第一篇：阳朔县中期财政规划编制工作方案
阳朔县中期财政规划编制工作方案
县中期财政规划
编制工作方案
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区本级中期财政规划编制工作方案的通知》（桂政办发〔20**〕34 号）和《广西壮族自治区财政厅关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》（桂财预〔20**〕53 号）要求，为做好我县中期财政规划编制工作，特制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻党的十八大和十八届*中、*中、*中全会精神，按照中央和自治区的决策部署，立足于当前形势和问题，对总体收支和全面政策做出预判，以三年为周期，研究编制中期财政规划；强化中期财政规划对年度预算的约束和指引作用，实施逐年更新的滚动管理；研究编制部门三年滚动财政规划，进一步加强部门、行业规划与中期规划的衔接；实行中期绩效管理，确保中期财政规划的有效执行。
二、编制原则
（一）远近结合。中期财政规划编制工作必须符合国家、自治区、桂林市和我县发展的实际情况，科学预测未来三年财政经济发展状况，正确处理近期建设和远景发展的要求。财政收支安排、财政政策制定、债务规模控制要与宏观经济走势、我县经济社会发展水平、财力状况、偿债能力相适应。
（二）问题导向。树立问题意识，针对当前财政经济运行过程中的突出矛盾以及部分现行财政支出政策“碎片化”、不可持续等问题，从政策内容和运行机制上查找原因，立足我县实情，借鉴其他县、市（区）先进经验，提出解决问题的改
革措施。
（三）统筹平衡。按照跨年度预算平衡机制要求，统筹平衡规划期内财政收支和赤字规模。收入预计要谨慎稳妥，支出安排要科学合理。科学设置财政支出总量控制目标，分部门、分类别的支出限额控制目标，赤字或债务余额控制目标。加强一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的统筹衔接，综合安排收入来源，并统筹考虑其他收入。
（四）约束街接。第一年规划约束对应年度预算，后两年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后，对后两年规划及时进行调整，再添加一个年度规划，逐步进行滚动更新。凡涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。
（五）绩效管理。将绩效理念融入中期财政规划编制、执行和监督的全过程，实行中期绩效管理。加强中期绩效目标管理，重大支出政策必须编制中期绩效目标。积极开展重大项目资金支出中期绩效评价工作，将评价结果应用于中期规划的编制过程中。
（六）防范风险。完善政府债务风险防控和应急处理机制，规范规划期内举债行为，合理评估债务风险状况，妥善处理各类政府债务风险问题。
三、中期财政规划编制内容
中期财政规划主要包括预测现行政策下财政收支、分析现行财政收支政策问题、制定未来三年财政政策改革方案、测算改革后财政收支情况、评估可能出现的财政风险等五方面内容。
（一）预测现行政策下财政收支
1.宏观经济分析。根据国民经济和社会发展五年规划纲要及年度计划，考虑国内、区内、市内和我县发展环境重大变化，结合基期年（规划期前一年）经济社
会发展情况，分年度研判未来三年地区生产总值、固定资产投资、居民消费、价格变动等主要指标走向。
2.财政收入测算。结合宏观经济形势分析、现行国家财税体制和深化改革等情况，测算一般公共预算、政府性基金预算未来三年收入。逐步建立收入分析模型，提高收入预测的科学性、准确性。
3.财政支出测算。按照现行支出政策，测算一般公共预算、政府性基金预算未来三年支出，一般公共预算、政府性基金预算支出测算到功能分类的类级科目。
4.地方政府债务变动预测。根据未来三年财政收入和支出情况，测算规划期内新增政府债务需求规模。根据财力、债务风险等因素，结合自治区以前年度下达的政府债务限额情况，预测规划期内新增政府债务限额情况。
（二）分析现行财政收支政策问题
1.财政收入政策问题。包括宏观税负与经济发展水平和产业结构的匹配程度，税收优惠政策、结构性减税、普遍性降费的实施情况，非税收入项目设置是否符合简政放权、激活市场、减轻社会负担、提供基本公共服务能力等政策导向等。
2.财政支出政策问题。包括现行支出政策设计中的长期平衡考量机制，政府与市场的边界，社会保障、医疗卫生支出因人口结构变化的增长情况，针对不同群体的补助政策平衡情况，一些亟需解决问题在支出预算中的保障情况，长期沉淀财政资金情况等。
3.政府债务政策问题。包括规划期内平衡财政收支所需新增政府债务规模是否突破预期政府债务新增限额，债务率等风险控制指标是否超过警戒线，债务应急处置预案和风险化解计划是否切实可行。
（三）制定未来三年财政政策改革方案
按照《广西壮族自治区人民政府关于印发广西深化财税体制改革方案的通知》
（桂政发〔20**〕20 号）的文件精神，结合事权划分，认真研究制定财政收支政策改革措施。
1.收入政策方面。按照规划期内税制改革、非税收入等政策调整，提出贯彻落实意见，评估政策对经济和相关产业的影响及企业、个人税费负担的变化。对地方管理权限内相关非税收入、国有资本经营收益，提出调整方案，明确调整目标、内容和实施时间，分析对收入的影响。
2.支出政策方面。针对现行财政支出政策中存在的突出问题，结合事权划分，综合考虑财政承受能力、可持续发展能力，严格围绕规划期内县委、县人民政府中心工作，研究确定重大改革和政策事项及其绩效目标，列出分年度工作任务和时间节点，积极探索财政支出政策方式转变，盘活财政存量资金。对民生支出政策，要说明资金使用对象、保障标准、运行流程等情况；对重大建设项目，要明确投资规模、筹资渠道等事项。
3.政府债务方面。规划期内新增政府债务规模可能导致突破限额或超过风险警戒线的，应调整规划期内收入或支出安排，合理确定财政赤字规模等。
（四）测算改革后财政收支情况
