第一篇：后勤部规章制度
后勤部管理规章制度
(一)总则
1、后勤部要牢固树立一心为全公司服务的思想，保持和蔼可亲的工作态度，提高工作质量。
2、及时迅速、保质保量地组织好公司的舍务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，厂区卫生等工作，保证各部门的各项工作顺利进行。
3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。
4、每月召开部门会议，讨论工作计划，研究本部的重大问题。
5、每月进行一次整体安全检查，发现问题及时解决。
（二）后勤部技术工人培训复训制度
1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。
2、应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。
3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：
a、汽车驾驶员每年审核执照一次。
b、电工、电焊工每年审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。
（三）物资报废、回收、处理制度
1、所有部门物资需要报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经后勤部验证后方可报废。
2、报废物资必须填写好公司物资报废单一式三份，经相关部门签名，部门领导审批，报废单交财务部处理。
3、物资报废后连同物资审批单一起交给物资仓库回收。
4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到公司指定地点，由后勤部统一处理，不得自行处理。
5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。
6、变卖后收入按财务制度处理交财务部，部分可报主管领导批准发给茶水费。
（四）房屋、集体宿舍管理制度
1、全公司房屋由后勤部负责管理，业务用房未经后勤部同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。
2、凡住本公司宿舍的职工，必须职工本人居住，不得外借，违者责令其改过。
3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，服从后勤部管理，严格执行安全防火和卫生制度。
4、集体宿舍入住须经后勤部批准，办理有关手续，按指定房号居住，未经批准不得乱搬。
5、宿舍人员由公司配给每人一床一桌一椅,不得占用其它空置床位，不得拒绝后勤部安排他人入住。
6、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上11时前离去。
7、室内禁止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还每次扣罚200元，发生火灾或用电安全事故要追究其相关责任。
8、午休和晚上11时后，音响、电视机要关小音量，不准大声喧哗，以免影响他人休息。
（五）公司基建管理制度
1、全公司的基建、维修工程项目由后勤部按国家标准计划和公司年度规划组织实施。
2、年度基建维修计划由后勤部负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。
3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交公司办公室保存。
4、负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全。
5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。
6、负责施工队的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。
7、基建、维修工程超过十万元以上，要进行招标或议标取舍工程队（投标要有四个队以上、议标最少二个队以上）。并按投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。
8、基建、维修超过壹仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务部，作付款和结算监督。
9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求后方可投入使用。
10、基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。
二、部门工作制度
（一）仓库
仓库物资验收保管制度
1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。
2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。
3、凡购买固定资产设备，由使用部门验收，财务会计及时建立帐目。物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。
5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。
仓库物资发放制度
1、应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。
2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。
3、仓库的一切物品领用时，须按部门分类详细登记，由领物人签名，月终由仓库汇总送财务部核算。
仓库物资盘点制度
1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财务会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务部、后勤部负责人。
2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调帐，不得自行处理。
仓库物资报废制度
1、仓库人员要严格执行物资报废手续，手续不完善者，不得办理报废手续。
2、单价在500元以上的后勤设备，由总经理办公会议讨论；单价在500元以下的后勤设备，由分管部门主管审批。固定资产报废，必须由使用部门填写财产物资报废单经管理部门签定后，方能办理报废手续。
3、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回。
4、公司的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由后勤部统一办理。
（二）电工工作制度
1、负责全公司供电、照明工作。
2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和公司的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。
3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。
4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。
5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。
6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。
（三）五金维修工工作制度
1、五金维修工负责全公司五金器件的维修、安装工作。
2、各部门如有维修项目[不含小维修]，需填写维修通知单，送后勤部主管人员安排。如抢修急需，应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与维修部门联系解决，但要做好维修后的登记验收。
3、定期检查全公司水管使用情况，及时维修和更换废旧、破漏水件。
4、严格遵守各种维修技术规程，注意安全，防止意外。
5、加强维修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借，确实需要，须经部长批准。各类工具每半年清查一次，并报后勤部或财务会计。
（四）洗衣房工作制度
1、负责全公司工作服及被服洗涤、保管、消毒、熨烫、缝补、折叠、收送工作。
2、按时到车间、宿舍收送工作服、被服,并做好清点工作，交送被服时要有宿舍人员亲笔签名。
3、职工工作服、被服要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。
4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。
5、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全.6、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维修工每周检查机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维修保养工作。
7、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周六大搞一次，烘干机滤尘罩每天打扫一次，保证烘干机顺利运行。
洗衣机保养制度
1、每天用干布抹去灰尘，清除积物。
2、经常检查机器的运转情况，检查各种管道和线路。
3、经常检查注水阀气缸，注意排水阀是否堵塞。
4、每月检查一次洗衣机固定螺丝栓，拧紧加油，防止生锈。
5、每天下班前要将机器电源切断，机内不得存放衣物。烘干机维修保养制度
1、专人负责烘干衣物，每机放衣物量不得超过机器额定重量。
2、每班清洁烘干机的毛尘过滤罩以及机身各部分，保持清洁卫生、干净。
3、经常检查烘干机的各种流量表，防止操作时产生故障。
4、由维修组人员专人负责维修保养。
（五）食堂管理制度
1、严格执行卫生防疫条例，认真执行个人卫生，厨房食具卫生和食堂环境卫生等制度，把好病从口入关。
2、办好职工食堂，提高烹调技术，品种多样化，保持食品的营养和清洁卫生。
3、保持食堂内外的环境卫生，切实做好防蝇、防鼠措施，绝不采购和供应霉烂变质的食品，杜绝食物中毒。
4、食堂工作人员上班应戴口罩和帽子，穿工作服，定期检查身体，注意个人卫生。
5、搞好营养饮食,保障公司员工按时用餐，做到饭热菜香。
6、伙食管理人员和工作人员对各种票据要妥善管理，当日点清，登记入帐。购买物品由保管员验收入库，领用物品要登记做册，填好出库单。
7、个人一律不准带任何物品进入厨房，无关人员不得随便进入厨房，严防盗窃，工作时间不访客会友。
8、定期召开会议，广泛听取意见，公布有关帐目，接受群众监督和有关部门检查，以便更好地改进工作。(六)车队管理制度
1、公司所有车辆归队长统一调配和管理。
2、所有司机须严格听从队长的安排,不得擅自动用公司车辆,杜绝公车私用,一经发现,务必严格惩处。
3、每周按时清洗车辆,保证车身清洁,维护公司形象。
4、定期进行所有车辆的检修工作,发现故障,及时维修,确保出行安全。小维修由司机自行解决,大维修须向队长汇报,由队长向财务部提交维修申请。
5、队长定期组织司机学习安全驾驶的相关知识。
6、对新司机要着重进行安全驾驶培训, 培训合格后方可上岗。(七)门卫管理制度
1、门卫值班人员在班期间要着装整齐,谈吐文明,注意使用礼貌用语。
2、对于外来人员及车辆进入公司,门卫值班人员要及时向有关部门汇报,经许可后方可允许进入,并做好必要的相关登记。
3、值班人员要严格执行交接班制度,不得迟到与早退,接班人员要提前十五分钟到岗,与在班人员做好交接班工作后，在班人员方可下班,否则因交接班不清导致的工作失误将由上一班人员负全责。
4、值班期间,若发现异常情况要及时向上级领导汇报,不得隐瞒。(八)清洁工管理制度
1、负责全公司厂区的卫生管理,以及园林绿化方面的工作。
2、当班人员要着装统一,有效分配工作时间,不闲站,不私聊,定期巡视厂区,确保厂区的干净整洁。
3、当班时间内不得擅自离岗,有事请假,及时与部门主管做好沟通。
第二篇：商场后勤部规章制度
一、部门职责
１、负责商场设备设施正常、安全、经济运作，为商场的经营提供基本保证。
２、负责商场所属设备设施的运行、维修、保养工作，使之保持良好的工作性能技术状况。３、根据经营布局要求及设备技术状况，对设备设施进行合理调整改迁，使公司物业得到升值。
４、对部门员工进行严格管理、检查、督促部门员工严格执行公司各项管理制度。５、组织部门员工进行物业管理培训，提高员工综合素质。
二、后勤部主管职责
⑴负责商场设备设施运作、维修、保养工作，使之保持良好的工作性能状况；
⑵组织制定相应工作管理办法、工作程序制度，编制、审核物业部、月度计划； ⑶合理组织实施维修、运行工作计划及日常工作，每月向公司综合物业部提交后勤部工作分析报告；
⑷检查、督促、考核部门员工严格执行各项制度、程序、规范及工作进度，了解部门员工思想状况，对不良倾向及时纠正。
⑸负责组织各项专业培训，提高员工专业素质。负责对直接下属工作业绩考核，并与工资挂钩。
⑹全面负责商场后勤部的技术管理工作，督促各专业工程师尽职尽责，以确保配电、空调、给排水、弱电、电梯等设备经常处在优良的技术状态安全运行。⑺负责商场的技术整改项目和新项目的施工质量监督的管理工作。
三、保安部工作职责
1）保安部是对公司安全保卫工作负责的职能部门； 2）保障公司、员工及顾客的财产和人身安全；
3）维护公司内部治安秩序,负责做好公司重大节日、庆典、要人参观、重大促销
活动期间的安全组织工作；
4）制定、修改、实施安全防范管理制度,积极推行安全保卫岗位责任制；
5）负责对公司所有员工进行治安、消防安全、法制宣传教育,不断增强员工的安
全保卫意识；
