年产某套板式家具项目申报材料（可编辑范文）（最终五篇）

第一篇：年产某套板式家具项目申报材料（可编辑范文）

年产 x xx 套板式家具项目

申报材料

泓域咨询

MACRO

年产 x xx 套板式家具项目申报材料

对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式家具并没有一个清楚的概念。板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面使用仿自然纹理板材装饰的家具。而且它的色泽、手感都和实木家具没有太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

该板式家具项目计划总投资 9725.53 万元，其中：固定资产投资6569.49 万元，占项目总投资的 67.55%；流动资金 3156.04 万元，占项目总投资的 32.45%。

达产年营业收入 21419.00 万元，总成本费用 16701.86 万元，税金及附加 183.97 万元，利润总额 4717.14 万元，利税总额 5551.75 万元，税后净利润 3537.86 万元，达产年纳税总额 2013.90 万元；达产年投资利润率48.50%，投资利税率 57.08%，投资回报率 36.38%，全部投资回收期 4.25年，提供就业职位 442 个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

......板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发拥有自主知识产权的板式家具产品。新产品的开发是企业创新能力与品牌竞争力之间相互关联、相互作用的载体。所以，板式家具企业必须把创新化做起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更好是板式家具企业孜孜不倦的追求。

年产 x xx 套板式家具项目申报材料目录

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案

第六章

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章

经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章

社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表 1：主要经济指标一览表

附表 2：土建工程投资一览表

附表 3：节能分析一览表

附表 4：项目建设进度一览表

附表 5：人力资源配置一览表

附表 6：固定资产投资估算表

附表 7：流动资金投资估算表

附表 8：总投资构成估算表

附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10：折旧及摊销一览表

附表 11：总成本费用估算一览表

附表 12：利润及利润分配表

附表 13：盈利能力分析一览表

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx 有限责任公司

（二）法定代表人

宋 xx

（三）项目单位简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据 ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改

委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及 xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司通过了 ISO 质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品

质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（四）项目单位经营情 况

上一年度，xxx 公司实现营业收入 13267.58 万元，同比增长 23.68%（2540.56 万元）。其中，主营业业务板式家具生产及销售收入为12426.86 万元，占营业总收入的 93.66%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 3016.73 万元，较去年同期相比增长 487.52 万元，增长率 19.28%；实现净利润 2262.55 万元，较去年同期相比增长 289.04 万元，增长率 14.65%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

2786.19

3714.92

3449.57

3316.89

13267.58

主营业务收入

2609.64

3479.52

3230.98

3106.72

12426.86

2.1

板式家具(A)

861.18

1148.24

1066.22

1025.22

4100.86

2.2

板式家具(B)

600.22

800.29

743.13

714.54

2858.18

2.3

板式家具(C)

443.64

591.52

549.27

528.14

2112.57

2.4

板式家具(D)

313.16

417.54

387.72

372.81

1491.22

2.5

板式家具(E)

208.77

278.36

258.48

248.54

994.15

2.6

板式家具(F)

130.48

173.98

161.55

155.34

621.34

2.7

板式家具(...)

52.19

69.59

64.62

62.13

248.54

其他业务收入

176.55

235.40

218.59

210.18

840.72

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

13267.58

完成主营业务收入

万元

12426.86

主营业务收入占比

93.66%

营业收入增长率（同比）

23.68%

营业收入增长量（同比）

万元

2540.56

利润总额

万元

3016.73

利润总额增长率

19.28%

利润总额增长量

万元

487.52

净利润

万元

2262.55

净利润增长率

14.65%

净利润增长量

万元

289.04

投资利润率

53.35%

投资回报率

40.01%

财务内部收益率

20.39%

企业总资产

万元

18637.03

流动资产总额占比

万元

39.10%

流动资产总额

万元

7286.70

资产负债率

20.80%

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：年产 xx 套板式家具项目

2、承办单位：xxx 有限责任公司

（二）项目建设地点

xx 高新技术产业开发区

（三）项目提出的理由

家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。随着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为板式家具，根据市场情况，预计年产值 21419.00 万元。

对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式家具并没有一个清楚的概念。板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面使用仿自然纹理板材装饰的家具。而且它的色泽、手感都和实木家具没有太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

板式家具常见的饰面材料有薄木、三聚氰胺浸渍纸、木纹纸、PVC胶板、聚酯漆面等。天然木皮饰面由于使用的实木贴皮，相对难保养，饰面的耐磨性耐高温性防水性，比三聚氰胺饰面板差很多。

板式家具是以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。所用人造板有禾香板、胶合板，细木工板、刨花板、中纤板等。板式家具是全部经表面装饰的人造板材加五金件连接而成的家具，具有可拆卸、造型富于变化、外观时尚、不易变形、质量稳定、价格实惠等基本特征。从上下游产业链来看，上游原料，主要是人造板市场，目前处于比较饱和的状态，一般人造板已经不具有很大的增值空间，在新材料、新方法和新工艺方面，是可以有较大的增值空间。销售方面，定制化已经成为趋势，O2O 营销也越来越受到重视，因此这方面的增长空间大。

近年来全球板式家具产值总体呈现上升趋势，从 2013 年的1070.32 亿美元发展到 2017 年的 1158.55 亿美元，复合增长率约为2.00%，发展平稳，处于行业稳定期，整体行业缓慢上升。全球板式家具行业价格较为平稳，基本低端产品价格已经降至历史最低点，无法继续下降;高端产品价格呈现温和上涨趋势。

板式家具行业属于家具行业中的新兴子行业，暂未形成统一的行业标准，对于初级、小规模的生产加工要求低，新进入者的门槛并不高，但要形成一定的规模和品牌优势则仍面临较高的壁垒。中国板式家具行业目前处于行业的成熟期，不过面临着行业内部的结构调整，属于成熟期前半部分，调整期之后会有一个大的上升。预计 2022 年前后市场规模将突破 3500 亿元。

长期来看，板式家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型住房需求者，投机投资房地产者并不能给板式家具行业带来实际的经济效益，过热的房地产投资和过高的房价反而抑制了板式家具行业的发展。近年来，各级政府从市场管理、土地、金融、税收各个层面对房地产进行持续深入调控，较好的遏制了部分城市房价非理性上涨及投机投资型购房需求，同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了房地产市场稳健发展。

经过了房产调控的观望期，房地产行业仍将面临一定时间的调整，但对中高档家具生产企业影响有限，对中低档家具生产企业影响较大。主要原因是中高档家具主要满足的是居住的刚性需求，而房地产主要调控的是投资需求以及打击房产市场的投机行为，反过来对消费者自住房起到了一定的促进和保护作用。中高档家具企业受益的是房地产的刚性需求及中国中产阶级阶层的崛起，因此受其影响不大，且在行业增速放缓过程中，其品牌及服务可能带来份额的提升。

另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房和受政策限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换家具来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。随着“轻装修重装饰”理念逐步盛行，家具成为房屋装饰中的重要一环，它决定了装饰的最终效果，因而二次装修也将推动家具消费的增加。

在中国经济发展的大背景下，我国居民消费收入仍将以每年 6-8%的速度增长，这将形成板式家具行业增长的大基础。同时，新婚人群的增加，对于家具的刚性配置需求将成为板式家具行业增长的第二级。另外，从中长期来看，房地产行业健康稳定的发展预期成为行业政策的推动力。在这多种驱动力的共同作用下，板式家具行业仍将保持较好的增长势头。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（五）项目投资估算

项目预计总投资 9725.53 万元，其中：固定资产投资 6569.49 万元，占项目总投资的 67.55%；流动资金 3156.04 万元，占项目总投资的 32.45%。

（六）工艺技术

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期 12 个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 5654.29 万元，占计划投资的 58.14%。其中：完成固定资产投资 3691.71 万元，占总投资的65.29%；完成流动资金投资 1962.58，占总投资的 34.71%。

项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

5654.29

1.1

——完成比例

58.14%

完成固定资产投资

万元

3691.71

2.1

——完成比例

65.29%

完成流动资金投资

万元

1962.58

3.1

——完成比例

34.71%

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积 26473.23平方米（折合约 39.69 亩），其中：净用地面积 26473.23平方米（红线范围折合约 39.69 亩）。项目规划总建筑面积 43416.10平方米，其中：规划建设主体工程 34636.06平方米，计容建筑面积 43416.10平方米；预计建筑工程投资 3629.21 万元。

项目计划购置设备共计 70 台（套），设备购置费 2127.12 万元。

（九）设备方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准

要求。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 70 台（套），设备购置费 2127.12 万元。

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发拥有自主知识产权的板式家具产品。新产品的开发是企业创新能力与品牌竞争力之间相互关联、相互作用的载体。所以，板式家具企业必须把创新化做起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更好是板式家具企业孜孜不倦的追求。

中国板式家具业产业格局分布不平衡的状况一直存在。随着信息、资金、人才、管理经验在全国加速流动，产业格局的地区平衡是市场的必然要求。板式家具企业贴近销售市场组织生产，既可以充分利用当地劳动力，降低用工成本，又可以减少物流成本，同时企业贴近消费者，能及时地了解消费者需求，生产出消费者满意的产品。板式家具产业的平衡布局，是对过去产业布局不平衡的市场自动纠正。

品牌联盟多为市场优势企业结盟，去解决一些优势企业遇到的共性问题，这是品牌联盟产生的最初的动力。但是品牌联盟多了，优势企业的共性少了，联盟的意义自然会消减。说到底，各个企业的业绩还得依靠企业自身的努力去创造，联盟与协会只能起到辅助的作用。

从总体上看，板式家具企业确实会受到房地产业的影响。但是具体到一个企业，其经营的方向是否正确是决定性的。市场环境再好，企业也可能倒闭;市场环境很差，企业也有可能逆势上扬。

（二）行业分析

家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

家具按材料可分为实木家具、板式家具、竹藤家具以及其他非木质家具等。板式家具是以人造板为基本材料，在当今世界可开采森林资源日益短缺的情况下，充分利用速生商品林等资源发展人造板，对保护环境、满足经济建设和社会发展具有重要意义。全国人造板的产量截止 2016 年已达到 30,042 万立方米，同比增长 5%，全国人造板的产量保持了稳定持续的增长。

2017 年家具制造业累计完成主营业务收入 9113 亿元，同比增长3.8%，近10 年年均复合增速达 14.5%；利润总额 565 亿元，同比增长5.2%，年均复合增速达 20.7%。

家具制造业中，2017 年定制家具渗透率为 30%，传统家具渗透率为 70%；按板式家具制造企业 100 亿元产值对应采购约 8 亿板式家具机械估算；以定制家具 30%年增速，传统成品家具以年均 5%进行测算，预计 2020 年，板式家具市场规模将达到 6800 亿元，年复合增速达到14.3%。在更新需求和新增需求的驱动下，2017 年板式家具设备市场规模约 104 亿元，2020 年可达 183 亿元。

