针对巡视组反馈意见个人对照检查材料[5篇材料]

第一篇：针对巡视组反馈意见个人对照检查材料

个人对照检查材料

根据巡视组反馈，本人围绕“认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，各项决策部署”主题，对照党章，对照初心和使命，结合日常工作、学习、生活实际，认真查摆自身存在的突出问题，现对照检查如下：

一、存在的主要问题

理论学习不够深入。(1)理论学习主动性不够强。面对当前的新形势新任务，虽然做到带头学习和研究党的政治理论，但是学习得还不够深入、不够系统、不够透彻，学习上还存在着实用主义现象，往往要用什么才学什么，与工作关系密切的就多学点，与工作关系不大的就少学点，还存在以会代学，以工代学的现象，学习方式方法比较单一。(2)方针政策研究得不够透。对党中央、国务院出台的政策措施缺乏老老实实、原原本本地全面学习，对文件出台的背景、内涵和主要目的缺乏深入地学习和研究，没有深刻领会其精神实质，制定具体落实措施时往往结合实际不够紧密、实施效果也不够理想。

在工作方面。一是工作创新还需进一步强化。(1)创新意识还不强。由于受职能所限，在具体工作时，总是存在着立足自身、力所能及的思想。(2)抓落实的创新办法还不多。工作始终没有解决具体问题的抓手，工作常常只浮在面上，实际效果不明显。(3)理论与实践结合的不够紧密，还没有完全做到与时俱进。在工作谋划和指导上老办法不灵、新办法不多，有时还存在工作指导乏力、效果不理想的现象。

二、产生问题的原因

思想决定行动，行动决定成效，其中思想问题是核心。在认真查摆存在问题的基础上，进行了深刻反思，虽然有体制机制、外部环境等客观原因，但更主要的还是主观原因所致，剖析上述问题产生的根源在于党性修养还不够深。

坚持党性原则是共产党人应有的政治品格，也是《党章》对党员的基本要求，政治上的清醒与坚定，精神上的高尚与亮节，来源于理论的丰厚积淀和思想认识上的剖析与升华。究其根本原因，是在于党性修养还不够深，认识新常态、理解新常态还不到位，对适应新常态的重要性估计不足，忽视了适应新常态的实质就是践行坚定的理想信念和追求高尚的道德情操、就是检验党性修养的水平。

三、整改措施

围绕查摆出来的问题及产生问题的原因，重点将从以下几方面加强整改。

(一)加强学习，不断提高思想政治水平和业务素质。

明确学习内容，增强学习的针对性。(1)加强政治理论学习。把学习习总书记系列重要讲话精神，同走中国特色社会主义道路理论有机结合起来，做到党的理论经常学、重要精神经常学，真正使政治理论成为指导行动的“指南针”。(2)加强方针政策学习。做到反复看、反复研究、反复理解，进一步提高阅读文件、制定政策、指导工作的能力，真正使学习成果转化为为企业解决问题的本领、转化为推动事业发展的措施。(3)加强业务知识学习。紧密结合职能，全面、系统、深入地学习共性业务知识和专业知识，理解和把握新技术、新应用、新模式，做到学用结合、学以致用。

(二)坚持务实创新，不断改进工作作风

一是加强调查研究。安排时间深入村居了解最新情况，掌握第一手资料，时刻把握工作时态。如实做好上传下达，无论是向上级部门和领导汇报，还是向村居部署工作，一切从实际出发，不提不切实际的口号，不讲空话、大话、假话。

二是勇于攻坚克难。办法总比困难多。越是不好落实的工作，越是要主动出击、主动作为，以饱满的精神状态，迎难而上，竭力化解各种矛盾，切实帮助村居协调解决政策落实、环境营造等方面的难点问题，切实帮助村居协调解重点问题。

