XX区交通运输局关于落实2020年度预算执行及其他财务收支情况审计反馈问题整改实施方案

XX区交通运输局关于落实2020年度预算执行及其他财务收支情况审计反馈问题整改实施方案

根据审计法和区政府批准的审计项目计划，2021年4月22日至2021年6月22日区审计局派出审计组对我局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。2021年7月30日，审计组向我局出具了审计报告，实事求是地指出了我局工作中存在的主要问题和不足，有针对性地向我局提出了整改意见和建议。为切实做好我局的审计反馈问题整改工作，特制定如下整改方案。

一、整改目标

坚持综合治理、认真核查、督促整改、标本兼治的原则，对审计组反馈的问题，诚恳接受，按照审计组工作要求，认真梳理存在的问题，进一步全面调查核实，研究提出具体工作措施，细化整改责任，明确整改时限，加大工作力度，推进督促整改工作落实落细，建立健全长效管理机制，确保审计问题整改落实到位。

二、组织机构

为深入推进审计反馈问题整改落实，切实加强组织领导保障，确保整改工作取得成效，经党组会议研究决定，成立XX区交通运输局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计整改工作领导小组。组成人员如下：

组长：XX

副组长：XX

成员：XX

领导小组下设办公室，XX同志兼任办公室主任。

三、整改步骤

落实审计组反馈问题整改工作从2021年8月开始，至2021年10月底结束，为期3个月，共分三个阶段进行。

第一阶段（2021年8月1日至2021年8月15日）：成立整改工作领导小组，制定整改方案，召开相关工作会议，安排部署整改工作。

第二阶段（2021年8月16日2021年10月20日）：全面落实整改措施，建立健全各项规章制度，确保整改工作取得实效。

第三阶段（2021年10月21日至2021年10月31日）：巩固整改成果，报告整改情况，接受审计组验收

四、整改内容

此次审计组对我局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计，反馈了三点整改问题：1、项目资金未按规定用途使用；2、往来款项长期挂账；3、房产管理不规范。

针对以上三点问题，我局高度重视落实整改措施：

1、加强预算编制工作，提高预算的科学性、准确性，严格按照预算规定的支出用途使用资金，增强预算约束力并完善项目支出管理制度，防止类似行为再次发生。

2、对长期挂账的往来款进行清理、结算，建立健全往来款管理制度。

3、对单位资产进行清查盘点，对房产的划转、借用、报废等，严格按照《XX区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定的程序办理，履行相应的报批手续，调整有关会计账目，变更相关房产信息。明确资产管理部门工作职责，规范资产处置行为，维护国有资产的安全性和完整性。

五、整改工作要求

（一）明确职责，落实责任。

我局充分认识审计整改工作的重要性和迫切性，进一步增强责任意识，认真落实措施，集中力量解决存在的突出问题。

（二）健全制度，强化督查。

修订完善各项规章制度，用制度管人管事，形成常态化、制度化。要针对整改工作中出现的新情况、新问题，局党组及时研究部署，提出有针对性的整改措施，及时解决问题。

（三）公布情况，接受监督。

在一定范围内向社会公布整改方案和整改情况，吸收群众的合理意见，接受广大干部群众监督。