我国板式家具机械制造企业经营规模普遍较小，行业集中度较低，其原因主要是：首先是板式家具机械行业低端产品的技术门槛不高，产品和技术容易相互模仿，机械制造行业具有相关技术基础或市场资源的企业可以通过兼营或转型方式进入板式家具机械行业；其次，下游家具制造企业集中度也较低，大多数中小型家具企业的生产机械化、自动化程度不高，对低端板式家具机械产品存在需求。

近几年，我国板式家具机械设备水平与国外的差距越来越小，电子技术、数控技术、激光技术的发展，给家具机械的自动化、柔性化和集成化带来了新的活力。

（三）市场分析预测

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。随着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。随着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

从近期统计数据来看，国内 500 多个家具品牌中，板式家具约占总数量的三分之一，从套房家具角度来计算，板式家具占套房家具的数量的一半以上。从市场销售额来说，板式家具占套房家具销售的 60%至 70%。从市场数据来看，板式家具行业走势良好。

原材料上涨、人工和物流运输成本的攀升，卖场租金居高不下等，使得板式家具行业压力凸显。目前我国板式家具主要面临三方面的生存挑战：一、板式家具成本过高利润薄弱，与实木、欧美家具相比，利润相对薄弱，企业亟须控制成本，做精做细;二、场租贵、投资大、见效慢，板式家具占地面积相对较大，租金成本高昂，投资大且见效慢;三、板式家具市场混乱，以次充好现象严重，甲醛问题成为行业公认的难题，材料如果达不到环保要求，就很容易造成室内空气超标，导致消费者对板式家具不信任。

我国板式家具行业亟须突破瓶颈迎来大发展：一、促进产业升级，促使工业化和自动化水平的提高，更大程度上以装备代替人工，产业

订货管理，产品发展管理，到市场营销部门都要应用信息化技术，大力开展人才结构;二、坚持走设计创新之路，重视低碳、绿色环保，使加工工艺的简单化，从设计层面解决家具的生产矛盾;三、优化产业结构，提升产品质量;四、定制家具正逐渐深入，越来越多的消费者更愿意按照自身的生活习惯设置家具的内部结构，提高生活品质，定制家具将成为潮流;五、努力开拓市场，促进家具生产的多元化，建立多种营销渠道，促进网络销售的快速发展，随着网络技术的日趋成熟和人们消费观念的转变，家具网购将成为趋势。

进入 21 世纪后，随着城市化和城镇化建设步伐的加快，住宅将作为一种商品入驻市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间，我国家具行业正面临着前所未有的机遇。板式家具代表了行业发展的主流方向，前景可期。

二、产业政策分析

着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

推进制造业与互联网融合发展，推进智能化技术改造。加快建设工业互联网、工业云服务平台、工业大数据平台，大力发展个性化定制、柔性

化生产、网络化协同。支持企业根据行业和企业实际，运用新一代信息技术对研发设计、生产制造、运营管理、售后服务等环节实施全过程、全产业链改造提升。每年组织实施一批智能制造示范项目，培育一批智能工厂、智能车间、智能生产线示范典型。支持烟草企业全面建成智能工厂，树立智能制造云南标杆；钢铁、有色、化工、建材、装备、生物医药等行业企业引进成套智能生产经营系统，按需建设智能制造单元、智能生产线和智能车间；食品加工、农产品加工、纺织服装、日化等行业加快推广现代化制造模式；劳动强度大、作业环境差、安全风险高的生产岗位加快以机器换人为主的技术改造。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。undefined

大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要意义。要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。

三、行业准入

xxx 有限责任公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 有限责任公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

引导中小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业，推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务，降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加

强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于 xx 高新技术产业开发区。

园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。园区是市政府于 1996 年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为 6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东

接，力争到 2020 年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在 11.3%以上，到 2020 年，规模工业总产值达 3500 亿元，力争达到 4000 亿元。全市规模工业增加值年均增速在 11%以上，到 2020 年，规模工业增加值力争达到 1000 亿元。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关

规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

（二）原辅材料

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

（三）能源消耗

1、项目年用电量 536608.77 千瓦时，折合 65.95 吨标准煤。

2、项目年总用水量 19807.57 立方米，折合 1.69 吨标准煤。

3、“年产 xx 套板式家具项目投资建设项目”，年用电量 536608.77千瓦时，年总用水量 19807.57 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.64 吨标准煤/年。达产年综合节能量 22.55 吨标准煤/年，项目总节能率20.55%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施

项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范

促进传统产业转型升级，深入实施“中国制造 2025”，深化制造业与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理，不断优化工业产品结构。支持重点行业改造升级，鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中华人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《产业政策调整指导目录》

14、《重点用能单位节能管理办法》

15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析

（一）项目用电量测算

全年用电量 536608.77 千瓦时，折合 65.95 标准煤。

（二）项目用水量测算

项目实施后总用水量 19807.57 立方米/年，折合 1.69 吨标准煤。

（三）能耗指标分析

项目位于 xx 高新技术产业开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 67.64 吨，节能量折合标煤 22.55 吨。

三、节能措施和节能效果分析

（一）公共建筑节能设计

屋面：屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板，上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。不采暖楼梯间或前室及走廊：采用 25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。

（二）居住建筑节能设计

住宅外墙的传热系数要达到 0.45-0.63 的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴 5.00-8.00 厘米左右的聚苯板屋面加贴 8.00 厘米左右的聚苯板。

（三）公用工程节能设计

采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。项目承办单位应加强管理完善各项规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。

（四）节能措施

车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。

项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。

要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。

合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。在总图布置及

车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。

项目位于 xx 高新技术产业开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 67.64 吨，节能量折合标煤 22.55 吨，节能率 20.55%。

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

67.64

1.1

—年用电量

千瓦时

536608.77

1.2

—年用电量

吨标准煤

65.95

1.3

—年用水量

立方米

19807.57

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.69

年节能量

吨标准煤

22.55

节能率

20.55%

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置

一、项目选址及用地方案

（一）项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（二）项目选址

该项目选址位于 xx 高新技术产业开发区园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。园区是市政府于 1996 年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为 6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施

龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到 2020 年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在 11.3%以上，到 2020 年，规模工业总产值达 3500 亿元，力争达到 4000 亿元。全市规模工业增加值年均增速在 11%以上，到 2020 年，规模工业增加值力争达到 1000 亿元。

（三）建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

（四）用地控制指标

投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

（五）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 75.99%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖率 6.58%，固定资产投资强度 165.52 万元/亩。

（六）节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

（七）总图布置方案1、平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。2、主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。3、绿化设计

4、辅助工程设计

（1）投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

（2）项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

（3）低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为 50.00±0.50Hz。10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高

压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

（4）项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

（5）主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

（八）选址综合评价

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可

靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以...

第二篇：年产2万吨白卡纸、高级生活用纸项目可行性报告(可编辑)

年产5万吨白纸、高级生活用纸项目可行性报告

第1章 总 论 11概论

项目名称********有限责任公司年产5万吨白纸高级生活用纸项目

立项单位忻城县发展改革局 项目建设地点红渡工业园区区域内 项目占地180亩

项目投资******万元人民币 资金来源全部由企业自筹

项目建设期二年2015年1月至2016年1月工程竣工 12可行性研究报告编制依据 1 《城市道路设计规范》《市政工程可行性研究投资估算编制办法》――〔建标1996628号〕《市政共用工程设计文件深度规定》《全国市政工程投资估算指标》――2008《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50-2001《公路沥青路面设计规范》JT014-971《》1估算社会及经济效益做执行国家环境保护的政策符合国家有关法规规范及标准整体工艺协调优化妥善处理处置污水收集输送过程中产生的栅渣避免二次污染

积极慎重地采用经实践证明是行之有效的新技术新工艺新材料和新设备选择国内外先进可靠高效运行管理方便维修简便的排水专用设备

采用现代化技术手段实现科学自动化管理做到技术可靠经济合理

污水处理厂出水水质应满足国家和地方现行的有关标准法规 厂区设计力求减少厂区填挖方量和节省污水提升费用

为确保工程的可靠性及有效性提高自动化水平降低运行费用减少日常维护检修工作量改善工人操作条件本工程的设备必须采用国内优质产品及部分进口产品

31建设年限及建设规模 311规划年限

根据**********有限责任公司的具体情况本项目建设年限1年 312建设规模

根据******有限责任公司的具体情况本项目建设8条造纸生产线年产白纸高档卫生纸5万吨

第4章 项目生产方案 41项目产品生产标准

采用先进的生产技术与世界领先的生产设备 42项目产品介绍 421产品特点

节约能源15以上成本回收快

降低环境污染

降低锅炉的燃烧负荷同时有利提高生产设备的用汽温度 422产品应用领域

白纸应用于印刷名片证书请柬封皮月份台历卷烟化妆品医药以及邮政明信片等

423产品技术参数

A等的白度不低于92％B等不低于87％C等不低于82％白度超过90％定量在20m2左右目前国内市场上进口白卡纸占有相当大的市场份额但国产白卡纸有挤占这部分市场的潜力中国加入WTO后虽然白卡纸的进口税率下降但因白卡纸是高价值纸张一般正常价格在USD950--1100／MT进口税的绝对金额还是较高即使国产白卡纸全部采用进口木浆生产因木浆的关税为零国产白卡纸在价格上还是具有一定的优势一流的加工设备和先进的工艺因此成品质量极其精良可与进口产品相媲美而价格则远低于进口产品

m2 备注生产车间 4000 污水处理场 230 变配电间 150 锅炉房 238 二期厂房 4800 办公楼 4200 1XXXXXXXXXX食堂 550

52生产技术方案 521产品生产工艺选择

本项目采用优质的俄罗斯进口纯木浆板为本要原料经打浆震筛配浆上网成型烘干等一系列加工工序最后予以包装入库

522生产工艺介绍 5221打浆

利用物理方法处理悬浮于水中的纸浆纤维使其具有适应造纸机生产要求的特性并使所生产的纸张能达到预期的质量这一操作过程称谓打浆

由于纸浆料雏挺而有弹性不加任何处理就用来按纸则在网上沉淀时难以取得均匀分布而抄得纸张的强度势必很低另外未经打浆的纸浆尚含有未离解的纤维束这些纤维束光滑坚挺有的太长有的太粗缺乏必要的切短和分丝如用其抄纸则所得产品显得疏松多孔表面粗糙强度很低不能满足要求经过打浆出来的纸料生产的纸则组织紧密均匀强度较大

打浆的主要任务是通过机械作用给子纸料一定特定的性质借以保证抄成纸或纸板后能取得预期的质量在按统过程中往往需要在纸浆中加用某些添加剂如胶料填料等借以改进成纸质量这些添加剂经常是在打浆过程中加入使与纸浆取得均匀混合