1.未来三年总量平衡情况。重大财税政策按规划实施后，合理安排分年度支出项目，确保未来三年实现一般公共预算总量平衡和政府性基金预算收支平衡。
2.预算稳定调节基金变动情况。年度一般公共预算收入大于支出的，可以安排化解政府债务或补充预算稳定调节基金；收入小于支出的，可以调入预算稳定调节基金实现平衡。
3.地方政府债务变动预测。重大财税政策实施以后，根据财力、债务风险等因素，结合往年情况，预测规划期内政府债务新增限额；在预期政府债务新增限额内，按照规划期内跨年度财政收支平衡的要求，合理测算新增政府债务规模。
（五）评估可能出现的财政风险
对规划期内可能出现的财政经济运行风险、重大自然灾害损失以及政府债务风险等对中期财政规划执行的影响进行风险评估。
四、责任分工
县财政局牵头编制我县中期财政规划，负责制定规划编制总体要求，审核各部门提交的收支规划，汇总编制我县中期财政规划，组织和监督我县中期财政规划的执行。
县发展改革局、县统计局负责分析预测未来三年我县经济发展形势，研究提出未来三年我县经济社会发展状况及主要经济指标走向，作为中期财政规划编制依据。
县国家税务局、县地方税务局负责研究现行税制下，我县税收收入的基本情况，分析我县税收政策存在的问题以及税制改革对我县税收收入的影响，提出未来三年我县税收收入的变化趋势，作为中期财政规划编制依据。
各部门是编制部门中期财政规划的主体，根据本部门职责和行业领域发展规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，测算分年度支出需求，提交县财政局综合平衡，在此基础上形成部门中期财政规划。
五、编制程序
根据我县预算编制程序，结合中期财政规划编制特点，我县中期财政规划编制分为前期准备、部门建议、财政初审、部门修改、政府审批、告知批复六个阶段。
（一）前期准备阶段（10 月中旬）。县财政局会同县发展改革局、县统计局、县国家税务局、县地方税务局等部门，收集全县中期财政规划、全县规划期经济形势发展预测分析和财政收支预测分析等信息。各部门收集相关部门中期财政规
划。县财政局研究提出中期财政规划编制原则、重点和要求，完善准备工作，下发编制通知。
（二）部门建议阶段（11 月上旬）。各部门收集规划期内批准实施的规划和政策，围绕国家、自治区、桂林市重大战略部署，明确部门重大改革和政策事项、分年度资金安排和预期绩效，提出部门中期财政规划建议，报县财政局审核汇总。
（三）财政初审阶段（11 月下旬）。县财政局会同县国家税务局、县地方税务局测算规划期内分年度我县本级可用财力。严格围绕县委、县人民政府中心工作与部门重大改革和政策事项的逻辑关系，审核部门分年度规划建议，汇总平衡后提出三年财政规划草案，报县人民政府初步审定。
（四）部门修改阶段（12 月中上旬）。县财政局向部门下达分年度支出控制数及重点项目安排意见，由部门修改完善后再次报县财政局审核。
（五）政府审批阶段（12 月下旬到次年人代会前）。结合规划期内经济社会发展目标、全县中期财政规划和跨年度预算平衡需要等，县财政局完善中期财政规划提交县人民政府审批，报市财政局备案。
（六）告知批复阶段（次年县人代会后 20 日内）。县财政局根据县人民政府批准的中期财政规划，将重大改革和政策事项以适当方式告知各部门。
六、保障措施
编制中期财政规划是建立现代财政制度的重要途径。中期财政规划专业性强、涉及面广、时间跨度长，配套措施要求高，各部门要高度重视、加强组织，切实加强中期财政规划编制工作的政策保障。
（一）加强分工协作。中期财政规划编制工作是国务院和自治区推进预算管理制度改革的一项重要工作任务，财政部门将切实负起牵头责任，主动加强与其他部门的沟通协调。各部门要认真组织，建立内部分工协作机制，加强配合，形成工作合力，确保高质量、高水平完成中期财政规划编制工作任务。
（二）把握编制重点。各部门要认真研究中期财政规划编制内容，把握分年度支出政策重点，在限额控制的前提下，依据重大改革和增支事项重要性排序择优选择，增强财政支出安排的科学性，确保国家、自治区、桂林市和我县决策部署的需要，确保维持政权运转和提供基本公共服务需要，确保重点领域、重大项目、重大政策实施的资金需要。要加强与自治区和市有关部门的沟通衔接，积极收集自治区和市对口部门各类改革政策动向，定期整理本部门相关改革政策，合理提出资金需求和分年度安排建议。
（三）强化约束街接。中期财政规划对年度预算编制具有约束性，第一年规划作为下一年度部门预算“一下”控制数下达各部门，后两年规划指引相应年度部门预算，除国家、自治区、桂林市和我县确定的增支政策和事项外，相应年度部门预算“一上”时增幅不能突破后两年规划当年确定支出总量的 5%；相应年度部门预算“一上”未按相应年度规划实施的，各部门应就变化情况作出说明。中期财政规划经批准后，以后年度逐年滚动编制。凡涉及财政政策和资金支持的规划，特别是增支政策出台，都要与中期财政规划相衔接。未纳入中期财政规划的增支政策，年度预算可不予安排。制定涉及财政支持重大政策时，有关部门要会同县财政局建立中长期重大事项科学论证机制，避免政策碎片化和随意性。
（四）稳步推进信息公开。县财政局将县人民政府审核后的中期财政规划在政府、部门等内部先行公开。待条件成熟后向社会公开。
（五）分步推进改革。从 20**年起，县财政局组织启动我县本级 20**—2019年财政规划编制工作。各部门同步开始编制 20**—2019 年财政规划，经县人民政府批准后，报财政厅备案，同时抄送市财政局备案。
第二篇：中期财政规划封面
柳江区环境卫生管理站
中期财政规划
（2018-2020）
单位名称（盖章）：
单位负责人（签名）：
财务负责人（签名）：
填表人（签名）：
电话号码：
单位地址：
柳州市柳江区环境卫生管理站编制
二○一七年十一月
2018-2020年部门中期财政规划预算目录
一、2018-2020年部门中期规划编制说明（文字材料）
二、佐证材料
（一）基本支出资料
（二）项目支出资料 1、2019年项目支出材料 2、2020年项目支出材料
三、2018-2020年部门中期财政规划预算报表
柳江区环境卫生管理站
2018-2020年部门中期财政规划编制说明
