巡查企业（含个体经营户）安全生产重点事项

巡查企业（含个体经营户）安全生产重点事项

一、制修订安全生产主体责任清单方面

强化企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人的第一责任人责任，落实全员安全生产责任。（依据省政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号）结合本单位岗位设置等实际情况，及时修订全员安全生产责任清单。（依据省政府安委会办公室《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》鲁安办发〔2021〕50号）

巡查方式：对照鲁安办发〔2021〕50号督导查阅安全生产主体责任清单。

落实情况：已制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单。制定时间： 年 月 日;修订时间： 年 月 日;覆盖主要负责人 人，分管负责人 人，部门（车间）个、班组 个、岗位 个；本单位共 人，共覆盖 人，覆盖率 %。

二、全面落实安全生产主体责任清单方面

企业员工了解自身安全生产职责，并掌握落实自身安全生产职责的基本技能。（依据省政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号、省政府安委会办公室《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》鲁安办发〔2021〕50号）

巡查方式：对照企业责任清单，询问企业主要负责人（个体经营业主）、不少于5名员工是否了解自身安全生产职责；并请不少于2名员工演示岗位安全生产职责落实做法。

落实情况：企业全员安全生产责任落实到位。抽查人员均能清楚说明自身安全生产职责，能正确演示落实岗位安全生产职责的做法。

三、按要求配备安全总监方面

人员总数超过100人的高危企业、超过300人的一般企业配备安全总监；国有和国有控股企业安全总监落实委派制。（依据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》鲁政办字〔2021〕60号）

巡查方式：抽查企业安全总总监任命文件和相关部门关于该企业安全总监的备案文件；国有企业查部门委派文件； 查安全总监工程师或注册安全工程师资格证书等，验证是否完全满足任职要求等。

落实情况：已落实安全总监制度，依规配备安全总监。安全总监任命时间：;监管部门备案或同意时间：。

四、建立健全安全风险防控机制方面

生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。（依据《安全生产法》）定期开展安全风险评估和危害辨识，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等，加强动态分级管控，落实风险防控措施，实现可防可控，2021年年底前各类企业建立完善的安全风险防控体系。（依据省政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号）建立风险隐患双重预防体系，组织全体职工参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理。（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

巡查方式：查阅企业建立运行安全风险防控机制、定期开展安全风险评估和危害辨识工作有关记录。

落实情况：已建立健全安全风险防控机制，定期开展安全风险评估和危害辨识，并落实风险防控措施。制定时间： 年 月

日;最近一次修订时间： 年 月 日;现有风险点 个，其中一级风险点 个，二级风险点 个，三级风险点 个。

五、建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度方面

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。（依据《安全生产法》）对排查发现的隐患，要建立台账，逐项落实整改责任、措施、时限，并及时整改。

巡查方式：查阅隐患排查治理台账和整改相关记录。

落实情况：已建立隐患排查治理台账，逐项落实整改责任、措施、时限，并及时整改。2021年以来发现隐患 项，已整改 项，整改率 ％；其中重大隐患 项，已整改 项，未完成整改但采取防范措施 项。

六、落实隐患排查奖励情况方面

建立并落实职工隐患排查奖励制度，鼓励对查出隐患的职工参照发明创新、技术革新奖励标准予以奖励，发动全体职工全面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的重要内容。

巡查方式：查阅隐患排查奖励制度，对照隐患排查治理台账查看隐患排查奖励落实情况。

落实情况：已建立并落实职工隐患排查奖励制度。建立职工隐患排查奖励制度的时间： ；奖励最高项目： ；奖励最高金额： ；奖励最低金额： ；已兑现的最高奖励事项： ；已兑现的最高奖励金额： ；制度建立以来累计奖励 人次，奖励价值 元；大排查大整治以来奖励 人次，奖励价值 元。

七、落实重点行业领域安全整治要求方面

分别落实危险化学品，非煤矿山行业领域安全整治要求（依据省政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号）

巡查方式：对照鲁安发〔2020〕9号，督导核查企业落实相关要求情况。

落实情况：已按期完成安全整治要求。

八、开展全员警示教育情况方面

定期组织开展全员安全培训，通过观看事故警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。

巡查方式：查阅警示教育记录，访谈安全管理人员、车间（或班组）负责人、一线职工。

落实情况：已组织开展全员警示教育，通过观看事故警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。2021年以来开展全员警示教育情况：1.月 日，参加职工 人，宣讲人 ,主要教育内容。…………….。

九、落实安全生产开工“第一课”情况方面

无论是否停产停工，每年春节后第一个上班日开展安全生产开工“第一课”情况；开工“第一课”包含宣讲政策形势、思想发动、警示教育、安全生产工作部署等内容情况；企业“第一课”工作的计划组织、责任落实以及上级部门的督促检查情况。（依据省政府安委会办公室《关于印发〈强化生产经营单位安全生产主体责任扎实开展开工“第一课”活动〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