此次组织生活会之后，对于自己查摆出来的问题进行全面整改，努力提升个人素质，提高业务能力，创造良好的国家公务员形象，进一步做好服务群众保障工作。

第二篇：巡视组反馈意见整改落实情况

民情巡视反馈意见整改落实情况

根据民情巡视组的反馈意见结合我地实际情况，党委、政府高度重视，积极进行整改，现将整改落实情况报告如下：

一、高度重视民情巡视组反馈意见，及时成立工作领导小组。

根据反馈意见，我乡出现机动车、非机动车未按规定停放在线内，赶集日出现乱设摊点、出摊经营严重等问题。这些社会问题造成了许多不必要的麻烦，极大地影响了我地街道的正常秩序。为此，党委、政府高度重视，及时成立了整改工作领导小组，与交警、派出所、工商、等部门以及村委会进行沟通，商讨对我地街道、农贸市场周边进行管理的方案。按照“属地管理”、“谁主管谁负责”的原则，突出重点，明确职责，建立协调配合、齐抓共管的工作机制。

二、集中整治、做好相关宣传教育工作。

党委、政府高度重视对商家、个体经营户、摊贩、车主的宣传教育工作，努力做到宣传到位、通知到位，同时及时召开专项工作部署会，要求整改小组和村委会对管辖区域内的非法占道摊点，未按规定停放的机动车、非机动车进行一次详细的摸底，并逐一发放相关整改通知书，对其违规行为进行宣传教育和说明劝导；街道包片领导和干部，协助各部门、村委会开展教育和说明劝导工作，要坚持“疏堵结合，以疏为主”的原则，告知摊贩、车主摆放点和停放点的位臵；宣传违规占道摊点、违规停车的安全隐患和危害性，争取群众的理解和支持。在做好宣传发动后，专项工作组对

街道、农贸市场周围的摊主、车主开展劝导行动，督促他们停止违规行为，对愿意接受疏导的引导至适合地点进行经营、停放。

三、存在的问题和困难

对于机动车、非机动车未按规定停放在线内，赶集日出现乱设摊点、出摊经营严重等现象，原因一是受我乡地理环境制约。我地政府所在地周边街道、市场狭小，呈不规则状分布，且赶集日赶集群众较多，外地来此赶集的车辆较多，导致了赶集日商贩四处摆摊的违规情况。另外，大多数商贩特别是乡村客运司机随意停车，加之无停车线，按规定摆放、停车的意识薄弱，对他们宣传教育力度不够深也是导致违规摆摊、停车的原因。

四、整改打算

为了我地和谐，维护基本的、良好的交通秩序，我们将加大力度，纠正那些违规停放车辆的、违规摆摊经营的不文明行为：凡是违规停放车辆，将记录在案，并通知违规停放车辆的车主，明确请求不要再违规停放；并与车主签订 “文明停车承诺书”。主要做了五项工作：一是各个部门联系，立足于实际，共同研究，并拿出行之有效的解决办法。二是重点监管，在赶集日从数量上对流动摊点进行控制，为规范停车秩序，规范交通秩序，创建文明环境，对机动车、非机动车进行停放专项整治行动。三是对街道周边的停放的机动车、非机动车以及流动摊点进行定时管理，对停放、摆放的时间进行控制。四是加强整治，对于不按规定摆放的流动摊

进行取缔。五是在规定时间收摊后，环卫部门对摊点经营产生的垃圾及时进行清除。目前，这些措施的实施已经收到了预期的效果。

第三篇：中央巡视组第二轮巡视反馈意见

中央巡视组第二轮巡视反馈意见中的新发现

“一家两制”官方文件中第一次出现

“按照民间的说法，一家两制指的是夫妻二人中，一人在行政机关或事业单位工作，另一人在民营公司从事管理工作。”竹立家说，这种“一家两制”可能形成的利益输送，比其他官商勾结更隐蔽。属于“一家两制”的官员并不一定就是贪官，但“一家两制”很可能导致出现潜在的利益输送。举例说，许多民营公司喜欢聘用官员的妻子或儿女，就是因为可以利用官员的关系和资源，从而谋得利益。

“能人腐败” 是这次出现的新词语。

什么是“能人腐败”？清华大学公共管理学院廉政与治理研究中心副主任过勇曾做过解读。他认为，腐败分子往往由人们印象中无所作为的“庸官”转向越来越多的“能人”，这是当前我国腐败特点的一个重要变化。“能人腐败”的根源在于权力运行的不规范和监督机制的缺位。