5222抄纸

纸的抄制的方法可以分为干法和湿法两大类干法造势以空气为介质主要出于合成纤维妙造不织布等湿法造纸以水为介质适用于植物纤雏抄纸本项目采用是湿法抄纸

抄纸车要在造纸机上完成造纸机由湿部和干部两部分组成湿部包括流浆箱即头箱网部和压榨部干部包括干燥部压光部和卷纸机由净化系统送来的纸料悬浮液通过流浆箱以均匀稳定的出浆速度喷到

两张网中间以45度角或90度角喷射通过两张网双面脱去大部分水成型后压榨脱水并改善纸页性能增加纸页的紧度和表面平滑度纸页通过压榨机械脱水后被送到干燥部利用热能进一步脱水以达到成纸含水量的要求胶版纸在干燥部还要进行表面施胶处理以提高纸张的表面强度等性质适应高速印刷的要求从干燥部出来的纸页表面还很粗糙为了提高纸张的平滑度调整纸张的薄厚纸页还必须经过一道或多道金属压难进行压光处理经过压光后的纸就可以分切成平板纸或复卷机卷成卷筒纸

拟建项目生产工艺流程见下图5222图 523主要生产设备

本工程主要生产设备一览表 表523 序号 项 目 规 格 单 位 数量水力碎浆机5 5m3 台套 1 2 水力碎浆机 2 m3 台套 1 3 变

压

器 100KVA 10千伏04千伏 台套 1 4 高压开关枢

台套 3 5 低压开关枢

台套 6 6 锅炉 6t 台套 1立纸机 1575180 台套 2 8 搅拌机 754535φ100 台套 2 9 搅拌机 5353φ750 台套 5 10 复卷机

台套 4 11 送浆泵 45m3h 45m 台套 1 12 送浆泵 18m3h 12m 台套 2 13 送浆泵 60m3h 15m 台套 2 14 送浆泵 40m3h 35m 台套 1 15 清水泵 11m3h 70m 台套 1 16 清水泵 6m3h 200m 台套 1清水泵 50m3h 50m 台套 1 18 双盘磨机 φ450

台套 6 19 真空泵

台套 2 20 卷纸包装生产线

台套 1

53总平面布置和运输 531设计依据

《工业企业总平面设计规范GB 50187-93 532厂址选择

本项目建设地点位于忻城县红渡经济工业园区内

根据区域环境功能区划该区域位于环境3类区环境空气2类区地表水Ⅲ类区本项目建成后所生产的各项污染物都得到了有效的治理对外环境影响不大项目的建设不会改变其环境功能区划符合其环境功能区划要求

533总平面布置 采用竖向布置 534道路运输

由于设备规格所限所有设备一律采用公路运输运输费率按10收取其他化学原料采用人力车由仓库运至加药间劳动强度小无需采用特殊机械设备

535绿化

该项目注意绿化使美化的方式应和整个企业的环境相协调 54土建及公用工程 541建筑 5411 厂房

5412办公楼倒班宿舍 542建筑结构 543电气 544给排水 545动力

546通风与空气调节

第6章 项目环境保护与劳动安全 61环境评价依据 611法律法规

6111《中华人民共和国环境保护法》19891226 6112《中华人民共和国国水法》200829 6113《中华人民共和国水污染防治法》200861 6114《中华人民共和国大气污染防治法》200091 6115《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》200541 6116《中华人民共和国环境噪声污染防治法》19961029 6117《中华人民共和国清洁生产促进法》20031 6118《中华人民共和国环境影响评价法》200391 612相关文件以及技术规范

6121中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》19981129 6122国家环境保护总局环发199961号文件《关于贯彻实施 的通知》1999317

6123环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理目录》200892 6124国家环境保护总局环发199907号文件《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》

6125国家环境保护总局环发200119号文件《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》2001221 6126国家经贸委水利部建设部科技部环保总局税务局国经贸20001015号文件《印发关于加强工业节水工作的意见的通知》

6127《吉林省地表水功能区》DB22388-2004 6128《环境影响评价技术导则-总纲》国家环保局HJT21-93 6129《环境影响评价技术导则》国家环保局HJ22-2008 61210《环境影响评价技术导则》国家环保局HJT23-93 61211《环境影响评价技术导则》国家环保局HJT24-1995 61212《环境影响评价公众参与暂行办法》环发200628号文件 61213《产业结构调整指导目录2005年本》200619中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号文件

62环境保护内容 621项目建设期环境保护 6211 噪声

为防止噪声扰民禁止打桩机等高噪声设备在夜间施工减少对周围居民生活环境造成不利影响

6212 扬尘

车辆进行限速行驶已减少路面扬尘在施工期间的路面采取洒水抑尘每天洒水4-5次

6213 固体废弃物

办公及生活装修垃圾建设施工单位需及时做好清运工作 6214 其他

均按照有关施工要求的其他规定进行规范施工建设 622项目生产期环境保护 6221生活废水

设有污水处理站处理生产废水并直接回用于生产过程杜绝废水外排

6222 生活污水

厂区内建设有防止渗漏的旱厕并保证定期处理生活污水杜绝外排生活污水

6223 锅炉烟气

锅炉安装配置水幕式脱硫烟尘器烟囱高度为35米确保锅炉烟气达标排放

6224 食堂油烟

职工食堂安装油烟净化设施通过 6225 噪声

设备采用环保低噪音的设备并采取相应的减噪降噪措施并定期对机械的维护和保养做好生产车间的封闭工作确保厂界噪声达标

6226 固体废弃物

生活垃圾由垃圾箱暂存定期送垃圾场统一处理废水处理站生产的污泥送垃圾处理场处理锅炉灰渣运往砖厂制砖防止固废对环境造成二次污染

623项目清洁生产分析

清洁生产要素中重要的环节是生产过程原料消耗指标和生产过程中的排污指标从节约原材料和减少物耗的角度出发清洁生产应是企业自觉追求的目标同时符合充分利用先进的高科技技术提高生产效率的要求

造纸工业的清洁生产原则如下 1较高的产品水平工艺技术装备水平2使用清洁的原料 3节水节能

4控制废水及其污染物的排放 5产生的废物实现二次资源化利用 624环境保护投资估算

本项目总投资为3800万元其中环保投资121万元约占总投资的318环保投资估算详见下表

环保设施投资估算 表624 投资项目 治理内容 金额万元 施工期 噪声治理 施工围护隔声障等消声减震措施 20 废气治理 洒水车 10

固废物 固废物储存及清运车辆 15 废水治理 施工期间临时移动旱厕沉淀池 8 运营期 噪声治理 隔声间减震

垫 15 绿化工程 厂区绿化 20 废水治理 涡凹气浮AO处理工艺 30 锅炉烟尘 水幕式脱硫除尘器35m排气筒 6

食堂油烟 油烟净化器 05 固废物 临时贮存及清运设备 10 合 计 121

625环境保护结论 6251水环境

经预测本项目废水事故排放贡献浓度较低能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准要求对地表水环境影响不大但高浓度废水直接进入洮儿河造成局部水体污染因此建议企业建立9020m3事故储池禁止高浓度废水直接外排进入水体将废水排放对受纳水体的污染程度降至最低

6252环境空气

由环境空气影响预测结果可知本项目锅炉烟气中的SO2和烟尘在各类稳定度条件下最大落地浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79要求

6253声环境

项目建成后其厂界噪声值昼间增加值约为114-320dBA之间夜间噪声增加值约为248-653dBA之间与现状值叠加后增幅不大噪声叠加值能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区标准要求

63劳动安全与工业卫生 631劳动安全

1吉林省三荣纸业有限责任公司的冬季气温比较低相应采取

供热和保湿措施

2臭氧发生器所选用的变压器安装有相应的保护设施电气设备按规定要求可靠接地满足设备的安全稳定运行

3厂房选择位置和相邻建筑均符合安全距离的要求配电采用全自动保护装置

632工业卫生

1臭氧余气采用O3余气吸收装置处理后不会造成二次污染 2氨吹脱塔排出的氨气按《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996排空

64消防

本工程厂房耐火等级均为2级室内外消防以水消防为主室外消防利用污水处理站清水池内的中水作为消防水源本工程一次用水量为30Ls此即108m3h室内消防采用SN65型消火栓

641设计依据

《建筑设计防火规范》GBJ168 642总图消防

1废水管道埋在地下没有发生火灾的可能性 建筑物之间防火间距均大于12m沥青混凝土路面 643建筑消防

1建筑物耐火等级为一二级生产类别为丁戊类建筑物为砖混结构混凝土屋顶综合处理间±000m以下为钢筋混凝土结构建筑物内的安全出口疏散走道疏散距离均符合规范要求

地下构筑物及车间内构筑物均为钢筋混凝土水池 4消防给水

室外给水管道呈环形消火栓距道路边不大于2m距建筑物不小于5m5电气消防

1电源用电为二级负荷采用二路压进线

设备选型根据《爆炸和危险火灾场所电力装置设计规范》GB50058-1992本工程属23区火灾场设备均选用防护型

变配电间配备干粉灭火器扑灭初期火灾本工程消防设计符合国家消防设计规范要求设计中充分体现了预防为主防消结合的基本原则

第7章 项目企业组织和劳动定员 71劳动定员和工作制度

本项目劳动定员120人其中厂长1人副厂长2人管理人员10人技术人员8人工人及其服务人员102，,每天工作24小时三班制

72员工培训

制定各工种岗位责任制及安全操作规程机泵间变电所的工人经过培训通过考核有上岗证的工人方可上岗厂内一切设备均需定期维护检查及时发现隐患防患于未然

第8章 项目实施进度安排与招投标 81项目实施进度安排

本项目拟按分步开发建设进行采取分地块招商的实施原则 项目实施进度安排如下工程进度计划表序号

名称 时间

建议书及可行性研究报告编制 2014年11月

规划方案设计2014年12月

施工图设计及招投标2015年1月工程施工 2015年

工程竣工 2016年5月

82项目招投标

821采用公开招标确定工程承建商签订施工合同 采用公开招标确定工程监理单位签订监理合同

审批承建商提交的施工组织设计施工进度计划施工方案施工质量保证体系等技术文件并检查落实检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准并作好其他材料的招标采购工作

911投资估算范围

*******纸业有限责任公司年产5万吨白纸高级生活用纸项目 912投资估算依据

1可行性研究报告方案图及工程量

22008年《广西省建筑工程安装工程单位估价表》

32009年《广西省工程造价信息》同时参考近期同类项目及现行市场投标价格估算

913投资估算

本项目总投资为万元其中为万元占总投资31 建设投资估算 建设投资估算总额3800万元人民币

9132 流动资金估算 流动资金为万元 921资金筹措 项目资金由企业自筹 922资金使用计划

用于吉林省三荣纸业有限责任公司年产2万吨白卡纸高级生活用纸项目建设

投资估算表 表922 序号 项 目 单 位 数量 单价

万元 备 注 1 厂房建设平方米 10000 1200 水力碎浆机 台套 1 5 水力碎浆机 台套 1 5

电压池 台套 1 240 锅炉 台套 1 60 6 立纸机 台套 2 80 7 搅拌机 台套 5 10 8 复卷机 台套 4 10 9 送浆泵 台套 6 1 清水泵 台套 3 1 其他水泵 台套 15 1 推进器 台套 18 2 双盘磨机 台套 6 10 14 真空泵 台套 2 1 卷纸包装生产线 台套 1 10 16 蒸汽回收机 台套 2 5 环保设施

