第一篇：核算员工作职责
核算员工作职责
一、负责所辖项目真实、准确反映材料消耗、费用支出，直接
对财务经理负责。
二、审核每月材料消耗汇总单，监督材料合理使用。
三、工程量统计（每月二十五日）
四、核对工资支付。
五、采取计划成本法进行日常核算（基础、主体、内外装修装
饰），不断完善工程成本的预算结算法。
六、收集整理各类文件，工程变更等有关工程费用资料，及时向部门经理反馈执行情况。
七、项目竣工后，参与项目决算和成本核算、分析，并在施
工过程中参与考核成本责任人。
八、完成临时交办的任务，积极配合其它部门的工作。
第二篇：车间核算员工作职责范文
统计核算员的管理
一、目的：为确保统计核算口径、统计核算方法的唯一性和统一性，为确保公司统计数据的准确性，为保证公司考核数据的公平、公证性
二、范围：材料仓库统计员、模具仓库统计员、胶圈仓库统计员、基片仓库统计员、基片中心统计员、加硬加膜统计员、品质控制中心品检组统计员、玻璃组统计员、车房组统计员、检验包装中心统计员、仓储中心统计员、办事处会计
三、管理内容：
1、人员的资质确认：具有高中及以上学历，会计、统计专业毕业，有一、二年工作经历
2、人员上岗培训：所有上岗人员必须经系统的岗前培训并经考核合格后，才有资质上岗
3、人员转正考核：试用期满后，决定能否按期转正、解聘
4、日常业务考核
5、工资核发：每月业务的考核、工资的晋级、降级
6、业务例会：定期组织有关人员学习业务知识、分析工作中存在的问题及措施
7、人员调动：因工作需要有权轮换工作岗位
8、竞聘上岗方案：制定竞聘上岗方案
四、车间核算员工作内容以及工作权利
㈠工作内容
1、每日做好车间产量、质量等生产日报的统计工作，保证数据真实、准确、及时
2、月末根据日报汇总出月报，并按规定的时间上交财务部
3、对于批次成本考核的产品，每批次结束后，及时统计并办好入库工作，月末及时汇总
4、每月28号对本部门的材料、成品进行抽盘，作好假退料和盘点表
5、每月28号对车间盘点的在产品进行抽盘，并编制盘点表
6、结合材料的领料单和产品入库单，核算投入产出率
7、依据各种消耗定额，统计本月实际消耗报表，并进行考核
8、做好车间人员的考勤工作，及时结算工分，计入工分表
9、汇总考勤结果上交劳资员，确保工资发放的正确
10、每月将工作小结交至财务经理处，小结中要包含工作中的存在的问题，对问题的解决方法
㈡工作权利
1、有权拒绝其他部门要求其修改统计报表
2、有权拒绝其他部门要求其改变统计口径、核算方法、核算期间等
3、对原始记录填写不规范、数据不准确的有权要求修改，并报上级主管对责任部门和责任人进行相应的处罚
4、对数据弄虚作假、故意隐瞒事实的责任人及部门领导，及时向财务主管报告
5、有权就工作中发现的问题，向主管提出修改报表格式、消耗定额
第三篇：工资核算员工作职责
工资核算员工作职责
1．负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促；负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2．将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表，'；按时将工资输人软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。
3．根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证；根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金。
4．负责代扣员工房租、水、电费（数据由综合办公室提供），核算个人所得税及其他应扣款项。
5．配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。
6．定期核对各部门实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保管当年工资、奖金发放资料。
7．掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
8．每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9．每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册；认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10．打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送人事培训部存档。
工资核算员岗位职责
一、每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
二、负责代扣员工房租、水、电费（数据由总务部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。
三、将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输入软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以便保证工资的按时发放。
四、根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算，按列支科目填制记账凭证。
五、配合人事部门做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。
六、定期核对各部门实发奖金数，并妥善保管当年工资、奖金发放资料。
七、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格支付手续。
八、打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送人事部存档。