6）协助公安部门查处治安等事故。A、保安部主管职责：
1）保安部主管对其直属上级和总经理负责； 2）是公司总经理在保安工作上的主要参谋和助导,对公司安全工作负有领导上的具体责任； 3）制定部署保安部的工作计划安排,督导业务主管,领班之管理工作； 4）主持保安部办公室例会,传达贯彻直属上级和总经理的指令； 5）对公司消防、治保等不够严密和完善的方面,负责向直属上级和总经理建议,使其逐步严密和完善；
6）对公司所发生重大案件、事故亲自配合公安部门组织调查处理,并将结果书面汇报； 7）受理有关公司安全和本部门的较大宗的顾客投诉；
8）负责定期组织安排业务主管对公司所有员工进行提高各种安全意识方面的培训； 9）负责定期对公司的安全进行大检查,结果书面汇报；
10）负责制定重要顾客参观、采购过程中,重大节日、庆典期间的保安方案；
11）根据部属员工之表现,参照业务主管,领班意见,进行表扬或奖励,批评或惩罚；并建议 1 直属上级和总经理提升工作积极性、认真负责、业务熟练,有管理潜质的员工； 12）负责对部属管理人员进行考勤、考绩；
13）负责对公司治安、保卫工作进行督导、检查和落实
14）对部属的职责、工作态度、业务能力,行为规范,负有培训提高的责任； 15）迅速完成直属上级和总经理及业务部门交办的其它工作。B、内保职责
1）对保安部经理负责,负责公司保安部的内保工作； 2）协助经理督导对公司内保工作计划的落实与实施； 3）负责对公司各重要部门及重点部位的安全检查；
4）协助经理搞好在重大节日、庆典及参观团体的安全保卫工作；
5）密切配合公安部门调查和侦破在公司范围内项发生的各类案件； 6）全力协助经理指挥部属,严格控制在公司范围内所发生的各类突发事件现场,并极积配合公安部门的调查和侦破；
7）对公司的防盗工作负有重要责任。C、消防职责
1）对保安部经理负责,负责消防中心全面工作； 2）建立和健全各种消防安全管理制度；
3）制定公司的灭火作战方案和应急工作程序；
4）做好固定消防设施,设备的管理,每天对重点部位进行防火安全检查； 5）查处火险隐患,提出整改意见,对违反消防管理的行为提出处理建议；
6）协助部门经理合理配备消防灭火器材,并定期安排人员进行消防设备检测、保养、维修及时排除消防设备故障；
7）协助部门经理做好消防安全方面的费用预算； 8）定期向部门经理汇报本公司消防安全动态；
9）定期对公司员工和保安人员进行防火安全知识的宣传教育和培训 D、现场职责
1）对保安部经理负责,负责公司的治安保卫工作； 2）制定公司治安保卫工作计划和措施,经保安经理、分管高级经理和总经理同意,并负责实施；
3）在重大节日、庆典、VIP参观采购期间,极力协助经理做好安全保卫工作； 4）协助经理、督导落实公司制定的安全保卫工作规章制度,主动做好预防因自然
灾害或人为原因造成公司、顾客、员工生命财产的损失；
5）全力协助经理指挥部署严格控制现场,配合公安部门调查和侦破在公司内发生的各类突发事件；
6）对公司的防盗、防破坏等治安保卫工作负有重要责任；
7）对公司治保工作不够严密和完善的方面,负责向部门经理建议,使其逐步严密、完善； 8）负责对公司所有员工进行治安宣传教育； 9）负责部门的人事工作。E、文员职责
1）负责领取保安部的办公用品及公司配发的其它物品； 2）负责来访顾客、公安人员的接待工作； 3）负责部务会的记录、整理工作及资料准备； 4）负责部内日常文书工作；
5）参与公司女顾客、女职员有关的案件调查,及时上报情况；
6）做好日常工作记录,向经理报告工作； 7）负责保安部办公室的清洁卫生工作； 8）协助经理、主管对保安部员工进行管理。
负责保安部人员考勤检查、考勤统计
巡视员工到岗情况并检查岗上保安人员的仪容仪表； 对岗位人员配置提出意见和改进建议
根据部属员工表现,建议经理对其进行奖惩；
参加公司职能部门组织的人事会议,并及时向经理汇报；
上报员工的异动情况及报到、离退、辞职工作,并协助人事部门做好善后工作； g.受理员工投拆,并提出解决意见；
h.根据权限负责受理员工病、事假的处理工作； i.完成公司、部门下达的培训任务。F、领班职责(白班)A.B.C.D.E.F.1)对其业务主管和经理负责,负责当值的全面工作；
2)根据上级指示定位设岗,指定保安人员的警卫范围,并负责检查、落实；
3）严格执行交接班制度,主持班前,班后会,检查仪容仪表； 4）对当值发现的不安全隐患,负责向上级报告；
5）根据工作需要和经理指示,随时调动保安人员,加强某区域的保卫工作,若遇突发事件,协助经理、主管调配和指挥当值保安人员采取行动；
6）负责当值时间内顾客有关治安、安全方面的投诉,并立即上报,同时汇同相关部门进行处理；
7）负责对本班保安人员的考勤,考绩工作,根据保安人员履行保安职责的好和差进行表扬或批评；
8）负责对班员的业务技术培训(治安,消防),不断提高他们的消防知识和技术及保安知识和履行业务的能力；
9）负责向部门经理汇报工作。G、领班职责(夜班)1）对业务主管和经理负责,负责夜班当值的全面工作；
2）主持班前,班后会,根据公司的实际情况和经理指示定位设岗,指定保安人员的警卫范围,巡查范围、路线,并亲自负责检查落实；
3）根据公司夜间实际和经理指示,及时调动保安人员加强某区域的警卫工作、巡查工作； 4）负责全班的考勤,考绩工作,检查仪容仪表,根据保安人员履行职责的好和差,进行表扬和批评；
5）处理夜间一般性的治安案件和火险隐患； 6）对本班保安人员进行业务培训和考核； 7）负责向部门经理汇报工作 H、保安员职责
1)确保公司员工利益和公司财产不受损失； 2)维护公司办公区域内工作秩序； 3)谢绝衣冠不整人员进入；
4)班前、班后,全面检查办公区的安全,并作详细书面记录； 5)严密控制可疑人员混入,所有职员凭“上岗证”出入； 6)禁止在办公区内及周围区域大声喧哗和吵闹； 7)做好加班人员登记工作； 8)做好交接班。
（一）门口保安职责：
（1）维护大门口秩序,保证门前安全
①人多时防止顾客拥挤，妥善疏导人流，保证大门通畅无阻
②劝阻或疏散大门口台阶处或大门口内前厅处逗留、聚集的顾客。
③劝阻衣冠不整者、精神病患者、要钱、要饭者、带宠物顾客入场。
④禁止对带有危险品、易燃、易爆品的顾客入场内。
⑤干预和劝解在大门口内外闹事或斗殴者。
⑥礼貌劝阻吸烟顾客在门口灭掉烟头后再入内。
⑦对顾客要彬彬有礼,对行迹可疑的顾客要礼貌查询,不要与之发生争执,必要时可陪同其到办公室解决问题。(但一定不要空档)
(2)维持大门口内外清洁卫生及整齐美观
①发现随地吐痰,乱丢果皮纸屑者要立即劝止并告之清洁工人清扫。
②发现放置不恰当的或歪倒的P0P架,以及其它杂物要通知现场管理人员或清洁工拢走或自己动手重新摆放。
③禁止任何人在责任区发放促销广告或促销赠品等。
(3)严禁厂商搬运货品或其它设施出入大门。
(4)禁止公司员工(含厂聘员工)着工作装出入大门,一经发现要查询其工作部门及姓名并交其部门处理。
(5)早上开门营业时和晚上闭店时与礼仪小姐及其他迎送宾员工一起,笔直站立,面带微笑迎送顾客。
(6)回答顾客有关购物、服务等方面的询问。
(7)严禁任何人进入卖场(8)认真巡视、检查，对闲杂人员劝其远离商场。
(9)保护东、南、北门玻璃门及玻璃幕墙的安全,如有情况,立即用对讲机向上级汇报。(10)加强警戒，严防不法分子搞破坏，精神饱满，时刻保持警惕。(11)认真做好夜间防火、防盗工作。
（二)黄金区域保安
(1)保护顾客的钱财安全。
①严密注意顾客所购高档饰品和钱包的安全。
②发现顾客钱财丢失要立即用对讲机向保安部报告。
(2)保护公司财产安全,确保贵重饰品不受任何损失。
①时刻提高警惕,防止偷盗、抢劫等恶性事件发生。
②禁止任何无关人员进入柜台内。
③不准员工随意开启柜锁。
④督促检查营业员交接班时清点商品；下班时收好商品,锁好柜门。
（三)内场保安员职责营业时间各楼层巡逻保安(9：00—19：30)(1)负责公司内治安保卫、巡逻工作,对防火、防盗、防破坏、防治安事件有重要责任,工作中应提高警惕,勤巡、勤查,不放过任何不安全隐患。
(2)巡逻保安要灵活,发现可疑人员,要密切注意监视,防止其犯罪活动。(3)勤查要害,重点部位的安全情况。
(4)巡视中发现火警、异味等要立即报告消防中心并迅速扑救或采取其它有效措施。
(5)维持楼层堂面的正常秩序,对在堂面争吵、呼叫和在堂面随意刻画、敲击和损坏公司设施的客人,要婉言劝止。
4(6)随时警戒顾客购物时钱包物品安全,防止被人顺手牵羊。(7)人多时警戒顾客购物物品钱包,防止被动被盗。
(8)帮助顾客解决其求助的困难(如搀扶上手扶电梯的老人、小孩；指点服务设施区；解决突发时的紧急事故等)(9)巡逻中接到顾客钱财被盗的消息后,立即赶到现场进行调查、了解,并指示顾客到保安部办理登记手续。
(10)楼面开展重大促销活动时,要协助卖场维持销售点秩序,组织顾客有序排队购买、交款、取货；同时注意保护公司和顾客钱财安全。
(11)员工退场前要督促每个区域、每个柜营业员点货、清柜、锁好柜门,拔掉电源插头,遮盖住商品等。
(12)广播通知所辖楼面退场时,要督促营业员尽快离场,劝其不要长期逗留,如因加班需要在卖场逗留时须有本楼面或卖场部对保安部出示加班理由证明。
(13)阻止顾客场内吸烟或到处乱丢杂物、随地吐痰等不文明举动。(14)劝阻小顾客在店堂内乱攀乱爬、到处乱串,大蹦大跳。
(15)场内若发生突发事故,及时报告抢救并有秩序疏散顾客,防止事态进一步发展。
（四)夜间巡逻保安员
(1)按白天巡逻保安的(1)—(4)岗位职责执行。
(2)员工下班离场后要立即锁住员工通道门，防止外人进出。
(3)发现可疑人或事要立即用对讲机呼叫,在可能的情况下当场抓获。(4)次日下班前(即营业员上班时)负责核实责任区域商品丢损情况。
(5)勤查、细看责任区域中重点、要点部位的安全情况。(如卖场中的死角处、洗手间、楼梯间、防火通道等)(6)严禁夜间施工人员(含柜位调整时的搬运工)、保洁人员到工作区以外的其它地方走动,经劝阻不改者按公司有关规定处理。
(7)制止任何人员在地面上拖货品或营业设施等物品。
(8)监督夜间施工人员或加班人员撤离卖场并送至楼梯口。(一楼巡逻保安要将其送至出门口)（五)货梯口保安员
(1)把好货品外出关。厂商货品退场时必须检查其发票并亲自清点数量，做到货票相符。(2)检查营业设施或其它物料的“出场审批单”，没有物业部经理或代表签署的单不能放行。
(3)保持货梯门前畅通无阻
①对运货车辆给予恰当的疏散，不让其堵住大门，影响进货。
②劝止顾客或其它人员不在门口聚集。
③禁止自行车、三轮车在门口随便摆放。
④检查送货人员、搬运工情况，防止不法分子混进偷窃物品。
⑤检查一切从本大门出去的垃圾以防内藏商品出门。
⑥对进出货梯的商品进行抽查，谨防将易燃易爆物品带入广场。
⑦严禁非厂商送货人员由货梯进出。（六)设备动力层保安员职责
(1)维护设备动力层的治安秩序。
(2)对出入的材料、物资经批准后方可运出，并做好登记。(3)严禁将易燃、易爆、易腐等危险品带进。
(4)严密控制可疑人员混入，所有职员凭“上岗证”出入，非本部人员未经批准禁止入 内。
(5)检查、维护公司各种消防设备，灭火器材。（七)外围保安员职责
(1)协助现场管理部督查商场外围的环境卫生,发现果皮纸屑、脏物、杂物
或垃圾倒出垃圾箱外要立即督促清洁工清除。
(2)不允许任何未经批准的机动车、非机动车或其它物件在广场外围放停乱放,一经发现立即制止并督促清理。(3)严禁无证小摊小贩在外围任何地方摆摊设点或沿路叫卖。
(4)严禁任何未经本公司卖场部同意的宣传单、广告单在广场外围发放。
(5)阻止任何未经本公司同意的单位或部门占用广场砖范围内的任何地方(含建筑墙面、广告牌、电线杆等)搞促销活动或扯横(条)幅、挂促销宣传画等。
(6)制止或控制在外围任何地方发生的扰乱治安秩序,影响公司正常营业、办公的事件发生,并要及时用对讲机向保安部值班经理(主管)反映,防止事态扩大。(7)夜间巡岗人员还要严密注视大楼外围所发生的一切。(8)禁止人力三轮车、乞丐逗留聚集。
（八)监控中心保安员职责
(1)监视屏幕情况,随时向保安部报告可疑情况。
(2)熟练掌握监视设备系统的操作规程,发现设备异常故障,应立即报告保安部,不得擅自摆弄。
(3)密切注意屏幕情况,发现可疑情况,立即定点录像,并作好记录,及时报告保安部。(4)录像机换带必须按部别、顺序进行,不能搞乱,并做好登记工作。(5)认真做好交接班工作,责任心强。
(6)随时检查设备的工作和清洁情况,以保证设备一直处于良好的工作状态。(7)做好机房卫生,在本职范围内认真完成保安部经理交办的任务(8)未经批准非值班人员不准入内（九)金库（财务）保安员职责
(2)热爱本职工作,严格执行公司、保安部的各项管理规定。
(3)负责库内各个款项出入的安全，保障存、取款时间，确保金库安全。(4)定时检查保安通道，发现不安全隐患，及时汇报。
(5)严格控制非出入金库人员的管理，检查，并做好详细登记。(6)认真做好交接记录，警具、钥匙要交接清楚。(7)按时打扫通道、库里的卫生，保持库里清洁。
(8)遇有突发事件，临危不惧，敢于同犯罪分子做斗争，不怕牺牲，保护公司财产不受损失。
I、保安员职业道德准则
1)保安人员须精诚团结,忠于职守；
2)保安人员要服从上司的命令和工作调度；
3)保安人员执行任务时,要坚持诚实、正直,遵守社会道德准则,文明值勤； 4.不计得失,勇于奉献,严格保守公司秘密；
5)廉洁奉公,不牟私利,不利用职务之便达到私人目的；
6)执行任务中,发现任何违法行为和侵害公司或顾客利益行为应及时予以制止；
7）遵纪守法,勇于护法,行使职责时以事实为依据,依法处理； 8）不得以公司名义从事未经授权的任何活动； 9）勇于坚持原则,不怕打击报复。
四、电工岗位职责
1）在保卫部的领导下，按照本部门职责范围，主持日常工作。
2）负责商场正常用电供应，核定、编制商场用电计划及监控安全工作。3）维修电工巡查制度，一周小检查，一月大检查，发现问题及时处理。
4）负责编制维修预算，并组织实施，保证优质、按时完成。
5）深入现场，了解情况，及时发现隐患，提出预防整改措施，对突发事故及时处理解决。6）执行材料申报制度，贯彻修旧利废，注意节约、文明服务，做到小修不过夜，大修有安排。7）组织政治和业务学习，不断提高政治素养和业务素质，尽力做到专业持证上岗。8）负责点共识的安全工作和卫生工作。