“打干亲” 发现的新问题之一。

所谓“打干亲”就是让孩子认干爸干妈，也就是“攀亲戚”的一种形式。“玩风重” ”“选择性作为”，反馈意见中还是首次提出

玩风过盛，认为是享乐主义的表现之一；一些地方和部门重布置轻落实，存在推诿扯皮现象；部分干部缺乏责任意识，遇到困难“躲着走”、不作为、不担当，懒政松懈，有的搞选择性落实、象征性执行。这既暴露出一些地方和部门对抓落实认识有偏差、作风不扎实，也反映出一些深层次的体制机制弊端。

新发现有少数党员参教信教

2002年出台的《中共中央、国务院关于加强宗教工作的决定》指出，共产党员不得信仰宗教，要教育党员、干部坚定共产主义信念，防止宗教的侵蚀。对笃信宗教丧失党员条件、利用职权助长宗教狂热的要严肃处理。

自由主义有所抬头也是一个新发现

政治部分干部党的观念、党性观念和政治意识淡化 搞“山头主义”“圈子文化”

当前，有的领导干部信奉拉帮结派，搞“圈子文化”，整天琢磨拉关系、找门路，看能抱上谁的大腿。上级对下级颐指气使，下级对上级阿谀奉承，弄得党内生活很不正常，把上下级之间的关系搞成了旧社会那种君臣父子关系或帮派关系。

这种“山头主义”“圈子文化”不仅涣散了组织，而且滋生了腐败，往往造成“窝案”“串案”“塌方式系统性腐败”。

“苍蝇式腐败”“小官巨腐”突出

第四篇：巡视反馈意见专题整治对照检查

落实中央专项巡视反馈意见专题整治对照检查剖析材料

按照国家XX局党组统一部署和广西XX总队的通知安排布置，今天，XXXX队党组召开专题民主生活会。按照党中央全面从严治党要求，聚焦中央专项巡视国家XX局反馈意见和专项治理指出的突出问题，深刻查摆和反思XX队党组和班子成员有关党的领导弱化、重点领域以数谋私搞权力寻租和领导干部“四风”等方面突出问题，我严肃认真开展批评和自我批评，进一步明确努力方向和整改措施。现情况作简要汇报，其中存在不足之处，请大家批评指正。

一、基本情况

本人作为XX队党组书记对开好专题民主生活会高度重视，会前强调，这次专题民主生活会，既是贯彻落实中央专项巡视国家XX局党组反馈意见的重大举措，也是坚持从严治党、严格党内生活、加强党的建设的重要途径。我按照要求：一是主动担责，充分准备。会前组织制定了专题民主生活会方案，下发通知；二是组织学习研讨。及时召开党组中心组（扩大）理论学习，深入学习、认真领会总书记系列重要讲话精神，特别是总书记关于全面从严治党的重要论述和在十八届中央纪委第六次全会上的重要讲话精神和对巡视工作的重要讲话精神及中央第八巡视组、中央巡视办领导在向国家XX局反馈专项巡视情况会议上的讲话精神，认真学习贯彻国家XX局和广西总队落实巡视整改工作会议精神，带头撰写发言提纲并谈体会，鼓励班子成员大胆发言；三是开展谈心交心。作为书记的我与班子成员开展谈心谈话，沟通思想、交换意见，进一步凝聚了共识；四是深入查摆。组织全体队员给党组及党组书记我提意见，发征求意见表，多方求证工作不足之处；五是认真撰写对照材料。指导队办及分管领导队撰写党组对照材料，并审查班子成员个人对照检查材料，反复修改，不断完善等工作。为开好专题民主生活会打下了坚实基础。

