规章制度编号办法[5篇模版]

第一篇：规章制度编号办法

1.目的 为规范公司规章制度的编号，特制订本管理办法。

2.适用范围 本管理办法适用于公司范围内所有规章制度及相关记录文件的编号。

3.职责 公司各管理部门按《

机械有限公司规章制度管理办法》的规定完成相关规章制度的编制、审核等程序，报公司办公室备案后再执行批准、编号、发布等程序。

4.制度文件的编号方法 根据《常州常林机械有限公司企业标准编号方法》规定，公司规章制度文件的编号由 5 位英文字母加 3 段数字编号组成，规则如下：

QG /

CCJ

XX.XXX-XXXX

第一段

字母 QG/CCJ：为“企业管理标准/常州常林机械有限公司”的拼音缩写 第二段 两位数字号：范围从 01 到 99，为规章制度类别号 第三段 三位数字号，从 001 到 999，为该制度在同一类管理制度中的顺序编号 第四段 四位数字号：表示该制度的批准年号 根据公司当前情况，暂对企业管理规章制度类别作如下编号，今后可根据经营管理的需要进行重新分类与编号：

核心基础制度：

00

常州常林机械有限公司章程

00

法人治理及决策类：

11--19

法人治理制度

战略管理 12

对外投资管理

常州常林机械有限公司董事会工作规则

组织管理类：

21--29

组织行政管理

人力资源管理 22

规章制度管理 23 批准年号 规章制度类别代号 常州常林机械有限公司代号 企业管理制度代号 规章制度的顺序号

专业职能管理类：

31--49

财务管理 31

技术管理 32

质量管理 33

生产管理 34

采购管理 35

销售管理 36

物流管理 37

信息管理 38

环境安全 39

总务管理 40

保卫管理

设备能源管理

政工类：

51--59

党务工作 51

群团工作 52 制度顺序号编号方法：

000：指定为本制度大类中具有综合指导性或纲领性的文件，如质量管理手册、环境管理手册 001-010：原则上预留； 011-099：用于本制度大类中重要（公司第一、第二层次文件）的制度编号； 100-299：用于本制度大类中可以对外（外部审核、检查）的制度； 300-499：用于本制度大类中适用于全公司的制度； 500-699: 用于本制度类别中适用于本部门内部或具体岗位操作的规范。

700-999：用于本制度类别中所涉及到的各类记录文件编号。

5.说明事项 5.1 相关文件：《常州常林机械有限公司规章制度管理办法》 5.2 本管理办法由公司办公室负责解释。

5.3 本管理办法自发布之日起试行。

5.4 修订记录

修订号 修订日期 修 订 摘 要 修订人 批准人

第二篇：公文处理编号办法

公文处理编号办法

一、总则

为了规范公司公文处理的管理工作，做好公文处理和保密工作，根据我司具体情况，特定本制度。

二、适用范围

本制度规定了公文处理的管理、职责、检查与考核。

三、术语

1、公文是指党政机关、人民团体、企事业单位在各自的公务活动中，为处理公务而形成的具有一定格式的文字材料。

2、公文的作用有以下几点：记录和传达单位、组织意图；规范作用，请示报告，控制作用；传递信息，协调作用；联系和知照，依据和凭证；教育参考，记载和备查。

3、公司公文是以文字形式记录公司在生产、经营、管理等方面活动中形成的意图和情况。通过其内容和形式的统一，构成公司传递意图、知照情况、协调行动的联系工具和记录工具。

4、公司公文规定现行文种主要是：决定、布告、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、纪要、记录、章程、条例、制度、规定、办法、细则、计划、总结和介绍信。

四、管理职责

公司公文统一由办公室负责管理。

1、收文处理 ① 上级，平级单位和司属各部门来文或公司领导、各部。室和基层单位有关人员外出参加会议带回的文件，必须由公司办公室文书统一处理。

② 文书人员对来文负责签收、拆封、清点、分类、登记、编号、摘要，由办公室主任签注拟办意见，文书人员并根据拟办意见交有关领导传阅，领导应于接到文件后两日内阅批，经领导批阅后的文件由办公室文书人员送交具体承办，令办部、室或部门，文书人员不得积压和延误文件或不交办公室主任进行拟办。

③ 文件承办，会办部、室或部门，应按领导批示及时办理。紧急文件应即刻办理，不得延误、积压，承办、会办人员对文件的办理情况须作简要注明，不需办理的文件应签注阅知，不得只签姓名。办理完毕后应及时交还办公室，不得自行保管。