9）保管好工具和电料，按规定和要求发放、安装或更换。10）坚持常规坐班，有事向办公室主任请假。11）遵守操作规程，杜绝发生责任事故。
12）每日检查商场的各种电器设备及线路有无故障。
13）经常注意维修照明核动力设备，保证供应，尤其是营业场所，办公室、会议室等重要场所。
14）抓紧检修，做到“一亮、二响”，即电灯亮、广播响、电铃响。注意消除隐患，防止触电和火灾事故的发生。
15）建立电料、电器库存及收支、消耗帐册，已备总账。
16）加强用电管理，严格执行商场及上级有关部门颁发的用电规定。17）严格执行商场考核标准。
五、A、变电室安全巡视制度
1）操作人员必须熟悉所管的电器设备规格、型号、工作性能和用途。操作时思想集中，态度要认真，必须由两人进行，副值班操作，正值班监护。操作者必须穿好工作服、绝缘鞋，戴好绝缘手套，脚踩绝缘垫。2）操作时应做好如下检查：
1．供电操作前的检查：（1）检查接地线是否已拆除；（2）检查设备上有无
遗漏工具、材料等物品；（3）检查开关设备是否处于断开位置。2．供电操作后的检查：（1）检查所用的开关、刀闸是否接触良好；（2）检查仪表信号是否指示正常；（3）检查运行的设备是否有异常现象；
3）值班人员认为运行设备需要进行临时检修时，值班人员或正值班提出检修方案，经保卫部批准同意后进行，并由正值班做好组织和安全措施的落实工作，争取缩短停电时间。4）设备进行停电检修必须首先断开电源，拉掉油开关和上下闸刀并进行验电，证明确无电压后，立即挂好短路接地线，并做好遮拦、悬挂标示牌等安全措施，严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作（断开电源必须要有明显的断开点）。5）变电所进行全部停电检修时的操作顺序：
（1）拉掉低压线全部空气开关和闸刀；a）拉掉主变低压侧隔离开关；b）拉掉主变柜油开关和上下闸刀；c）拉掉进线柜油开关及上下闸刀；d）拉掉南北线二道丝具；e）对南北线二道丝具至联络柜的两条电缆线进行放电，经验电确无电后，立即装好短路接地线，才准许进行工作；f）设备检修完毕需要恢复供电时，首先拆除短路接地线，经检查无其它问题后，再按送电操作步骤恢复供电。
6）电压互感器柜的停电操作顺序： 电压互感器柜装置必须处于良好状态下运行，以保证测量仪表继电保护等安全可靠地工作，母线装置需进行停电检查时，其顺序是拉掉闸刀，取掉一、二次保险，投入运行操作与上述相反。
B、变电室设备安全检修制度
1）为了保证安全供用电，输配电设备应定期进行检修和预防性试验，坚决保证安全运行；
2）高低压配电柜、变压器、电缆等每季度清扫检修一次，检修时间定为每季度初第一个周修日进行，事故检修随时进行；
3）高压配电设备（高压柜、变压器、电缆）每年进行一次预防性试验，避雷器每两年一次，发现异常情况随时更换或修复；
4）高低压安全工具、令克棒每年试验一次。高压绝缘鞋、高压绝缘手套、高压试电器、接地棒每六个月试验一次，如有损坏立即停止使用，并进行更新补充；
5）变电所、高低压设备和工具必须处于无缺损状态，不准带病运行或使用；
6）变电所专用高低压安全工具（绝缘鞋、绝缘手套、验电器、令克棒、接地线、脚板、脚扣、安全帽、安全绳、安全带、合梯、单梯、应急灯、手电筒、仪器仪表）只供变电所内部人员操作使用，并严加保管，不准外借或挪作他用。C、反人身触电事故十条措施
1）严格遵守停、复电联系制度，不准约时停、送电。
2）停电检修工作前，要进行验电试验，挂好短路接地线。
3）严格执行工作票、操作票和监护制度。开工前要向工作人员宣读工作票，交代安全措施及注意事项。
4）绝缘工具要按规定期限和标准进行检查试验。
5）凡双电源单位（包括自备发电机）必须加装双电源联锁装置，定期检查，严防倒送电。
6）彻底整改危及人身安全和不合理的电器设备及线路，消除事故隐患，对新装、改装的电器设备及线路，严格履行验收制度。不准乱拉临时线。
7）低压带电工作应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上，使用合格的绝缘工具，并有人进行监护，登杆时还要配戴安全帽、安全绳、线手套。
8）建立健全配电设备的编号标志、警告牌、联锁和遮栏，防止误碰带电设备。
9）电器设备外壳必须有可靠的接地线。
10）可移动的电器设备要定期进行检查，指定专人管理，使用前进行检查，操作人员必须戴绝缘手套，站在绝缘垫上。电源线绝缘要可靠，移动要方便。
六、安全培训制度
1)2)3)4)5)商场每名员工上岗前须经安全培训一周，包括防火、防盗、防破坏、防事故四项内容。商场特种行业员工须持行业证件并经考核合格可上岗。
商场定期请专业人员对全体员工进行法制消防安全讲课，并进行考核。每天利用广播和早上点名对员工讲解安全常识，让员工熟知“四防”措施和“四懂四会” 定期对员工进行消防灭火实践演练，事故疏散演练，安全器材使用演练，提高员工处理突发事故的能力。
6)将安全工作列入管理人员业绩考核内容，提高管理层的重视性。
七、消防事故预防和救援预案
救援预案：
1）迅速反应，逐级联动，任何人发现火情，立即上报，组织救援； 2）拨打火警电话119，准确报告火灾地点，并派人到关键路口迎接消防队；
3）各楼层负责人组织人员疏散；消防控制室广播通知人员从安全出口疏散，并启动商场内消防系统；
4）火灾初起，保安人员和消防专职人员持灭火器或打开消防栓进行扑救； 5）火灾不严重时组织人员将贵重财物转移到安全地带； 6）火灾严重时，积极配合消防队员进行扑救。
八、场内装修规定 商场装修管理规定
一、卖场装修准入资格：
1、商场内装修必须严格执行《中华人民共和国消防法》和《建筑防火规范》及商场的有关规定。
2、装修单位应及时与当地消防部门进行沟通，取得支持。并将有关手续与商场主管部门备案（后勤部）。
3、装修单位委托的施工组织必须符合国家关于装修资质的要求，电工及机械操作工种必须持证上岗。
4、装修效果图、施工图、组织设计以及保证书必须齐全，且商场后勤部门审验备案。
5、装修单位需向商场缴纳一定数额的装修保障金（视装修得规模而定，最低500元）和人员安全保障金（一般每人100元），保障金在装修完毕后，后勤验收无隐患后予以退回。
6、施工工具、材料必须符合商场要求，施工人员数量、身份资格必须得到商场确认。
7、施工单位和施工人员必须持商场有效《准入许可证》，并与施工完毕后交回。
二、卖场装修申办流程你：
柜组或商户装修须将方案上报本埠楼层，由楼层经理填写装修申请表报至后勤部，后勤部向装修单位阐述商场关于装修得管理规定，由商户提供装修队伍资质、图纸，并缴纳保障金后和预付的水电费后，取得商场《准入许可证》，按后勤规定的时间进场施工，后勤部门全程跟踪监督，施工完毕由后勤部验收，合格后签字并返回装修保障金。
三、装修现场管理细则
1、装修起高背柜的，需要距天花板40—50公分，不得擅自打隔断墙，做门楣。
2、装修时不得擅自改动或遮挡商场原有消防设施。
3、所有消防通道必须保持畅通，严禁占用、堵塞疏散通道和楼梯间。
4、所有装修材料必须符合防火等级，按《建筑内部装修设计防火规范》执行。
5、所有装修用电线路必须做绝缘保护（套管），接头处做接线盒，照明灯具必须达标。
6、装修时不得妨碍商场内的消防和安全设施，不得破坏主体建筑结构及地板和天花板等的完好。如有破坏照价赔偿。
7、商位装修布局要按宜佳旺商场的装修布局图进行。必须符合我公司色调形象方面的要求。
8、装修前须向商场报装修施工图、效果图，提供施工组织设计，施工材料使用说明，经批准后方可装修（包括：尺寸、照明功率、电线规格、装修颜色、防火措施、电器规格等，具体要求见第十一条）。凡未经批准擅自装修得，商场有权令其撤场，后果由施工方自负。
9、装修时要注意施工安全，发生人身伤害事故及火灾，工具被盗等自行承担责任并承担由此引发的连带责任及相关费用。
10、施工队进场前需凭商场发放的入场许可证入场（交押金500元）。退场时工具需接受管理人员的检查。
11、施工现场严禁吸烟，发现一次罚款50元，自进场押金中扣除。
12、施工完毕后，自行清楚现场垃圾，地面不得遗留漆点、胶点、装修废料等，未进行清理的，由商场代为清理，其清理费用自进场押金中扣除。
13、在施工过程中，商场将派专人监督施工要求及本规定的执行情况，所有施工人员必须服从管理，完毕后将进行验收，合格后方可离场，达不到装修要求的，返工费由装修方承担。
14、商位由联营商自装用电计量及控制设施，接线电源位置由商场专业电器工负责，禁止私拉乱接。
15、关于施工做法及用材的有关规定： A、大芯板选用16mm厚一级环保型；
B、防火板选用不小于0.8mm厚亚光板型；
C、白玻璃厚度不小于8mm厚，影响公共安全的部位，应为钢化安全玻璃，不锈钢板厚度为0.8—1mm；
D、照明灯饰应选用国际标准系列，所有线路必须做绝缘保护（套管）。E、木质柜台、道具内敷设线路的，应刷防火涂料。F、柜门合页应选用镀锌件，暗装（烟斗合页）G、所有抽屉加锁，更衣柜内配两个挂钩； H、灯箱板选用不少于5mm厚。
I、所有明装五金件，应该用不锈钢或镀铬处理件 J、电线必须选用国际产品，绝缘防火性必须达标。
九、启场及清场流程及规定
1、早启场流程
一、开启场规定
（1）早8：30分当班保卫人员到岗点名，安排工作
（2）早8：50分，3名保卫人员逐层开启各层各门。一层重要区域留一名保卫人员值勤，中控室人员盯防。
（3）各门钥匙由3名班长负责，不用时锁放抽屉内，并做好交接班记录。
（4）保卫人员开启门时，一定要检查门锁情况。发现问题及时上报班长或后勤部。（5）北侧员工通道门，由夜班保卫人员负责开启，并留1名值勤人员，陌生人员严禁出入1~5层卖场。
二、晚清场规定
（1）晚7：00开始锁闭各门，只留正门出入。
（2）闭店曲放完后，由保卫人员带领本班保卫人员从最高层层向一层清场，清完一层留一名保卫人员负责押款，送本层款员。
（3）在清场过程中，由楼层经理或助理和保卫人员共同清理本层卖场，待无顾客后，所有本层人员在本层员工通道门处等待点名，撤场。
（4）在二次清场时，尤其要注意各层死角处，例如厕所、更衣室、库房、等处。另外，要检查各门锁闭情况，发现问题及时上报班长或后勤部。
（5）服务台工作人员待得到保卫人员通知后开始广播，各楼层经理开始点名，待员工离场后由楼层经理锁好员工通道门，在保卫值班记录签字后离场。
（6）员工离场后，保卫人员从最高层向一层二次清场，中控室人员开始设防，电工逐层关灯。
（7）二次清场完毕后，白班保卫人员和夜班保卫人员做好交接班手续后撤场。
三、关于晚清场的规定
（1）晚清场实行三级清场制度，一级清场由各部组自行负责。实施方案：总服务台广 10 播营业结束各部组负责清理商品，检查试衣间，并保持开启状态，关闭电源、水源，清理现场，检查相邻垃圾桶等安全隐患处，防止火情发生，事毕向楼层经理汇报。
（2）二级清场由楼层经理或助理及当值保安完成。实施方案：经理或助理组织营业员退场后，和当值保安对整个楼层的安全隐患处彻底清查一遍，在确认本楼层一切正常情况下，值班经理签字退场。如发生安全事故，当值保安和值班经理将承担相关责任。
（3）三级清场由商场夜间值班经理和白班值班经理与夜间当值保安班长共同负责。实施方案：在二级清场完毕后组织人员上楼逐层清查各楼层防火门、安全通道，临街门窗等。把安全检查做到位不留死角，杜绝安全隐患。如发生安全问题，相关带班人员、当班人员承担相关责任。
（4）三级清场完毕后，保安做好交接班记录，商场白班值班经理和夜班值班经理做好交接签字后，白班当班人员退场。
（5）晚清场重点检查部位：用电设备运行情况、货架、柜台、灯具、电源插座、水、气阀门、周转库、试衣间、临街活动窗户、卫生间、水开关、机房、配电室、通道、各防火门、安全门等。
十、商场用电管理规定（商户部分）
1、各商户部组用电必须遵守商场用电的有关规定，不得擅自更改挪动用电设备及线路。如经营需要调整，须报之后勤部门论证其可行性，备案后有后勤部门或在后勤部门的监督下调整。
2、商场内用电设备不得随便添加，常用电器添加需考虑线路负荷，并报后勤部备案。
3、商场内用电需遵守商场统一节能、统一作息时间规定，不得擅自延长或缩短（特别是照明）用电时间。
4、商场内装修和设备保修履行规定手续，电路图纸和施工方案必须备案。
5、商场内装修需缴纳每平米两元的预存电费，商场闭店后加班用电需承担公共设备用电。
6、商户或部组电表安装规定：
（1）备安电表必须据有合格证明，并有当地电力部门检验单。
（2）安装时，需将商户部组姓名、电表型号、表底报至后勤部核查，并注明安装人姓名和安装时间；
（3）安装后的线路、设备经由后勤部人员确认后开始使用，后勤部核查人备案并负有责任。
7、处罚：违反1—4项中的任何一项规定，处500元以上罚款；违反第6项规定，商场有权对其停电处理、没收器材，并处300元以上罚款。
十一、补充规定
1、各项目后勤部门有权和有义务制定适合本埠具体情况的细节制度流程，但前提是不得抵触公司相关规定，也不得超越国家技术规范要求。
2、公司物业保障部总领并监督宜佳旺各项目后勤行政工作，对于公司下发行文必须遵照执行。
3、整个公司后勤保障系统，建立定期通勤制度，即每周周三上午十点上报后勤各项数据，如：硬件设备检测数据、消防设施及隐患核查数据、重大事项记录数据、重要申请等
4、整个公司后勤保障系统，建立信息共享机制，快速推广新技术新经验，有效降低费用成本、提高设备使用率。
5、各项目装修尤其关乎消防、结构及设施设备改变的，重要设备更换保养的除本埠批审通过后，必须上报公司签字核准。
第三篇：后勤部
后
勤
部
后勤部职责
1、负责院内所以建筑、园林、设施、设备及物品的保养、维修及报废工作；
2、负责管理养老院食堂，编订食谱，合理搭配膳食，保证饭菜质量和食品卫生，严格执行养老院卫生管理制度；
3、负责管理养老院活动室、多功能厅、便利店和健身房的使用；
4、负责管理养老院车辆的调度、保养和使用。
5、内部部门之间以及和其他部门合作与对接要指定到人，责任到人，避免相互推诿和扯皮现象。
6、负责仓库管理，严格执行出库入库的记录工作，定期进行盘查，做好库存记录，制定采购计划，确保用既有，缺既补，随时记录，随时盘查。
