自查报告(式样)

第一篇：自查报告(式样)

×××2012—2015年“民族文化名州”

工作自查报告

2012年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级文化主管部门的大力支持下，镇党委、政府始终围绕全镇工作大局和经济建设这个中心，以加快推进民族文化名州建设工作为重点，按照《勐海县加快建设“民族文化名州”工作目标责任书》要求，现将我镇加快建设民族文化名州工作落实情况自查情况报告如下：

一、责任目标

（一）机构健全、人员落实

1、×××成立了以镇党委副书记、人民政府镇长任组长的民族文化建设领导小组，以及办公室，有分管领导1名、文化广播电视服务中心主任1名、专职工作人员4名。

2、×××已配备专职文化广播电视服务中心主任1名，已取得专业技术职称5名，文化服务中心人员专职专用。

3、根据县委组织部、宣传部《关于选配专管文化建设干部的通知》（海组通〔2012〕15号）文件要求，经各村（居）委会推荐，镇党委研究，已在11个行政村（社区）配备11名文化指导员，由新农村建设指导员兼任；在93个自然村配备93名文化辅导员，由自然村妇女组长兼任。为促进勐海县民族文化建设，推动我镇少数民族文化大发展、大繁荣提供了源源不断的人才支持。

（二）文化惠民工程

1、自然村“十个有”

（1）综合文化室（责任目标27个）

按“工作目标责任书”要求，目前，我镇已建有27个综合文化活动室，均投入使用。

（2）文体活动场地（责任目标27个）

按“工作目标责任书”要求，目前，我镇已建有27个文化活动场地，均投入使用。

（3）村史馆（责任目标27个）

已将建立村史馆的目标任务分解、细化。目前，曼尾村委会及曼袄村委会曼板村民小组村史馆及陈列馆的建立工作正收 集整理中。

（4）宣传栏（责任目标27个）

按“工作目标责任书”要求，已完成２7个宣传栏（其中橱窗6个，黑板21个）。

（5）广播电视室（责任目标27个）

按“工作目标责任书”要求，已建有27个广播电视室，均投入使用。

（6）科技培训室（责任目标27个）

按“工作目标责任书”要求，已建立２7个科技培训室，均投入使用。

（7）文艺队（责任目标27个）

我镇93个自然村，现已组建60支文艺队，1147人，文艺队设1名队长，有专人负责并登记成册。（8）体育队（责任目标27个）

目前，我镇已组建35支篮球队，510，蓝球队设1名队长，有专人负责并登记成册。

（9）西双版纳报（责任目标27个）按“工作目标责任书”要求，在93个自然村中完成27份西双版纳报征订工作。

（10）管理制度（责任目标27个）

按“工作目标责任书”要求，已在93个自然村中完成27个制度上墙。

二、文化产业

×××文化产业发展主要以×××委会及×××村民小组的乡村特色旅游为主，但还未形成大规模，文化产业占国民生产总值比重还未达到1.5%。

三、工作经费

2012年×××政府对文化工作经费投入２万元。

×××人民政府 2015年12月20日

第二篇：企业建设项目清查自查报告式样

企业建设项目清查自查报告式样

模式一（不存在环保违规建设项目）：

环保局：

经自查，我单位共有建设项目

个，不存在环保违规建设项目，如有未申报、瞒报、漏报的环保违规建设项目，由此产生的后果将由我单位自行承担。

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话（手机号码）：

****年**月**日

模式二（存在环保违规建设项目）：

环保局：

经自查，我单位共有建设项目

个，环保违规建设项目

个，具体情况报告如下（根据项目实际情况自行选择模式，如存在多个环保违规项目请逐一列出）：

1.未批在建项目：

建设项目于****年**月开始建设，该项目现处于（建设、停建）状态。

2.未批建成项目：

建设项目于****年**月开始建设，****年**月建成，****年**月正式投产。该项目现处于（生产、季节性生产、停产）状态。

3.通过审批未验收项目：

建设项目于****年**月**日取得环保审批（丹环批字 [****]**号），****年**月开始建设，****年**月建成，****年**月正式投产。该项目现处于（生产、季节性生产、停产）状态。

除上述之外，我单位再不存在未申报、瞒报、漏报的环保违规建设项目，由此产生的后果将由我单位自行承担。

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话（手机号码）：

年 月 日

第三篇：会计师事务所执业质量自查报告式样

附件1

会计师事务所执业质量自查报告

（式样）

根据《四川省注册会计师协会关于开展2015年会计师事务所执业质量检查工作的通知》（会协〔2015〕X号）要求，本所组织有关人员，对自身的执业质量情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、事务所概况

主要包括：事务所成立时间及历史沿革；事务所治理结构和组织架构；人员规模及其构成；业务规模及其构成；合伙人（出资人）情况；事务所资质以及共同控制下的其他实体的简要情况。

二、自查概况

主要包括：自查时间、自查标准、自查范围、自查方法、自查数量、自查人员及分工、自查结果等。其中，自查范围包括质量控制体系检查和业务项目质量检查。质量控制体系检查涉及制度设计与执行两个方面。业务项目质量检查，业务范围涵盖事务所在2015年1月1日至2015年6月30日期间出具的各类鉴证业务报告，应尽量覆盖每位签字注册会计师的业务。此外，还需包括近五年接受外部检查的情况以及对检查发现问题的整改情况。