④ 凡部、室和各基层部门给公司上报的请示、申请和业务报告需公司领导研究决定的问题文件，均先报公司办公室，由办公室文书人员登记，交办公室主任签注拟办意见后，送交主办部、室或部门组织会签，提出意见后退回办公室，再由办公室交分管领导批阅或在专门会议上研究，并将最后决定意见负责签复，技术及业务文件可直接呈报相关科室。

⑤ 文书人员要注意收文时效，对已交阅批和承办的文件，及时催促承办人员以免误事。对紧急重要事宜的文件登记，文书人员要加强催办，提醒有关人员及时阅办，防止延误或积压，阅办完毕后要及时收回存档。⑥ 凡收进的带密级等级的文件，要严格执行保密制度，严格履行登记手续，严格按文件阅知范围进行运转，做到交接手续清楚，文书人员和阅知人员不得向无关人员透露并防止丢失、泄密。

2、发文处理

① 凡对外发出的各种公文、函件，一律以公司含生产、经营业务名义，由公司统一编号发送，各基层单位和部，室对外均不得发送正式文件。

② 发文拟稿应注意以下几个方面：符合国家法律，法规，符合党和企业的方针、政策及有关规定，情况要确实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精练，书写要工整，标点要准确，篇幅要力求简短，符合公文格式要求，并做到一文一事(综合性计划、报告除外)，不越级行文，不多头主送和忽略抄报、抄送，要尊重机关职权。

③ 文件的拟稿、核稿、会签、审核、阅批和签发者的字迹要清楚、工整，严禁用铅笔、纯兰墨水和圆珠笔书书写，以利于文件材料的长期保存。

④ 文件拟稿部门要严格履行行文手续，认真填写定发文底稿，将与形成文稿有关的文字资料和拟稿的依据附在文稿后面，由拟稿人和部门负责签字后交办公室。

⑤ 办公室主任和文秘负责核稿，对行文的必要性及文件的体裁、格式、政策界限、文字表达、发送范围进行全面审核。

⑥ 文件经办公室主任审核签字后，送交公司经理签发，以其 他名义行文，有关领导核准签发，一经签发即行定稿，签发人应写全姓名和签发日期。

⑦ 文件经领导签发后，由办公室主任安排打印，拟稿人员负责校对，办公室文秘负责登记、编号、打印、盖印、封发和存档，存档须保留底稿和与形成文稿有关的文字资料，正式打印文件的为依据，文件有时限的必须在时限内送达，有具体困难不能立即送达的，可先口头通知，以免误事。

⑧ 生产、业务、管理、考核、通知内部文件可由各职能部门或生产单位发文，参照以上规定执行。

3、文件管理

①运转完毕的公文，统一由办公室立卷和保存，每半年做一次清查工作，并于次年三月底将上全部公文移交公司档案室，进行归档保管。

② 借阅文件要严格办理借阅手续，借阅一般公文须经办公室主任同意，借阅秘密，机密，绝密文件经总经理批准，并且只限在办公室阅读，不得随意摘抄和复印。

③ 文件不得擅自复印和翻印，若需要复印或翻印，必须严格办理审批手续，并由办公室文秘确定印发，编号，发放范围，所用期限和清退日期。普通文件复印和翻印，要经总经理批准或报上级领导机关批准，复印件的使用人或部门应按时将复印件退还公司办公室，文件的复印和翻印由办公室文书具体办理。

④ 外出人员一般不得带有密级的文件，确因特殊情况需要携 带时，须经总经理批准，并采取有效保护措施，保证文件的安全，返回时必须立即归还办公室。

⑤ 凡上级机关和集团公司规定清退的文件，必须及时如数地退还。清退文件的范围，一般包括以下几类：绝密文件、有重大事情的文件、传阅文件、征求意见和送审文件、会议文件、一般的下行文或平行文、承办件、未经本人审阅的领导同志讲话材料、离职人员的文件、撤消、合并单位的文件。

⑥ 需销毁的文件包括：上级下发的文件、材料不需归档立卷的、上级下发的文件、材料需要归档立卷的余份文件、集团公司印发的文件归档立卷后的余份，基层单位抄报公司无需存档的文件、材料、会议文件，材料归档立卷后的余份，无需存档立卷的内部刊物、资料，上级机关指定销毁的文件、材料，销毁文件资料要严格执行保密规定和有关程序，集团公司颁发的文件由集团公司领导批准，上级颁发的文件报经上级领导批准，销毁的文件，资料要登记造册，并有两人以上监毁，各单位和各部、室不得自行销毁文件、资料，不得向物资回收部门出售文件和资料。