二期建设

1500 其他

222

注上述设备仅为一期项目采购设备

第10章 项目经济效益与社会效益分析

101经济效益分析 1011财务假设及评价依据

该项目经济评价采用国家发改委建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南试用版》所规定的原则与方法进行在建设内容和规模工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价

依据项目的特点财务评价部分主要包括财务估算财务盈利能力分析偿债能力分析最后给出财务评价的结论

1013项目利润估算 年均利润万元

10141项目盈利能力分析

①财务内部收益率FIRR 按照《方法与参数》的规定财务内部收益率FIRR系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率其计算公式如下

式中为现金流入为现金流出下同

本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率计算结果分别为和均超过设定的财务基准收益率1 财务净现值FNPV 按照《方法与参数》的规定财务净现值FNPV系指按设定的折现率一般采用基准收益率ic计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和

式中Ic为基准折现率本项目为1

投资回收期Pt 按照《方法与参数》的规定投资回收期Pt系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间其计算公式如下

本项目所得税前及税后投资回收期Pt经计算分别为和含建设期1年

总投资收益率ROI 按照《方法与参数》的规定总投资收益率ROI表示总投资的盈利水平系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润EBIT与项目总投资TI的比率其计算公式如下

经计算本项目总投资收益率为 项目资本金净利润率ROE 按照《方法与参数》的规定项目资本金净利润率ROE表示项目资本金的盈利水平系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润NP与项目资本金EC的比率其计算公式如下

经计算本项目资本金净利润率为

盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析进行这种分析时将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量本项目采用生产能力利用率来表示所使用的测算公式为

＝3088 计算显示该项目生产能力达到设计能力的企业即可保本经营安全率 1 6912 30说明经营风险小

1016敏感性分析

敏感性分析是投资决策中常用的一种重要的分析方法它是用来衡量当投资方案中某个因素发生了变动时对该方案预期结果的影响程度如果某因素在较小范围内发生了变动就会影响原定方案的经济效果即表明该因素的敏感性强如果某因素在较大范围内变动时才会影响原定方案的经济效果即表明该因素的敏感性弱

在项目计算期内对项目财务指标影响的主要因素有销售收入经营成本固定资产投资等就单因素变化对项目内部收益率净现值的影响进行了测算销售收入与经营成本敏感性较强而投资敏感性相对较弱

经计算本项目各项财务盈利能力指标较好总投资收益率为项目资本金净利润率为所得税后全部投资财务内部收益率为高于设定1的财务基准收益率全部投资回收期为财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力综上所述本项目在财务上是可行的

102社会效益分析

1121对当地经济发展的影响

该项目的在当地起着示范作用该项目实现了低开采高利用低排放最大限度地利用水资源提高经济运行的质量和效益达到经济发展与资源环境保护相协调并且符合可持续发展战略的目标因此建设可以对国民收入再分配做出积极的贡献同时企业也取得可观的经济效益

2对当地居民的影响

本项目建成投产后为保证企业常年生产上下生产也需要吸收劳动力增加就业人数由于该项目的建设可直接劳动定员0余人间接增加就业人上人并带动相关产业的发展能使农村剩余劳力得到较好的解决增加当地居民收入

项目建设是必要的而且可行的 公司

1112工艺流程经过比选处理方法技术可行经济合理

该项工程设计方案技术先进经济合理建设资金有保证环境效益社会效益及经济效益十分明显因此工程建设是必要的可行的

1121设备维护

项目投产后要定期对项目进行检修保证设备正常运行 1122水质监测

在系统运行中定期对水质进行监测随时根据水质变化调整加药量使得系统始终处于最佳运行状态

1123调试与试运行

配套设施的调试可根据有关的技术标准或由供货单位派人进行技术指导试运行工作应邀请设计单位安装单位共同参加试运行工作人员上岗前必须经过技术培训并通过技术考核有关设施调试及验收等项工作的技术文件必须存档备查

第三篇：年产20万吨玻璃微珠项目可研报告

年产20万吨玻璃微珠建设项目

可行性研究报告

桲椤树镇人民政府 二0一五年八月

第一章 总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称:年产20万吨玻璃微珠建设项目 1.1.2建设性质:新建

1.1.3建设地点:河北省平泉县桲椤树镇李家庄村 1.1.4建设内容及规模：本项目占地210亩，总建筑面积100000平方米，新建生产玻璃微珠流水线20条，设计能力年产玻璃微珠年产20万吨。

1.1.5建设年限： 1.1.6项目主要经济指标

1、项目总投资：15000万元

2、铺底流动资金 ：2000万元

3、年均销售收入：21730万元

4、年总成本费用：18950万元 其中：固定成本：3790万元

可变成本：15160万元

5、年经营成本：17320万元

6、年利税：2780万元

其中：利润：1760万元

税金：1020万元

7、投资利润率：20.7%

8、盈亏平衡点：（bgp):(69.93%)

9、财务内部收益率：（所得税后）（15.59%）（ic=12%)

10、财务净值（所得税后）：（3600万元）

11、投资回收期（所得税后）：5.8年（含建设期）1.2项目提出的背景和理由 1.2.1项目提出的背景

玻璃微珠属于工业和民用高科技产品必须耗材，在工业和民用生产中起着举足轻重的作用，玻璃微珠技术进入我国近20年来是不可替代的产品。玻璃微珠生存直接影响我国工业和民用产品的质量。玻璃微珠在工业领域如汽车制造，轮船制造，飞机制造，国防，进行打磨喷丸。道路反光、玻璃微珠漆、汽车反光胶条、公路指示牌等。玻璃微珠在民用方面可用在，警察服装、消防服装、警示服装、矿山救护服装、工艺饰品、高档家具、等用途广泛。

随着国民经济的强劲增长，人民生活水平的提高，我国工业建设快速发展，“十二五”期间，我国工业技术精益求精，据经济日报调查仅2012年我国制造业和道路反光和民用玻璃微珠的需求量保守估算缺少几百万吨，国外缺少几千万吨。

玻璃微珠目前我国生产还是个年轻产业，近几年改造设备提高工艺已经是成熟产品，节能减排，都已经达到同行业的最高水平，零排放，零污染。

1.2.2项目提出的理由

1、该产业节能环保，符合国家的产业政策，同时也符合当地政府对中小企业的政策。

2、本项目主要原材料有：炭黑、废旧玻璃瓶子，碎玻璃、建筑废玻璃、石英砂、纯碱、方解石等。河北省有取之不尽的石英砂资源，资源优势比较明显。

3、该项目是经过缜密的市场调研而提出的，玻璃微珠产品市场前景广阔，投资收益率较高，投资回收期较短，经济效益和社会效益较好。

1.3项目编制依据

1、《国务院关于制造业调整和振兴规划》

2、《玻璃工厂工业卫生与安全技术规程》GB15081-94

3、《业企业设计卫生标准》BZ1-2010

4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

第二章 市场分析

2.1产业发展状况

改革开放初期我国有德国引进玻璃微珠生产工艺以来，由进口的价格合人民币17万左右一吨降至几万元一吨，近年来由于生产的扩大和技术的改进降至到不足千元一吨，近年来受原材料和天然气的限制每年涨幅100元的价格的递增，据了解和市场调研现在生产的产品国内需求都不能满足。世界各地受条件和技术的限制只有三、四个国家能够生产其他国家大部分地区都瞄准了中国玻璃微珠市场。

2.2产品市场需求预测

玻璃微珠经过20几年的发展，现居世界首位，玻璃微珠他用途广泛，已经进入到各个领域。每年我们国和世界各 3 地修建公路所用道路反光珠每年用几千万吨，工业喷丸几亿万吨、服装鞋帽几千万吨，目前玻璃微珠在国防工业、制造业和民用起着举足轻重的作用。

2.3市场风险

本项目产品市场产品只有两个方面：

一、是由于项目产品和工业有着紧密的关联，有着“兴衰与共”，“祸福相依 ”的关系，因此在客观上有一定的市场风险。二是如何以新技术、新工艺节能降耗，减少污染，降低生产成本，否则，将会产生市场隐性风险。

第三章 项目建设条件

本工程项目拟建设地平泉县桲椤树镇李家庄村，方圆500米之内无自然保护区。

2.1地质情况

项目区属冀北丘陵地带，四境群山逶迤，东北部丘陵山地起伏，整个地形自西北渐向东南倾斜，平均海拔550m，境内河流属滦河水系，无洪涝灾害和地质构造稳定，无断裂带，无地震。

2.2气象与气候

项目区属中温带季风湿润气候区，四季分明，年内无霜期138天。平均降雨量580mm，平均日照时数1510小时。

2.3水电资源

项目区水、电资源丰富，价格便宜。本项目所用电力由桲椤树镇供电站供给，本项目只需配置一套1000KVA变压器 4 和配电设施就可以；本项目是一个机械加工类项目，生活、生产用水较多，生产与生活用水由自来水及自备水井供用，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。

2.4交通条件

项目区位于位于平泉县东南部，东临辽宁省凌源市，南与宽城县接壤，西邻党坝镇，北与松树台乡相邻，距县城55公里，具有十分突出的区位优势。省道东北线贯穿全境，新建省道杨三线横贯南北，快速便捷的公路网络初步形成。

第四章 建设规模及工程技术方案

3.1建设规模 3.1.1建设规模

项目占地140000平方米（约210亩），工程建设规模约100000平方米，其中原料车间约3000平米，半成品料车间约4000平米，半成品烧制车间约2000平米，加工车间约2000平米，成品烧制车间约6000平米，精料车间约1800平米，成品分选车间约1000平米，包装车间约500平米，仓库约6000平米，配套工程包括设备配件库约1000平米，综合办公楼约3500平米，职工宿舍约4000平米。同时建设玻璃熔化炉一座，供水，供电，给排水，绿化等工程，等生产线设备150套。

3.1.2生产规模

年产玻璃微珠混珠20万吨，其中有0.5-1微米1万吨，10-20微米2万吨，20-40微米3万吨，30-50微米4万吨，50-80微米5万吨，80-无限细微米5万吨。

