文员工作注意事项

第一篇：文员工作注意事项

文员工作注意事项：

1.爱娃酷、瑞雀、郑明明、伊芙丽四个品牌批量都整成我司日常账单的格式

具体账单注意事项查看各品牌的价格明细表

2.C&A账单：主要是相同材质、尺寸的统计在一起，分别要做两种表格，两个表要对应；新开店的要单独整理；日常散单中批量办公室看样的总金额，在整理这次活动批量单的时候，平均分配到各家卖场

3.Mothercare账单：批量单和日常散单都要整理成客户要求的格式

4.日常散单的录入：记得月底要核对一遍，以红单子为准

5.快递单的整理：平时散单可以统一放在一起，各品牌的批量单要单独放在一起；文峰、郑明明这个两个品牌的日常快递单分别单独存放；每月初的顺丰快递账单都要整理核对清楚，然后把快递单、账单一并交给财务，有错漏的要跟财务说下

第二篇：后勤文员工作注意事项

后勤文员工作注意事项

一、接待工作

1、后勤文员必须熟悉产品业务知识和流程接待工作，所有来访都得主动向前问好，前来咨询的客户，一律做好来访登记，并妥善安排工作人员接待，并及时向总监或总经理汇报。

二、文件的打复印和资料录档。

1、所有要打复印的资料全部都得做好整理。

2、所有录档资料未经总监允许一律不得打印，文档（数据）必须加密，不得随意拷贝，否则按泄露公司机密处理。

3、每日负责各部门的展业，意向各户的数据上录，电脑并加密，工作时间电脑不得用于其他（非工作）。

三、每月月底，负责统计各个人员的展业数据量和邀约数据量和分析表、业绩表，并提交给总经理，将每个月已经成交的老顾客的名单制成表录为电子档。把每个月员工以及老客户的生日统计出来，打印，贴出来。

五、每次活动来访的客户做好登记（凭有效凭证做好登记，如邀约函和请帖），并对咨询老人确认养老顾问名字。每次活动，收集本活动期间邀约箱的数据和本次活动登记名单，并整理好文档。没有总监同意，任何人不得随意查看和更改。

六、后勤物资管理 所有人员领取物资都得做好领取登记。

七、每日及时汇报客户来访情况到总经理处。

九、下班前要打扫好办公室卫生、整理桌椅、关电脑、门、窗、电源等。现将文员工作注意事项发下来，各地文员认真学习并执行，行政部成立后将进行绩效考核。

公司文员岗位职责

1.遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。

2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立《来访客人登记表》，及时登记。谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。3.及时、准确地接听、转接电话，礼貌亲切，简洁清晰。4.负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。5.负责做好周会、月会等会议的会议纪要。6.监督公司员工的考勤打卡情况，不允许发生代替他人打卡的现象。7.监督员工工作时间的外出流向，登记外出时间、地点、事由。8.负责公司办公区域及总经理办公室的清洁卫生。9.负责管理好公司设备等日常维护工作。

10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。

11.负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登负责公司安全，每天下班前认真检查各个门窗，水，电，做好公司餐费的支出、流水帐登记，并对餐费做统计。

12.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况，并保管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率。

13.办公设备等，窗户要挂钩锁好，门要反锁，断开电源。

第三篇：后勤文员工作注意事项(2014)

企业管理咨询有限公司文件后勤文员工作注意事项

一、前台接待工作

1、前台文员必须熟悉产品业务知识和流程接待工作，所有来访都得主动向前问好，前来咨询的老年朋友，一律做好来访登记，并妥善安排工作人员接待。青年人员或其他来访人员安排到接待桌后，并及时向总监或总经理汇报。

二、文件的打复印和资料录档。1、2、3、所有要打复印的资料全部都得做好登记并记录打复人。

所有录档资料未经总监允许一律不得打印，文档（数据）必须加密，不得随意拷贝，否则按泄露公司机密处理。

每日负责各部门的展业，意向各户的数据上录，电脑并加密，前台电脑不得用于其他（非工作）。

三、负责记录全员的每日考勤，考勤的记录该有总监及以上领导同意，不得随意更改，否则自己承担本次考勤罚款。负责开会迟到（上班迟到）的乐捐记录，并及时通报乐捐情况及交钱情况（大席会通报）。

