第一篇：3次工地会议
鄯善县东巴扎乡卫生院业务综合楼建设项 目
会议纪要
((监理[ [ 2019] ] 纪要 003 号))
新疆佳诚工程监理有限公司 9 2019 年 年 5 05 月
日
JL42
会
议
纪
要
(监理[ 2019 ]纪要 003 号)合同名称：
鄯善县东巴扎乡卫生院业务综合楼建设项目
合同编号：
会议名称 鄯善县连木沁镇卫生院业务用房建设项目
会议时间 2019 年 05 月 27 日 上午 10:30 会议地点 施工现场 会议主要议题 安保、安全、质量、消防、进度、降尘治理 组织单位 监理单位 主持人 巩玉英 参加单位 建设单位：鄯善县卫生健康委员会
勘察单位：新疆启程岩土工程勘察设计有限公司 设计单位：陕西环宇建筑设计有限公司
施工单位：新疆鹏达建筑工程有限责任公司
监理单位：新疆佳诚工程监理有限公司
主要参加人(详见会议签到表)卢文忠 徐禹生 吴万荣 巩玉英 杨 辉 设计院 高立春 李文华 地勘院 高永庆 徐红宾
胡晓峰 会议主要内容 及结论 要求施工单位对前期、安保、安全、质量、消防、进度、降尘治理等工作必须在一周内按规范要求完成。
基槽五方责任人验收
监 理 机 构：(全称及盖章)
总监理工程师：(签名)
日
期：2019 年 05 月 27 日
说明：本表由监理机构填写，签字后送达与会单位；全文记录可加附页。
一、建设单位、施工单位和监理单位分别各自驻现场的组织机构、人员及其分工； 建设单位: 卢文忠、胡晓峰 施工单位: 徐禹生、高永庆、资料员、技术员、安全员 监理单位：
巩玉英、高立春、吴万荣
二建设单位要求：
二、建设单位提出； 1、进入施工现场安全事宜。
三、施工单位介绍施工完成情况； 专题会议针对安全、安保、制度、临时用电、人员伤害等问题会议进行一个半小时。
四、监理工程提出主要内容； 总监巩玉英要求如下 安 全 责 任 制项目经理、专职安全员、施工班组长、项目部各职能部门安全生产责任制 不健全，各部门管理人员的安全生产责任制流于形式项目部各级、各部门管理人员安全生产责任制的针对性不强，无具体的考核办法，无考核记录项目部未组织各工种工人学习安全操作规程；安全生产责任制不健全、不落实，各工种工人不懂各自的安全操作规程
施工现场的安全管理目标项目部未按有关规定制订：伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工管理目标和消防、交通、机械设备以及环境保护管理目标安全管理目标管理、目标执行情况无考核措施
施工 组织 设计对专业性较强、危险性较大的分部分项工程未编制专项施工组织设计单位工程施工组织设计中，安全措施不全面、无针对性
技术 交底按专业对施工作业人员进行安全技术交底，或书面交底材料不全面、针对性不强，要求履行签字手续安全技术交底没有对环境保护方面提出具体要求
安全 检查项目部无安全检查制度，对现场进行安全检查安全检查记录、隐患整改及时
项目部制定安全教育制度及内容对进点员工进行安全培训教育安排上岗作业，对换岗人员和使用“四新”人员进行安全培训上岗作业
班前 活动项目部班前活动制度，开展班前活动或班前安全活动记录
持证 上岗特种作业工作持证上岗情况登记
工伤 事故迟报、漏报、谎报和瞒报生产安全事故按事故处理“四不放过”原则在规定时限内处理事故
安全 标志施工现场安全警示标志，或安全警示标志的布置必须符合规范要求
文明施工
现场 围档工程在市区主要路段的工地周围设置高于 2.5m 的围档一般工地围档设置高度不足 1.8 米，且材料不坚固、不稳定、不整洁、必须符合标准要求
进入施工现场的人员佩戴工作卡 施工 场地大部分施工现场地面必须做硬化排水措施或排水通畅大部分工地施工的泥浆必须做沉淀处理工地设置吸烟处，不允许随意吸烟
材料 堆放施工材料、构件料具必须按总平面图堆放料堆的标准牌材料名称、品种、规格要标注 3 材料堆放整齐做到工完料清
现场 防火消防措施制度或灭火器材必须充足备齐 2 灭火器材配备合理现场需用明火者动火必须审批手续及监护
治安 1 治安制度责任分解到人
综合 治理治安防范措施加大力度，不允许发生失盗事件
施工 现场 标牌标牌规范整齐、内容不详齐全安全标语要醒目设立“七牌三图”（含现场消防示意图）设施
生活 设施食堂卫生要达标生活垃圾处理措施
保 健 急 救保健医药箱急救措施和急救器材培训上岗的急救人员开展卫生防病宣传教育
社 区 服 务防粉尘、防噪声措施夜间施工必须有施工许可证现场不允许焚烧有毒有害物质施工不扰民措施等
施工机具