⑦ 文秘人员调动时，必须彻底将所经办和保管的文件，列出明细表，向接替工作的同志移交，共同履行交接手续。本制度由公司办公室负责实行，贯彻，解释，修改和完善，并负责检查，指导和考核工作，检查考核结果在工作目标考核中体现。

第三篇：检测报告编号编制办法

检测报告编号的制定

编制： 审核： 批准：

年 月 日

检测报告编号的制定

1.目的

对本检测中心的检验检测原始记录，检验检测报告（证书）的编制、审核、存档、发放做出规定，以确保检验检测报告符合国家有关标准、法规及技术规范的要求。2.使用范围

适用于本检测中心的各类检测检验报告。3．职责

主检人员负责原始记录的校核及报告的编写。检验中心主管负责检验检测报告的审核。资料档案管理员负责检验报告的登记、签章、存档。4.内容

检测中心开具的每份检验报告均有统一的格式和确定的编号。检验报告书的编号由三部分组成，例如编号“FHC-B-1509001”,第一组“FHC”代表“凤凰城”拼音的大写首字母，第二组“B”代表检测报告的“报”拼音的大写首字母，第三组“1509001”代表15年9月份第001批检品的检测报告。本中心的检测报告应能够准确、清晰、明确和客观地报告每一项的检测结果，并符合检测方法中规定的要求。经主检人员和审核人签字确认，盖检测专用章方可生效。

检测检验中心

2015.10.1

第四篇：协会财务管理规章制度办法

协会财务管理规章制度办法

协会财务管理规章制度办法1

协会所有的财产均为协会全体成员的共同所有，它必须用于服务本协会的会员，开展本社团的活动以及发展社团之所用。为加强本协会的财务管理，建立规范合理的财务管理方法，提供财务工作水平和财务使用的透明度。依据社团联合会及本协会原有相关文件规定先修订条例如下：

一、经费来源：

（一）会员缴纳的会费

（二）社会（主要是企业公司）赞助

（三）学校资助

（四）其他合法收入

二、经费使用

（一）本协会举办活动的费用

（二）本协会日常管理所需费用

（三）其他正当合理的开支

三、财务审批

本协会的财务使用实行严格的管理、分层逐级审批制

（一）各部门财务报销，必须持有相关的合法的正规国家统一发票，特殊情况应向理事会（董事长）通报后根据收据报账。发票和收据必须有经手人的签字，并注明相关时间、地点及使用事项。