三、事务所质量控制体系自查情况

首先，简述事务所是否建立了与下述各项质量控制要素相关的制度；其次，简述与质量控制相关的各项制度在实际工作中是否得到执行、如何执行以及执行的现实效果。若尚未建立某一方面的质量控制制度，事务所应说明在实际工作中如何对其中涉及的关键控制点予以要求和落实。

（一）质量控制环境

主要内容包括：经营战略及存在的经营风险；经营理念和经营风格；领导团队的和谐性和稳定性；事务所质量控制与风险管理方面的人力、资源投入；事务所的主要业务活动（比如：主要业务类别，主要业务的地区及行业分布；财务管理（包括财务内部控制制度的建立、关于收费的内部控制和收费标准执行情况、项目成本管理、收入和支出的结构及变动趋势、股东收益分配情况等内容）；事务所信息系统。

（二）对业务质量承担的领导责任

主要内容包括：对以质量为导向的内部文化的认识和培育；为确保主任会计师或类似职位人员对业务质量承担最终领导责任，事务所建立了什么样的质量控制组织体系，以及哪些相关的政策与程序。

（三）合伙人（股东）机制

主要内容包括：合伙人委派（比如：合伙人管理职责分工，项目合伙人的委派，项目质量控制复核合伙人的考虑，业务委派时对专业胜任能力与风险控制的考虑，项目时间管理等）；合伙人考评（比如：考评标准，考评程序，考评结果的使用）；合伙人薪酬（比如：薪酬标准，薪酬的计算与发放）；合伙人晋升（比如：晋升标准，晋升审批）；合伙人违规行为处理（比如：处理程序与标准，处理结果的使用）。

（四）客户关系与具体业务的接受与保持

主要内容包括： 客户关系与具体业务接受与保持前的活动与记录；事务所自身能力（具有执行业务所需的胜任能力、素质、时间和资源）与独立性的评价；承接审批流程；分歧处理等。

（五）人力资源

主要内容包括：招聘，培训，考核评价，薪酬，晋升，人员委派，风险控制，社会责任履行（比如职工的福利待遇以及是否足额缴纳“五险一金”）等。

（六）业务执行

主要内容包括：业务标准和程序的制定、修改和传达；项目分类管理；项目负责人的指导与监督；项目组内部质量复核的主体、级次与流程；重大分歧的处理与记录；业务报告签发；公章使用与管理；业务工作底稿；对特别业务的特殊考虑等。

（七）监控

主要内容包括：监控部门与人员；监控重点；监控周期；监控结果的传达与处理；投诉和指控的处理；责任追究等。

（八）总分所一体化管理

主要内容包括：总分所一体化管理体制及制度的建立情况；总所与分所在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面的实际统一情况；深入推进事务所一体化的具体考虑。

（九）职业道德 主要内容包括：事务所整体层面的职业道德控制（比如：领导层理念和事务所职业道德文化，事务所职业道德教育和培训，职业道德监控，违反职业道德的纪律处分等）和职业道德重要事项控制（比如：业务承接中对客户诚信、独立性和利益冲突的考虑，事务所收费，与审计客户长期存在业务关系，为审计客户提供非鉴证服务，股东和员工薪酬构成及业绩评价对职业道德的影响等）。

四、业务项目自查情况

主要内容包括：风险导向审计理念是否真正落到实处；执行的审计程序是否完整；获取的审计证据是否充分、适当；形成的审计结论是否合理；出具的审计报告是否适当等。

五、整改措施

针对自查中发现的问题，事务所将采取什么方式进行处理和传达，拟采取的整改措施如下：

（一）制度设计方面的整改

比如：计划于2015年XX月，建立XXXX制度，由XXX部门或者XXX负责等。

（二）制度执行方面的整改

（三）项目执行中存在问题的整改

1.„„„„

2.„„„„

XX会计师事务所

2015年 X月X日

第四篇：3证券资格会计师事务所自查报告(式样)

附件3：

证券资格会计师事务所自查报告

（式样）

根据《中国注册会计师协会关于开展2012年证券资格会计师事务所执业质量检查工作的通知》（会协［2012］125号）要求，本所特组织有关人员，对自身的执业质量情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、自查概况

包括检查时间、检查范围、检查内容、检查人员及分工（组）、质量控制体系检查概况，以及业务报告检查概况等。

二、对事务所执业质量的整体评价

三、事务所质量控制体系自查情况

包括：事务所质量控制体系的整体框架与制度构成（结合质量控制体系检查10要素）；与质量控制相关的各项制度是否得到执行，实际执行的效果如何；与事务所质量控制的目标相比，质量控制体系在设计（尤其是有关业务承接与保持、项目组内部复核以及项目质量控制复核的制度设计）和运行方面存在哪些问题、缺陷与不足。

四、事务所业务项目质量自查情况

五、其他需要说明的情况（比如，针对存在的问题，事务所进一步提升执业质量的举措）。

第五篇：承诺书式样

承诺书式样关于小金库治理工作的承诺：

为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，解决“小金库”这个人民群众反映强烈的突出问题，建立防治“小金库”长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”，按照治理小金库工作的要求，本单位郑重承诺如下：

一、严格按照规定步骤，扎实推进治理工作，不走过场，坚决扫清工作死角。

二、严格执行本次“小金库”治理的政策规定，认真落实各项治理措施，务求实效。

三、严格遵照要求准时上报“小金库”全面检查报告表等报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。

本单位承诺愿意主动接受广大干部职工监督。若承诺不实，愿意承担责任，并自愿接受处理。

单位负责人：

纪检负责人：

财务负责人：

单位（盖章）

二〇一三年月日