施 工 机 具平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具、搅拌机的 共同隐患是做保护接零和无漏电保护器，传动部位防护罩，护手、手柄等安全装置，安装后均必须有验收合格手续不允许平刨和圆盘锯合用一台电机必须使用 I 类手持电动工具按规定穿戴绝缘用品电焊机二次空载降压保护器、漏电保护器，一次线长度超过规定或 不穿管保护，电源必须使用自动开关，焊把线接头不允许超过 3 处或绝缘老化，要有防雨罩搅拌机作业台平整、安全，防雨棚，料斗保险挂钩或挂钩使用翻斗车自动装置要灵敏，司机证驾车要齐备水泵保护装置灵敏、使用合理
电动建筑机械上的电动机及开关电器电动机定期维护，检查是否有破损电动机必须与机械功率配套，电动机太大或太小不允许使用开关电器长期使用老化、变质、螺丝锈蚀，触头烧伤，接触不良更换的开关电器与原型号、规格必须相符
起吊设备
起 重 吊 装超重吊装作业方案，有作业方案但经审批，方案针对性不强起重机超高和力矩限制器起重机吊钩保险装置起重扒杆组装符合设计要求钢丝绳磨损、断丝 6 缆风绳安全系数小于 3.5 倍吊点符合设计规定位置司机或指挥持证上岗，非本机型司机不允许操作起重机作业路面地耐力符合要求被吊物体防坠落措施结构吊装设备防坠落措施作业人员系安全带，或安全带牢靠挂点人员上下专用爬梯、斜道作业平台临边防护必须符合要求，作业平台脚手板满铺起重吊装作业人员可靠立足点物件堆放超高、超载
“ 三宝 ” 及 “ 四口 ” 防护
“三宝” 及 “四口” 防护员工自我防护意识要强，进入施工现场戴安全帽或安全帽佩戴规范安全网的规格和材质符合要求，按规定设置平网和立网悬空作业、高空作业系安全带，安全带系挂符合要求楼梯口、楼梯踏步悬挑端防护措施预留洞口防护措施，坑井防护措施通道口设防护棚或设置的防护棚要牢固安装栏杆的阳台周边、脚手架的屋面周边、井架通道的两侧边、卸料台的外侧边、框架建筑的楼层周边等五临边防护措施，或防护措施必须符合要求
基坑支护与模板工程
基坑1 基础施工支护方案；方案针对性，能指导施工； 基坑深度超过 5m 的，专项设计
支护基坑临边防护措施符合要求坑槽开挖设置的安全边坡符合安全坡度要求基坑周边弃土堆料距坑边的距离小于设计和规范的规定基坑内作业人员上下通道的搭设符合规定，或陡、或窄、或扶手土方开挖时，挖“神仙土”，即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去，让中、上部土体自然垮塌机械挖土，挖土机作业位置牢固
模板工程模板工程施工方案现浇混凝土模板支撑系统设计计算书，支撑系统符合规范要求支撑模板的立杆材质及间距符合要求立柱长度一致，不允许采用接短柱加长，交接处必须牢固，或在立柱下垫几块砖加高按规范要求设计纵横向支撑木立柱下端锯平，下端垫板混凝土浇灌运输道平稳、牢固作业面孔洞及临边防护措施垂直作业上下隔离防护措施2m 以上高处作业无靠立足点
脚手架
脚 手架脚手架搭设方案，架子工持证上岗脚手架与建筑物的拉结必须牢固杆件间距与剪刀撑的位置要符合规范的规定脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质必须符合要求施工层脚手板要铺满脚手架搭设前进行交底，组织脚手架分段及搭设完毕后的检查验收脚手架上材料堆放均匀，荷载不允许超过规定通道及卸料平台的防护栏杆要符合规范规定
施工用电
外 电 1 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离 要符合规范要求
防护当安全距离符合规范要求时，采取绝缘隔离防护措施，悬挂明显的警示标志防护设施与外电线路的安全距离符合规范要求，坚固、稳定在外电架空线路正下方进行施工、建造临时设施或堆放材料物品
接地与接零保护系统施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采用 TN-S
接零保护系统施工现场配电保护系统规范；电气设备的金属外壳与保护零线连接保护零线单独敷设、线路上装设开关或熔断器保护零线采用绝缘导线、规格和颜色标记符合规范要求配电系统的中间处和末端处做重复接地接地装置的接地线采用 2 根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接； 接地体未采用角钢、钢管或光面圆钢工作接地电阻大于 4Ω，重复接地电阻大于 10Ω做防雷接地机械上的电气设备，保护零线同时做重复接地
配 电 线路线路及接头保证机械强度和绝缘强度线路设短路、过载保护，导线截面必须满足线路负荷电流线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离 要符合规范要求电缆采用架空或埋地敷设室内非埋地明敷主干线距地面高度不小于 2.5m