四、每月月底，负责统计各个人员的展业数据量和邀约数据量和分析表、业绩表、考勤表，并提交给总经理，将每个月已经成交的老顾客的名单制成表录为电子档。把每个月员工以及老客户的生日统计出来，打印，贴出来。

五、每次活动来访的客户做好登记（凭有效凭证做好登记，如邀约函和请帖），并对咨询老人确认养老顾问名字。每次活动，收集本活动期间邀约箱的数据和本次活动登记名单，并整理好文档。没有总监同意，任何人不得随意查看和更改。

六、后勤物资管理

1、所有人员领取非宣传资料都得经总监同意，并做好领取登记。

2、宣传资料必须由经理领取，物资仓库和文员办公用品必须及时开，及时锁。

七、人事档案管理

1、一律前来求职人员都必须引导入座接待台，填写好表，并及时汇报给总监，并做好来访记录。

2、凡是入职员工（经经理和总监同意者，两天内要求，收集个人简历和相关有效证件和照片存档，并提交给总经理。）及时录上同事通讯录和生日登记。

八、每日及时通知值班经理值班，每日下班前微信汇报当日考勤和来访情况到总经理处。电话查岗并做登记，打给部门中的一个人，然后要求其他在岗的工作人员接电话确认并做考勤，接电话人含经理在内，（双日，不含活动日）。

九、下班前要打扫好办公室卫生、整理桌椅、关电脑、门、窗、电源等。

现将文员工作注意事项发下来，各地文员认真学习并执行，行政部成立后将进行绩效考核。

第四篇：各办事处文员工作注意事项

各办事处文员工作注意事项

1.每日工作汇总要在9点半以前，详细的传到总部文员处。（该汇总必须包括招商经理和驻地业代的工作汇报与文员的工作汇报及日报督查表）。2.每次月末邮寄回总部文员处的书面资料有：

A、考勤表 考勤汇总表 请假条

考勤表注意事项：考勤表的填写上午体现起点，下午体现终点，下面备注具体行程。

另外考勤表一定要严格核对招商经理报岗电话后方可填写，不得胡乱填写，以备以后核查。如有迟到、早退、旷工、离职的现象一定按照考勤表备注栏里的相应符号标示正确。当天出现考勤地2个以上需要在考勤表最下面备注清楚。

工作人员如有旷工现象，考勤汇总表里计算该员工实际出勤天数时直接把旷工的天数扣去，另外考勤汇总表的备注栏里也要注明旷工的天数。

考勤表、考勤汇总表、请假条一定要核实一致后方可传回总部人力资源部。

B、办事处及招商经理的样品领用单 库存盘点表 库存台账

此三项一定要核对数目正确无误后方可填写，以保证此三项的一致性。

C、办事处的人事档案表 人员编制表

D、出差人员的费用报销单据 / 办公费用报销的单据 / 宴请客户报销的单据

出差人员的费用报销单据的审核应注意：

（1）公司规定住宿宾馆必须有正规的发票，如盖章未能明显显示驻地的话必须注明时间及宾馆电话，缺少任何一项公司规定不予核报。

（2）报销发票中未盖章的票据不予核报，盖章不清楚的票据不予核报。

（3）乘坐公交车的票据、长条票据与出租车的打的费用一律不予核报。

（5）修改过的票据一律不予核报。

（6）审核票据时严格考查交通票面日期与考勤行程是否一致，如不相符的票据一律不予核报。

（7）票据金额合计要认真、细致，避免合计金额出现错误，导致费用不能正常核报。

另外，所要报销的一切费用必须在差旅报销单中全部体现，不能出现本应合乎公司规定要报账的票据在差旅报销单中未标注的现象。

报销的补助费用一切按照公司规定的对应出差补助费用计算，如果报销人所提供的报销票据数额不够本应报销的出差补助费用时，按照报销人所提供的实际报销票据数额为主。如果报销人所提供的实际票据超出公司规定的相应出差补助费时，按照公司的出差补助数额报销为主。