（一）单位基本情况
1.机构设置和基本职能
机构设置。我站是区市容局下属的一个全额拨款独立核算的事业单位。设置有8个：站长室、副站长室、办公室、人事劳资股、财务股、业务股（负责管理老城区、基隆开发区、柳石路新兴路段等街道清扫保洁共有17个班组）、有偿（收费）股、车队（车队内部设有机修班、大车班、小车班、洒水洗扫班等班组）。
基本职能。是对城区主要街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、清运、公共厕所管理以及负责对产生生活垃圾的居民和单位征收垃圾处理费。
（二）2018-2020年收支计划、重点项目保障情况
1.2018-2020年果皮箱每年的经费预算仍为550000元。每年更新果皮箱一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。
2.合同工公积金、环卫节关爱活动经费、环卫工人春节慰问活动经费、合同工高温津贴费、法定节假日加班补贴、公厕的管理费用等预算经费，以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。由于我单位情况比较特殊，随着城区道路的扩展，清扫面积增加以及服务人口的增多，每年都会 有新招的合同工和新购的生产用车辆，人员和公用经费也会相应的增加。故做预算时以当年政府的相关文件规定为依据，做相应的增减调整。
3.重点保障合同工的员工工资及五险一金，确保职工队伍的稳定。确保生产用车的燃油、维修及保险等费用。
（三）2018-2020年收支计划及说明
1.2018
2018年收入总计划3578.63万元，支出总计划3578.63万元。
（1）一般公共预算收支计划及说明。
一般公共预算拨款收入3578.63万元，一般公共预算拨款支出3578.63万元。
①经常性项目
购果皮箱项目550000万元，资金来源为经费拨款。为了更有效的防止人为对果皮箱的破坏，不仅需要购买耐用、防腐、防锈且容易清洗的不锈钢果皮箱，还需购买材料自行对每个果皮箱进行加工加固，所以每个果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年会更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。今年需购买500个，每个约1100元，500个×1100元/个=550000元。
合同工公积金项目1357776元，资金来源为经费拨款。根据桂政办发[2011]208号文，2017年得到财政核拨经费的合同工为389人。由于居住人口不断增加，以及新增道路如 兴柳路、柳江大道等路段，清扫保洁的面积不断扩大。2017年3月2日区委书记区军雄同志到市容局调研要求环卫站2017年增招60名环卫一线工人，确保清扫保洁任务的完成。按江政办发[2017]40号文，财政核拨每人/月应发工资2100元。公积金的缴纳按449人×2100元/人·月×12%×12月=1357776元。
环卫节关爱活动经费项目324700元，资金来源为经费拨款。根据桂建城[2015]77号文、政府收文编号[2015]285号、2015年12月财政局经费申请处理笺，2015年我站合同工人数为313人，预算经费为21万元；2016年合同工389人，经费还是21万元。由于财政核拨经费不足，2017年环卫节慰问经费和相关劳动技能竞赛等活动项目无法开展，影响了职工的积极性。2017年增加60人合同工后总合同工人数为449人，在编职工51人，总计人数为500人。
环卫工人春节慰问活动经费项目449000元，资金来源为经费拨款。根据政府收文编号[2015]877号文、2015年12月财政局经费申请处理笺，2016年人数为389人，2017年增加60人，总计人数为449人。每人每年春节慰问费用1000元。
合同工高温津贴费项目449000元，资金来源为经费拨款。桂人社发[2011]114号文、柳州市柳江区人民政府办公室文件、《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知》（江政办发[2017]40 号文），根据以上文件精神，用人单位每年6-10月安排劳动者在高温天气下工作的，应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴标准为每人每年1000元。
法定节假日加班补贴项目269400元，资金来源为经费拨款。根据《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知》（江政办发[2017]40号文），根据通知精神，节假日加班补贴按600人/年·人核拨。449人×600元/年·人=269400元。
拉堡、进德、成团三个乡镇垃圾清运费项目940000元，资金来源为经费拨款。根据各类请示报告笺、收文编号[2013]378号文，2014年至2017年拉堡、进德、成团三个乡镇的垃圾清运费每年是94万元。
购买电动车50辆项目250000元，资金来源为经费拨款。由于我站环卫一线工人都是采用人力三轮车进行清扫保洁和垃圾清运，工作强度大、工作效率低，为了提高机械化作业和工作效率，我站今年已采购了电动三轮车，电动三轮车能有效解决地清扫保洁人员不足，实现快捷捡拾、提高保洁质量，同时也能有效降低环卫工人的劳动强度，所以我站仍需要采购50辆电动三轮车配备给环卫一线工人。
公厕的管理费用项目13座×80000元=1040000元，资金来源为经费拨款。实行政府的决策要求，从2017年6月1日起，由环卫站管理的13座公厕全部免费对外开放，根据柳州各个城区环卫所提供的数据，由政府下拨公厕的经费为 每座8万元。只有在足够的资金保障前提下，才能达到政府的基本要求和各种迎检要求。
洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费项目360000元，资金来源为经费拨款。街道洒水车用水，护栏清洗车清洗街道隔离栏杆用水，机械化作业的洗扫车用水，垃圾转运站、清洗垃圾运输车辆、人力三轮车等需要大量的水。30000元/月×12月=360000元。