3.1.3产品标准执行交通部,BS6088，AS2009，EN1423/EN1424等国际常见标准。

3.1.4建设内容

本项目建设内容包括，主要生产工程，辅助生产工程，公用工程，道路及地面硬化，绿化工程，以及有关配套设施。

该项目拟建设年产20万吨玻璃微珠。竖炉、加工车间、成品仓、办公室、配电柜、磅房、提升机基础、场区地面硬化、警卫室、围墙、原料场地地面硬化等，总建筑面积5万平方米。购置有分园器50台、振动筛20台、皮带输送机40台、鼓风机20台、卷扬机36台、振动给料机40台、斗式提升机80台、低压开关柜18台、变压器1台，除尘设备50套等，共计450（套），所需设备均在国内采购。

3.2工程建设方案 3.2.1技术方案

1、工艺流程图

原料--清洗--粉碎--分目--搅拌--烧制--分选--精选--镀膜--包装--入库

2、工艺流程说明

该项目选用焦化煤气加热工艺。自动化程度较高，工艺技术成熟。工艺流程：回收废旧玻璃:用冲水洗——晾干——进粉碎机粉碎（粉成0,5微米以下的颗粒）——用炭黑搅 6 拌——进成型炉进行烧制——分筛——分选——质检包装入库

（二）配料——烧制——粉碎——烧制——分筛——分选——质检包装入库。

3.2.2设备方案

主要设备有成型炉、分圆器、振动筛、皮带运输机。鼓风机、窑炉、卷扬机、振动给料机、提升机等。所需设备均在国内采购。

3.2.3土建工程方案设计

1、设计依据

a《建筑采光设计标准》gbt50033-2001 b《工业企业照明设计标准》（gb50034-2004)c《建筑设计防火规范》gb50016-2006

2、设计原理

a严格执行国家现行有关的建筑设计规范，规定及行业标准。

b考虑夏季通风，隔热及冬季防寒，保温要求。c建筑设计力求形体简洁，色调明快，造型美观，努力闯出良好的空间环境和具有现代特色的建筑群体。

d充分考虑厂区各功能的要求和联系，并考虑今后发展的余地。

e建设安全，卫生，环境优美，设施完善的现代化生产厂区。

3、建筑构造

a围护结构:框架充填墙采用当地轻质切块，自承重墙体采用多空粘土砖，钢结构厂房采用彩色压型钢板。

b屋面，一般生产厂房采用无组织排水，辅助建筑可采用有组织排水，钢筋混凝土屋面采用冷施工防水材料柔性防水，局部采用刚性防水，需要保温的我面采用水泥珍珠岩保温层，钢结构厂房屋面采用彩色压型钢板。

c地面、楼面:生产玻璃微珠需要卫生洁净的环境一般都是水磨地面和楼面。

d门窗:生产玻璃微珠采用钢门，隔音防火

e楼梯，栏杆行政，生活，福利性建筑采用钢筋混凝土楼梯，生产车间各部位的防护栏采用钢管栏杆。

f内外墙面装饰:建筑物内外墙面均做内外粉刷，内墙面可根据使用需要喷大白。

4、结构设计

根据“中国地震烈度区划图”，该区域地震峰值加速度g=0.2g，抗震设防标准为8度第一组，因此各建筑物结构抗震设计应按照上述数据进行设计。

a主车间厂房，采用轻钢结构

b辅助车间厂房:原料，辅助材料库等，也采用轻钢结构。c办公楼，食堂，宿舍等服务工程都采用砌体结构。d建（构）筑尽量采用天然地基，详勘以后，对不能满足承载力要求的可采用人工复合地基或桩基。

3.3主要原辅材料和燃料动力供应 原材料用量

本项目主要原材料有：炭黑、废旧玻璃瓶子，碎玻璃、建筑废玻璃、石英砂、纯碱、方解石等。我省有取之不尽的石英砂资源，资源优势比较明显。年产20万吨玻璃微珠需要炭黑1000吨，废旧玻璃25万吨，石英石15万吨，纯碱11000吨，方解石15万吨。

3.4总图布置和公用辅助工程 3.4.1总平面布置

1、平面布置原则

总平面布置遵循实用，经济，美观的设计原则，符合建设规划要求与环境协调统一，辅助生产和办公区三部分，其中生产区位于厂区的中部:厂区的西部，东部，南部为辅助生产区，办公区位于厂区的北部，入口附近，方便了公司内部人员和外来人员的商务活动，配电室布置在宿舍楼的西侧。布置方案详见总布置图。

2、场外运输

本项目年需原料总量40万吨，总计运输量为40万吨，所需运输业务主要由外协完成。

3.4.2公用辅助工程

1、供电

本项目用电，电源引自党坝110千伏变电站，厂区配电室配置2台410kv.的s11系列低损耗节能变电压器。可保证项目用电需求。供电，电压为10kv。短时间停电对本项目产生影响不大，不需要备用电源。

10kv总变电站的配置

本项目10kv总变电站采用户内式布置。采用10kv放射式供电系统，变电站设综合保护系统。

电压等级

高压受电，电压

10.5kv 高压受电，电压

10.5kv 高压电动机电压

10kv 低压配电，电压

0.4kv 低压电动机电压

0.38kv 直流电动机电压

440v，220v 直流操作电压

220v 照明电压

220v 变电操作电源直流电压

220v 检修照明电压

36v12v 用电负荷

项目厂区用电负荷为二级负荷，符合计算采用需要系数法。

本项目全厂总装机容量1075kw.补偿后计算有功，功率为563kw无功，功率186kw，视在功率592.93kva.考虑变压器功率损耗后，计算功，功率修正为563*1.01=568.63.11kw，计算无功，功率修正为186*1.05=15.3kva.修正后计算视在功率为602.14va.本项目厂内一级变电站安装1台s11-11010-800kva型变压器

本项目年平均有功，功率负荷系数取值0.75，本项目全年耗电563*16*330=297kwh(两班制，全年按照330天计算。10 功率因数补偿采用高，低补偿相结合的补偿方式。除总配电站10kv侧设高压电容补偿装之外，在各电器室400v母线处设并联静电，电容器及功率因数自动补偿装置，使功率因数不小于0.96.配电线路

厂区所有动力电缆及控制电缆采用铜芯电缆。高压电缆选用

yjv_0.61,yjv22_0.61交联电缆 低压电缆选用

vv_1,vv22_1全朔电缆

控制电缆选用

kvv_0.5系列全朔电缆 仪表信号电缆选用

jypv屏蔽电缆

厂区内配电线路敷设方式采用电缆桥架，电缆直埋和电缆穿管直埋相结合的方式，条件允许时尽可能采用电缆桥架方式。所有电缆桥架做电气连接并可靠接地。桥架布置力求沿建筑物，走道廊或皮带廊敷设，电缆根数较少时，为地下穿管直埋敷设。

主要生产车间在 +0.000平米采用电缆沟和电缆桥架敷设，其他平面采用电缆桥架为主，少量管线采用明配或暗配，车间导线敷设数量少时采用穿管明配或暗配。

照明

厂区道路照明

厂区道路照明采用电缆敷设，装设高压钠灯。

电气照明

生产车间照明电源，均以单回路供电，车间设有照明自动切换箱，当正常照明电源线路发生故障时，能自动地将电源切换到车间动力电源上，确保照明电源不断。

车间照明为三相四线制，电压为380220v或单相220v。车间照明一般采用均匀照明和局部照明相结合，均匀照明为主，局部照明为辅。

办公室、车间值班室、控制室照明光源均采用荧光灯。厂房采用新型大容量节能照明，以节约能源，便于检修。

厂区防雷保护及接地系统

防雷保护:高于15米的建筑物按三类防雷保护设计。全厂接地系统，10kv高压系统为小电流接地保护:低压系统为tn_c_s系统。电力室设立接地装置，通过电缆沟以及电缆桥架上的接地干线将各处接地装置连接起来形成全厂接地网。

自动化装置

根据工业生产过程的需要，在工艺线上设置不同的温度、压力、流量、料位、速度等检验装置，以便对全厂的生产状况进行监视。

2、给排水

给水水源本项目以自备水井作为生产生活用水水源，出水量50m3h,可满足项目需要。

用水量本项目用水为生产和生活用水，总用水量为16358吨年

生产用水只要是设备冷却用水年用水量8600吨，生活用水年用水量6270吨，其他为未遇见及漏损。

消防用水量

根据gb50016_2006《建筑设计防火规范》确定本工程同一个时间内的火灾次数为一次，其消防水量按火灾危险性最大的车间设计，室内外消防总水量为101s,即36m3h火灾延续时间为2h消防总水量72m3次

给水系统

为满足各用水点的水量水压要求并力求节水节电，本工程采用两个给谁系统。一个是生活给谁系统，一个是生产给水系统，两个系统构成网状和消防系统相连保证消防用水的充足

排水系统

生活用水和雨水分流经处理达标后用于绿化，实现生产废水零排放。

3、供热、通风及空气调节.供热

本项目总建筑面积约50000平米，需要采暖的主要是综合办公楼、职工是宿舍，配电室和泵房车间，采暖面积约10000平米主要利用生产循环水取暖。

通风

生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶机械风机排风，换气次数为根据生产型不同分为3—12次h。

第五章 项目实施进度

本项目一期建设期拟定为1年，其中建设工期9个月。本项目在备案后要开展设备考察、订购、同时要保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要车间，再依次进行设备安装，调试和人员培训，然后投入试生产，最终正式投产。

各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议

项目简介编制及备案:1个月，勘察设计、设备采购（含招标）:2个月、土建工程:5个月、设备安装、调试:3个月、人员培训:2个月、竣工验收、试生产1个月、正式投产。

第六章 劳动安全与消防

劳动安全与消防实行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和工业卫生方面的法规和标准，建立安全防护规章制度，定期对职工进行安全教育，严格管理，做到安全生产。根据生产运输及防火的要求，严格按照《建筑设计防火规范》等有关防火规定进行设计。厂区内道路相连，与保证消防车辆畅通无阻，各建、构筑物之间的防火距离满足要求。本项目建筑要按国家消防有关规定设置消防设施，以防火灾为主。

第七章 环境影响评价

环境保护是我国现代化建设中的一项战略任务，是一项重大国策。为了保护环境，国家颁布了一系列法律、法规。为了落实环境保护法，保护人们赖以生存的环境，本项目按照国家《建设项目环境保护设计规定》、《环境空气质量标准》、《城市区域环境噪声标准》和《工业企业厂界噪声标准》等，进行严格的设计和设备选型，并与主体工程同时施工、同时投入使用，做到环保设施“三同时”，以保护环境。

本项目结合本厂实际情况，在各环保环节采取了必要措施，以符合国家的环保要求，主要环保项目纳入了生产环节，并要求与主体工程同时投入使用。

1、本项目主要污染源有：噪音、粉尘、烟气。

2、治理措施

噪音：主要是生产过程中机械设备产生的噪音。一是选择低噪音的设备，并加强维护。二是对噪声大于60分贝的设备，加装隔音装置。

粉尘：主要是在出炉、装炉的过程中产生的粉尘。本项目设计过程中，在出灰点和装灰点采取设置除尘器的方法，来去除粉尘。

第八章 节能分析

1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。在总体布局方面，根据地形布置尽量紧凑，缩短供电、供暖及运输等距离，减少了能源与材料损耗。