1、采购部
采购部职责：
1、负责养老院内各项设施、物资和用品的采买；
2、逐渐完善后勤采购部工作流程，避免不必要的浪费。
3、部门培训工作，人员合理安排，权责到人，专人专项。
4、考核，针对所管理部门专业性以及数据性的考核，确保每个人所负责的项目熟悉、熟知、熟记。
5、货物入库前，发生任何质量问题，责任由采购部负责。
采购部工作流程（如图）：
1、各部门到采购部填写物品材料需求单（一式三份）
2、采购部将需求单提交审核
（1）预算1000元以下可直接由副院长签字或盖章，口头形式告知院长，采购部负责人签字或盖章。
（2）预算1000元以上需提交至常委会研究决定，通过后由常委会领导签字，采购部负责人签字或盖章。
3、通过审核确认采购，采购部需搜集信息、询价、议价、还价最终确定采购的商家后，填写在材料需求单上，采购部需向财务部提交采购需求单第2联，作为财务部付款的凭证。
（1）总计1000元以下的物品，只需确定购买的商家和价格。
（2）总金额在1000元以上的物品，采购部需提交至少三家商家信息，包括单价、商家资质、产品系数、优势、功能等参数，待常委会研究后确定最终采购商家。
4、确定商家后进入采买预定环节，预算小的可直接购买，预算大、需求量多的可先采购样品待常委研究决定后方可大批量购买。（1）确定下单后采购部负责购买、物流运输跟踪、接货、验收等入库前各项工作。（2）所购物品必须仔细检查，有破损或不合格的，立即联系供货商进行及时更换。（3）确定所有货物保质期，质保期限以及资料的保管。
（4）采购部需向商家索要购物发票，没有发票的需经财务和常委会批准索要收据。
5、配合库存管理部进行入库前的验收，入库单据（1式3份）的填写。
6、入库后，采购部门需将材料需求单第3联交给库管部，库管部需将入库单第2联交给财务部，财务部凭借需求单第2联，入库单第2联，以及购物发票或收据准予报销与核算，缺一不可报销。
7、单据如若丢失，采购部需向常委会提交申请，补开并重新填写需求单，并备注之前单据无效，将单据从新填写事宜告知财务和库存管理部。
8、以上所有单据必须层层部门负责人签字或扣章，否则无效。
2、仓库管理部
仓库管理部职责：
1、养老院仓库管理应坚持勤俭节约，物尽其用，保证各方利益的原则。
2、固定资产登记造册，专人负责，定期检查，及时维护。
3、库存物资每月清点一次，每月核对帐目，固定资产每年年底核对一次，做到帐物相符。
4、保管员应严把出库关，工具类领用人需登记，定期归还，物料类需经审批，部门负责人和院长签字后领取。
5、仓库物资应分类存放通风干燥处，确保安全，防霉、防烂、防失窃。
6、掌握库存数量，注意短缺，防止积压。
7、不断完善库存管理部工作流程，确保高效，防止损失。
8、对有质保和易腐蚀等物品，定期排查，有损害的及时与相关部门处理。
9、所有物料一经入库，发生任何问题，责任由仓管部负责。
10、物品一经出库，发生任何问题，当事人所在部门负责。
仓库管理部工作流程
1、入库
（1）接到采购部入库通知后，首先安排仓位，仓位位置要保证干净整洁，做好仓位登记和标记。（2）到货后，首先根据采购部需求单第3联核对货物数量、参数、货物质量，确保准确无误，有问题的不可入库，由采购部负责调换。（3）入库搬运过程，发生损坏，责任规仓管部负责。（4）入库完毕，仓管部填写入库单（1式3份），第2、3联交给采购部。
2、库内日常管理
（1）做好通风、防潮、防腐、防火等安全措施，定期排查。（2）卫生管理，平时需定期打扫库内卫生，确保干净有序。
（3）随时统计经常使用的用品和物料，发现短缺，及时汇报，配合采购部采购工作。（4）档案管理，库存管理部所有单据，档案建档存档保存。（5）建立日常工作规范，不断完善不断推进。
3、出库管理
（1）出库的所有物料需持有院长签字或扣章批准的物料申请单，库管部签字、领料人签字后再确认发放。（2）已发放的物料，仓管部及时录入系统，做好数据更改，不足的立即报批，配合采购部门采购。（3）对于工具性的，反复使用需归还的物品，不需提交申请，但库存管理部须做好登记记录，规定时间里归还至仓库。（4）对于已出库的物料，未用完的，应督促总务部及时整理入库，避免浪费。（5）物品一经出库，出现问题，由领料人所在部门负责，仓管部有义务配合损坏物料的更换和赔偿事宜。
车辆管理部
车辆管理部制度
1、公司公务车的证照及稽核等事务统一由后勤部负责管理；营业用车由院长指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。
2、车辆的保险、养路、验车、牌照和停车场等手续，由行政办指定相关人员办理，所需费用按财务预算分别报销。
3、养老院员工因公用车须事前向行政办申请调派。后勤办依重要顺序派车。
养老院员工不按规定办理用车申请时，后勤办有权拒绝派车。
4、每辆车均设置“车辆行驶记录表”，员工使用前应核对“车辆里程表”与“记录表”的前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点和用途等。
5、后勤部每月抽查一次“车辆行驶记录表”，如发现记载不实、不全或未记载的情况，应通报车辆主管并对相关责任人提出批评。
6、每辆车均设置“车辆保养记录表”，由相关人员于每次加油及保养维护时进行记录，每月月末连同“车辆行驶记录表”一并交由财务部稽核。车辆使用制度
1、车辆使用范围
（1）养老院员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。（2）接送养老院宾客和来养老院办事人员。（3）其他紧急和特殊情况用车。
2、车辆使用程序
（1）车辆使用实行派车制度。用车须填写“用车记录单”，经部门经理、后勤主任批准后，由车辆主管统一安排。（2）司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。
3、在不影响公务的情况下，酌情满足员工因私用车的要求，但对因私用车应严格审批。
4、对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。
5、车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。
6、驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎和外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。
7、驾驶人员不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者将受处罚。经养老院特许或返回养老院，已逾晚上18时的例外。
8、车辆应停放于指定位置、停车场或适当的合法位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，养老院也将给予其相应处分。
9、使用人应爱护车辆，保护机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
10、为私人目的借用公车时，应先填写“车辆使用申请单”，注明“私用”字样，并经相关主管核准后转财务部稽核相关费用。
11、为私人目的借用公车时，若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部费用由个人承担。车辆维修保养
1、养老院车辆的维修保养，原则上按照“车辆技术手册”的规定执行，并须将费用控制在预算之内。
2、车辆维修保养程序如下。
（1）申请与审批。司机发现车辆故障或需要保养时，应先填写“车辆维修保养单”，提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。（2）故障分析，审核预算维修费用。行政办接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及维修项目，并确定维修费用的限额。（3）确定维修厂家。车辆主管根据车型、维修项目确定车辆维修厂家。（4）审批。车辆主管确定维修厂家之后，应请办公室主任在“送修单”上签字。（5）送修。司机将待修的车辆送到指定的维修厂家进行修理。
（6）鉴定。维修结束后，司机及行政办相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。司机对维修费用的真实性负责。（7）验收。将送修车辆接回养老院后，由行政办进行验收。司机应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时交回车辆主管。（8）更改维修项目。车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用，应按照上述程序重新申请。（9）费用结算。司机对维修费用实行统一的月度或季度结算。结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用收取的合理性。
3、车辆的维修保养应在司机指定的修护厂家进行，由专人结算；否则，维修保养费一律不予报销。
4、自行修护者，可报销购买材料和零件费用。
5、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过200元时，应与行政办联系请求批示。
6、由于司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，视情节轻重，由养老院与司机按比例承担维修费用。
7、后勤办负责人应对车辆进行不定期检查，内容包括制度执行情况、车辆内外卫生和一般保养状况等。检查不合格者，对司机及相关主管人员分别处100-1000元的罚款，情节严重者取消其驾驶资格。车辆保险
1、养老院所有车辆的保险费，统一由养老院支付。
2、养老院车辆投保险种及标准按相关规定执行，任何人不得私自增加或减少投保险种，也不得私自增加或降低投保标准。
3、一旦出现车辆保险索赔事件，司机应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕，连同“车辆事故报告表”一起交保险管理员办理索赔手续。违规处理与费用报销
1、无照驾驶或未经许可将车借予他人使用，而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人承担后果。
2、违反交通规则，其罚款由司机负担。
3、各种车辆如在公务途中遇不可抗力而发生车祸，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并与管理部门及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部门报告。
4、如遇意外事故造成车辆损坏，扣除保险金额后，再视实际情况由司机与养老院按比例承担费用。
5、发生重大交通事故后，如需向受害人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额再视实际情况由司机与养老院按比例承担。
6、公务车油料及维修保养费按凭证实报实销。
食堂管理制度
食堂管理制度细则
1、明确岗位职责，做好本职工作，坚守岗位，遵守纪律，食堂人员必须持证上岗。
2、不买腐烂变质食物，不出售变质食物，保证供应热饭热菜，确保食物新鲜卫生，采购员买来的食品不符合质量标准，食堂有权拒收。
3、经常保持食堂工作场所的清洁卫生，每天餐后清扫，每周大扫除，保持环境整洁，炊具、工具要及时清洗、消毒，严格执行食物存放四隔离制度(即生、热隔离;成品半成品隔离；食物与杂物隔离;食物与天然冰隔离)。调料缸要加盖，切实用好防蝇防蟑设施，垃圾桶要加盖并及时清理。
4、食堂工作人员每年体检一次，合格后持证上岗工作时必须穿戴工作衣帽，勤换衣，勤剪指甲，保持个人良好卫生习惯。
5、食堂安全直接关系到休养老人和职工的健康，工作时应集中注意力，防止割伤、用火、用电及锅炉操作中都要按章操作，注意安全，下班前必须切断电源，关好门窗，以防事故。
6、非食堂工作人员一律不得进入食堂操作间，就餐一律窗口供应，休养老人若有特殊饮食需要，应事先与食堂联系。
7、食堂仓库、冰箱要有专人负责，月末清仓，冰箱内不准存放私人物品。
8、搞好食堂内部团结，发扬互帮互助精神，工作中从整体需要出发，顾全大局，做到分工不分家。
9、每月底清库存，并及时公布伙食帐目，做到收支平衡，略有节余。食品原料采购登记制度
食堂的原料采购是保证食品卫生安全的重要环节。为了保证食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购登记制度:
1、为保证食品卫生安全，食堂采购人员采购原辅料时，必须定点采购食品。
2、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
3、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。
4、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
5、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志(质量安全认证)。
6、食品采购回来，要有二人以上的人验收，每次采购食品原料必须逐一登记。包括日期、品名、数量、质量、购买地、出售人姓名等。
7、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
8、食堂负责人对每次采购的食品原料必须严格验收把关，不符合要求的一律不进食堂。餐具清洗消毒制度
1、餐具、茶具、熟食容器等餐后应立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。
2、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康、工作认真。