洗扫车、洒水车作业经费项目1092800元，资金来源为经费拨款。根据十六局政府第一次常务会议[2016]2号文，应核拨新增清扫面积环卫作业工作经费96.32万元，其中人员经费69万元，洗扫车和洒水车作业费用27.32万元。2017年已拨76人的人员经费，但是洗扫车和洒水车的作业费用尚未解决，27.32元/季×4个季度=1092800元，故1092800元用于新增清扫面积环卫作业工作经费。
环卫综合经费项目400万元，资金来源为自有资金。②一次性项目
购买清运垃圾车辆项目3190000元，资金来源为经费拨款。2018年新增清扫保洁路段柳江大道、新兴高速路口延伸至白莲洞路段，特别是新兴路段属于主干道国道，车流量大，必须要有一辆洒水车和一辆清扫车才能有效的完成此路段的清扫保洁任务。
新建2个洒水车取水点项目总经费400000元，资金来源为经费拨款。由于洒水、洗路等用水量大，我站水费按非 居民生活用水2.905元/吨计算，每年的水费费用比较高。为了降低用水成本，减轻财政负担，需在九曲河道建设2个取水点，每个取水点费用为200000元。
2.2019
2019年收入总计划1124.32万元，支出总计划1124.32万元。
（1）一般公共预算收支计划及说明。
一般公共预算拨款收入1124.32万元，一般公共预算拨款支出 1124.32 万元。
①经常性项目
购果皮箱项目550000万元，资金来源为经费拨款。为了更有效的防止人为对果皮箱的破坏，不仅需要购买耐用、防腐、防锈且容易清洗的不锈钢果皮箱，还需购买材料自行对每个果皮箱进行加工加固，所以每个果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年会更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。今年需购买500个，每个约1100元，500个×1100元/个=550000元。
合同工公积金项目1425664元，资金来源为经费拨款。根据桂政办发[2011]208号文，2017年得到财政核拨经费的合同工为389人。由于居住人口不断增加，以及新增道路如兴柳路、柳江大道等路段，清扫保洁的面积不断扩大。2017年3月2日区委书记区军雄同志到市容局调研要求环卫站2017年增招60名环卫一线工人，确保清扫保洁任务的完成。按江政办发[2017]40号文，财政核拨每人/月应发工资2100元。公积金的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
环卫节关爱活动经费项目340935元，资金来源为经费拨款。环卫节关爱活动经费以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
环卫工人春节慰问活动经费项目471450元，资金来源为经费拨款。根据政府收文编号[2015]877号文、2015年12月财政局经费申请处理笺，2016年人数为389人，2017年增加60人，总计人数为449人。每人每年春节慰问费用1000元。环卫工人春节慰问活动经费的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
合同工高温津贴费项目471450元，资金来源为经费拨款。桂人社发[2011]114号文、柳州市柳江区人民政府办公室文件、《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知》（江政办发[2017]40号文），根据以上文件精神，用人单位每年6-10月安排劳动者在高温天气下工作的，应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴标准为每人每年1000元。合同工高温津贴费的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
法定节假日加班补贴项目282870元，资金来源为经费拨款。根据《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知》（江政办发 [2017]40号文），根据通知精神，节假日加班补贴按600人/年·人核拨。449人×600元/年·人=269400元。2019年法定节假日加班补贴的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
拉堡、进德、成团三个乡镇垃圾清运费项目940000元，资金来源为经费拨款。根据各类请示报告笺、收文编号[2013]378号文，2014年至2017年拉堡、进德、成团三个乡镇的垃圾清运费每年是94万元。
公厕的管理费用项目13座×80000元=1040000元，资金来源为经费拨款。实行政府的决策要求，从2017年6月1日起，由环卫站管理的13座公厕全部免费对外开放，根据柳州各个城区环卫所提供的数据，由政府下拨公厕的经费为每座8万元。只有在足够的资金保障前提下，才能达到政府的基本要求和各种迎检要求。
洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费项目378000元，资金来源为经费拨款。街道洒水车用水，护栏清洗车清洗街道隔离栏杆用水，机械化作业的洗扫车用水，垃圾转运站、清洗垃圾运输车辆、人力三轮车等需要大量的水。2019年洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
洗扫车、洒水车作业经费项目1092800元，资金来源为经费拨款。根据十六局政府第一次常务会议[2016]2号文，应核拨新增清扫面积环卫作业工作经费96.32万元，其中人员经费69万元，洗扫车和洒水车作业费用27.32万元。2017年已拨76人的人员经费，但是洗扫车和洒水车的作业费用尚未解决，27.32元/季×4个季度=1092800元，故1092800元用于新增清扫面积环卫作业工作经费。