2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。

3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。

4、主要的生产设备在满足功能需求以及经济、可靠的前提下选择高效节能制冷设备。

能源消耗分析

本项目主要能源消耗是电力和煤气。

电力消耗：包括生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活用电和照明用电消耗，年用电量约为18250万度，年消耗煤气5000万立方。

节能措施 管理节能

(1)加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。

(2)设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。

工艺节能

工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。

厂区总平面布置和生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。

电气节能

(1)变压器选用S9型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。

(2)低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。

(3)生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。

(4)照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。

第九章 组织机构及劳动定员

一、管理机构：本项目建成后，设有厂长一名、副厂长一名，下设生产技术部、供销部、财务部、办公室、和生产车间。管理体制实行厂长负责制。

二、劳动定员: 全厂劳动定员为500人，其中管理技术人员50人，生产工人450人。生产工人均从本县招录，下岗职工优先录用，经技术人员培训合格后，竞聘上岗。

三、职工培训:主要岗位工人及有关技术人员经厂内培训合格后方可上岗。厂内无培训条件的工种，优先选择文化知识、业务素质较高的工人和技术骨干到兄弟厂进行技术培训，厂内将定期举办各种技术业务学习班，进行常年岗位及技术培训。

第十章 投资估算及资金筹措

一、固定资产投资估算

本项目固定资产投资估算为13000万元。其中：

1、建筑工程费：7200万元。

2、设备购置费：4800万。

3、安装费：600万元。

4、其他投资：400万元。

二、流动资金估算

铺底流动资金估算为2000万元。

三、资金来源

本项目总投资为15000万元，所需资金全部由企业自筹。

第十一章 经济效益和社会效益

一、基本数据

1、项目计算期

按本行业的水平及设备使用年限，本项目计算期为11年。其中：建设期12个月，建成后即可投产，达到设计能力生产期为10年。

2、本项目生产规模为年产20万吨玻璃微珠。

二、成本费用

1、原材料

本项目主要原料：炭黑、废旧玻璃瓶子，碎玻璃、建筑废玻璃、石英砂、纯碱、方解石等。均按市场最高阶计算。

2、燃料及动力

本项目所需燃料及动力为煤气和电能。

电能：全厂所有用电设施年电耗量约为18250万度。年需煤气5000万立。

3、工资及福利费

本项目劳动定员为500人，月工资人均按2500元估算。

4、折旧费

预留残值为5%，设备折旧年限为10年，采用综合折旧率计算。

5、维修费

维修费按折旧费的60%计取。

6、其他费用按同行业水平估算。经计算年总成本为18950万元。

三、财务分析

1、项目总投资：15000万元

2、铺底流动资金 ：2000万元

3、年均销售收入：21730万元

4、年总成本费用：18950万元

其中：固定成：3790万元

可变成本：15160万元

5、年经营成本：17320万元

6、年利税：2780万元

其中：利润：1760万元

税金：1020万元

四、财务评价

1、投资利润率：20.7%

2、盈亏平衡点：（bgp):(69.93%)

3、财务内部收益率：（所得税后）（15.59%）（ic=12%)

4、财务净值（所得税后）：（3600万元）

5、投资回收期（所得税后）：5.8年（含建设期）

第十二章 结论

1、本项目年产20万吨玻璃微珠，采用的设备机械化程度较高，技术成熟，符合国家产业政策。

2、本项目经测算投资效果合理，投资利润率，投资回收期较短，抗风险能力较强，有较好的经济效益和社会效益。

3、本项目经测算投资效果合理，投资利润率，投资回收期较短，抗风险能力较强，有较好的经济效益和社会效益。

该项目是经过缜密的市场调研而提出的。项目建成后，对周围环境影响较少，可部分缓解玻璃微珠的供需矛盾，玻璃微珠产品市场前景广阔，为寻求更高的经济效益，必须积极开展科技研发，不断开拓市场。项目符合国家产业政策，投资收益率较高，投资回收期较短，经济效益和社会效益较好。

第四篇：可套的演讲总结

演讲比赛总结

一、活动时间： 2008年11月23日19：00~21：00

二、活动地点：文E109

三、活动基本内容及流程：

这次演讲比赛是由付海翔、陈义斌同学提出，由老队员讨论，最后经谢芳、王玉、周亚芝、孔令圆策划完成的。旨在锻炼大家的演讲能力，提高大家的口头表达能力，应变力与抗压力；给大家提供一个展现自我，提升自我的机会和舞台；为团队成员提供一个相互了解、认识的平台，为了大家共同成长，为了增强团队凝聚力。

活动基本流程：参赛选手抽签→演讲比赛开始→介绍参加演讲赛的评委→选手上台演讲…（插有才艺表演）→有奖知识竞答→颁奖→评委综合点评→演讲比赛到此结束。

四、发现问题：

1、比赛的发起：没有让大家充分了解开展本次活动的首要原因，及对大家的益处，使得大家对此次比赛的积极性不高；

2、流程设置：提问环节在大家只讲三分钟的情况下很难实行，且由于大家的演讲稿内容不够充实，也丧失了提问的价值;

3、安排方面: 因本人未通知清楚、条件限制和大家学业过多导致大家没有充分了解策划内容，及活动的具体设置，使得比赛过程中选手很少有人看计时员的时间提示牌，更不知道比赛还设有提问环节（虽然后来这个环节看起来很多余）。

4、通过这次活动，发现我们团队的人积极性不高，对待工作不够认真，也可以说没有足够的责任心；老队员更是没有了热情，团队成员不把组织纪律当回事儿，想报名就报名，想不来比赛就不来，（熟不知我们比赛过程和设置是和大家报名的人数来定的，所以我才会一而再，再而三地确定人数，结果还是出了这样的事，我深深地感到自责，是我的工作没做好），这样的对事态度无论是在校园还是以后到社会上工作都是非常不可取的，这样会引起上司的不满，因此我奉劝我们的队员，要按规章制度办事，凡事做到有头有尾、有因有果、切不可不了了之、置之不理。

五、收获：

从个人角度来讲，我自己还是收获颇多的，我第一次参加与组织一次活动，写了正规的策划，以一个工作人员和策划者的身份参与活动，我觉得这同单纯的以选手身份参加有很大不同，自己会担心比赛过程中出什么问题，会怕自己的策划有什么漏洞。虽然这次比赛很不成功，且毛病很多，但是我很满足了，因为这算是我的第一件作品，它让我明白了只要肯努力，肯去学，肯用心，任何事都会迎刃而解。学习新事物不难，关键是你是不是真的有要去学，迫切想学会它的那颗心，那颗不会认输的心！只有迎难而上才会真正的进步！

从团队来讲，我想我们每一个参加的人回去都有想自己的不足，拿自己和别人对比一下，自己缺少什么，哪方面做的不够好，该怎么改进。虽然我让大家把感想收获发给我，只有两个人发了，但我仍相信你们是没有时间，而不是没有收获，那就太伤我们这些策划者的心了。这次活动让我们认识到，我们团队还是存在很大问题，是团队没有吸引大家的活动让大家对团队有积极性，这需要我们大家共同努力，一起找出原因，一起来解决。

最后，我希望这次比赛中愿意参加没参加成的、已经参加的能够保持现有的积极性，甚至更积极，丧失积极性的人能够尽快找出原因，可以和自己较熟悉的队员或是和张老师聊聊。我们创未来团队抛开张老师那方面不说，我们自己要想办法让自己通参加它成长起来，因为我们团队就是为了我们一同进步、一同成长、一同走向职业化才成立的，如果你报着一个可有可无的态度，那么对你个人来说是个烦心事，你要浪费时间参加活动，对我们团队来说也是不好的。我希望大家可以把心里的话说出来，有什么问题可以直接提出，也可以和你同组的信息员说，不想说发邮件也可以。

愿大家在这周的模拟面试有突出的表现！

“我的大学我做主”演讲比赛活动总结

有句古话说的好“一天之计在于晨，一年之计在于春”。大学是一个激情四射，放飞梦想的舞台，是人生航线的转折点。站在全新的起跑线上，大家准备好挥洒青春的汗水，谱写生命中最辉煌的乐章。而有一个明确且合理的大学规划更是成功的第一步，为了更好地体现这一点，院社联大学生就业指导协会联合院学生会学习部在10月10日晚7.00到9.00特举办了“我的大学我做主”演讲比赛，为大一新生提供了一个展现自我，飞扬梦想的平台。

为保证本次活动的成功开展和顺利进行，我部门所有成员积极配合筹措，比赛的前期准备工作包括了：1． 活动负责人讨论活动细节，方案，完善活动流程。

2． 在十一前将活动红文发至大一各班，给参赛选手提供了充裕的准备时间。3． 慎重邀请比赛的嘉宾，评委。

4． 完成场地的借备，活动PPT的制作，奖品的购置等。

此次 “我的大学我做主”演讲比赛，大家踊跃参加，准备充分，演讲内容更是丰富多彩，演讲风采是活力四射，比赛中，选手与观众互动连连，掌声不断，所有在场的人都能感受到大学生的激情与魅力，观众更是无一中途退场。

此次比赛一共分为四个环节：首先是选手演讲；第二环节是嘉宾就各位选手的演讲内容、演讲风采及现场观众反应等多方因素进行综合打分；第三环节是现场观众投票；最后是根据嘉宾评分与观众的票数按7：3的比例角出优胜者。

在此次活动的进行中，我们同时也遇到了时间紧迫，教室申请不及时，嘉宾临时调换，活动现场人员流动频繁，影响比赛气氛等情况，这是我们在举办活动中由于经验不足而在今后的工作中需要进行弥补和改进的。对此，本次大赛的指导员给我们提供了宝贵的意见和经验，希望我们在今后的活动举办中能将一些细节做好，并提高活动的涉及面。

在此次大赛之后，我们协会也进行了后期宣传。我们将优秀的作品与校报社联系，进行宣传，好的作品更有望在校报上发表。

虽然在探索的道路上困难重重，但是我们大学生就业指导协会的各个成员相互支持，相互帮助，共同为此次大学生“我的大学我做主”演讲比赛出谋划策，贡献力量。用我们的信念与激情感染身边的每一个人，用我们的汗水和努力为大赛注入源源不断的活力，使我们的大赛完美落幕，同时也为大一新生们提供了一个展示自我，憧憬未来的舞台。我们会继续努力，发展我们协会的精神：“激情成就梦想，励志照亮人生。”