二、通过学习，提高了认识，坚决把思想和行动统一到中央要求上来。一是深刻认识中央第八巡视组向国家XX局党组反馈的问题是代表中央提出的问题，问题找得准，找得全，找得深，剑指要害；二是切实增了强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；三是更加严格遵守政治纪律政治规矩，强化党组书记的主体责任，坚持问题导向，认真履行好整改工作第一责任人责任，决不能有任何懈怠、犹豫，要与党中央、国家XX局党组、总队党组在思想上同频共振，在行动上步调一致，切实抓好涉及XX队的各项整改工作，马上就办，真抓实干，紧盯重点，抓住关键，确保反馈问题条条要整改，件件有着落。

三、查摆问题和剖析根源

我认真对照有关规定和广西XX总队文件及邹伟忠总队长的动员讲话精神，逐条查找自己的问题和不足。根据要求，现将个人对照检查报告如下：

（一）、在党建及人事工作方面。

1、存在党的领导弱化、党的建设乏力问题。

(1)对全面从严治党的重要性、紧迫性认识不到位，抓全面从严治党治队不够坚强有力，作为党组书记对本队党建工作和业务工作存在一手软、一手硬的问题。

剖析根源是：是学习不够深入，贯彻落实不够坚决。围绕加强党的领导、全面从严治党治队，抓队党组中心组学习不系统、不全面，学习党章党纪党规少且不够自觉，但在XX业务上工作天天抓、周周布置、月月强调。理论学习不系统，与业务没能很好地统筹安排。

(2)队党组的领导核心作用不够强大，党支部的战斗堡垒作用不充分发挥。剖析根源是：对领导党组发挥领导核心作用认识不强。行政班子经常代替党组的任务研究和贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论和决定本单位的重大问题；指导单位党组织的工作不到位。支部没人敢喊“跟我来！”“看我的！”先锋口号，树立党的领导、大局、为民意识不牢，在严于律己率先垂范上不够主动，在三个熟悉上不够到位（即要熟悉党的方针政策，熟悉党的业务知识，熟悉工作对象），党员“三感”（即荣誉感、责任感和使命感）不强。

(3)对单位自身党的工作重视不够，对队领导班子建设抓得不够紧，教育监督管理不到位，班子领导和各科室普遍重业务、轻党建。

根源是：是对党建工作重视不够，针对本队党支部建设工作薄弱环节，没有制定对策和强化管理办法，党建工作机制不够完善，“三会一课”落实不到位，党组书记没有率先典范强化指导检查和落实，被动参加党组织生活，主动给同志们上课不多。

(4)党员干部教育培训存在思想偏差，接受正规学习培训机会偏少。

剖析根源是：党组书记对干部教育培训的重要性认识不足，与地方党委汇报沟通不够密切。认为执行总队安排的教育培训就够了，存在重工作轻学习、重自学轻党校系统学习、重眼前轻长远、重后备干部培训轻一般干部常规性培训的倾向。同时，由于业务工作任务重，不能统筹安排并带队一些较为优秀的干部和业务骨干参加高层次的正规培训，这样使这些干部的政治和业务素质得不到较快的提高。

2.贯彻中央领导同志对XX工作的要求不到位。

(5)对中央领导同志惩治“数字造假”，从源头上遏制“数字上的腐败”的指示精神领会不深，贯彻执行措施不具体。

剖析根源是：一是学习总书记等中央领导同志关于治理XX弄虚作假、遏制数字腐败的重要指示批示精神不够深入；二是XX法律法规学习不够精通、执行不够坚决，没有对典型的XX违法案件进行通报。

(6)跑地方要财政补贴的比较主动，独立XX承受一定的工作压力。

剖析根源是：市级XX队XX编制与实际工作量严重脱节，国家项目经费不足及服务地方XX需要的人力的矛盾。个别国家项目套用了地方补贴。

3.全面从严治党治队精神集中不够，履行两个责任不到位。

(7)对落实全面从严治党两个责任，思想上重视不够，认识没有前瞻性，认为XX部门是“清水衙门”，主动采取有效措施落办法不多。

剖析根源是：党组书记管党治党的思想和认识水平有待进一步提高，落实第一责任实施问责机制不够到位。对细化党风廉政建设主体责任、监督责任的责任清单和任务清单不清晰不明确。认为开会强调一下，大家知道就行啦，组织系统学习、正规培训不够常态化。