配电箱与开关箱施工现场配电系统采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须设置各自专用的开关箱箱体结构、箱内电器设置及使用要符合规范要求配电箱没有分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、工作零线通过各自的端子板连接总配电箱与开关箱安装漏电保护器，漏电保护器参数匹配、灵敏箱体设置系统接线图和分路标记，门、锁及防雨措施箱体安装位置、高度及周边通道要符合规范要求分配箱与开关箱间的距离超过 30m,开关箱与用电设备间的距离不得超过 3m
配 1 配电室的建筑耐火等级要符合规范要求，电室与配电装置
配电室配置适用于电气火灾的灭火器材配电室、配电装置的布设要符合规范要求配电装置中的仪表、电器元件设置要符合规范要求配电室要采取防止风雨和小动物侵入的措施配电室要设置警示标志、工地供电平面图和系统图
现 场 照明照明用电与动力用电分设特殊场所和手持照明灯采用安全电压供电照明变压器采用双绕组安全隔离变压器灯具金属外壳设接保护零线灯具与地面、易燃物间的距离符合规范要求照明线路和安全电压线路的架设符合规范要求施工现场按规范要求配备应急照明
用 电 档案总包单位与分包单位签订临时用电管理协议，明确各方相关责任施工现场制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后经相关部门组织验收用电各项记录按规定填写，记录真实用电档案资料齐全，设专人管理
五、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，不定期召开工地例会的时间、地点及主要议题。
不定期召开监理会议，参加人员：
建设单位: 卢文忠、胡晓峰 施工单位: 徐禹生、高永庆、资料员、技术员、安全员 监理单位：
巩玉英、高立春、吴万荣
第二篇：末次会议发言稿
知识产权管理体系认证末次会议发言稿
各位审核组专家、各位同事：
大家好！
首先，我代表xx科技有限公司对中知认证的各位专家表示衷心的感谢！感谢专家审核组对我们公司知识产权管理体系认证工作所付出的辛勤劳动以及对我们管理工作的指导和帮助。
xx科技有限公的贯标工作从去年12月份开始策划，今年3月份发布文件并实施运行，经过了六月下旬 的内部审核和7月份 管理评审以及这两天的审核认证，贯彻GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》国家标准，提升了公司员工的科技创新能动性和创新意识，形成了员工的创新精神，形成了创新的文化氛围，同时加强了员工知识产权能力培训，提高了公司的技术创新能力，促进了企业建立生产经营活动各环知识产权管理活动规范，加强了企业知识产权管理能力，提高了企业知识产权获取、维护、运用和保护水平。在此，我对公司各个部门所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感谢！
这几天在中知认证审核组专家的带领下，认证中心的各位专家对我公司知识产权管理体系进行了严格细致、实事求是的审核，有针对性地对我们进行了具体指导和热情帮助。刚才，审核组专家对审核情况进行了总结和讲评，对我公司知识产权管理体系运行情况作了全面客观的评价，在肯定成绩的同时，非常中肯地指出了存在的问题、差距和不足，对问题的分析非常深刻、准确，对体系的运行提出了新的更高的要求，这对于我们改进工作，进一步提高质量管理体系的运行效率和各项管理工作水平，必将起到积极的促进作用。下面我给大家提几点希望：
一、希望各级领导高度重视这次审核并贯彻落实到工作中
各级领导全力完成所负责的知识产权职能和活动，使公司员工恩能够认真学习、理解执行，做好知识产权管理工作，提高知识产权创造、管理、运用和保护水平。强化自上而下的监督管理和自下而上的信息反馈机制，及时沟通知识产权管理体系的运行态势以及各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正和预防措施，实现过程持续改进，并带动所属部门级相关人员认真地履行自己的职责。
二、希望各部门领导完善文件，并组织本部门员工认真学习贯彻 希望各级领导及知识产权部的负责人根据审核组专家针对此次审核文件和知识产权管理体系运行过程中提出的问题，进行原因分析，与知识产权部配合制定和落实改进措施，并实施改进。知识产权部对过程能力进行分析，追踪验证改进措施，以促进知识产权管理体系的持续改进。