环卫综合经费项目400万元，资金来源为自有资金。3.2020
2020年收入总计划3252.53万元，支出总计划3252.53万元。
（1）一般公共预算收支计划及说明。
一般公共预算拨款收入3252.53万元，一般公共预算拨款支出 3252.53万元。
①经常性项目
购果皮箱项目550000万元，资金来源为经费拨款。为了更有效的防止人为对果皮箱的破坏，不仅需要购买耐用、防腐、防锈且容易清洗的不锈钢果皮箱，还需购买材料自行对每个果皮箱进行加工加固，所以每个果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年会更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。需购买500个，每个约1100元，500个×1100元/个=550000元。
合同工公积金项目1496947元，资金来源为经费拨款。根据桂政办发[2011]208号文，2017年得到财政核拨经费的合同工为389人。由于居住人口不断增加，以及新增道路如 兴柳路、柳江大道等路段，清扫保洁的面积不断扩大。2017年3月2日区委书记区军雄同志到市容局调研要求环卫站2017年增招60名环卫一线工人，确保清扫保洁任务的完成。按江政办发[2017]40号文，财政核拨每人/月应发工资2100元。公积金的缴纳以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
环卫节关爱活动经费项目357982元，资金来源为经费拨款。环卫节关爱活动经费以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
环卫工人春节慰问活动经费项目495022元，资金来源为经费拨款。根据政府收文编号[2015]877号文、2015年12月财政局经费申请处理笺，2016年人数为389人，2017年增加60人，总计人数为449人。每人每年春节慰问费用1000元。环卫工人春节慰问活动经费的缴纳以2019年预算数为以5%基数计提，依次逐年增加。
合同工高温津贴费项目495022元，资金来源为经费拨款。桂人社发[2011]114号文、柳州市柳江区人民政府办公室文件、《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知》（江政办发[2017]40号文），根据以上文件精神，用人单位每年6-10月安排劳动者在高温天气下工作的，应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴标准为每人每年1000元。合同工高温津贴费的缴纳以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
法定节假日加班补贴项目297013元，资金来源为经费拨款。根据《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知》（江政办发[2017]40号文），根据通知精神，节假日加班补贴按600人/年·人核拨。法定节假日加班补贴的缴纳以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
拉堡、进德、成团三个乡镇垃圾清运费项目940000元，资金来源为经费拨款。根据各类请示报告笺、收文编号[2013]378号文，2014年至2017年拉堡、进德、成团三个乡镇的垃圾清运费每年是94万元。
公厕的管理费用项目13座×80000元=1040000元，资金来源为经费拨款。实行政府的决策要求，从2017年6月1日起，由环卫站管理的13座公厕全部免费对外开放，根据柳州各个城区环卫所提供的数据，由政府下拨公厕的经费为每座8万元。只有在足够的资金保障前提下，才能达到政府的基本要求和各种迎检要求。
洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费项目396900元，资金来源为经费拨款。街道洒水车用水，护栏清洗车清洗街道隔离栏杆用水，机械化作业的洗扫车用水，垃圾转运站、清洗垃圾运输车辆、人力三轮车等需要大量的水。洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费的缴纳以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。
洗扫车、洒水车作业经费项目1092800元，资金来源为经费拨款。根据十六局政府第一次常务会议[2016]2号文，应核拨新增清扫面积环卫作业工作经费96.32万元，其中人员经费69万元，洗扫车和洒水车作业费用27.32万元。2017年已拨76人的人员经费，但是洗扫车和洒水车的作业费用尚未解决，27.32元/季×4个季度=1092800元，故1092800元用于新增清扫面积环卫作业工作经费。
环卫综合经费项目400万元，资金来源为自有资金。
第三篇：“十三五”规划编制工作方案
“十三五”规划编制工作方案
（初稿）
“十三五”时期，是我校教学改革和发展的关键时期，也是我校教育教学实现新跨越的战略机遇期。以跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展为统领，坚持育人为本，促进全面、协调、跨越式发展，从实际出发，科学务实编制规划。现提出由教务处牵头的专业建设、课程建设以及教师发展培训等三个子规划的“十三五”规划编制工作方案。
一、指导思想
以邓小平理论和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会和总书记系列重要讲话精神，坚持以率先实现教育现代化，努力办好人民满意教育。以跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展为统领，坚持面向现代化、面向世界、面向未来，在更高起点上实施科教兴国、人才强市战略；坚持改革创新精神和育人为本的核心要求，立足基本实情，着眼未来发展，制定体现时代发展要求、符合学校实情的高水平、高质量规划。