办公费用的报销单据的审核应注意：

一切办公费用的报销必须附有办公费用申请单，并且此申请单必须有省区经理的签字、财务签字、总部签字。在填写办公费用申请单时，如果能注明单价、数量及人员名单的（如印名片）一定要详细注明。

另外，购办公用品的票据必须有清晰的印章，未盖章或模糊的不予核报。

办公用品的领用必须填写办公用品领取单。宴请客户报销的单据的审核应注意：

一切宴请费用的报销必须附有宴请申请单，此宴请申请单上必须注明领导允许宴请费用的金额。如果报销人所要报销的费用超出领导允许的宴请金额外，多余的费用由报销人自己承担。

E、当月办事处新进人员的入职资料：入职表、担保人资料（担保人身份证）、一寸免冠照片3张、身份证复印件（A4纸上面是正面、下面是反面）、学历证复印件、手写入职试卷。

F、招商经理每日拜访客户名单汇总表

G、所有表格签字的地方不允许用计算机打的形式，必须是手工签字，否则视为无效报表，以免影响办事处员工的工资正常发放。

H、物料和样品酒出库、入库明细表。

3、每月5日前要传总部文员处的电子版文件有：

a、考勤表 考勤汇总表

b、库存实物盘点表 库存台账 物料入库、出库明细 样品酒出库、入库明细

c、人员编制表 人事档案汇总表（转人力资源部）

d、招商经理每日拜访客户名单汇总表及简单概要

e、费用汇总

f、报岗记录及报岗电话汇总说明

整理完毕后扫描传手工签字电子版一份回总部.以上资料需在5号之前到总部。

4、关于费用申请的规定及细则要仔细阅读并学习通透，重点为市场费用必须在费用发生之前提出申请，批准后方可进行相应的工作，如事后申请一律不予核销。办公费用要按照实际发生的数额提前提出申请，如不确定数额必须到有关部门了解清楚后再提出申请，且申请时效最长2个月，如没有及时报回或数额超过公司报销额度，超出部分和没有及时申请的金额由当地办事处自行解决。

5、关于订单的应注意的事项：

1、接到业务填写订单的通知，认真无误填写好订单，交予省区经理签字，如有搭赠需根据公司的规定（规定见薪资标准备注）的搭赠比例核算（如搭赠比例高于规定必须有总部批复件）。

2、将审核后的订单交予业务，经经销商负责人签字盖章确认，检查无误后，直接传真或将扫描件发到总部财务。

3、总部物流部发出货后，总经办会通知当地办事处货已发出，物流跟踪需各个办事处直接联系物流负责人：XXX，电话：XXXXXXXXXXX。

6、样品酒领用须知：

样品酒领用以王总签字为准（不扣除省区经理工资），以确保准确无误。

7、以上所有工作传回总部或邮回总部的文件，必须由总部确认收到。

整改人：

日 期：

第五篇：文员工作

1、拓普报价

用户：haisen

密码：882648

订货单查询http:///purchase/Default.aspx

用户：haisen

密码:6626482、F:杂表报价单减振

3、生产过程流转卡——网上邻居8cde9159ce7f457本地磁盘(f)——拓普生产工作表,写在计划里

4、（黄色）的收料单，写在生产里，当“月末未生产”变负数时，要在计划了补写，使月末未生产为05、采购订货单——网上邻居8cde9159ce7f457本地磁盘(f)拓普产品收发工作表——副本2011年拓普产品收发工作表,月末库存，需备注。订货数

6、拓普发货单（蓝色）——网上邻居8cde9159ce7f457拓普发货清单（08年）20117、外协件供方自检报告——制动：要写批号。

8、PPAP——E盘→PPAP文件包,PPAP订货单需在指定的时间发货，要另记，标识卡为绿色。

9、图纸（排料）——G盘→E盘备份→海森

10、扫描文件——丁师傅E盘（图纸文档）→报价扫描文档→产品报价

11、月底，(红发)票为工资发票，输入网上邻居Pc2010111710zys2011年计件工资明细→写金额

12、制动不需要白色的检验报告，只要红色的；拓普的需要红色和白色的检验报告

13、邮件里的手工样件都是丁师傅的，可以不用管

14、