知识产权管理体系的顺利推行，离不开在座各位的辛勤付出，只有大家团结一心，多沟通，多学习，才会有所进步，才会达到拥有健全和改进知识产权管理体制、机制和制度，实现知识产权过程管理的规范化和制度化。
最后，再次对审核专家的辛勤工作表示诚挚的感谢！谢谢大家！
第三篇：首末次会议提纲
首次会议提纲
首次会议由审核组长主持。1.签到与人员介绍。大家早上好!公司内部职业健康安全管理体系审核首次会议现在开始。请到会的人员在签到单上签到。
这是公司的第一次内部职业健康安全管理体系审核。现在我介绍一下审核小组成员及其分工。
(如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员)2.现在我们来确认一下本次审核的目的和范围。
审核目的：评价公司建立的职业健康安全管理体系是否符合 GB/T28001 标准的要求,是否具备认证、注册条件。
审核范围：公司所有部门。3.确认审核准则。
审核准则：GB/T28001 标准；职业健康安全管理手册、程序文件等职业健康安全管理体系文件；适用的法规及其他要求。
4.确认审核实施计划。
现场审核实施计划已经下发给各位，请问有无变动或其他问题？希望受审部门主要负责人在计划的时间里在场等待。
[如是外审，还需请受审核方管理者代表简单介绍企业职业健康安全管理体系建立与运行情况(掌握在10分钟内)] 5.审核方法和程序介绍。
5.1 基本方法：抽样。有一定的风险和局限，审核只能观察样本。审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。审核中不提供咨询, 但可对工作的改进与发展提出建议。
a)对职业健康安全方针、目标的审核将在部门内部或生产现场抽一部分人员寻问。b)在部门内抽部分人员询问其职责。
c)职业健康安全记录根据要求及记录重要性抽 3~12 份。5.2 审核方式：按部门进行审核。
5.3 审核员工作方法：采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。
5.4 对审核中发现的不符合项将开列不符合报告，并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。
不符合的类型：(1)严重不符合 : 出现下列情况之一,原则上可构成严重不符合项: a)体系出现系统性失效。如某个要素、某个关键过程在多个部门重复出现失效现象。例如, 在多个部门或多个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用, 这说明整个系统文件管理失控。
b)体系运行区域性失效(可能由多个轻微不符合组成)。如某一部门或场所的全面失效现象。
c)造成严重的职业健康安全危害,或潜在严重有害的职业健康安全后果。d)组织违反法律法规或其他要求的职业健康安全行为较严重。e)一般不符合项没有按期纠正。
f)目标未实现,且没有通过评审采取必要的措施。(2)轻微不符合
出现下列情况之一, 原则上可构成轻微不符合项 : a)对满足职业健康安全管理体系要素或体系文件的要求而言,是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合。
b)对所审核范围的体系而言,是个次要的问题。
5.5 本次审核是公司职业健康安全管理体系建立以来进行的一次全面的、系统的审核,目的在于发现问题，因而希望各部门主管及有关人员积极配合，客观地回答审核中的问题，并正确对待不符合项(承认有疏忽的地方)。
5.6 强调审核的客观公正。
审核员将以客观、公正的事实为依据，反映公司职业健康安全管理体系存在的问题。6.说明审核将得出的结论。
由于本次审核的目的是确定公司是不是具备 GB/T28001 认证条件，因而将根据审核发现做出如下结论中的一种：
a)公司具备了申请 GB/T28001 认证的条件, 建议公司立即申请认证。
b)公司基本具备了申请GB/T28001 认证的条件，建议公司在本次审核中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证。
c)公司职业健康安全管理体系不完善，不具备申请GB/T28001 认证条件，建议公司暂不申请认证。
如是外审 , 结论可能是下面的一种： a.推荐认证通过。
b.推迟推荐认证通过。c.不推荐认证通过。
审核组只是提供推荐性意见 , 由审核机构审定后发布正式结论。
7.确定陪同人员。
陪同人员职责：联络、向导、见证(记录)。8.落实末次会议时间、地点、参加人员。如是外审 , 还需说明下列事情：
a.请受审方有关人员说明哪些区域及交谈人员为限制性的。b.保密声明(包括技术秘密和审核信息), 递交保证书。c.现场审核路线及安全注意事项(安全帽)。