(8)对XX系统数字造假、以数谋私、以数敛财等问题的严重性认识不足。

剖析根源是：理解中央领导同志对XX工作的要求不够深刻，组织大家对中央领导的指示和讲话学习教育不够深入。没有将依法XX、不出假数作为XX部门最大的政治纪律和政治规矩来抓落实，认为XX部门是“清水衙门”，没什么大问题。

(二）在人事管理方面上不够严谨，“四风”问题时有发生

1.在人事管理方面上不够严谨。

(9)在落实《党政领导干部选拔任用工作条例》上，为了尽快培养和使用好干部，能担当起科室领导责任和尽快开展工作，反正也不存在“任人唯亲”的现象，就只满足于一般程序合规。剖析根源是：新建设队，基础薄弱，急需干部，对《党政领导干部选拔任用 工作条例》深入学习不够，贯彻不坚决。

(10)用人导向有偏差。

剖析根源是：认为有空编，工作需要，能完成任务的干部就可以使用，没有全面按照总书记强调的好干部标准，把想干事、能干事、干成事的优秀干部提拔到领导岗位上去考虑。

(11)执行个人有关事项报告核实制度不严格。在领导干部个人有关事项报告审核工作中，核查不够认真，没有逐项审核。

根源是：是对领导干部个人有关事项报告和审核制度理解不透，同时也相信班子成员能认真对待。

2.“四风”问题时有发生。

(12)工作作风不实，官僚主义有抬头。管理制度摆设多严格执行落实的少，布置多督查少。

剖析根源是：制定的《XX辖区XX工作联系挂点》不带头认真落实，摆设成花样子，同志们存在就工作应付工作，表面工作多，领会实质真抓实干任劲不足，激情不够时党组书记督促鼓劲不够。

(13)执行中央八项规定精神不到位。有抓工作到点为止，待遇享受攀比的思想。

剖析根源是：深入学习不够，讲规矩、守纪律的意识有待加强。

(14)办公用房超标，被动整改。

根源是：没有将办公用房超标问题纳入“四风”突出问题专项治理范围。

(15)懒政思想时有发生。

剖析根源是：有时在努力之后成效不突出就想以后和某些队一样强调困难，完成基本任务就行，反正也不可能得优秀，干这么累没必要。

(三）重点领域权力寻租问题突出

(16)作为党组书记对单位及县（市区）XXXX可能以“数”谋私等权力寻租问题没有制定完善的风险控制机制。

剖析根源是：认为XX部门是“清水衙门”，XX数据有国家制度方法为依据，数据有总队审核反馈才公布使用，应该没什么问题呀，同时广大党员干部也不明白什么是“以数谋私”，为什么不能“以数谋私”，底线不清。

(17)在办公设备的采购、办公室维修等工作中，还存在不规范等问题，如先办后审等。

剖析根源是：是没将单位的政府釆购工作纳入“四风”专项治理的重要内容，采购工作纪律不够严明。

以上问题的存在，反映了我在加强党的修养和担当意识上有所减弱，总以为自己从参加工作以来一直都是兢兢业业，发奋工作，特别是入党近20年来，得到党组织的信任和培养，努力了，进步是应该的了，这是本人思想认识上弱化，为民服务的意识淡化的原因所致。

四、强化措施，落实整改工作

通过学习和自查，带头作个人对照检查，对照加强党的领导、贯彻执行中央八项规定精神和坚决惩治数据造假、买数卖数、以数谋私等重点领域权力寻租等方面的要求，认真查摆自身存在的问题，同时，组织班子成员逐一对照检查，并相互开展批评，提出意见和建议，明确提出下一步的改进措施。增强XX核心价值观，做到抓好当前工作，确保“两手抓、两不误”。