化院大学生就业指导协会

2012年04月12日

“祖国在我心中”演讲比赛活动总结

整理记忆 2010-07-03 01:52:40 阅读310 评论0 字号：大中小 订阅

为了庆祝祖国六十周年华诞, 讴歌祖国建国的伟大成就，让同学们明白少年强则国家强的道理，增强民族责任感，提高同学们的爱国意识,激发广大学生的爱国热情和民族自豪感，表达我们对祖国的热爱之情, 同时也为能选拨出一批优秀选手参加校本部的演讲比赛，为我院争光。.为此在院领导批准并在广大老师和同学们的支持下，团委学生会学习部于2009-10-20举行了“祖国在我心中”演讲比赛，并在院团委学生会的大力支持与配合下于2009-11-3圆满结束，现就此次演讲比赛总结如下：

一、活动概况

本次活动主要是在全院同学中展开，参赛的选手主要来自我学院08,09届选手.共有207名同学报名

参加了此次比赛.（一）活动概况和流程

1、筹备阶段：召开全院学委会议，张贴海报，宣传本次大赛，统计参赛人数。此次比赛报名选手较

多，比赛分为初赛、复赛，决赛三个阶段。

2、初赛阶段：分四个赛场进行，比赛在2009-10-20 进行，评委由07、08届院团委学生会部分人员担任。经过2个多小时的艰苦的工作，最后选出了45位选手进入复赛。

3、复赛阶段：于2009-10-23晚进行，评委由辅导员老师与团委学生会部分人员担任。经过2个多小时的艰苦的工作，最后选出了14位选手进入决赛。

3、决赛阶段：于2009-11-3在小礼堂进行，评委由校领导、辅导员 老师及团委学生会部分人员担任，比赛分上、下半场，之间穿插着有 奖知识问答环节，经过一个多小时的紧张、有趣、丰富的比赛，14

名选手在台上一次展现自己的风采。

（二）活动结果

二、活动成绩

此次活动得到了广大老师和院领导的高度重视和支持，选手们为这次演讲比赛做了充分的准备，同时团委学生会学习部还召开我院学习委员的会议，为选手们的比赛顺利进行做了充分铺垫。此次比赛由我们学习部全力主办，在团委学生会成员的帮助配合下，基本达到预期的效果，团委学生会的负责老师还亲

自为选手们准备的情况和存在的问题进行解析。

在比赛中，我院选手都赛出自己的风格，展现出当代大学生的风特别对我院学生学习演讲的兴趣产生了广泛的影响，使我院的选手对演讲比赛有了更深的了解，并且增加了学生们的课外知识，给选手们提供了一个展现自我的舞台。同时也增加了学生们学习的积极性。

三、活动评价

1、比赛中，参赛选手都做到了台下认真准备，台上投注情感表达，充分展现了个人风采，让自己在比赛中得到了一次真正的语言能力上的锻炼。

2、学习部里所有的成员和学生会其他部门成员、主持人密切配合，认真负责地完成了本次活动；在此次比赛中,我们设定了严格的评分标准,确实做到了“公平、公正”的原则.每个选手的得分现场统计出,马上公布.确实做到了“公开”的原则.活动收到了预期的效果。

3、尽管此次活动取得了一些成效，但还是因为经验不足和时间仓促而出现了一些问题。（1）因为举办此次活动的经验不足，对活动的准备工作不够充分，在时间的安排方面比较紧凑。（2）因为参加此次活动最为积极的是09级的学生，对进行演讲比赛的方法不够理解，导致演讲比赛进行中有错误发生，也影响了选手的发挥。虽然在比赛前有提醒比赛时的注意事项但效果并不明显.（3）在复赛当中，由于选手的准备不足，很多选手都带稿演讲，没有达到我们规定的脱稿演讲的要

求；

（4）由于我们对复赛的宣传力度不够，很多同学不知道可以到现场观赛，再加上复赛时间是安排在周五，便出现了很少观众在比赛现场的情况；

（5）在复赛中由于工作安排的疏忽，比如中场休息时间没有安排节目，比赛过程形式呆板，没有吸

引力导致现场的观众都在中途退场。

（6）在演讲比赛决赛在准备过程中，由于沟通欠佳,导致协助部门的通知与我们的准备工作不同步,给后期的工作带来了很多不便.比如说比赛现场的布置由于人手不足，花费了大量时间才布置好。（7）决赛的活动计划没有与老师沟通，导致在当晚的活动流程与预期的发生了变化，也给当晚的工作带来了很多不便。决赛后面的领导总结这一环节安排得不合理，考虑不够周到。

（8）各参赛选手的演讲稿虽经过了我们的审稿，但由于我们的水平有限，审稿后的效果并不明显，只是修改了一些容易发现的错误，忽略了其逻辑性及题目与内容的一致性。

四、活动感想

这次比赛是我院第一个大型的学生演讲活动，而且时间跨度也相对较长。经过反思，我们觉得一下

几点感触颇多.1、应该让每一位爱好演讲的同学都有一个学习相关知识的平台，在当今社会具有优秀的演讲口才是适应现在社会发展的重要本能，也是作为新时代与世界接轨的重要基础。高水准的演讲，不仅在社交生活和人们相互的攀谈上取到了张显一个有高品质、高素质人的第一标志。

在今后的工作中，我们会更加注重细节，考虑问题也会更加周密细致，扬长避短，为提高全院的学习气氛，营造一个更加良好的学习环境而努力！今年的比赛已经结束，它留给我们成功的喜悦，也留下值得思考的遗憾。但是，我们的脚步已经迈出，没有什么能阻止我们前进的步伐，我们有理由相信，明年我们会做得更好，更实！

江西省新余学院文学与新闻传播学院

第五篇：筹建股份制医院项目投资性计划书(可编辑)

筹建股份制医院项目投资性计划书

**县卫生局：

随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起，已成为我国医疗体系的重要组成部分。在公立医院占主导地位的情况下，民营机构起到了很大的补充作用。公立医院与民营医院共同发展、相得益彰。医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康的特殊性，决定了公立医院与民营医院都具有公益性质；无论公立医疗机构还是民营医疗机构，都必须得到人民群众的认可，才能有存在和发展的理由。鼓励发展民营医疗机构，弥补公立医疗机构的薄弱环节，改善对人民群众的服务态度，提升对人民群众的服务能力，符合国家现行政策。鉴于此，经过充分的市场调研、实地考查和慎重决策,拟在**县投资设置一家一级非营利综合医院--民营*****医院，敬请主管部门支持、审查、批准。

创办*****医院的社会价值

改革开放30年来，在县委、政府的领导下，**县经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速发展。特别是大力深化卫生改革，加强城乡居民的基本医疗卫生制度建设，加快农村医疗卫生服务体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合，抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规范管理，强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等，进一步改善了全县医疗卫生条件，提高了**县医疗服务质量与疾病控制、卫生保健水平。但另一方面，因为经济的文化的不断发展，生活质量的不断提升，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。还存在发展不平衡、资源配置不够合理、政府卫生投入尚嫌不足，投资比较单一而显活力不足、服务能力较低和服务总量不足等情况，与全省基本情况类似。

?中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见?强调：“医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。要“以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督管理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐”。进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”。“加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院”。

设置*****医院，正是上述重要思想、方针、政策在我**县的具体体现。

第二章

申办医疗机构名称、基本情况

及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码

1、申办的医疗机构名称：*****医院。

2、医院的选址和规模：设在**县鼎新乡，租用房建筑面积1000多平方米。

3、投资总额：100万元人民币 分三期投入。

4、前期注册资本：20万元人民币。

5、经营期限和盈亏分配：

拟设的*****医院为合伙股份制，经营期限为20年，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。

6、项目申请人的基本情况：

本项目申请人***，男，38岁，**省**县人，身份证号码：*******，毕业于***，国家执业医师、外科主治医师。具有先进的医院经营理念，从**县人民医院外科主任职位上辞职后在****医院任外科主任，在****医院任院长职，带领全院员工，经艰辛的努力，两家医院均成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始人与管理者，申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。

第三章

拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况

**县位于贵州省西北部、毕节地区中部，总面积3505.21平方公里，辖34个乡镇369个村（居）委会，居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族。总人口97.79万人，少数民族占33.02%，农业人口93.1万人，占95.2%。全县境内海拔720米―2325米，年平均气温11.8℃，无霜期257天，年平均降雨量1150.4毫米，年日照时数1335.5小时。属暖温带湿润季风气候。全县有天然林158万亩，森林覆盖率达32.5%，空气清新，**冬暖夏凉，气候宜人,被喻为天然氧吧。**历史悠久，人文荟萃。?物华天宝，蕴奇藏珍。境内矿产资源十分丰富，有无烟煤、硫铁矿、高岭土、大理石、冰州石等19种，低灰、低硫、高发热量的优质无烟煤总储量为102亿吨，其中上表储量为53.02亿吨，农副土特产品量大质优。生漆产量居全国、全省前列，生产的漆器工艺品与茅台酒、玉屏萧并称“贵州三宝”；天麻、杜仲、竹荪、弥猴桃等生物资源十分丰富，有“全国天麻产贵州、贵州天麻产**”之誉；皱椒、芸豆远销港澳和东南亚一带，以豆棒、豆干、豆豉为主的豆制品堪称地方一绝；烤烟质地优良，是全国重点烤烟生产基地，也是英美烟草公司基地和贵州省进出口公司烟叶基地县之一。**山川秀丽，胜景天成。中国品牌国家级风景名胜***，其岩溶风光集山、水、路、洞为一体，洞中有水，水洞相连，为岩溶地貌之奇观，奇、险、幽、美，胜景迭出，被中外地质专家誉为中国岩溶地质教科书，可与南斯拉夫的波斯托依洞媲美，被列入美国出版的《中国旅游》一书。有联赞云：“山中水，水中山，独占山水魂；洞上桥，桥上洞，别有洞桥天”。国家重点文物保护单位***博物馆，相映成趣，古朴典雅，其建筑风格充分展示了彝族建筑艺术之精华。高原湖泊――水西湖，绵延百余里，神秘的油杉河原始生态风光，奇山异树，浅潭伏流，花香鸟语，曲径通幽，引人入胜。世界最大的天生桥、中国第一台飞机发动机制造厂遗址、玲珑别致的星云宫、移山人工湖，落脚河“禄水大峡谷”，省级重点保护文物――千岁衢摩崖石刻及古驿道、水西慕俄格城堡遗址、九层衙遗址、阁鸦驿道、大渡河桥、中华苏维埃川滇黔省革命委员会旧址、中国工农红军将军山、黄家坝、猫场战场遗迹等一批旅游景点高度综合构成了黔西北独具特色的**风景旅游区。**区位优势凸现，基础设施日臻完善成为黔西北的重要交通枢纽和物资集散中心，被誉为黔西北的“旱码头”。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，勤劳质朴的**人民正在以饱满的激情、高昂的斗志，乘西部大开发东风，解放思想，真抓实干，与时俱进，艰苦创业。以在建的4×30万千瓦火电厂等大项目为重点，改善投资环境，大力招商引资，着力开展能源大县建设。

