷打折销售，跌幅在15%之间，但表现并不突出明显，本公司“骆驼漆”对价格的调整并未做出过多反应，依然依靠在外寻找顾客的方法来做销售，效果并不明显，就目前来看，销量依然没有改观，平静无常。在以“立邦”为代表的知名品牌影响下，我公司一直就处于下风，市场更是寥寥无几，我公司在价格上首先就没有优势，在价格相差无几的情况下，选择知名品牌作为首选；同时各种劣质漆、假漆混入市场，“骆驼漆”作为香港国民漆进入市场，从不在电视上作宣传广告，同“立邦”、“多乐士”等品牌相比，我们就没有任何优势，加上运
营资金限制，品牌力软和，这是我们开发市场中面临的很大挑战。
2、战略描述
安顺市区逐步发展，各种高楼小区平地而起，已经形成的“立邦”、“多乐士”等知名品牌也控制了半壁江山，很多劣质漆、假漆分食其他市场，“骆驼漆”争夺战目前得从小型装修公司和个体专门从事装修工作的群体展开，这一群体购买量稍微要低一些，但是也能形成一股强大的购买力，由于他们的购买行为不稳定，更加注重的是在如“立邦”这样的高回报优势而选择购买，所以要拉拢这些零散客户相对还是会比较容易展开，所以在市区与郊区开展起来，抓住这些零散和小型的专门从事装修的人员，过渡到县级地区，以低批发价格和高的利益回报来捆绑他们，从而与其建立形成一种长久的合作关系，利用他们来想消费者推荐和展示我们高质量的产品，从而扩大产品知名度，从而带动更多的销量。
（三）主要竞争者和他们的优势/劣势
市面上主要存在多个油漆品牌，如立邦、多乐士、华润、三棵树等。他们都对“骆驼漆”安顺市场构成威胁，现以“立邦”为例，对“立邦”进行分析。
1、“立邦”是专业的油漆品牌
（1）优势：①知名度广，市场拉力大（个电视台黄金时段都有广告播出）；②包装新颖，陈立醒目，产品种类齐全；③市场操作灵活，促销活动多；④有完善的分销网络和具有完善的分销网络和开拓网络的优秀的业务人员。(2)劣势：①由于品牌名气大，销量好，对售中和售后服务不周全，对待小型的购买群体没兴趣；②现在抵制日货趋势严重，“立邦”是典型的日系产品。
（四）外部环境分析
1、经济
安顺虽然是全国的二三线城市，目前，安顺经济正在逐步发展，各种高楼小区平底而起，由于人们的生活水平不断提高，房屋的销售也是逐步攀升，人们买房的积极性也比较高，就当地比较大型的小区“家运天城”、“欧洲城”、“畔山龙庭”等大型小区前一两期房屋已销售一空，三四期房屋也正在建设中，销量一直不错，各大小区的装修也是紧锣密布的展开。而郊区的房屋也是拔地而起，所以油漆的市场还是比较广大的，但都由于人们对装修知识的不了解，只能听从于装修人员的介绍，只能依靠装修人员的安排，其他知名漆种销量也是节节攀升，并不是人们的购买力不高，而是受到装修人员篇三：2012年涂料云南市场营销方案 2012年市场营销方案计划书----------云贵地区市场规划和运作计划
为了更好的开展工作，提高工作效率，规范化，有序的开展工作 特制作如下计划书：
（一）市场区域规划 1）2012年市场拓展云南周边城市市场“按就近原则”均划为所属片区泛指云南周边广西和贵州相邻市场 2)2012年市场调整于镇级市场拓展；产品细分和工程客户细分；特别是地州工程客户细分
（二）2012年目标客户的寻找分类
（三）2012年目标市场信息收集范围
（四）2012年市场运作基本方案“把对的产品卖给对的人” 1）能创造价值的客户我们都不能放弃收集公司要求客户信息 2）细分客户建立详细档案长期追踪短信平台和电话回访
3）多品牌运作满足客户不同种类需求 4）我们的优势如下表
六大客户群体市场运作对照表
六大客户群推广四大品牌 5）四大品牌推广方式
（1）在市级市场和公司重点市场推广“菊花漆”和“长颈鹿漆”专柜和专卖店