（一）扎实抓好党建及人事工作方面整改工作。

1、是加强党的建设工作。一是组织党组研究队党组织建设，完善党组议事原则和中心组学习制度，牢固树立党组在XX队的领导核心作用；二是亲自与同级党委组织部主要领导沟通协商，切实落实好广西区党委组织部《关于转发〈关于国家XX局各级XX队党组织设置和干部管理有关问题的通知〉的通知》（桂组通字〔2006〕29号）精神，将本队在职在编干部纳入本级党校培训范围并形成制度；三是力争联合市委党校举办专题培训班，安排XX辖区XX队干部职工集中学习；四是指导队党支部团结和带领队员干部发挥先锋模范作用，落实好“三会一课”制度，带头上党课；五是开展“我能，我是党（团）员”主题演讲会，提高全体队员对党的宗旨意识认识。

2、是加强人事管理工作。一是带头认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，杜绝“任人唯亲、跑风漏气、违规提拔干部等不正之风”现象发生；二是认真填报并从严从细审核比对个人有关事项；三是严格执行规定对XX队干部职工包括坐班的辅助XX员亲属关系的梳理清查工作；四是健全完善队员简历档案。

（二）扎实抓好“四风”突出问题专项治理工作。

1、是增强“两个意识”，转变工作作风。一是组织学习带领全队牢固树立国家XX队意识队。认真学习和严格执行国家XX制度和方法工作，结合实际制定工作计划，采取切实可能措施抓学习、抓XX、抓分析；二是完善本队的调研制度，明确时间任务，增强基层意识。多调研少布置，要亲自带队进村入户，常深入田间地头，走访企业、商户、摊点、农户，具体了解重点行业生产、把握支拄产业发展、开展全面形势分析、做好问题剖析并提出XXXX咨询建议服务；三是在高质量完成常规XX的基础上围绕总队约稿及市委市政府中心工作启动快速反应制度。找准重点、热点、焦点开展专题调研，特别是城乡居民、农民最关注的民生问题，撰写XX信息，既出XX专题报告也有短平快的焦点精品。

2、是严格落实中央八项规定。一是巩固领导干部办公用房超标治理成果；二是加强文件管理，规范办文、严格办会；三是实施经费综合预算明细安排，“三公”经费支出按标准支出，不超规格、不超标准，规范差旅费报销，办公品购置及办公用房严格执行政府采购制度。

3、是严肃治理懒政问题。认真学习李克强总理在第十二届全国人民代表大会第四次会议作政府工作报告强调的“健全督查问责机制，坚决 整肃庸政懒政怠政行为，决不允许占着位子不干事“的讲话精神，围绕国家XX职能，以“对党忠诚、个人干净、敢于担当”的国家XX人坚决、积极主动、创新工作完成好广西XX总队党组工作部署和国家XX任务，绝不当“老好人”。

（三）、扎实抓好“数据造假、买数卖数、以数谋私”专项治理工作。

1、是提高对XX“数据造假、买数卖数、以数谋私”的严重性、危害性的认识。进一步加强学习，特别是要系统学习习总书记等中央领导对XX工作的重要的指示原文，深刻领会“数据造假祸国怏民、买数卖数败坏风气、以数谋私害人害已”的危害性认识；严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《XX法》，强化领导担负起廉洁XX、真实XX的主体责任；牢固树立“忠诚XX，乐于奉献；实事求是，不出假数；依法XX，严守秘密；公正透明，服务社会”的良好XX职业道德。

2、严格执行国家XXXX制度和工作规范，杜绝XX数据造假。一是勇于担当坚决反对和制止XX弄虚作假的带头人，特别加强与地方党委政府的汇报沟通，争取理解和支持，坚决抵制地方行政干预数据造假，不同意把XX队作为地方“两个收入”增长、民生改善等指标的目标责任单位；二是带头严肃执法执纪，依法认真履行XX监督检查职责，避免本单位、本系统存在的数据造假失察现象；三是不允许本单位（包括辖区）无依据修改或编造各类住户、价格、规模以下企业和个体户基层XX表，以及其他XX对象提供的原始XX资料，也不允许无依据修改或编造各类汇总数据。