3、餐具清洗消毒必须严格按规定的程序操作。热力消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁；药物消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁。
4、餐具消毒应做到下列要求：
（1）热力消毒：煮沸蒸汽100℃蒸30分钟。（2）远红外120度℃，15-20分钟
（3）药物消毒：有效氯浓度250PPM，消毒时间5分钟
5、消毒完毕的餐具、茶具等应立即放于清洁的保洁柜内，防止再污染。并做好消毒记录。
6、厨房内使用的食品容器、用具，必须在指定的容器洗刷槽内洗刷，洗刷后置于指定的消毒器内进行消毒，未经清洗消毒的容器、用具不得使用。食堂卫生标准
1、食堂要勤打扫、餐具要勤消毒，禁止随地吐痰、严防病从口入，保持良好的卫生习惯。
2、物品、设施、设备表面要求平整、光亮、无积灰、无油渍、无异味、无损坏，无抹痕，所有容器大小分类朝下，摆放整齐有序。
3、桌面、台面、门面、窗面、地面每天要洗洁精清洗。废弃物及时清理，仓库物品摆放整齐，做好防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。
4、餐饮具、直接入口食品容器所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。消毒程序严格执行“一洗，二刷，三冲，四消毒，五保洁”的制度。
5、水沟、下水道要保持畅通、清洁。奖 惩
1、检查人员由管理委员会组成。
2、每周不定期检查或抽查后进行卫生检查评比。
3、评比结果，卫生有不符合以上标准的，出书面整改通知单并扣当月工资50-200元。
4、工作积极、勇挑重担，卫生持续保持干净并服务态度受老人及家属好评的，当月奖励300 元。
食品卫生制度
食品卫生工作是关系全院休养老人及工作人员身体健康的首要大事，为确保食品卫生，特订如下措施:
1、食堂工作人员每年必须体检一次，持合格证上岗。医务室要经常对食堂工作人员进行医学观察，如发现患有肠道传染病、活动性肺结核一年内有痢疾，肝炎病患者、及化脓性皮肤病者，应立即停止在食堂工作，在所患疾病治愈前，不得进入食堂。
2、食堂人员要严格遵守卫生管理制度，工作时应穿戴好整洁的工作衣帽，工作前要洗手，勤剪指甲，配餐时要戴口罩。
3、要严格执行《食品卫生法》，切实搞好“四隔离”制度，落实消毒制度，必须做到不买、不做、不吃变质食品，生冷凉拌菜，必须用凉开水冲洗后食用。
4、副食品库要通风、干燥、整洁。冰箱、冷柜要定期清洁，并严禁存放私人物品。调料缸要加盖并贴好标签。切实用好防蝇防蟑设施。
5、医务室要经常到厨房，对食品卫生进行督促检查。
三、护理员工作职责
1、无专业技能的护理人员应接受岗前培训，经市级以上主管部门培训考核后持证上岗；
2、在中心负责人领导、医务人员指导下，按照护理等级的要求全面负责老人的健康娱乐、生活照料、心理护理、保健康复等工作。
3、认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发生。严格执行交接班制度，做好必要的记录工作。
4、认真执行中心安全管理制度，按时巡视，加强对刀剪等锐器、电、火源的管理。对有躁动、平衡功能失调等老人必要时使用安全保护措施。工作中注意做好自我防范。
5、认真执行清洁、消毒、隔离制度，做好环境卫生工作，保持环境的整齐、清洁、安全、舒适。每日一小扫，拖地、抹灰、清污物桶、打扫卫生间（走道及公用场所每日拖地两次）；每周一大扫，清洁消毒漱洗池、浴室、马桶等，做到无污垢、无异味；每月清刷一次地面、门窗、玻璃窗、墙角墙体，做到卫生无死角；做好出院老人的终末处理。
6、负责保管好老人的被褥、起居用品等并做好登记。
7、熟练掌握各种设备、电器的使用方法，认真维护保养，保持功能完好。
8、观察老人的身体、精神状况，有任何异常情况及时汇报，协助老人就医。按时喂药。
9、熟知本中心的收费标准和服务项目，热情接待咨询、申请入住的老人。
四、厨师职责
1、严格执行食品、餐具清洁卫生制度，生、熟分开制，餐具消毒制，室内紫外线消毒制；
2.按照治疗要求和老人的饮食习惯及特点，拟订各类食谱，3．不得采购霉烂变质食物，生食和熟食，食品和原料都要分开存放，防止交差污染。
4、采购员与炊事员要有记账和食品验收手续；
5、严格执行卫生制度，做好卫生安全防范措施，消灭四害，严防食物中毒加强环境及个人卫生，分餐前要洗手、带口罩和帽子。厨房卫生做到：每日一小扫，每周一大扫，每月彻底洗刷，做到餐具洁亮，门窗地面光亮，墙角无污垢；餐厅内外保持清洁、整齐。
6、精打细算，节约用粮、煤、水、电，爱护公物，管好物资。
7、深入老人了解对伙食的意见建议，不断改进工作。
第四篇：【绝对精品】某公司行政后勤部规章制度汇编（详细全面）
行政后勤 部
规章 制度汇编目录
一、文明办公管理规定 ......................................3 二、公文处理规定..........................................7 三、公文处理规定的补充规定...............................10 四、会议管理办法.........................................26 五、合同管理规定.........................................36 六、公章使用管理规定.....................................49 七、合同编号规则.........................................53 八、出口加工区办公区域出入管理规定.......................56 九、档案管理办法.........................................61 十、法律文书归档管理办法.................................77 十一、工程技术资料管理办法...............................84 十二、生产数据管理规定...................................90 十三、营业执照管理规定...................................92 十四、督查督办工作细则...................................96 十五、接待工作办法......................................102 十六、用车管理制度......................................114 十七、用餐管理规定......................................126 十八、宿舍管理规定......................................129
十九、低值易耗品管理办法................................140 二十、办公用品和办公设备管理规定........................144 二十一、车辆维修保养管理细则............................152 二十二、“一卡通”管理办法..............................155 二十三、劳保用品管理规定................................162
一、文明办公管理规定
1.目的
为了建设和谐企业，进一步加强精神文明建设，树立公司良好的企业形象，创造“文明整洁、规范高效、求真务实”的文明办公环境，严肃劳动纪律，提高工作效率，推动公司内部管理和工程建设健康协调发展，特制定本文明办公管理规定。2..职责
行政后勤部是公司文明办公的归口管理部门，公司各职能部门应根据其岗位职责，密切配合行政后勤部搞好管理，实行部门经理负责制。3..文明办公标准
3.1 规范有礼，语言文明（5 分）
3.1.1 养成良好的语言文明习惯，在对内、对外交往中，应当恰当使用以下礼貌用语：“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”、“再见”等(2.5分)。
3.1.2 接听电话及时、礼貌、语气和蔼，电话交谈简洁明了，重要事情做好记录，及时转达(2.5 分)。
3.2 仪表端庄，举止文明（5 分）
3.2.1 工作时间或者外出都要着装整洁、朴实、大方。工作场所不得穿拖鞋、短裤、无袖背心、打赤脚，女士不得穿超短裙、吊带背心等（2 分)。
3.2.2 行为举止端正，坐、立、行都要做到精神饱满、庄重得体(1 分)。
3.2.3 容貌修饰得体，讲究个人卫生，勤换衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲(2 分)。
3.3 工作热情，服务文明（5 分）
3.3.1 待人接物，讲究礼节，热情迎送、握手、让座、沏茶；主动问话，耐心应答，做到和蔼可亲、温和谦恭(1 分)。
3.3.2 接待来客一视同仁，做到生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心，来早、来晚一样热情(2 分)。
3.3.3 为用户提供精心、至诚、周到、高效的优良服务。虚心听取用户、其它客人和员工提出的意见、建议和批评，不与争辩，做到有则改之、无则加勉(2 分)。
3.4 环境整洁，秩序文明（20 分）
3.4.1 保持办公区安静，不大声喧哗。提倡提前十分钟到岗，打扫办公室内卫生，保持环境清新整洁，地面无杂物，设施表面无尘土，窗明几净。办公室内布局合理，整齐有序，保持办公桌洁净，物品不胡乱摆放(10 分)。
3.4.2 认真执行“6S 管理”的各项规定，保持办公场所的整洁卫生，办公垃圾及时清运到指定地点；自觉维护公共场所的卫生，不乱扔纸屑、垃圾，不准随地吐痰(10 分)。
3.5 遵规守纪，作风文明（40 分）
3.5.1 严格遵守作息时间，不迟到、不早退、不中间脱岗溜号(5 分)。
3.5.2 如有特殊原因临时离开工作岗位的，必须执行离岗告知制度（员工向部门经理告知，部门经理向分管领导告知，分管领导向总经理告知），在征得同意后，方能离岗（5 分)。
3.5.3 坚守岗位，恪尽职守，不脱岗、串岗；上班时间不看与工作、业务无关的书籍、杂志、报纸；不打无关电话，不聊天闲谈；不吃零食，不在工作场所化妆，不上网聊天、玩游戏、炒股，不做与工作无关的事情(4 分)。
3.5.4 遵守会议时间和秩序，提前到场，手机调至振动或静音状态，会议中不交头接耳，尊重讲话发言者，认真聆听，做好记录(4 分)。
3.5.5 工作时间至少每 4 小时查阅一次 NOTES，提高网络办公效率(15 分,凡延误工作者，该项分值扣完为止)。
3.5.6 严格执行保密制度、保护公司知识产权。严禁在任何场合泄漏公司商业及技术秘密；未经公司批准，严禁向任何人谈论公司商业及技术秘密；严格按权限阅读、保存公司文件和技术资料，严禁随意丢、放公司文件和技术资料；严格执行公司机密文件的打印、发放、归档、销毁制度(4 分)。
3.5.7 因工作需要，确需携带有关设备、工具离开公司时，应按规定办理离司手续，工作完毕带回公司后，应按规定及时履行核销手续(3 分)。
3.6 勤俭节约，公德文明（25 分）
3.6.1 提倡勤俭节约，反对浪费，从身边做起，从小事做起：下班或离岗时，应及时关闭电气设备(4 分)、照明(4 分)和门窗(10
分)；用水完毕应及时关掉水龙头(2 分)；无特殊要求（如正式会议、合同等）打（复）印双面用纸，非正式材料应回收利用已使用纸张。
3.6.2 公务接待宴请，厉行节约、不讲排场(3 分)。4..考核 办 法
4.1 公司成立文明办公考核工作领导小组，由公司领导班子成员组成，负责文明办公考核工作的决策，下设办公室，设在企管策划部，日常考核工作由办公室牵头，随机抽调相关部门人员按照本规定对公司各部门和个人进行不定期的相互检查，检查出的问题，限期责令整改。
4.2 本规定的考核对象为公司员工，对违反本规定的个人，按第 3 条标准的对应分值视违反程度扣分（注：其它未列入本管理规定，但应属文明办公管理范畴的，另外设置 10 分，最高扣分以 10分为限），每分折合人民币 20 元，在当月绩效工资中扣除。
4.3 文明办公考核独立于其它考核工作，单独开展。5..附则
5.1 本办法经制度建设委员会讨论通过，自通过之日起施行。
5.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释，行政后勤部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。
二、公文处理规定
1.目的
为了进一步加强公司公文处理，使公文处理更加的规范化、制度化、科学化，提高工作效率，根据国家公文处理的相关管理规定，结合公司实际，特制定本规定。
2.范围
2.1 本规定适用于公司对外的所有红头文件，加盖公司公章的重要上报材料、下发通知（含会议纪要）、协调函等；公司收到的来自上级部门、外单位的文件，以及公司部门向外呈送的请示性文件等。公司合同、图纸、技术性文件、财务工资报表等不在本规定范围内。
2.2 公文处理是指公文的办理、管理、立卷整理、归档等一系列相互关联的工作。
2.3 公司行政后勤部是公司公文处理的职能部门，主管公司公文处理工作，配备专职人员负责公文处理。
3.发文办理
3.1 发文办理过程中，各部门一律不得以公司名义直接对外行文。因工作需要，以部门名义对外行文的需报行政后勤部门备案。
3.2 各职能部门承办的需对外发布的公司文件（通知、通报、报告、请示、函、决定等）应严格遵照发文办理程序。
3.3 各部门草拟文件后由部门经理对文件进行审查并签署意见，需要会商其他相关部门的，由拟稿人送相关部门进行会签。
3.4 会签完毕后，交部门分管领导审签，再送总经理签发。
3.5 领导签批程序完成后，由承办部门将文稿交行政后勤部进
行校对、核查，并确定发文主送单位、抄送单位和文件印制份数，最后编号印发。
3.6 公司层面的一般性会议纪要，由承办部门直接送总经理签发；重要性会议纪要需由参会的部门负责人以上领导全部会签后，再送总经理签发。会议纪要下发后，对纪要内容有异议的，可于 1日内以书面形式向行政后勤部反馈意见，否则视为无异议。