巡查方式：查阅安全生产开工“第一课”活动记录，随机访谈企业有关人员。

落实情况：已开展安全生产开工“第一课”，内容包含宣讲政策形势、思想发动、警示教育、安全生产工作部署等内容。开讲时间： 年 月 日；主讲人员： ；讲授形式： ；参加人员： ；涉及内容：。

十、企业全员培训考核情况方面

（一）培训计划：结合自身实际，分层次、分类别、分岗位制定下一年度的全员培训计划，并严格组织实施。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

巡查方式：查阅培训计划和落实情况，分别抽查不少于1个车间、不少于2个班组（岗位）的培训计划和落实情况，访谈企业有关人员。

落实情况：已制定结合自身实际，分层次、分类别、分岗位制定2021年度全员培训计划并组织实施。公司（厂矿）级计划组织教育培训 次，已落实 次，其中： 月 日，参加职工 人，宣讲人 ,主要教育内容。……。车间计划组织教育培训_次，已落实 次，其中： 月 日，参加职工 人，宣讲人 ,主要教育内容 ……。班组（岗位）计划组织教育培训 次，已落实 次，其中： 月 日，参加职工 人，宣讲人 ,主要教育内容 ……。

（二）培训档案：加强安全培训档案管理，按照“一企一档、一人一档，分年度归集存档”的原则，如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

巡查方式：查阅企业安全培训档案，随机抽查不少于2个岗位、不少于4人的“一人一档”，并访谈培训有关情况。

落实情况：已建立全员安全生产教育培训档案并如实记录。本单位职工人数： 人；已建立安全生产教育培训档案人数： 人。

（三）持证上岗：高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员要依法依规持证上岗。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

巡查方式：查阅企业持证情况，检查主要负责人并分别随机抽查安全生产管理人员、特种作业人员各不少于2人的持证情况，访谈培训有关情况。

落实情况：已落实全员持证上岗。主要负责人持证情况：姓名：，证件有效期限至 年 月 日；安全生产管理人员持证情况：姓名：，证件有效期限至 年 月 日：……。特种作业人员持证情况：姓名：，证件有效期限至 年 月 日；……。

十一、应急预案编制和演练情况方面

（一）应急预案编制：建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布。（依据《山东省生产安全事故应急办法》）

巡查方式：查阅生产安全事故应急预案体系和公布情况。

落实情况：已建立健全生产安全事故应急预案体系并向本单位职工公布。预案编制时间： 年 月 日；预案最近一次修订时间： 年 月 日；主要负责人签发时间: 年 月 日；编制综合应急预案 个；编制专项应急预案 个；编制现场处置方案 个。

（二）应急预案演练：每年至少要组织一次综合或专项演练，新编制应急预案颁布前要经过演练检验，演练后应评估总结，查找不足，及时整改。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

巡查方式：查阅应急预案演练记录和评估总结等资料。

落实情况：已按规定定期组织演练。最近一次综合应急预案演练时间： 演练内容： ；最近一次专项演练时间：

演练内容：。

十二、外包项目（单位）管理情况方面

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。(依据《安全生产法》及各行业领域有关外包作业的具体规定要求）

巡查方式：查阅企业外包单位相关资料，分别访谈企业专门负责外包单位管理的人员、外包单位项目负责人员、外包单位一线岗位职工。

落实情况：已签订安全管理协议并对外包作业实施统一协调、有效管理。签订安全管理协议的时间: 年 月 日；该单位对外承包的作业所需资质要求： ；外包作业承包单位的资质： ；外包作业承包单位从业人员 人，接受该单位入厂培训 人，覆盖率 ％。

十三、危险作业管理情况方面

生产经营单位进行动火、高处、进入受（有）限空间、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（依据《安全生产法》及各行业领域有关危险作业的具体规定要求）

巡查方式：查阅企业动火、高处、进入受（有）限空间、吊装等危险作业的制度措施规定及记录。

落实情况：已对该单位涉及的危险作业实施有效管理。该单位涉及的危险作业类型： 危险作业管理情况（不少于5项，数量不足的以实际数量为准）：1.月 日开展 作业，现场监护人。………。

十四、接受属地政府和部门对该企业（单位）开展检查情况方面

各级各部门要在前期工作的基础上，深入摸排本行业、本领域生产经营单位底数，将大行业、大领域细分成若干小行业、小领域，逐个提出指导性意见，逐个安排排查整治任务，确保实现排查整治全覆盖。（依据省政府安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）

巡查方式：查阅企业留存的检查记录，访谈企业有关人员。

落实情况：2021年接受了属地政府和部门对该企业（单位）的检查。2021年以来，属地主管部门对该单位进行检查 次，具体情况： 月 日，部门，检查发现问题隐患 项，已整改

项；其中重大隐患 项。……。属地镇（街道、功能区）对该单位进行检查 次，具体情况： 月 日，镇（街道、功能区），检查发现问题隐患 项，已整改 项；其中重大隐患 项。……