二、主要任务
教务处要紧紧围绕我校应用型、国际化、高水平民办本科大学的建设目标，认真分析国内外同类型高校发展格局，立足于学校“十二五”期间发展状况，把握高等教育发展的阶段性特征与规律，坚持依法管理，夯实基础，优化结构，提升内涵，深化“五个全面”，大力改革创新，加快学校专业建设、课程建设以及教师发展培训的改革，并以本科教学工作合格评估整改为契机，把评估整改工作与制定实施“十三五”规划紧密结合，全面提高人才培养质量。
三、编制原则
（一）坚持总体目标不动摇的思维 编制“十三五”规划，要立足在“十二五”规划总体目标的基础上，延续并推进目标的全面实现。到2020年，应用型、国际化、高水平民办本科大学建设方面要取得明显成效，核心竞争力、综合办学实力和社会影响力要显著增强。专科、课程建设效果显著提升，教师队伍培养成果显著。
（二）坚持战略分析谋划全局的思维
编制“十三五”规划，要放眼学校建设发展的全局，把解决具体问题与解决深层次问题结合起来，把学校的发展和师生的根本利益联系起来，把眼前需要与长远谋划统一起来，把内部因素与外部环境结合起来。要高度关注实践上的可行性和有效性，着力解决新专业扩充、课程设置科学合理、教师发展培训等关系全局性、永久性的重大问题。努力通过“十三五”的改革发展，通过体制、机制改革方面的突破，逐步解决制约学校发展的瓶颈问题。
（三）坚持目标导向和问题导向的思维
编制“十三五”规划，要着眼于提高学校的综合实力和核心竞争力，坚持“有所为，有所不为”，找准产生问题的深层次原因和解决问题的突破口，有针对性地提出解决思路和对策措施，深化改革，破解难题。规划既要有定量指标，又要有定性目标；既要有预期性指标，又要有约束性指标。要增强规划的针对性，避免面面俱到或片面强调，确保规划具有指导性和约束性。
（四）坚持重点突出和特色发展的思维
编制“十三五”规划，要对当前和未来的学科发展态势、内外部环境、可能获得的资源等进行客观分析，反复讨论，做好“减法”，聚焦核心，形成有重点、有特色的建设规划。
（五）坚持统筹兼顾协调发展的思维 编制“十三五”规划，要统筹兼顾专业建设、课程建设、人才培养、教师发展等方面的关系，需要彼此通力合作，相互协调，形成合力。充分发扬民主，扩大师生、校内外、校企等各个层面的参与度。
四、编制具体方案
（一）前期工作阶段
1．确定浙江越秀外国语学院教务处“十三五”规划编制工作方案；印发《浙江越秀外国语学院教务处“十三五”规划编制工作方案》
2．成立教务处“十三五”规划编制工作领导小组和工作小组，加强领导，分工负责；
3．召开全处动员会，指导和布置教务处“十三五”专业建设、课程建设以及教务发展培训专项规划的编制工作；
4．针对编制三个子规划工作中的重点、难点及核心问题，由教务处“十三五”规划编制工作领导小组和工作小组组织开展专题研究；
5.完成前期考察、调研和材料收集工作，形成规划基本思路框架草案。为了做好该工作，积极动员各学院（部）参加前期基础工作，包括邀请学院（部）将本单位的专业建设、课程建设、教师发展培训规划做好一个建设计划工作，内容包括：对十二五的总结，找准问题，理清任务，构思和规划重大、有影响力的项目，形成特色发展的思路。
（二）文本起草阶段
在对“十三五”规划的执行情况进行全面总结和开展充分调研的基础上，形成“十三五”专业建设规划、课程建设规划以及教师发展培训规划的文本初稿；
（三）论证咨询阶段
1．通过走访省内外高校进行调研，并召开校内讨论会，在校内外广泛征求意见，适时召开相关专家咨询会和论证会，分别审议“十三五”专业建设规划、课程建设规划以及教师发展培训规划；
2．根据论证和咨询意见，对“十三五”专业建设规划、课程建设规划以及教师发展培训规划文本初稿进行修改和完善；
（四）审定发布与落实方案阶段
“十三五”专业建设规划、课程建设规划以及教师发展培训规划提交教学工作会议讨论，并根据会议意见进行进一步修改，最后提交校长办公会议审定批准实施。
五、编制机构
（一）领导小组
组长：李建平
副组长：孟林华、史进、胡燕静
（二）编制工作组
教务处全体成员
六、工作要求
1.认真学习领会该方案的基本精神，编制工作要充分发扬民主，扩大师生参与程度，要统一思想，凝聚共识，深刻认识编制规划的重要性和意义，在工作中要勇于改革创新，提高规划质量。
2.规划编制工作是一项复杂的系统工程，需要教务处和各学院（部）通力合作，相互协调，形成合力，特别要做好专业建设、课程建设以及教师发展培训规划的协调工作。
3.合理安排时间，按时完成任务，遇到问题，要及时向编制领导小组汇报。
教务处
2015年11月23日
第四篇：十四五规划编制工作方案
3篇十四五”规划编制工作方案
篇一
近日，习近平总书记对“十四五”规划编制工作作出重要指示强调，编制和实施国民经济和社会发展五年规划，是我们党治国理政的重要方式。
2021年是“十四五”规划开局之年，面对的是全面建设社会主义现代化国家第一个五年的新局面，必须把精心组织、抓紧起草、编制完成“十四五”规划作为当前工作的重中之重，规划体系实现目标一致、举措一致，统筹兼顾加强顶层设计和坚持问计于民，确保决策部署实现一体化推进和管理。
紧抓编制“窗口期”，保证目标一致、举措一致。经济社会持续健康发展、完善制度和治理体系、军队建设、民法典普法宣传、防灾备灾体系建设等作为“十四五”规划的“重头戏”，是深入结合现状，科学研判长远发展形势而作出的完全符合社会发展规模、速度、质量、结构、效益、安全的重大战略决策。要坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为规划宏伟蓝图的“指挥棒”，实现规划编制体系目标与举措高度统一，促进党的政治理论与自觉行动积极转化，确保高质量、高标准编制。要将“发展是第一要务”作为整体构建、完善落实国家治理体系的行动指南，抢抓机遇、乘势而上，坚定不移推进改革，继续扩大开放，优化经济结构，转换提升质效，时刻维护好实现好国家安全、社会安定、生活安宁。
