单位廉政风险排查情况表[大全]

第一篇：单位廉政风险排查情况表[大全]

附件：

单位廉政风险排查情况表

单位（盖章）：

日期：

重点岗位、重点领域

存在的廉政风险点

防控措施

廉政风险防控责任人

经理室后勤保障不力，影响公司全局工作。

加强学习，提高素质，提高工作能力；科学决策，加强管理，提高工作效率

经理室人事考核、提拔干部碍于人情或其他因素违规遵循“三重一大”制度、民主集中制原则及人事考核相关制度及相应程序，及时召开全体员工会议

办公室综合科在印章管理过程中容易出现私自使用印章，对单位造成不良影响的风险公章使用人登记造册

办公室综合科档案资料归档不及时、不准确，档案和收文管理不规范，容易造成档案、文件丢失和机密泄漏的风险文件收发登记造册

经营科在起草合同、文件时粗略不细化所有的文件都经由总公司法务审查

经营科擅自将资质证、营业执照借给他人在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用

工程科对工程的隐蔽质量缺陷按照规范对隐蔽工程进行验收

工程科在工程项目施工中不按规范进行，违规操作加强学习，提高素质，提高工作能力，严把质量关

部门图表一

部门权力清单登记表

单位：填表时间：年月日

注：列出部门层面全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

XX部门XX权力运行流程图（例图）

注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

部门廉政风险排查登记表

单位（盖章）：填表日期：年月日

部门廉政风险排查民主测评统计表

单位：填表时间：年月日

注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

部门廉政风险排查组织审核表

单位：填表时间：年月日

注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

部门廉政风险防控措施登记表

单位（盖章）：填表日期：年月日

廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日

廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日

廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日

廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日