4.收文办理
4.1 行政后勤部负责公司的收文管理工作。接收文件必须严格履行接收登记程序，公司其他部门不得自行保留公司文件，如接收到公司与上级单位、各级政府部门、设计单位、参建单位、以及其他单位往来的正式文件，必须及时向行政后勤部移交，履行收文程序。各部门接收到文件，如不及时向行政后勤部移交，造成公司工作延误和经济损失的，将追究相关责任人和部门经理的责任。
4.2 除公司领导直接交办的事项，各部门不得越过行政后勤部向公司领导直接报送请示性文件。凡不按程序报送的文件，公司不予受理。
4.3 行政后勤部在接收登记文件后，提出拟办意见，并及时送呈分管领导、总经理签批办理意见。
4.4 各部门按照领导批示意见，对承办文件进行及时研究办理。涉及几个部门的工作，由主办部门牵头会同其他相关部门研究办理。如有在职责范围内不能解决的事项，承办部门或主办部门应于签收文件起 1 个工作日内提出处理建议方案报分管领导审批。
4.5 文件办结后，承办部门应在收文处理单上签署办理结果，并交还行政后勤部。最后由行政后勤部负责将重要文件的办理情况
打印文件批示单送公司领导和有关部门阅知。
5.归档管理
5.1 公司的各类正式发文（由行政后勤部进行统一编号印发的文件），以及无需编号但由公司领导签发的其他文件，必须至少留一份加盖公司公章的正式文件，连同领导修改的原稿一并交行政后勤部存档备查。
5.2 行政后勤部安排专人负责对公司收文进行造册登记、流转，文件一旦办结，立即将文件及领导批示一并归档保存。
5.3 公司级的各类会议，承办部门要做好会议记录，会议结束后及时将形成的会议纪要、决议连同会议文件交行政后勤部存档。
5.4 各部门应根据所经办的文件材料情况，定期对应归档的文件进行清理核对，积极收集补齐遗失、漏缺的文件，有计划、有步骤地进行档案收集整理工作。
5.5 每一工作结束后，行政后勤部将向各部门发送档案催缴通知单，各部门要在次年第一季度将应归档的文件材料移交行政后勤部。
6.附则
6.1 本规定经制度建设委员会讨论通过，自通过之日起施行。
6.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释，行政后勤部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。
三、公文处理 规定 的补充规定
1.目的
为了确保公文处理的标准化、规范化、科学化，提高工作效率，根据国家公文处理的相关管理规定，结合本公司实际，特制定本规定。
2.公文种类
2.1 决定
用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或撤销不适当的决定事项。
2.2 通知
用于公布规章制度，转发上级机关公文，要求部门办理和需要周知或共同执行的事项。
2.3 通报
用于表彰先进，批评错误，传达重要情况。
2.4 报告
用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议。
2.5 请示
用于向上级机关请求指示、批准。
2.6 意见
用于对重要问题提出见解和处理办法的事项。
2.7 函
用于相互商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批 事项等。
2.8 规定
用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规 范。
2.9 会议纪要
用于记载、传达会议情况和议定事项。
3.公文行文格式
组成公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。
3.1 眉首 3.1.1 发文机关标识 发文标识应用全称或规范化简称+文件，字体一般使用小标宋体字，并用红色标识，一般应小于 22mm×15mm（高×宽）。发文机关标识上边缘至版心上边缘为 25mm。对于上报的公文，发文机关标识上边缘至版心上边缘为 80mm。
3.1.2 发文字号 发文字号由发文机关代字、发文年号及该的发文顺序号组成,发文机关标识下空 2 行，用 3 号仿宋体字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“〔〕”括入；序号不编虚位（即 1 不编为 001），不加“第”字。发文字号之下4mm 处印一条与版心等宽的红色反线。
下行文发文字号：采用“***公司发〔202X〕X 号”作为一般性的发文（规章制度、通知）字号；采用“总经理办公会议纪要〔202X〕X 号”作为总经理办公会议发文字号；采用“专题会议纪要〔202X〕X 号”作为专题会议纪要发文字号；采用“***公司 SCJH〔202X〕X
号” 作为生产计划发文字号，采用“***公司人字〔202X〕X 号”作为人事发文字号。
上行文发文字号：采用“***公司报〔202X〕X 号”作为公司上报集团、政府的文件字号。
平行文发文字号：采用“***公司函〔202X〕X 号”作为对无隶属关系的机关之间商洽工作、询问和答复问题的公文的字号。
3.1.3 签发人平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空 1 字，签发人姓名居右空 1 字；签发人用 3 号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用 3 号楷体字标识签发人姓名。上行文应注明签发人、会签人姓名。
3.2 主体 3.2.1 公文标题 公文标题应准确简要地概括公文主要内容，一般不用标点符号。位于红色反线下空 2 行，用 2 号小标宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。
3.2.2 主送机关 指承办或处理公文的单位(部门或人)。主送单位(部门或人)应使用全称或规范化简称。位于标题下空 1 行，左侧顶格用 3 号仿宋体字标识，回行时仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。如主送机关名称过多而使公文首页不能显示正文时，应将主送机关名称移至版记中的主题词之下、抄送之上，标识方法同抄送。
3.2.3 公文正文
正文是公文的主题，用来表达公文的具体内容。位于主送机关名称下 1 行，每自然段左空 2 字，回行顶格。数字、年份不能回行。正文部分采用三号仿宋字体，一般每面排 22 行，每行 28 个字。
正文内标题字体、字号 1 级标题文字使用 3 号黑体，2 级标题文字使用 3 号楷体，3 级标题文字使用 3 号宋或仿宋体，4 级标题文字使用 3 号宋或仿宋体。标题单独成行时，均无需标点。
结构层次序数、标点第 1 层为“一、”，第 2 层为“（一）”，第 3 层为“1.”，第 4 层为“（1）”。不使用不规范的序号，如：1）、A、a 等。
3.2.4 附件 指为正文作补充说明或印证参考的材料。公文如有附件，应在正文下空 1 行左空 2 字用 3 号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如：“附件：1.××××”）；附件名称后不加标点符号。
一般附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第 1 行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第 1 行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件（或带序号）。
3.2.5 成文日期 以领导签发日期为准，一般标注在正文右下方。
用汉字将年、月、日标全；“零”写为“〇”。
3.2.6 公文生效标识
单一机关制发的公文成文日期右空 4 字；加盖印章应上距正文 1行之内，端正、居中下压成文日期，印章用红色。
当联合行文需加盖两个印章时，应将成文日期拉开，左右各空 7字；主办机关印章在前；两个印章均压成文日期，印章用红色。只能采用同种加盖印章方式，以保证印章排列整齐。两印章间互不相交或相切，相距不超过 3mm。
当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。
3.3 版记 3.3.1 主题词 主题词不能随意标注，应由行政后勤部统一标注，“主题词”用 3 号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用 3 号小标宋体字；词目之间空 1 字。
3.3.2 抄送机关 公文的抄送单位(部门或人)指除主送单位（部门或人）以外的需要执行或知晓公文内容的其他单位(部门或人)。抄送单位（部门或人）应为使用其的全称或规范化简称。
公文如有抄送机关，应位于主题词下 1 行；左空 1 字，用 3 号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关。
3.3.3 印发机关和印发日期
印发机关与印发日期应位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占 1 行位置；用 3 号仿宋体字。印发机关左空 1 字，印发日期右空 1 字。印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。
印数置于印发单位名称和印发日期的右下角，按发文范围+存档计算。
公文应当在每页下方用 4 号半角阿拉伯数码标注页码，数码左右各放一条 4 号一字线，一字线距版心下边缘 7mm（首页不显示）。双面印刷页码居左侧空一字，单面印刷页码居右侧空一字，空白页和空白页以后的页不标识页码。
4.发文办理与 行文规则
4.1 发文办理定义 指以本单位名义制发公文的过程，主要包括拟稿、过会（会签）、审核、签发、复核、编号、登记、缮印、用印、分发等程序。
4.2 外部行文规则 对外上报的公文，应由各职能部门撰写，其负责人审稿签字并经行政后勤部核稿、编号、编写主题词，报相关领导会核、签发，撰写部门根据领导签发意见修改、校对后，由行政后勤部以单位名义对外行文。
除公司行政后勤部以外，其他部门不得对外正式行文，确因工作需要，经公司分管领导批准，只能以函的形式与相关单位进行工作商洽。
4.3 内部行文规则
4.3.1 在本部门职权范围内，可根据各自的实际情况和公司领导授权规定，属各职能部门专项事务和业务范围须对内行文的，一般由各职能部门撰写，部门负责人签发（若须会签部门，会签部门职能部长也须签字），并交分管领导审签，再送总经理签发。由行政后勤部统一编号、登记、印发。
4.3.2 除公司级会议纪要由行政后勤部撰写外，其他专题会议的会议纪要由会议组织部门撰写并报领导签批，经行政后勤部编号、登记、印发。
4.4 请示或报告 4.4.1 请示或报告须一文一事，一般不得越级请示或报告，因特殊情况必须越级请示时，应抄报被越过的职能部门和领导。
4.4.2 请示一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应用抄送形式。“报告”中不得夹带请示事项，不应出现“请批复”、“请审批”等字样。5.收文办理
5.1 收文办理范围 一般包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、督办等程序。
5.2 行政后勤部负责公司的收文管理工作。
接收文件必须严格履行接收登记程序，公司其他部门不得自行保留公司文件，如接收到公司与上级单位、各级政府部门、设计单位、参建单位、以及其他单位往来的正式文件，必须及时向行政后勤部移交，进入收文办理程序。各部门接收到文件，如不及时向行政后勤部移交，造成公司工作延误和经济损失的，将追究相关责任
人和部门经理的责任。
5.3 行政后勤部在接收登记文件后，提出拟办意见，并及时送呈分管领导、总经理签批办理意见。
5.4 文秘人员应按单位领导签批的意见，及时、准确地进行分发处理, 行政后勤部负责督办，一般都应在当天办理完毕。紧急公文，文秘人员应提出办理时限，做到随到随处理。传阅人员应签字并注明阅文时间。
5.5 各部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应当及时向发文部门和行政后勤部说明。
5.6 文件办结后，由行政后勤部填写督办情况，重要文件的办理情况应送公司领导阅知。
6.公文管理
6.1 公文由专人统一收发、审核、用印、归档、销毁。
6.2 传递秘密公文时必须采取相应的保密措施，确保文件安全。
6.3 上级单位的公文，经批准后方可翻印，并应注明翻印的机关、日期、份数和印发范围等。公文复印件作为正式公文使用时，应加盖复印机关证明章。
6.4 公文办理完毕，应由行政后勤部及时收集公文定稿、正本和会签稿、重要修改稿等，保证有关材料的齐全、完整。行政后勤部应及时整理立卷，个人不得保存应存档的公文。
6.5 不具备存档价值及存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要到指定场所并进行登记，有
两人以上监督，保证不丢失、不遗漏。7..公司规章制度行文标准
公司规章制度行文的文本标准，根据集团《行政工作规章制度建设管理办法》相关规定，其中标题用黑体小二号字体，正文用小三号仿宋字体。（具体参见本文格式）8..式样
公文下行文版式见图 1,上行文版式见图 2,平行文版式见图 3，会议纪要版式见图 4。
下发单位：顶格，3 号仿宋，上空 1 行 图 1
****** 公司 文件
****公司发〔202X〕X 号
关于××××的通知
×××××××××××：
一、××××××××××× （一）××××××××××× 1．××××××××××××××××××××××。
2.××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
特此通知。
附件：1．×××××××××××××××××××× 标题：２号小标宋体居中 行距：28 磅 一级标题：3 号黑体