3、坚决抵制XX数据评估权受到围猎、收钱收物、跑数改数现象的发生。领导干部要带头严把数据质量关，把追求XX数据的真实可信作为领导干部作风建设、XX政风行风建设和XX廉政文化建设的重要素质要求。

4、严肃制止“买数卖数、以数谋私”现象的出现。要加强XX法治宣传教育，切实将纪律和规矩挺在前面，加大XX数据违法执法执纪力度，绝不允许本单位干部职工利用XXXX数据违法发布和谋财，包括向有关部门、企事业、社会团体单位提供XX数据取得信息费、劳务费等报酬的行为。

总之，要以此次专题民主生活会为契机，我要团结并带领班子严格按照中央巡视组反馈意见和广西总队党组部署要求，进一步完善整改方案，细化工作措施，加强整改落实，强化工作责任，确保整改措施落实到位、见到实效。

第五篇：落实巡视组反馈意见整改“回头看”任务书

XX公司财务部收到《XX公司关于组织开展巡视整改“回头看”任务书》和《XX落实省委巡视组反馈意见整改“回头看”任务书》文件后，财务部仔细对照任务书中标示的相关可能存在的问题本着“实事求是”、“ 有则改之无则加勉”的态度进行了认真分析，查找存在问题的原因，研究制定了整改方案，明确责任领导、责任人员和整改时限，落实整改责任，现将整改落实情况汇报如下：

按照《XX落实省委巡视组反馈意见整改“回头看”任务书》中XX领导提出的：“进一步修订《财务管理制度》，规范财务收支行为。加强财务收支管控，严格财务收支管理，严禁设立账外资金。加强对财务收支、会计核算、合法合规性及效益性的监督管理以及审计监督检查，及时纠正财务收支中不合法、不合理行为。开展“小金库”专项治理，坚决消除账外账，一经发现，坚决追究相关人责任。制定全系统统一的《现金管理办法》，明确现金收支的标准合范围，坚决杜绝先进支付中的不合规和违纪行为。对不真实发票进一步核实，发现问题认真处理。”的要求。公司财务部进一步修订了《财务管理制度》，规范财务收支行为，严禁设立账外资金作为巡查意见整改的重要措施落实。首先公司财务部所有人员利用节假日和空闲时间集中学习了《会计准则》和《会计法》，从而增强法规意识，提高业务水平，为规范财务收支、会计核算、合法合规性打好基础做好铺垫。其次，进一步修订的《财务管理制度》，从目的、范围、职责、内部会计管理体系、会计工作内部稽核制度、财会电算化管理制度六个方面做了详细说明，为了加强公司财务管理，规范财务行为提供了有力的依据。其中《现金管理办法》对库存限额明确说明，按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》对可以用现金报销的7种情况详细列明，其他情况均不允许以现金方式支付，对现金支付数额较大不符合现金管理条例的坚决不支付，对于符合现金支付条件的要认真审查手续内容的真实性、发票的真伪等情况后再支付。严格把好现金支付的关口，按要求把措施落到实处。最后对财务工作中不合法、不合理行为进行了自查、自纠，尤其对“小金库”清查工作制定了详细方案：首先成立了清理检查领导小组，明确责任领导、责任人员。其次公司所属各单位，按照“小金库”清理检查的内容，迅速开展自查，对存在私设“小金库”、账外资金不规范的财务收支的事项，逐一进行自查自纠，列明“小金库”的资金来源、已发生的支出，留有的余额和经办的人员，同时写出专项的文字说明，报公司清理检查领导小组。凡自查认真，不隐瞒“小金库”实际情况的，对责任单位可从轻、减轻或免于处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免于处分。对隐瞒不报，经上级公司组织的检查中发现“小金库”的，要对责任单位和责任人员依法予以处罚，并依法追究责任。最后对清理检查中发现的“小金库”，公司将及时的做出处理意见，限期整改，抓好落实。同时，对工作中发现的管理、制度等方面的漏洞和薄弱环节剖析原因，按（XXX号）文件指出的五个方面的整改重点制定具体的整改措施，进一步完善有关规定制度，加强内控和监督机制建设，把防止“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。