2009年实现生产总值56.79亿元，同比增长16.24%；完成全社会固定资产投资26.5亿元，同比增长85.3%；完成财政总收入7.7186亿元，同比增长25.12％，其中地方财政收入4.849亿元，同比增长36.78%；实现城镇居民人均可支配收入12694元，同比增长23.87％；农民年人均纯收入2938元，同比增长13%。

总体来看，**县工业、农业、城市建设发展很快，**县的发展趋势是十分喜人的。这是一片投资源共享的热土和等待开发的处女地。医院选址在****乡。**乡位于**县城西南面，距**县城约45公里，东连马场镇、南隔瓜仲河与纳雍县相望，西与猫场镇接壤，北靠绿塘乡。全乡总面积109.58平方公里，辖12个村和1个居委会，总人口38200余人，第四章

拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率 **县县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达8 0％以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。**县医疗卫生人才、设备和环境得到普遍改善，也还存在缺医少药的情况，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。

第五章 拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

1、市场现状分析：

近年来，**县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构50家，其中：县级公立综合医院1家、县中医医院1家，县妇幼保健院1家，疾病预防控制中心1家，乡镇卫生院34家。全县分布民营医院18家。医疗市场井然有序。在县委县政府的领导下，全面加强卫生工作，2009-2010年完成县人民医院整体搬迁、完成32个乡镇卫生院建设和完成100多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援，认真做好甲型了H1N1流感疫情防治工作；进一步完善新型农村合作医疗制度，参合率达96 %以上，基本实现全覆盖，资金使用率达85%左右，有效解决了群众看病难看病贵的实际问题。乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解，对服务能力和服务容量提出了更高要求。

全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但远远不能满足需要，主要表现在：

1）县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。县人民医院、县中医医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素；存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象。不能充分满足多层次的服务需求。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村卫生室基本遍布各村，但或因学历、经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，乡村医生普遍报酬偏低，大多积极性不高。

2）因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。

所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。

总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，估计全县贫困人口还有约6万人。

2010年以后，**县必以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调发展为主要目标。必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建设和管理，增强医疗卫生服务能力；巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化；强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；加强地方病防治工作，组织实施地方病防治。加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也很严格。

在改革开放的**，有县委、政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着良好的生存与发展空间。当然前提必须是民营医院遵纪守法，以为人民服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。

2、市场预测：

通过上一分析，拟设置的民安医院可从下列方面切入市场。一：全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的***医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从**县鼎新口和邻近乡镇20公里范围约15万人口总量预测，新增一家一级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。

二：建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量、改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。

三：新设置的***医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充，在其比较薄弱的方位上投资。使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成宝贵资源的浪费和恶性竟争。其一，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在骨科建设，其二将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。

四：拟设置的***医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。

总之，新设置的***医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开拓潜在市场。

第五章

拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径

1、拟设医疗机构名称：*****医院。

2、医疗机构前期选址：在**县**乡街上合符市乡城镇规划，远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求：

（一）每床建筑面积不少于４５平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于５平方米；

（三）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于３平方米；

设置后先期租房试营运，积极在合符规划的地方购买地皮，经主管部门同意后扩建医院。

3、医疗机构功能：

一、床位：

住院床位总数20张。

二、科室设置：

（一）临床科室：设急诊科、内儿科、外科，妇产科、五官科，中医科。

（二）医技科室：设药剂科、检验科、放射科、手术室、理疗科、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）配备不少于15名卫生技术人员；

（二）配备不少于8名护士；

（三）至少有2名具有主治医师以上职称的医师

第六章

拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备

1、组织机构和管理方式：成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院 院长、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，全县人民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。

2、机构设置、人员配备：医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标准设置，职工最终总人数达20人左右。

（一）配备15名以上卫生技术人员；

（二）配备8名以上护理人员；

（三）2名具有主治医师以上职称的医师。中、初级专业技术人员的比例为1： 5左右。

*****医院的组织机构图 医院（院长）

说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作；业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人；财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作：医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成；医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。第七章

拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

1、拟设医疗机构服务方式、时间：医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。

2、诊疗科目和床位编制：医院设置床位达20张以上，设前述各科室。同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，准备应急处理突发的公共卫生事件。

第八章

拟建医院的主要设备、仪器

计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化，实现大部分电脑操作。住院部高档房五分之一，普通房三分之二，设扶贫病房。主要的医疗设备有成套的外科手术器械、麻醉机呼吸机1台套、国产B超1台套、心电图机1台套、心电监护仪10台套、300MA X光机台套、自动洗片机1台套、半自动生化分析仪1台套、尿分析仪1台套、胎心监护仪1台套、高压灭菌器1台套、电解分析仪1台套等设备和救护车等。

第九章

拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响

1、拟设的*****医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。

2、拟设的*****医院全部外聘或聘用**县内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员一律不用。

3、在业务上拟设的*****医院主要开拓本地机构未开展的服务，补充其薄弱环节。

4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。

第十章

拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施

1、医疗服务标准：医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务，为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。

2、项目保证措施：项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划、消防、计生、药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是：

守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。

医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工 和验收。

严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。项目建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都达到要求，且按宾馆的服务进行对待。

拟设医院项目的环保保证措施

1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。污水处理流程如下： 餐厅下水

生活、医用污水

2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：

一次性医疗用品 毁形 有效氯消毒

焚烧/环卫队清运 生活垃圾

较大玻璃输液瓶― 回收― 清洗 ―消毒 再利用

3、职工食堂。将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无燥音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废气、燥声影响。

4、空调设备。在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声环保型空调产品。

第十二章

拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

1、给水系统

A．水源一一本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进，现有房屋已经具备条件； B．用水量标准及水量---考虑到医院可持续发展的需要，按住院20床规模标准设计，日用水量为100立方米：

C．给水系统------医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。

2、排水系统 见医院污水处理系统。

3、通讯系统：本医院所处市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。

4、供电系统：本医院所处位置除已经取得1 0KV独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院2 4小时正常供电。

5、消防系统：按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。

第十三章

文明经营保证措施

拟设的*****医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证： 治安、保卫、消防等方面：筹建开始，施工人员及材料进入工地，筹建组将从县安公司聘用若干保安人员，三班倒，2 4小时轮流值班在岗。同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治安综合治理。医院改造装修前，先向市消防部门请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求，并经过消防检查和验收；营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度；二是配备足够的专业人员；三是实行足够的检查和整改措施；四是积极配合政府在文明经营方面的工作。

员工纪律和约束。拟设的*****医院在员工招聘后都要进行为期1 月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为规范，仿星级宾馆的要求进行培训，确保员工文明执业；同时，医院制定系列的员工奖罚措施对员工的行为进行规范。

第十四章

项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金

1、资金来源：到位200万元人民币。

2、投资方式：现金或实物

3、投资总额：拟设医院预算总投资人民币200万元。其中前期基本建设和医疗设备投资140万元人民币左右，流动资金10万元人民币，风险预备和人才引进资金50万元。

4、前期注册资金：20万元人民币 第十五章

拟设医疗机构的投资预算和效益分析

一、设备配置

1、设备配置原则 医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。

2、设备投资及清单 根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用140万元左右。

通用设备清单

表一 单位：人民币万元（概算）序号 设备名称 规格型号 单位 单价 数量 金额（万）制造厂家或产地 备注半自动生化仪 迈瑞 台 10 1 10呼吸麻醉机 Detax-omeda 台 12 1 10 B超 国产 套 8 1 8

手术室全套设备

套 10 2 10 放射全套设备

套 25 1 25

血沉仪

套 1 1

理疗设备

套 1 14

序号 设备名称 规格型号 单位 单价 数量 金额（万）制造厂家或产地 备注电解质分析仪

台 3 1 6

心电监护仪

台 ．5 10 5

麻醉注射泵

台 4 1 4

其他辅助设备

台20 发电机组 台 10 1 10 “三废”处理

套 10 1 10 空调

套 3 1 3

儿科专用设备

套

基本医疗设施

合 计

140

二、基本数据

1、建设规模：本项目终期建设规模为拥有病床20张，正常年门诊1万人次，住院人次年500人左右。

总资金投入： 200万元人民币

基本建设：1000多平方米，其中门诊医技300平方米，住院600多平方米，办公100多平方米；

前期开放床位：20张 前期年门诊量：1万人次 正常住院人次：每年500人左右 员工人数：不少于15人左右 设备采购：140万元

用于房屋租赁和装饰：5-10万元，流动资金：10万元，人才引进和风险预备：50万元。

2、实施进度和项目计算周期：项目建设期为6个月，计划于2 0 10年筹备全部竣工，2010年12月底正式开始对外营业，第一计划营业收入40万元，项目计算期按2 0年计算，即2 0 1 1年至2 0 3 1年。

3、投资总额：项目总投资200万元，其中固定资产投资140万元，流动资金和风险预备金投资60万元。

4、工资及附加：本项目最终员工以20人计，总工资概算40万元，附加按工资总额的1 4％ 含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等。

三、财务预测

1、第一营业收入预测:营业收入包括门诊收入和住院收入 ①门诊收入：第一经营门诊保守预测1万人次，根据**县医疗市场和消费水平以及医院的 定位，平均每人次收入30元，则第1门诊收入1万人×3 0 元 30万元。

②住院收入：第一经营开放共20张床位，按住院每床每人住院1500元计算，住院费收入预测100万元左右

第一总营业收入 130万元，第二至三年的计算方法由此类推。

2、第一成本费用测算

①药品支出：药品支出以总收入4 0％计，正常经营年间药费支出50万元，所以药品支出为50万元：

②卫生材料支出：以总收入的1 0％计算，正常经营年间诊疗费收入为15万元，所以卫生材料支出15万元。

③工资及附加：正常经营年间工资及附加为40万元。④营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施 备 维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入1 0％计算为130×l O％ 13万元。

⑤折旧与摊销：按目前《医疗单位财务制度》有关规定，医 院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金一修购基金。为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为3 0年，设备折旧年限为1 O年，其他固定资产折旧为3 0年；土地使用权摊销为5 0年，开办费摊销为5年，房屋和设备的残值取5％ 剔除清理费用后。

3、税金：申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。

4、结余：经计算，正常营业年间第一年为2万元左右，第二年为10万元左右，第三年为15万元左右。该项目从第一年有2万结余，在第三年结余：可望达到2 0％左右，收入也在三年达到15万元左右，第六年收回全部投资。

项目未来三年结余预测一览表 万元

第一 第二 第三 合计

营业收入 180 210 240 580 开支 172 190 200

盈余 8 20 40 68

5、贷款偿还预测：项目次资金全部自有。不贷款

第十六章 结论

综上所述，本项目是适应市场要求的，也符合县医疗资源合理的布局的，对于推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用，也为现阶段全县的医疗事业做出一定的贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。

以上报告，急盼批准。申请人： 二○一○年八月

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