（2）当长颈鹿漆和菊花漆都有和有其中一个品牌的地方时推广剩下的品牌
（3）当客户觉得四个品牌的知名都不高时客户会把长颈鹿漆何菊花花漆当做杂牌时新品牌为主推（4）楼梯厂和家具厂推广奥美思漆
（五）2012年市场调整计划 1．维护和开发依然是2012年工作的重点
（1）维护老客户的目标是建议店面升级可以推广店面升级进货有补贴制度，专柜客户木前有45家左右可以谈升级制度
（2）流失客户的维护主要工作是调查流失原因，如果是价格方面原因可以推广新品牌流失客户32个左右（3）驻点市场是新招聘员工的实习基地同时也维护客户的重点市场列出5个重点市场备选市场为客户强烈要求派人的地方可根据实际情况派遣（4）2012年开发的重点是在滇西和昭通，临沧，曲靖，文山等目前曲靖市场也基本空白；思茅市场和玉溪市场需要调整招商的策略和方案离昆明近的地方都需要考虑调整产品线
（5）工程客户的开发“国家保障房建设”“统建房”“集资房”等等政府工程国家还会加大西部大开发。少数民族地区教育等部门工程的关注
（6）2012分销市场推广一下方案 促销将是明年推动销量的一个策略
五．2012年目标市场细分销量滇西市场目录
二oo一一年十二月二十七日 夏风云篇四：涂料厂营销策划书
关于涂料厂生 产、运营的
策划书
编制人：李坤、陈天泽、宋捷
时 间：2011年12月
目 录
一、产品投入市场的政策...........................2
二、市场情况、销售销售情况及实力对比分析。........3
三、成本、利润分析...............................5
四、承包后的困难及解决方案.......................8
五、团队的组建、团队的管理.......................8
六、结束语.......................................9
一、产品投入市场的政策
（1）确定目标市场——工程、物业、施工队。
产品定位——中、低档涂料及特殊涂料。
（2）销售目标——扩大市场占有率与追求利润。力争扩大市场占有率，追求40%利润
（3）价格政策——中、低价格。
（4）确定销售方式——利用一切有利的、特别的条件进行销售，比如：公司开发工程、友情、工程合作单位、一些外在条件等等。
（5）促销活动的重点——要把产品推销出去，销售出去资金回收后给予相应奖励。
二、市场情况、销售销售情况及实力对比分析。
要了解整个市场规模的大小以及敌我对比的情况，市场状况分析必须包含下列12项内容：
（1）整个涂料市场的规模。
中国建筑装饰协会预计2010年建筑装饰总产值将达20000亿元，家装存量将达8000亿元。按照比例测算按涂料占装修总价的4%计算，全年涂料需求约为800亿元。《2010年第一季度建筑涂料市场研究报告》研究表明我国建筑涂料的现状，在产品数量上，供大于求，开工不足；在市场规模上，约为200亿元。
中国建筑涂料生产技术门槛低，基本上是以各种原材料的机械混合为主，而不发生任何化学变化。很多原材料的厂商在销售产品的同时还提供涂料配方，这些配方虽然不是最优化的，而且在原材料的选择上带有一定的片面性，但是却使得建筑涂料企业不需要投入任何的技术研发就可以开始生产，而且很多情况是，一些技术人员跳槽的时候就将配方给带出来了。一个涂料厂的投资也相对简单。规模较小的企业往往只要有一两个大缸和三五个工人就行了。大多数涂料生产企业的市场渠道、销售方式基本雷同。由于行业进入壁垒相对较弱，市场高度分散，中国建筑涂料市场的竞争也随之愈演愈烈。（2）各竞争品牌的销售量的比较分析。
（3）超邦涂料市场占有率的比较分析。2010年中国涂料总产量966.6万吨，水性涂料产量约为416万吨左右，我涂料厂2010年产量为200吨市场占有为千分之5。