d.落实临时办公地点、复印、交通、工作餐安排。
9.审核组长致谢 , 首次会议结束 , 转入现场审核。
末次会议议程
末次会议由审核组长主持。
1.大家好！现场审核末次会议现在开始，请参加会议的人员在我们的签到单上签到。2.两天来，大家对审核活动提供了很好的配合和支持，使审核工作得以顺利地完成。为此我代表审核小组表示衷心的感谢。
3.现在我重申一下这次审核的目的和范围(略)。
4.审核小组在两天的时间内对×个部门进行了审核，我们观察到企业的职业健康管理体系运行已基本有效，做得较好的是××部门。我们也发现了职业健康安全管体系运行中的薄弱环节。经过审核小组的分析、归纳，共提出×个不符合项，均为轻微不符合项，分布情况是×× xx。下面请审核员宣读不符合报告。
这些不符合报告在会前已经过陪同人员和管理者代表的确认。现在我代表审核组宣布审核结论：
公司基本具备了申请 GB/T28001 认证的条件，建议公司在本次审核中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证。
如是外审，则如此说明审核结论： 推荐认证通过。表示祝贺！
现场审核结论只是审核组的意见，还要经过审核机构的审批，因技术方面 / 程序方面的原因，结论有更改的可能时，由审核组长通知被审核方。
5.审核是一种抽样活动，有一定的风险性和局限性，不符合报告所述的区域是发现不符合项的地方，未必是惟一的地方。不符合的原因需要进行分析确定。其他有不符合项的地方未必被查到。审核只能对样本负责，但我们已经尽量做到公正、客观和准确，尽可能减少风险。希望企业能举一反三改进职业健康安全管理体系。
6.再次申明遵守保密承诺，包括保守审核秘密。未经受审核方的书面许可，审核报告不得向第三方展出、宣传。(外审)
7.纠正措施要求。
7.1 纠正措施的完成时间和验证；
7.2 实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。8.证后监督要求。6~12 个月。
9.按认证机构提供的用户指南要求正确使用证书与标志。(外审)
10.说明发布审核报告的时间、方式及后续工作的要求。
11.受审核方领导表态：表示感谢，对审核结论和纠正措施要求作简短的表态，并适当说明今后的打算。
12.审核组长再次表示感谢！宣布末次会议结束。
不符合报告
(1)确定不符合的原则
①不符合的确定，应严格遵守依据审核证据的原则。②凡依据不足的，不能判为不符合。
③有意见分歧的不符合项，可通过协商和重新审核来决定。(2)不符合项的形成
不符合项由以下任一种情况所形成 :
① 文件规定不符合标准(该说的没说到)。
②现状不符合文件规定(说到的没做到)。③效果不符合规定要求(做到的没有效果)。
特别提醒 : 不符合的类型的区分
(3)不符合的类型(按严重程度分)严重不符合和轻微不符合性质的判定，对审核结论有决定性影响。对认证审核来说，一般有一个严重不符合，审核组就会做出“推迟决定”的结论；有三个严重不符合，审核就通不过；审核中如果只有轻微不符合，且满足 2 个条件：1个要素不超过 5 个，总共不超过 10 个，则审核通过。
①严重不符合：
出现下列情况之一，原则上可构成严重不符合项：
a)体系出现系统性失效。如体系要素缺失或某一要素、某一关键过程在多个部门重复出现失效现象。例如，在多个部门或多个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用，这说明整个系统文件管理失控。
b)体系运行区域性失效(可能由多个轻微不符合组成)。如某一部门或场所的全面失效现象。
c)造成严重的职业健康安全危害，或潜在严重有害的职业健康安全后果。d)组织违反法律法规或其他要求的职业健康安全行为较严重。e)一般不符合项没有按期纠正。
f)目标未实现，且没有通过评审采取必要的措施。②轻微不符合：
出现下列情况之一，原则上可构成轻微不符合项：
a)对满足职业健康安全管理体系要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合。
b)对所审核范围的体系而言，是个次要的问题。③观察项：
a)虽未构成不符合，但有变成不符合的趋势或可做得更好或是证据暂时不足。
b)需向受审方提出，引起注意。
c)观察项不纳入任何审核报告发给受审方。d)审核组保留观察项记录。(4)不符合报告的内容
①受审核方名称、受审核方的部门或人员。②审核员、陪同人员。③日期。④不符合事实描述。
内容要具体，如事情发生的地点、时间、当事人、涉及的文件号、记录号等；文字要简明扼要。