树立规划“风向标”，迈出关键一步、更进一步。五年规划编制涵盖政治、经济、文化、生态方方面面，当前处于“十三五”收官之战和“十四五”规划开局关键时期，对广大党员干部来说，既是“期末考”又是“升学考”。要坚持以民心所指作为规划所向，围绕增进人民福祉“风向标”，广开言路、开门问策，畅通建言献策渠道，自觉融入群众、融入一线，切实将调研成果转化为依靠群众智慧的强大能量。要将专家学者、基层干部、志愿群众各类主体的征求意见合理纳入到编制中来，问政于民、问需于民、问计于民，为真正解决问题、服务造福群众提供科学依据，汇民智、聚民力，在科学研判和付诸实践中保持向好趋势、步调一致。
按下预期“提速器”，确保一体推进、一体管理。致力于推动实现一体化建设、一体化发展，是保证政策体系、运行周期、项目建设、产业升级等能够有机融合、前后贯通的核心要义。要认真谋划形势，把握发展规律，突出改革创新“破题”“求解”，统筹激发内生动力和市场活力，因时因势调整，给社会发展以合理预期。要以扩大内需为抓手，畅通国内经济大循环和世界“双循环”，集合优势资源、配置要素，提升服务核心竞争力和综合实力，为育新机开好局激励奋进，实现区间合理运行，不断提速增效。要规范认识预期“界限”，牢固树立“规划即法”意识，维护好规划权威，坚决实行责任到人、配置到位、部署到边、执行到底，始终坚定不移谋发展、保稳定、促升级、增后劲，让蓝图擘画未来、愿景照进现实。
行百里者半九十。谋篇“十四五”，新发展任重而道远，唯有为了人民、依靠人民，一以贯之抓统筹，在“一致、一步、一体”中保持定力、乘势而上，才能满足人民对美好生活向往的现实需要。
篇二
近日，习近平总书记对“十四五”规划编制工作作出重要指示，强调要开门问策、集思广益，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，鼓励广大人民群众和社会各界以各种方式为“十四五”规划建言献策。笔者认为，在此之际组工干部应当从“新”出发，争做“知屋漏者在宇下”“不待扬鞭自奋蹄”“俯首甘为孺子牛”的组工干部。
从“新”出发，以人为本、博采众议，争做“知屋漏者在宇下”的组工干部。民者，国之本也。毛泽东同志曾在《关于领导方法的若干问题》一文中提出“从群众中来，到群众中去”的工作方法，习近平总书记这次在“十四五”规划编制工作作出“问计于民”的重要指示也是坚持群众路线的重要体现。作为基层一线的我们，更应当将知民情、晓民生摆在首位，坚持以人为本的理念，博采众议，多到草野中去倾听民意。带着“问题之心”下基层，做到“事事有回音，件件有着落”；带着“同理之心”下基层，做到“想群众之所想、急群众之所急、解群众之所忧”；带着“诚意之心”下基层，做到“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。群众是最好的阅卷人，只有善于吸纳群众的意见、接受群众的监督才能在工作中不断完善自我，才能有足够的底气战胜各种风险考验，才能朝着自己的既定目标稳步前行。
从“新”出发，勇往直前、敢为人先，争做“不待扬鞭自奋蹄”的组工干部。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，对于我国经济社会发展至关重要。在这关键时期，组工干部必须要有“不破楼兰终不还”的决心主动作为、敢于担当。以“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”的“崭新姿态”勇往直前、以“长江后浪推前浪，世上新人赶旧人”的“革新精神”敢为人先、以“问渠哪得清如许，为有源头活水来”的“更新理念”与时俱进，做履职尽责勇担当的“人民公仆”，将人民群众的利益作为自我激励的动力，保持“不待扬鞭自奋蹄”的精神气，兢兢业业、任劳任怨，为党和人民的事业不懈奋斗。
从“新”出发，吃苦在前、享乐在后，争做“俯首甘为孺子牛”的组工干部。“十四五”规划编制涉及经济和社会发展的方方面面，与人民群众生产生活息息相关，因此我们要有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的信仰、“千磨万击还坚韧，任尔东西南北风”的信念及“天生我材必有用，千金散尽还复来”的信心，争做“俯首甘为孺子牛”的组工干部。回顾历史，中国共产党正是坚持了对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心才实现了从站起来到富起来再到强起来的伟大飞跃。惟其如此，我们要以“孺子牛”的俯首之态、奉献之心、拓荒之劲，为人民群众的利益埋头苦干、辛勤耕耘，彰显“吃苦在前、享乐在后、甘于奉献”的党员本色。
篇三
近日，习近平总书记对“十四五”规划编制工作作出重要指示，并提出“编制和实施国民经济和社会发展五年规划，是我们党治国理政的重要方式”，要“切实把社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到‘十四五’规划编制中来”。“十四五”规划是全面建成小康社会后实施的第一个五年规划，其编制工作具有十分重大的意义。只有汇聚多方智慧，协调各类因素，才能齐心协力把“十四五”规划编制好。
编制好“十四五”规划，还需“顶层设计”与“问计于民”相结合。习近平总书记强调，“五年规划编制涉及经济和社会发展方方面面，同人民群众生产生活息息相关，要开门问策、集思广益，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来”。政府要加强顶层设计，找准自身定位，当好“中国经济”这艘巨轮的“总舵手”。遵循“政府不能替代市场，市场也不能替代政府”的准则，避免市场和政府“双失灵”，影响未来经济发展的方向和速度。与此同时，还要广泛倾听基层、企业等方面的意见建议，汇聚起编制“十四五”规划的“最强大脑”。坚持发展为了人民、发展依靠人民，不断实现人民对美好生活的向往。要弄懂弄清群众脑中所想、心中所盼，真正做到问需于民，问政于民，问计于民，让经济发展与民族复兴目标一致、方向相同。