二级标题：3 号楷体 正文：3 号仿宋 此编号后用圆点不用顿号 下行文 上边距：
37±1mm
××××××
2．×××××××××××××××××××× ××××××
******有限公司
二○二×年×月×日
主题词 ：
×× ×× ××
××××××
202×年×月×日印发（共印×份）
正文后空两行落款 盖印则不用写发文机关名称 右空4字 左空1字
右空1字 下边距：3.5 厘米 左缩进与上面文字对齐 末尾不加标点符号
主送机关：顶格，3 号仿宋，上空 1 行 图 2
****** 公司 文件
******报〔202X〕X 号
签发人 ：
XXX
关于××××的请示
×××××××××××：
一、××××××××××× （一）××××××××××× 1．××××××××××××××××××××××× ××××××××××××××××××××。
上行文 上边距：
37±1mm 左边距：28±1mm 右边距：
26mm 上行文：居左空 1 字 上行文：居右空 1 字，签发人姓名用楷体三号
标题：２号小标宋体居中 行距：28 磅 小标题：3 号黑体 二级标题：3 号楷体 正文：3 号仿宋 此编号后用圆点不用顿号 左空 2 字，上空 1 行 距版心 70mm
附件：1．×××××××××××××××××××× ××××××
2．×××××××××××××××××××× ××××××
二○二×年×月×日
（联系人：×××
电话：××××）
主题词 ：
×× ×× 请示
报：×××，×××，×××。
××××××
202×年×月×日印发
（共印×份）
下边距：3.5 厘米 左缩进与上面文字对齐 末尾不加标点符号
正文后空两行落款 盖印不用写发文机关名称 右空4字 不要写成 0 或零 3号黑体顶格 左空 2 字 3 号小标宋体 左空1字右空1字
函：居右空1字 主送机关：顶格，3 号仿宋，上空 1 行 图 3
****** 公司 文件
****公司函〔202 X〕X 号
关于××××的函
××××：
一、××××××××××× （一）××××××××××× 1．××××××××××××××××××××××。
（1）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
二○二×年×月×日
（联系人：×××
电话：×××）
平行文 行距：28 磅 一级标题：3 号黑体
二级标题：3 号楷体 正文：3 号仿宋 此编号后用圆点不用顿号 正文后空两行落款 盖印不用写发文机关名称 不要写成 0 或零 右空4字 左边距：
28±1mm
下边距：3.5 厘米 右边距：
26mm 标题：２号小标宋体居中 上边距：
37±1mm
图 4
****** 公司
****公司会议纪要〔202X〕X 号
××××会议纪要（二○一×年×月××日）
×××××××××××××××××××××××××××××××××××，纪要如下：
一、××××××。
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
上边距：
37±1mm 距版心 25mm 正文：3 号仿宋 行距：28 磅
二、××××××××。
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
主持：××× 出席：×××、×××、××× 列席：×××、×××
记录：×××
主题词 ：
×× ×× 会议纪要
抄送：×××，×××，×××。
××××××
202×年×月×日印发
（共印×份）
左边距：28±1mm 右边距：
26mm 3号黑体顶格 3 号小标宋体
左空1字
右空1字 下边距：3.5 厘米
四、会议管理办法
1.目的和 范围
为提高会议的效率和质量，切实发挥会议在公司建设、经营、管理中的决策、协调、服务作用，特制定本办法。
会议本着计划、精简、高效的原则召开，应有明确的主题、议程。
会议应指定专人进行会议记录，重要会议结束后应形成会议纪要并呈报主持会议的领导审定后，做好相应的分送、督办、立卷、归档工作。
本办法涵盖了会议管理规定的内容和办法，适用于公司所有行政性会议，包括总经理办公会、公司班子例会、部门工作会、年会、半年会、员工大会和各类专题会、汇报会、座谈会、与外单位协调会等。招标会等业务性会议不在本办法范围内。各部门应严格执行本办法，保证公司会议正常进行。
2.职责
行政后勤部是会议管理的职能部门，负责公司级行政会议的筹备及其他会议的协调、服务。
3.管理内容和方法
3.1 总经理办公会
3.1.1 总经理办公会的主要任务是传达、贯彻落实集团决议，研究决定公司各部门负责人的任免，议定公司各项重大决策和重大经营活动的实施方案，研究处理紧急事项，安排部署重点工作、事项等。
3.1.2 总经理办公会由总经理主持，参加人员为公司班子成 员和所有中层干部，专项工作负责人根据需要可以列席会议。
3.1.3 总经理办公会原则上一周召开一次，一般由总经理 提议召开，如有重大、突发事项需研究决策可由公司分管领导提议，报总经理决定召开。
3.1.4 总经理办公会召开前，由总经理指定专人进行议题收集后报总经理审定，审定议题的汇报人需提前准备相关材料在会前（涉秘事项在会上）分发参会人员。
3.1.5 总经理办公会由公司文秘负责会议记录并及时形成会议纪要，报总经理审定后按要求报送、分发和存档。
3.1.6 总经理办公会议决事项由行政后勤部严格按时间节点督办，并将督办结果书面报总经理。行政后勤部负责将总经理办公会议决的公司各项重点工作计划纳入计划，对完成结果进行考核。议决事项承办部门或承办人如不能按时完成，应在第一时间向总经理汇报。
3.2 公司班子例会 3.2.1 公司班子例会是加强日常管理和提高执行力的重要手段，主要任务是及时沟通信息、通报情况，总结前一阶段工作的主要成绩和存在的问题，提出改进措施，部署下一阶段工作等。
3.2.2 公司班子例会由总经理或总经理委托的分管领导主持，参加人员为公司班子成员。会议主持人根据需要可以指定其他人员列席会议。
3.2.3 公司班子例会原则上每周召开一次以上，参会人员汇报工作应言简意赅、突出重点，着重分析问题所在和建议措施。
3.2.4 公司班子例会由行政后勤部安排专人负责记录并形成督办单，报会议主持人审定后进行分送、督办、存档。
3.3 工作会议 3.3.1 工作会的主要任务是对上工作进行全面总结、通报，部署下一的发展计划，组织公司内部的经验交流和业务培训，进行先进表彰等。
3.3.2 工作会由总经理指定分管领导主持，总经理作全年工作报告。
3.3.3 工作会参加人员为公司领导、各部门负责人及其他管理人员，根据需要可以经总经理同意邀请集团领导、外来嘉宾出席。
3.3.4 工作会于每年元月底前召开。
3.3.5 行政后勤部负责会议的牵头组织安排，并做好记录和宣传。
3.4 半年工作会 3.4.1 半年工作会的主要任务是总结上半年公司及各部门的工作进展、经营管理情况，调整计划，研究和部署下半年的工作。在公司建设期，半年工作会可再细化为季度工作会、月度工作会。
3.4.2 半年工作会由总经理主持，分管领导、部门负责人进行工作汇报，其他管理人员参加。
3.4.3 半年工作会应于每年 7 月 20 日前召开，季度、月度工作会应于下一季度、月度的第一周召开。
3.4.4 半年工作会议的筹备由行政后勤部负责组织，并指定专人做好会议记录。
3.5 员工大会 3.5.1 员工大会的主要任务是传达和学习公司重要文件、重大决定，宣布人事调整和任免事项，部署全员性的专项工作，组织员工进行思想交流、通报表彰等。
3.5.2 员工大会由总经理或总经理指定的分管领导主持召开，公司全体管理人员参加。
3.5.3 员工大会为不定期会议，由总经理决定召开时间，也可由需开展全员工作的部门提议，经分管领导初审后报总经理同意召开。
3.5.4 员工大会由承办部门组织并指定专人做好会议记录，行政后勤部协办。
3.6 专题工作会 3.6.1 专题工作会的主要任务是就公司某一方面的专项工作进行研究、决策。
3.6.2 专题工作会由该专项工作的领导小组组长（委员会主任）主持，领导小组（委员会）的常设机构提议召开。参加人员是领导小组（委员会）的成员，以及与该专项工作有关的人员，必要时可邀请有关专家、顾问出席。
3.6.3 专题工作会召开前，领导小组（委员会）的常设机构应将相关议题及材料分发给与会人员。紧急情况下，主持人可以临时召集会议。
3.6.4 专题工作会由领导小组（委员会）的常设机构安排专人进行记录和整理，并呈报主持人审定后印发、督办。
3.7 与外单位协调会 3.7.1 与外单位协调会的主要任务是公司与外单位（含政府部门、集团下属各子公司、业务往来单位等）就相关工作进行沟通协调，双方或多方达成一致意见并共同遵照执行，以利于公司工作的推进和公司利益的维护。
3.7.2 与外单位协调会由总经理或总经理指定的分管领导、相关人员参加，并确定公司第一代表。
3.7.3 参加协调会的人员在会前必须进行充分准备，领会公司的指示精神，内部达成一致意见。公司第一代表在会议中的表态以有礼有节、维护公司利益为原则；不能当场表态的提请参会方再行召开协调会。
3.7.4 与外单位协调会由行政后勤部或业务部门负责与参会方、召集方进行会务沟通、协调，并指定专人做好会议记录、整理。会议纪要需由参会各方第一代表全部审核签字同意后印发执行。
3.8 部门工作会 3.8.1 部门工作会是部门进行日常管理、协调的重要手段，主要任务是传达落实公司有关决议和决定，讨论研究本部门的工作，31
检查近期工作落实情况，研究解决工作中产生的问题，制定有关工作计划等。
3.8.2 部门工作会原则上一周召开一次，由公司各部门负责人主持，安排专人负责记录、存档。
3.9 专题培训会参照《培训管理制度》执行。
3.10 会议的管理 3.10.1 计划管理。原则上所有可预见的公司级会议（包括座谈会、论坛等）均应列入公司会议计划中。行政后勤部负责拟定全年会议计划，明确会议类型、时间、参加人员、预算等，报总经理办公会审定。不定期或临时的大型会议应由承办部门提出详细的会议方案，报班子会讨论、总经理批准。
3.10.2 时间管理。严格控制会议用时，列入计划的会议应严格按照计划规定时间执行。会议承办部门可根据会议进程提请主持人防止用时突破。为节约时间，提高效率，鼓励参会人员相同或大部分相同的多个会议合并召开。
3.10.3 地点管理。会议的地点原则上在公司内部召开；公司不具备相应会议条件，或确需在公司外召开的报总经理批准实施。
3.10.4 预算管理。大型会议，以及由公司承办、在公司外召开的会议应单独列明预算，报总经理一并审批。
3.10.5 请假管理。参会人员因特殊原因不能到会，须经会议主持人批准，并由主持人决定是否由相关人员代会，严禁无故旷会、代会。会议期间如有特殊情况需早退者，须经主持人批准。
3.10.6 会议签到管理。会议承办部门应提前在会场入口处准备《会议签到表》供与会人员签到。会议开始后停止签到，会后将签到结果及会议出勤情况每月定期（每月 26 日）报人力资源部备案考勤。无故旷会、迟到、早退者视同旷工、迟到、早退。
3.10.7 会场管理。与会人员进入会场后，应按指定位置就座，无指定位置时由前至后依次就座，严格遵守会场纪律，不得喧哗，不得交头接耳，严禁吸烟。会议期间，与会人员手机应关闭或调至静音位置，以免影响周围人员和会议进程；会议主持人按照事先确定的议程控制会议节奏、主题和会场气氛，确保会议的高效畅通。
3.10.8 会议通知管理。计划性会议应以 NOTES 形式至少提前 4小时通知参会人员，并提出参会要求；临时性会议由承办部门电话通知参会人员。重要会议的通知应做好通知记录。
3.10.9 会议室管理。使用公司会议室须由承办部门提前在行政后勤部预约登记，注明开会时间、人数及会议服务要求。
3.10.10 如会议涉及专项费用，由承办部门向公司申请后自行办理。
3.10.11 凡有外来人员参加并有接待要求的会议,一律由行政后勤部的后勤人员负责安排茶水、水果、鲜花、条幅等会议用品。原则上公司内部会议，行政后勤部一律不安排茶水、水果等，有特殊要求的除外。
3.10.12 责任追究。凡会议组织、协调不力，会议通知有误（包括时间、地点错误，遗漏参会人员等），泄露重要会议内容的人员，33
公司将严格追究其责任，并给予一定的行政处罚和经济处罚；给公司造成重大损失者，公司将予以辞退，并依法追究相关法律责任。
3.10.13 会议结果、成果由承办部门整理成会议纪要，具体内容由承办部门负责督办落实。
4.附则
4.1 本办法经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。
4.2 本办法由公司制度建设办公室负责解释；行政后勤部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便及时修改、完善。
5.附 表
5.1 会务工作联系单； 5.2 会议签到表。
附表 1 会务工作联系单 时间：
****年**月**日 会议主题 时间：
自
****年**月**日
时
分 到
****年**月**日
时
分 参会人数
会务要求
申报部门负责人 行政后勤部主管
会议 签到 表
会议名称
主
持
地
点
日
期
序号 人员名单 签
到 1
五、合同管理规定1 ．目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。2 ．适用范围
本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、施工合同、勘查设计合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、仓储物流合同、资产转让合同、咨询服务合同、其他服务合同等。3 ．职责