⑤不符合结论(违反文件的章节号或条文以及 GB/T208001 标准的要素)。⑥不符合类型。⑦受审核方的确认。⑧不符合原因分析。
⑨拟采取的纠正措施及完成的日期。⑩纠正措施完成情况及验证。
第四篇：内审末次会议
XX公司
内审末次会议记录
时间：2016年8月6日 地点：本公司会议室
参加人员：审核组成员，公司领导及各部门负责人（见会议签到表）： 8：30审核组长主持并宣布会议开始：
XX： 1.在各部的配合下，审核工作按计划安排圆满结束，对大家在审核期间的配合，表示感谢。2重申审核目的和审核范围：
审核目的：为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性，发现不符合工作，采取必要的纠正措施，实现持续改进
审核依据：资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。审核范围：所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册，采用听、问、查、看、考的方式，调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等，并追溯到各类记录，文件，询问有关人员，通过客观公正、实事求是的评审，认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求，职责明确，人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定，需要申明的是，由于所抽样本的代表性和风险性不同，审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份，其中实施性不符合2份，效果性不符合0份（详见不符合报告）5此次内审有些问题虽未构成不符合，但有可能发展成为不符合，或可以做的更好，这些问题作为“观察项”提出，如文件控制：受控文件的归类摆放、借阅手续，环境的清理。
6对发现的不符合项，提出纠正要求，直到责任部门制定纠正措施，并于2016年8月6日前完成，2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后，公司经理要求：对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改，观察项应尽快改正。应注意的问题：实际操作能力，确定样品中，进行检验能力考核，现场管理，不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录：
2016年8月6日
第五篇：评审首末次会议
评审首、末次会议
1、首次会议
由评审单位主持，安监部门领导、企业主要领导和评审人同参加； 企业进行创建标准化工作汇报（企业要准备书面汇报材料给有关领导）； 评审组长具体安排评审工作及划分评审小组后开始现场评审；
2、现场评审
企业要根据评审组分组情况，指派专人按评审分组进行现场配合；企业人员要认真记录评审过程中专家提出的问题，以便在今后的工作中进行整改。
3、末次会议
宣布末次会议开始：
由各评审小组宣布小组所分管要素的评审意见；
评审组长宣布评审结论意见及对企业存在差距及今后安全工作的建议； 安监部门领导讲话；
企业领导表态；
会议结束
末次会议发言稿：
经过首次会议，我们开展了针对企业的安全生产标准化评审工作，到现在为止，评审工作已接近尾声。在整个评审过程中得到了安监局的领导同志和企业领导的大力支持，在此表示感谢。下面我对整个评审工作进行总结：
标准化工作大家以前不太熟悉，通过这段时间标准化工作的开展，大家有了初步的认识。希望以此为契机，各位领导把标准化工作逐步推上正规。
我们的评审工作分为两部分，软件和硬件。软件部分：各种管理制度、操作规程和作业程序文件的制定，记录的完整性等。在做标准化之前呢，企业在这方面比较欠缺，通过我们的指导，大家把各种制度完善了起来。第二部分是硬件，就是生产现场，在现场检查过程中，企业领导全程陪同，我们把现场检查的问题随时随地与企业陪同人员进行了交流，并提出了相应的整改措施。
下面对标准化各个部分的内容进行简述：
1、目标与承诺
2、安全生产法律法规与其他要求
3、安全生产组织保障
4、风险管理
5、安全教育与培训
6、生产工艺系统安全管理
7、设备设施安全管理
8、作业现场安全管理
9、安全投入与工作保险
10、检查、处理与应急
11、事故、事件报告、调查与分析
12、绩效测量与评价
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