编制好“十四五”规划，还需“立足全局”与“把握细节”相结合。当前，世界面临着百年未有之大变局，国内外形势发生着巨大变化。要想做好“十四五”规划编排工作，还需从全局出发，以战略的目光审视国家发展和周边环境，准确分析不利因素和有利条件，敢于迎接挑战，善于抓住机遇。“十四五”规划包罗万象，事关当前和今后一段时期经济发展的方向、阶段、步骤和重点。因此在总揽全局、协调各方的同时，切不可忘记“细枝末节”。要密切关注人民群众的实际需求，牢记“群众利益无小事”，在村级集体经济发展、易地扶贫搬迁等直接影响群众生活的“小事”上落笔，细心勾勒出适合经济发展、符合群众预期的“大好蓝图”。
编制好“十四五”规划，还需“总结过去”与“展望未来”相结合。要本着“实事求是”的原则，对“十三五”规划全面总结。把好思路、好做法、好经验认真提炼、细心归纳，吸收运用到“十四五”规划中去。并以此为基础，进一步明确今后发展的主攻方向。让“十四五”规划有序衔接“十三五”规划的同时，还需树立前瞻思维，把握发展规律。要结合当前环境，预判未来变化，发扬斗争精神，以长远的眼光看待问题与矛盾，确保经济行稳致远，社会安定和谐。要坚持与时俱进，勇立经济发展的“风口浪尖”，在前人的足迹中找寻经验，在后人的期待中完成新篇，让编制出的“十四五”规划经得住历史的检验，受得起时间的考验，从而奠定经济高质量发展的坚实基础。
第五篇：县“十二五”规划编制工作方案
“十二五”时期，是全县全面深入贯彻落实科学发展观、构建和谐，积极适应发展形势的新变化，妥善应对经济社会发展的新挑战，全面落实建设小康社会的新要求，加快经济结构调整，转变发展方式的重要时期。科学编制和实施“十二五”规划，对推动全县经济社会又好又快发展具有十分重要的战略意义。为确保圆满完成规划编制任务，根据《云南省人民政府关于
做好我省“十二五”规划编制工作的通知》（云政发〔〕178号）和《临沧市人民政府关于印发“十二五”规划编制工作的通知》（市政发〔〕29号）要求，结合我县实际，制定本工作方案。
一、指导思想
全县“十二五”规划编制工作，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行党的十七大、省第八次党代会和市委二届八次全会、县委十二届十次全会精神，准确把握县情和发展阶段特征，立足科学发展，按照“统筹兼顾，创新驱动，绿色增长，共进共享”的要求，以全面建设小康社会新要求为目标，着重解决关系我县国民经济和社会发展的重大问题，明确“十二五”时期工作的指导方针、发展目标、发展思路、主要任务、发展重点和保障措施，使其成为引领全县国民经济和社会发展的行动纲领。
二、编制原则
（一）坚持科学发展，构建和谐社会
按照以人为本，全面、协调、可持续发展的要求，认真研究经济与社会、人与自然，城乡和区域之间协调发展的新路子，突出保持经济又好又快发展，推进产业结构优化升级，统筹城乡和区域协调发展，增强可持续发展能力、促进社会和谐稳定、维护民族团结和边疆稳定、扩大对内对外开放，打造竞争新优势等战略重点，为实现富裕、民主、文明、开放、和谐打下坚实基础。
（二）坚持统筹兼顾，突出编制重点
在坚持推进经济、政治、社会、文化、生态全面发展的基础上，突出解决经济社会发展中的主要问题和主要矛盾，坚持“有所为，有所不为”，尽量减少由市场机制发挥作用领域的内容，充实经济调节、市场监管、社会管理和公共服务内容。
（三）坚持总规全面，专项科学务实
总体规划要充分体现全局性、指导性和操作性，科学分析和判断发展环境、发展趋势，提出发展战略和目标，提出重大工程和建设项目。专项规划要符合总体规划确定的方向和原则，发展目标任务明确，重点突出，布局合理，项目具体，措施务实。
（四）坚持公众参与，规范编制程序
提高规划编制工作的公开性和透明度，扩大规划编制过程的社会参与度，动员全社会力量共同参与“十二五”规划的编制工作，使规划编制的过程成为改革的过程、广泛凝聚社会各界智慧的过程和对重大问题形成共识的过程。在规范编制程序上，按照前期工作、立项、起草、征求意见、衔接、论证、批准、公布等程序，建立和完善公示制度、衔接制度、论证制度、公布制度和评估、修订制度。
三、主要任务
（一）抓好前期工作研究
1.对“十一五”规划执行情况进行评估
总结分析《县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》执行过程中取得的成绩、经验，找出主要困难和问题，形成《县“十一五”规划执行情况评估报告》，为科学编制“十二五”规划提供依据。由县发改局牵头，县直相关部门和各乡（镇）配合。对部门行业“十一五”专项规划实施情况进行评估，形成评估报告。分别由县直相关部门完成。各乡（镇）人民政府分别完成本乡（镇）“十一五”规划执行情况评估报告，并报县“十二五”规划领导小组办公室。
2.开展重大课题研究
主要任务是结合全县经济社会发展实际，充分吸收近年来国家和省、市出台的一系列重大决策和研究成果，对关系全县发展全局的10大课题进行专题研究，形成研究成果，为总体规划编制提供支撑。具体研究课题如下：
（1）县“十二五”期间面临的发展环境、发展潜力、发展思路、经济结构战略性调整研究。
（2）县“十二五”总体规划的发展目标和指标体系研究。
（3）县“十二五”期间重大建设项目研究。
（4）县“十二五”期间改善投资环境、扩大招商引资的思路与对策研究。
（5）县“十二五”期间推进城乡统筹协调发展研究。
（6）县“十二五”期间“三农”工作重点、难点、目标和措施研究。
（7）县“十二五”期间工业发展重点、难点、措施研究。
（8）县“十二五”期间加快财源建设研究。
（9）县“十二五”期间加快城镇化发展研究。
（10）县“十二五”期间加快沿边经济发展研究。
（二）编制总体规划纲要
在认真研究国家和省、市“十二五”期间重大战略和宏观政策，并在全县进行调查研究、资料（意见）征集、课题研究的基础上，认真分析“十二五”期间我县面临的发展背景、发展环境，突出特色，提出全县国民经济和社会发展的总体发展思路、目标、任务、产业布局、支柱产业、优势产业的发展方向和目标，
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