九、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
十、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。
第四篇：工资核算员工作职责
工资核算员工作职责
1．负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促；负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2．将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表，'；按时将工资输人软盘送交主管.4．负责代扣员工房租、水、电费（数据由综合办公室提供），核算个人所得税及其他应扣款项。
5．配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。
6．定期核对各部门实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保管当年工资、奖金发放资料。
7．掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
8．每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9．每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册；认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10．打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送人事培训部存档
本文由百分网提供，原文地址:转载请注明出处，谢我在公司是负责工资计算这一块的，当然还会不大不小的兼做一些其它事情，比如统计组长，就目前工资核算出现几个问题我想问问高手们应该怎么办，1，每月工资数据采集很辛苦，像车间异常工时确定，车间计产工资确认，有的时候会在发工资的前两天才提供给我，出现这种情况怎么办，2，离职员工的工资公司规定三个工作日内通知他来收工资，一样的数据来源很辛苦，先问车间主任要异常工时确认单，我算好计件工资等他确定可能得一天，在不停的追都可能没结果，3.生产部门部长不配合，要求提供每天计产数据，往往都是一句空话，因为这件事今天我写了一个检讨，4计件工资的数据我应当参照实际生产还是订单需要或者是直接按生产报表做
5计件工资是按月累计做好还是按天算的好，现在我是按月累计计算，这样我每个月只忙那几天
6。中山市在财务部核算工资的一个月平均水平应该有多少，
第五篇：核算员工作职责及考核要求
财务核算员工作职责及考核要求的修改和补充规定
为了更完善公司的财务管理制度，进一步的规范财务管理工作，使财务人员更高效的为公司效力，对财务核算员的岗位在原规定上作出以下更改及补充规定。
一、核算员的主要工作职责
1、核算员隶属财务部，由财务部主管直接负责。
2、核算员的日常工作严格按照财务部门的规章制度，做到入单及时准确，日新月清。
3、负责核算公司全部员工的工资及业务员提成。
4、负责家政施工合同的派发、回收管理。
5、负责收款收据输入电脑保存并统计总额管理。
6、负责家政业务施工单（包括作废单据）的回收管理，并核算家政施工人员的劳务工资。
二、考核要求
1、工作要细心，态度端正，责任心强，要有团队精神。
2、认真核对各部门送呈的考勤表和派工单情况是否准确真实。发现考勤不真实和不符合公司要求的，及时反馈到各部门主管领班，核实考勤的真实性，做到考勤情况无误。严重不符的考勤表反馈到督导部门及时处理。
3、秉执认真细心的工作态度，核算员工工资时要把员工的奖罚资料准备好，以备所需，避免工资核算错漏。工资表要在每月的十二号之前做好，做好的工资表再次核对,方交由会计审核，尽量做到无员工因工资问题投诉。
4、对于业务部门人员领取合同单要严格把关，不是正式员工不得领取合同单，须由业务经理领取。合同单的领取、回收必需有专用合同登记本。业务员领取的合同单必须要登记好领取时间、合同单编号、领取份额及业务员签名。回收合同单时要核查业务员是否全部交回所领取的合同单，并注销领取情况。本次领取合同单需把上次领取的合同单交回，业务员手里的合同单份额不得超过伍份。核查作废合同单是否完整，如有发现上交的合同单编号短缺，及时反馈到督导部按公司规章制度处理。同时对领取及回收的合同单输入电脑管理，以便日后所需查对。如果不认真核查离职人员所交的合同单是否短缺就核算工资，过后发现的短缺合同按公司的有关处罚条例对核算员进行处罚。
5、核查业务员所签合同业务额是否与收款收据的业务款相符。如有不符，应及时告知财务主管并反馈督导部处理。对于收款收据要在当月末前及时输入电脑保存管理，所输数据必需无错漏，并统计各项收入的总额报由会计审核。
6、认真核对施工部门送呈的施工单及核算员工的劳务工资。施工单上发现有客户反映的不良信息应及时反映给家政主管并将信息反馈给督导部处理；发现施工单上人员登记、工作时间登记不真实，应及时交由督导部核查处理。核算过程中发现该笔业务成本超支，劳务工资低于员工基本工资的，该笔业务属于亏损业务，应及时交由督导部按照公司的责任制处理。
7、核算员要以施工单上的业务额核对当月的收款收据，核查该笔业务是否及时收款，有无欠款，施工单上的业务额是否与收据所收业务额相符。如有不符情况，欠款未收情况应及时报给财务主管，并反馈督导部进行处理。
8、核算业务员提成要依据业务部报送的业务服务单位明细表，核对收款收据，核查所产生并完工的业务是否全部收回款，要以实际当月所收的业务款计算业务员的业务量。按照业务员工资的核算标准来计提业务员的工资及提成。
9、对核算员的各项考核，严格依据公司的规章制度执行。
10、未尽事项，将不断完善。
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