（二）各部门经费使用必须首先经过部门负责人审批，报账时需负责人签字核实，最终上报理事会（董事长），经财务处报销。

（三）超过预算的经费报销，需事先向本部门负责人汇报，然后上报至理事会（董事长）。理事会审议后再经财务处核实报账。

四、财务（产）管理

（一）本协会财务使用需严格遵守相关的管理制度并有理事会及全体成员给予监督，做到经费使用合理，真实，透明；管理和监督要求严格执相关财务条列，按章办事。

（二）协会经费开支定期以公开形式向会员报告，并上报社联，再由社联向校团委老师汇报。

（三）所有部门在报账时，除出示相关发票及收据外，还需另附一分详细的经费使用明细表报财务处，接受理事会的监督核实。

（四）协会换届时，协会财务有本届财务负责人移交给新一届财务负责人，并出具财务清单。同时需在换届大会上做本届的财务汇报，向广大的会员说明协会财务使用状况。

（五）协会所有财产为协会集体公共所遇，任何人不的'随意占有或挪用，一经发现将予以严惩。

（六）经费使用要从实际出发，讲求实效，力求节俭。并定期公布经费使用情况。

五、财务处职责：

（一）本协会财务以董事长为主的理事会处理相关事宜。

（二）财务处需严格把关各级部门的经费使用，严格控制经费使用范围，掌握开支情况，并及时的做出合理调整和调度。

（三）财务处需严格的审查各级部门的财务报告，真实无误的登记财务使用情况，并记录在册、存档。

（四）财务处财务人员，应大公无私，公平的对待各级部门的经费使用申请。不得出现提供虚假的财务报告、报假账，贪污、挪用公款等系列违规现象，一经发现，必将严惩。

协会财务管理规章制度办法2

一、协会财务由财务部统一管理，并受理事会的监督指导。协会单独设立账户，独立核算，自收自支。

二、协会收入与支出管理规定。

㈠收入管理。协会各项收入包括会员缴纳会员会费，会员单位会费，社会人士的捐赠，政府和各类社会团体的资助，协会组织的义卖、义演收入，利息收入以及其他合法收入。

1.协会收到的各类收入，必须向捐助人出具收款证明，即收款收据(第二联)，财务人员凭收款收据(存根联)进行财务核算。

2.协会收到的各类收入由财务人员统一核算，做到统一管理，统一使用，专款专用。会员会费每60元，高中生、职专生免收会费，大学生半费;会员单位会费每600元。

收入类若需他人代理的，需经分管领导汇报会长同意后方可代办，3个工作日经费入帐。

㈡支出管理。协会的各项经费支出，只能用于章程规定的宗旨和业务范围内的各项开支，任何个人不得擅自分配、截留、侵占或挪作他用。

1.协会成员要严格按照理事会批准的开支计划和范围办理开支，否则由个人承担，协会不予报销。

2.协会支出实行报销制。一般先由经办人垫付活动费用，然后凭合法或合规的票据，经分管领导审核批准后向财务人员报销。

3.报销票据原则上为正式发票，实在无法出具正式发票的零星款项，必须要有收款收据(拒绝白条)。经办人报销单据时应填写报销凭证并由经办人、部门负责人、分管领导签字后方可报支。

4.财务人员列支各项费用，要严格审核票据的真实性、完整性、有无分管领导的审批签字;对于不符合规定的.支出，财务人员有权拒绝付款和报销。

5.因紧急情况须预借款项，应开具借条向财务部申请预借现金，经分管领导同意后方可预借，3个工作日持票报帐，长退短补，经手人签字。

三、协会实行财务报告和公布制度。

财务部按季或按组织的重大活动定期或不定期地向会员代表大会或理事会公布财务核算情况，并接受理事会的监督。公布的内容包括上期期末资金结余情况，本期资金收入和支出情况，本期期末资金结余情况。

四、印章、票据和财务核算表单的管理。

㈠协会变更银行账号和刻制财务专用章等事宜，按财政、民政、公安部门有关规定办理。协会银行账号不得出租、外借和转让给其他单位和个人使用。

㈡协会在银行预留的印签的有关印章不得由一人保管。

㈢财务核算的各类票据、财务报告表日常由财务人员保管，年底终了后交协会统一保管。

㈣协会的收款收据由财务人员统一管理，相关部门人员使用时向财务人员按本领取(每次限领1本)，单本开具完后交旧领新，同时上交所开具收款收据收取的资金收入，保证票款一致。

㈤财务人员调换，必须与接管人员在理事会的监督下办清交接手续。

㈥财务报账时间定为每月理事会开会(以财务人员参加为准)。

五、本制度由庆阳市阳光志愿者协会负责解释并自发布之日起施行。

协会财务管理规章制度办法3

第一条 为规范广东省电力行业协会经费的使用，使协会的各项经济活动有章可循，依据《广东省社会团体财务管理办法》和《广东省电力行业协会章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 本会是独立社团法人，经费独立，不与其它任何单位混管。

第三条 本协会财务工作职责和管理。

(一)协会的财务工作人员应严格执行国家财政部《民间非营利组织会计制度》以及《广东省社会团体财务管理办法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策的规定。

(二)负责编制协会预算，经会长同意后，提交理事会审定，并组织贯彻执行。

(三)负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。

(四)根据协会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长;半年财务报表报理事会，财务报表报社团登记管理机关。

(五)负责应收、应付款和现金、银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。

(六)接受财税机关和上级主管部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作，接受监事对协会财务和会计资料的检查。

(七)负责保管会计档案以及固定资产等资料，负责电算化系统的开发、建立和管理。

第四条 本会经费的管理。

(一) 收入管理

本会经费收入主要包括：

1、按本会章程规定的会费收入;

2、社会捐赠;

3、政府或企事业单位的资助;

4、在章程规定的业务范围内，开展活动的服务收入;

5、利息收入;

6、其它合法收入。

(二) 支出管理

1、本会经费开支管理的原则

本会必须遵守国家财务制度和财经纪律，本着合理使用、勤俭节约、收支平衡，有利于事业发展的原则合理安排支出。并依据上预算执行情况，结合下计划情况编制预算。本会的经费必须用于本会章程规定的业务活动。