（4）超邦涂料市场分析。2009-2010年市场以迁钢公司、首钢物业为主，占销售额的90%，但由于迁钢工程临近尾声，下一步要维持好原有市场资源的同时，开发新的市场。2011年重点开发联系施工单位、施工队伍、物业公司等，希望直接向施工环节供应涂料，减少中间环节，增大利润空间。
（5）超邦涂料优缺点的比较分析。
经过市场调查成本相对，超邦涂料基本属于小品牌行列，此前主要供应与首钢内部，在外部市场上很少有销售。在此行列中超邦的优势是质量比较过硬，但是此优势是建立在高成本的基础上，同样缺点也是配方比较原始，成本较高，市场竞争力较差。
（6）各竞争品牌市场区域与产品定位的比较分析。
一线品牌如立邦、多乐士属于中高档，主要市场区域为大型卖场，家装使用，大型室内装修工程等，品牌宣传力度大，新品种研发速度快，证据绝大部分装修市场。
二线品牌如华润、大包、紫荆花等属于中挡，主要市场区域为建材商城，家装使用较少，工装工程使用较多，品牌宣传一般，价格实惠，占据1/3的市场份额。
（7）涂料厂过去3年的损益分析。2009年115.8165万元 2010年97.1489万元 2011年105.8640万元
三、成本、利润分析
从我们目前了解的情况来看，预计2012年的产值在200万左右，其中有80万为首钢物业公司、迁钢等原首钢内部的产值，另外120篇五：关于多乐士涂料整合营销策划方案
关于多乐士涂料整合营销策划方案
参考网址：
一、了解消费者
品牌世家：.cn a.消费者购买诱因
产品类别： 建筑涂料。
族群数目：3（1）现代时尚族，他们大部分是已经参加工作的年轻人或已婚但还没有孩子的年轻夫妇，收入较高，是高档消费品的主要消费群。
（2）随社会潮流族，容易受周围环境和他人影响，喜欢跟随时尚潮流。（3）传统生活族，安于现有的生活状态，不喜欢改变。1.在本类别产品中，本族群的消费者对本品牌的认知状况如何？ 品牌的认知度和立邦差不多，说到多乐士，多数人都会想到多乐士的形象“牧羊犬”，容易让人产生信任感。在大多数消费者心目中，多乐士产品给人的感觉是安全的、环保的、健康的，基于产品功效上感觉比较强烈。2.本族群的消费者目前购买什么品牌？为何使用的？
目前消费者在市场上使用立邦的比较多，虽然本品牌功能与立邦相差无几，但大多数消费者觉得立邦可以让他们的生活处处能够绽放光彩，立邦给予消费者的是精神上的享受，而多乐士给予消费者的只是产品的功能作用。3.本族群消费者的生活形态、心理状态描述，对本类产品的态度。
（1）随着经济的发展，生活水平不断提高，消费者的收入不断增加，越来越多的人开始关注生活的质量，追求时尚、健康、环保，他们不仅追求物质的享受更注重精神上的享受，虚荣心相对比较重，喜欢与众不同的感觉。
（2）喜好休闲，经常会在工作之余寻找乐趣，例如上网聊天等等。（3）由于工作上的压力，消费者希望有一个稳馨舒适和让生活充满一点乐趣的家居环境。
（4）他们更关注自己的将来，希望能给未来的宝宝营造一个健康的生活环境
（5）对于漆类产品消费者需要经过反复比较后才会做出选择，消费者不仅注重产品的质量，也非常关注产品品牌知名度。4.对主要消费群的观察。
对于购买何种品牌，消费者会做慎重考虑，比较容易受他人影响而做出购买决定。他们宁可多花一点钱也要选择他们能够信任的品牌；消费者使用涂料不仅仅是为了装修房间，他们在寻找的是一种满足感觉，让邻居、同事羡慕的目光；他们更是在寻找一种乐趣，主宰自己生活空间的乐趣享受；他们也更容易随社会潮流而动，色彩变换间体现自己时尚的一面，永不落伍。5.本族群的消费者从本类别产品中想得到却没有得到的是什么？
使用多乐士能够给消费者带来的什么样的心理利益和社会利益。