3.1 公司工程设备部负责勘查设计合同、工程施工合同、工程机具租赁合同、生产用水电气采购合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.2 公司采购物流部负责生产物料采购合同、仓储物流合同、项目设备及工装工具采购合同、办公用品用具采购合同、后勤用品用具采购合同、车辆采购合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.3 公司资产财务部负责借款合同、资产转让合同、财务咨询合同（含审计合同）等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.4 公司行政后勤部负责房屋租赁合同、通讯服务合同、供餐服务合同、车辆维修合同、物业服务合同、法律服务合同等合同前
的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.5 公司企管策划部负责管理咨询服务合同、信息化咨询及服务等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.6 公司技术部负责技术咨询服务合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.7 市场部负责产品销售合同、市场推广服务合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.8 人力资源部负责劳动合同（含劳务服务）、人力资源咨询服务合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.9 质量保证部负责质量咨询服务合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.10 党委工作部负责印刷（含设计）合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。
3.11 公司行政后勤部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
3.11.1 负责组织公司法律顾问进行合同的合法性、可行性、有利性审查； 3.11.2 负责对合同专用章、法人授权委托书的发放和管理； 3.11.3 负责经济合同纠纷的处理；
3.11.4 负责经济合同的档案管理； 3.11.5 负责本制度的监督执行。
3.12 公司分管领导负责分管范围合同的审核，负责根据总经理的审批意见及授权签订合同； 3.13 公司总经理负责公司所有经济合同的审批。
4.合同的签订
4.1 合同的主体 4.1.1 订立合同的主体必须是公司，部门不得擅自签订合同。
4.1.2 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
4.1.3 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理批准。
4.2 合同的形式 订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
4.3 合同的内容 4.3.1 当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
4.3.2 合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
4.3.3 数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
4.3.4 质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
4.3.5 价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转账支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
4.3.6 履行期限、地点和方式 履行期限应具体明确约定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；
买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。
4.3.7 合同的担保 合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
4.3.8 合同的解释 合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
4.3.9 保密条款 对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
4.3.10 合同联系制度 履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。
4.3.11 违约责任 根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
4.3.12 解决争议的方式 解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。若选择诉讼的，应约定由公司所在地法院管辖。
4.4 签订合同的工作程序 4.4.1 签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度 4.1 条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。
4.4.2 工程勘查设计、工程施工、设备采购、大宗物资采购合同，按以下程序签订：
负责部门按相关规定进行招投标或比选 招投标或比选结果报工程招投标及物资采购领导小组过会讨论 负责部门与对方商谈拟好合同条款 行政后勤部组织法律顾问审核合同 负责部门提交总经理审批（附件：招投标或比选资料、领导小组会议纪要、有法律顾问签署认可意见的合同文本）
分管领导根据总经理审批签订合同 行政后勤部进行合同编号并加盖合同专用章（附件：有法律顾问签署认可意见、总经理审批同意的合同文本）
行政后勤部、资产财务部各保留合同原件，负责部门保留复印件
4.4.3 其他经济合同，按以下程序签订：
负责部门找三家或以上进行比选（如没有三家或以上参加比选，需事前向分管领导和总经理汇报）
负责部门与对方商谈拟好合同条款 行政后勤部组织法律顾问审核合同 负责部门提交总经理审批（附件：比选资料、有法律顾问签署认可意见的合同文本）
分管副总根据总经理审批签订合同 行政后勤部进行合同编号并加盖合同专用章（附件：有法律顾问签署认可意见、总经理审批同意的合同文本）
行政后勤部、资产财务部各保留合同原件，负责部门保留复印件 分管领导审核比选结果 总经理审核比选结果
4.4.4 法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。
4.4.5 合同正式签订后，履行的手续文件除经办人自行保管外，应当交存公司行政后勤部一份备案。
5.合同的变更、解除
5.1 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经...
第五篇：后勤部岗位职责
后勤服务中心岗位职责
1、经理岗位职责：
1、制订部门工作计划，确保后勤服务工作正常有序进行。
2、认真执行公司的工作指令，做好园区的后勤工作。
3、制定餐厅的餐厅制度和以及园区的管理方式，使其快捷合理，并能有效地保证餐厅和整个园区的正常运营。
4、总结和归纳本部门的运营情况，制定和审定设备设施的维修计划，保证本部门设施不断的完善，始终处于正常完好状态。
5、负责园区和餐厅的节支，控制所有水、电等的消耗并严格控制维修费用，保证最大限度的节能节支。
6、建设完整的设施设备技术档案和维修档案。按厨房的岗位职责考核厨师的工作。掌握当日菜单和工作情况。开餐前检查、协调、指导各岗位的操作，以保证食品质量，标准，出餐时间等符合餐厅规定。
7、保证一切食品安全贮藏，设备的安全使用，整齐清洁，设施安全关闭。
8、做好成本控制。
9、调整菜单，为员工提供可口的饭菜。
10、定期盘点库房，对低于最低库有数量的物品及时提出申购。
11、做好园区的消防安全工作。
12、全面负责园区的公共区域卫生，做好卫生防疫工作。
13、正确处理部门管理、服务、经营三者之间关系，促进部门协调发展。
14、做好中心所属部门干部员工的考核，经营指标的落实，人事任免、聘任工作。
15、完成公司交给的其他任务。
为了完善管理，对外提升服务质量和后勤部服务管理水平，做好后勤服务工作，保障后勤服务中心任务的完成，希望能给公司以及整个园区做好后勤服务，也希望后勤部的业绩步步攀升，现从“餐厅服务部”和“物业服务中心管理部“对后勤服务中心的岗位进行明确的划分：
一、餐厅服务部：
1、库管岗位职责：
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。
2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续。
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、物品入库后要马上入账，准确登记。
5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。
6、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。
7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。
2、厨师岗位职责：
1、在食堂领班指挥下，负责对各种饭菜的加工制作，烹调时应注意个人卫生，接触食品要洗手，操作时，严格掌握卫生要求，菜盆，盛器等必须清洗干净方可盛菜，保证食品质量。
2、加工菜肴必须做到无泥沙、无虫、无草、无黄叶烂叶和其它杂物。
3、主食按食谱制作，计算当日当餐的主食数量。
4、虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。
5、餐具及时清洗，洗刷中注意餐具的破损率，用具的保养等。餐具严格按照：“一洗、二清、三消毒、四保洁”的程序进行，防止餐具污染，洗刷完毕，空干洗刷用品，方可下班。
6、严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守、串岗、脱岗。
7、服从分配，按质、按量、按时烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。
8、服务周到，礼貌待人，做到领导与职工一样，生人与熟人一样，自己与大家一样。
9、遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电。
10、严格遵守《食品安全法》及各项制度，搞好厨房、餐厅卫生，保证不让职工吃有异味食品，防止食物中毒。
11、进入厨房将工作服穿戴整齐，厨房内不准吸烟，不准另搞标准开小灶。
12、自觉遵守公司各项规章制度，努力钻研业务，提高业务操作技能。
13、服从主管调动，维护好厨房灶具、设备。协助员工做好开餐准备。
3、保洁员的岗位职责：
1、讲究个人卫生保持衣冠整洁，注意文明行为，自觉养成良好的文明卫生习惯。
2、做好各自卫生责任区的清洁、保洁工作，公共场所每日清扫两次以上，桌椅三餐三擦，地面三餐必拖，保持地面、门窗玻璃、桌椅等洁净。
3、就餐时随时保持桌椅干净，随时收拾桌上的碗盘，清理餐桌的剩饭、杂物等。
4、每日清扫、冲洗公厕两次以上，保证墙面墙角无灰尘，蜘蛛网，蹲坑无积物，便池无污垢，洗手盆台面无污渍，镜面无痕迹，地面清洁，厕所无异味。
5、每日及时清走垃圾桶内的垃圾，更换垃圾袋。及时擦洗垃圾桶表面，保持垃圾桶周围无垃圾。
6、坚持双休日大扫除制度，对桌腿、凳腿、门窗全面清擦，地面冲洗，做到窗明几净，地面无痰迹，墙面无灰尘。
7、做好餐厅所有设施的保管工作，发现损坏，及时报修，发现未关好的水龙头、照明灯，及时关好。下班前检查并关好责任区内的水、电开关，保证不出现长流水、长明灯现象。做好节水，节电工作。
8、搞好餐厅以及园区周围环境卫生，食堂门前实行三包，不得有积水，垃圾等。
9、每日清扫卫生死角、门窗、门帘等。
10、不在上班期间吸烟、串岗、聊天、睡觉，不做其他与工作无关的事情。未经允许不得擅自进入厨房。
11、爱护清洁工具，餐厅卫生清扫完毕后，整理卫生工具（拖把，笤帚，抹布都清洗一遍），使其摆放有序，放置在指定位置。
12、完成分配的其他工作。
二、物业服务中心管理部：
1、服务中心办公室：
1、负责中心及本部门有关制度的起草、修订工作。
2、督促检查中心下属各部门，保质、按时完成各类任务。
3、处理各类投诉并及时反馈整改结果。
4、收集各类服务信息，及时提供领导决策。
5、协助领导做好考核工作。
6、做好中心各种设备、资产的添置、报废等审核工作。
2、财务中心：
1、根据中心经理签章的收付凭证，在符合无误后，办理外包单位、出租房的日常的票据收付业务。
2、负责对中心所属的公司房产(商铺、公寓)的合同签订、收租等管理工作。
3、负责中心所属的公司外包单位的账目结算、核对、清账等工作。
4、做好食堂食品成本核算及协助做好食堂监管工作。
5、完成领导交办的其他任务。
3、住宿服务中心：
1、负责住宿的管理工作。
2、做好清账工作。
3、开拓市场，完成经营指标。
4、加强内部管理，搞好经济核算工作。
5、完成领导安排的其他工作。
4、水电工：
1、负责全园区用电保障工作，保障用电安全。
2、负责全园区供水管道、阀门和水龙头等的维修和保养工作。
3、负责对全园区的供水设施，设备进行巡视，发现故障隐患及时处理。
4、完成领导交办的临时任务。
5、保洁员
1、遵守后勤服务中心的规章制度和作息时间。
2、对待同事和来访客人应以礼相待，保持良好的员工形象。
3、保洁员工不得在工作时间内，未经后勤服务中心同意禁止在园区内承接合同规定范围以外的事情。
4、不准损坏园区内财物，否则照价赔偿。
5、服从领导分配，完成本职工作。
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