2、本会经费支出主要包括：

(1)办公费。日常办公低值易耗品、会议费、邮电通讯费、旅差费、车辆购置费及维修费、业务接待费以及开展捐赠、资助和奖励活动等费用。

(2)业务活动费。指本会开展技术开发、咨询服务、人才培训、承担委托业务、举办宣传展览等业务活动的费用。

(3)由本会主办或参加的学术研讨、讲座、展览会、教育培训等费用。

(4)资料费。印刷、订购专业报刊书籍、学术资料、编印发行经有关部门批准的专业刊物等。

(5)本会聘用的工作人员工资、保险、福利补贴等。

(6)其他合理开支。

第五条 费用报销的规定

(一)报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报有关领导审批。

(二)审批权限。协会日常开支在1万元及以下的由副秘书长审批，10万元及以下的由秘书长审批，10万元以上的由秘书长审核后报会长审批。

(三)因公出差等需借款的，审批权限同本制度第五条第(二)点规定。

第六条 本协会人员工资及福利

(一)非会员单位派出的`协会本部专职人员的工资及福利参照国家对事业单位有关规定并依照《广东省电力行业协会人力资源管理暂行规定》的规定执行。

(二)协会聘用专家的聘金参照有关规定执行。

(三)临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定，由秘书长建议报会长批准。

第七条 本协会固定资产的管理。

(一)固定资产管理的内容包括购置、维修与调拨、移交、报废、处置及盘点等。

(二)理事会工作部是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，具体包括：编制固定资产目录，设立固定资产卡片，办理固定资产的申购、验收、移交、报废、处置等手续，组织固定资产的清查盘点，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。

(三)固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。

第八条 本协会旅差费用的规定

(一)非部门负责人以上人员出差需乘坐飞机者，须经秘书长批准。

(二)专职人员出差住宿费须凭住宿正式发票，在规定标准范围内以实际天数计算报销。

(三)专职人员出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，经济特区50元。

(四)专职人员在出差地所发生的非公务方面的支出，均由本人自理。

(五)因公出差的专职人员，必须在计划期间内完成任务，按时返回。在返回原单位后，如有借款者应在2个工作日内到财务部门办理报销手续，逾期者财务人员有权从本人工资中扣回借款。

第九条 本协会书籍购置由各部门根据业务需要提出计划，由理事会工作部汇总报秘书长批准后订购。

第十条 财务管理与监督

(一)本会依照有关规定办理税务登记，使用税务部门监制的发票，并依法纳税。

(二)本会必须加强财务管理，建立和健全各规章制度，严格执行财政纪律，接受会员大会、理事会和监事的监督。

(三)对违反国家的财政、财务、会计制度的财务收支，财务人员有权拒绝执行，必要时应当向有关部门如实反映。

(四)对违反国家财经法规或有经济犯罪行为的本会工作人员，按照国家有关规定依法处理。

第十一条 按有关规定，本会更换法定代表人时，必须聘请有关中介部门进行财务审计，并将审计情况如实报社会团体登记管理机关。

第十二条 本会自行终止、注销的，应在有关机关监督指导下做好清理债权债务工作。本会终止后，剩余资产在社会团体登记管理机关的监督下按照国家有关规定，用于发展与本会宗旨相关的事业。

第十三条 本制度由常务理事会审定、解释。

第五篇：晋中市中小学教师职称过渡统一编号办法

晋中市中小学教师职称过渡统一编号办法

对全省现有中小学教师，按照新设置的中小学教师职称系列和对应关系，通过考核过渡到新的中小学职称系列，并统一全省职称过渡编号。

具体编号是前两位为市的代码，第三位为学段代码，第四位为职务等级代码，第五位为学科代码，最后六位是证书的顺序号码。具体要求是：

1、市代码：晋中06。

2、县代码：榆次01、介休02、榆社03、左权04、和顺05、昔阳06、寿阳07、太谷08、祁县09、平遥

10、灵石

11、开发区

12、市直13。

3、学段分别为：高中A、初中B、小学C、幼儿园D。

4、职务等级代码为：正高级教师A、高级教师B、一级教师C、二级教师D、三级教师E。

5、学科代码为：语文01、数学02、政治03、外语04、物理05、化学06、历史07、地理08、生物09、体育

10、音乐

11、美术

12、信息技术

13、综合实践

14、思想品德

15、科学技术

16、电教

17、仪器

18、招生

19、教管20、督导

21、其它22。初级职务由各县（区）和学校组织统一过渡，中级职务由市、县和学校组织统一过渡。教师只需核对本人信息填写过渡考核登记表确认。例如，榆次区某初中美术二级教师，编号应0601BD120000x。