消费者购买诱因：“我将购买此产品，因为较他牌更专业、更时尚、更富有生活乐趣”。b．建议哪些族群作为主要消费群。
建议把追求健康时尚生活且收入较高的年轻消费者作为主要消费群。因为这部分人群是使用漆类产品频次较高的消费者，他们可能刚刚购房需要装修，可能想对现有的环境做出一些改变，可能考虑将来而使用产品。这部分人群容易追随社会潮流，受环境影响比较大，更容易受他人影响从而改变现有使用的品牌并且他们正在寻找能够满足他们心理层面上需要的可信任的品牌。
参考网址：
二、产品是否适合本族群
品牌世家：.cn a．产品的实质是怎样的？ 1.产品里边有什么吸引顾客的效用内涵？
多乐士是第一家能够做到所有油漆产品中不添加铅和汞的油漆公司并且始终将环保理念贯穿于所有的研发、制造环节，来保障产品的环保指标。采用科学化管理，在产品的设计、开发、原料选购、生产、市场和销售、储存、运输及最终处理各个阶段，致力于减少产品潜在的不利于安全、健康及环保的各种因素。此外，多乐士在原有漆优良功效基础上，全面加强了配方，特别是产品的超级耐洗擦性，墙面可用水或洗洁剂洗擦，各种油渍、污迹及蜡笔画痕均可轻松从墙面擦去；干后墙面不留洗擦痕迹，漆膜完美平滑如新，光泽均匀，色彩不改变。加入全新配方，色彩更加多样，选择性的空间更多。2.与其他品牌比较有什么不同？
与其他品牌相比多乐士更是实际无毒级的环保产品，多乐士是全球化的油漆品牌，也是世界上最大的涂料供应商，坚持秉承“安全、健康、环保”的经营宗旨，是率先在油漆界做到所有产品不添加铅和汞的油漆公司。产品的科技含量更高，看似平常的多乐士漆实则已容入了科技的精华。b.消费者如何认知？
多乐士涂料的产品的主色调与大自然的颜色协调，让消费群感觉起来是健康环保的，气味更加清淡，无任何毒副作用。说到多乐士，多数人都会想到多乐士广告中那条憨态可掬的狗，更容易让人产生信任感，建筑涂料更是需要和家庭成员朝夕相处。虽然多乐士在消费者心目中的口碑比较好，认为多乐士和立邦都是高端涂料产品的代表，但他们又觉得多乐士和其他品牌在功能上相差不大，相比多乐士，立邦给人的感觉更加轻松，富有亲切感，生活情调更高。c.消费者对生产此产品的公司认知状况如何？ 大多数消费者只知道多乐士，对于生产多乐士的英国ici油漆集团了解比较少。d．显而易见的事实 消费者信赖多乐士的产品功效，多乐士产品科技含量高，品牌知名度高，但他们购买涂料更看中产品所给予心理上的满足愉悦感，能够给生活带来的改变，这恰恰是多乐士相对薄弱的环节。消费者购买的不是涂料，他们够买的是一种信任，一种生活情调，就算多花点钱也无所谓，他们非常信赖身边朋友的建议。e.结论：此种产品适合这个族群吗？建议事项。
多乐士适合本族群。在涂料行业内，服务历来是影响消费者选择产品的重要因素，多乐士只有加强和消费者的沟通，改变现有形象，才能同其他产品区别开来。
三、竞争对手会影响我们达到目标吗？ a.品牌网路、竞争范畴是怎样的？我们与谁竞争？为什么？
本类别产品的主要竞争对手有立邦、华润以及其他国内外品牌。无论从知名度还是从技术方面，都与竞争对手相差无几。多乐士涂料中国市场上已不再具有质量优势，其技术壁垒已被其他品牌所突破，服务就成了双方今后竞争的焦点和核心，而在服务上国产涂料的竞争优势比多乐士明显。
参考网址：
人性化、艺术化广告宣传，与消费者开展各种各样的互动和交流；立邦渲染的那种田园式的生活色彩与牧歌式的生活情调，与消费者展开沟通，让消费者感到更加亲切。以华润为代表的国产企业因为贴近中国市场，了解国内消费者生活习惯、兴趣及爱好，熟悉国内市场的消费心理，提供了更加全面周到，更加人性化的服务。
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