第一篇:医院信息产品采购制度
医院 信息产品采购制度
(一)医院软件系统、硬件等信息产品采购由医院采购管理部门统一办理,严格执行政府采购政策规定,兼顾产品质量和成本,利用政府采购招标或医院自身优势,在保证质量前提下争取价格优惠。
(二)信息产品采购充分掌握软件和硬件稳定性、先进性,以及价格、技术、性能指标、厂家信誉、售后服务信息等资料,择优购置。
(三)政府采购目录或不在其范围的信息产品,依据政府采购目录要求,或是按照医院采购管理办法决定采购方式。
(四)台式计算机、便携式计算机、打印机、服务器网络存储设备、信息安全设备等硬件产品采购由使用科室申请,根据工作需要统一汇总到信息中心或相关专职部门,提交分管院领导审批后,由相应采购管理部门执行。
(五)信息项目总价超过一定额度,依据各医院的额度要求,采取院外公开采购招标流程执行。
(六)医院信息化项目采购,由相关部门、科室提出需求,统一汇总到信息中心或相关专职部门。金额较大项目组织充分论证,提交分管院领导审批后执行。
(七)信息化项目安装与实施,对硬件项目依据招标参数要求核对收货,签订合同;软件项目要求公司进场部署实施、培训、调试安装,试运行至全面上线,由使用部门、科室连同信息中心或相关专职部门确认系统运行稳定后组织验收
(八)验收付款流程严格按合同执行。
第二篇:医院采购制度
*****医院
关于招标采购公用物品的有关规定 为进一步规范我院招标公用物品采购活动,强化监督、节省开支,防范采购活动中的廉洁风险,根据我院廉洁风险防控管理有关精神,决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定:
一、招标采购公用物品适用范围
1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下,无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法
1、“三家参与”:有关物品、服务用品的采购实施时,由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”:有关物品、服务用品的采购活动过程中,要经过三家以上供应商或商家的询价调查,从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”:所有招标外采购实施时,必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施
1、招标公用物品的采购,由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》,说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由,由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财
务科等部门。物品主管部门持院长批示,由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位,或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时,院长批准后,由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后,要有采购经手人和参与人共同签字,才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核
1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核,通过财务手续,每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员,按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
第三篇:产品采购索证制度
产品采购索证制度
1、目的
确保采购的医疗器械符合《医疗器械监督管理条例》及相关法律、法规要求
2、范围
适用于采购医疗器械产品时,选择合格供货方。
3、合格供方选择过程
(1)供货方一要有《工商营业执照》,二要有《医疗器械生产企业许可证》或具有《医疗器械经营企业许可证》。供方提供的《工商营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》副本的复印件,应加盖企业印章。
(2)参照《医疗器械分类目录》,审核许可证的产品范围是否包括准备采购的产品。
(3)许可证过期、超出产品范围,不得购入。没有年检记录或年检有不良记录的应查明原因,否则,不得购入。
(4)供方应提供《医疗器械产品注册证》及其附件《医疗器械生产制造认可表》的复印件,并应加盖企业印章。
(5)产品注册证过期或超出《生产制造认可表》批准范围的医疗器械产品,不得购入。
(6)医疗器械包装上或包装内应有合格证明。无合格证明,不得购入。
(7)对于首次经营的品种,应进行质量审核,包括索取产品技术标准、质量标准,必要时可到供方现场考核,签订质量保证协议等。
(8)对以上所有资料应建立档案,并存档。
4、为了便于检索,建立合格供方目录。
第四篇:医院药品采购制度
采购制度
为加强我院采购管理工作,规范采购流程,防止贪腐现象发生,确保患者就医安全及合法权益,根据主管部门相关文件要求制定本制度。
1、药械科在分管院长的领导下按照“优质、高效、低价”的采购
原则进行采购工作,保障临床供应。其他科室不得擅自购入药品、一次性卫生材料、检验试剂及医疗器械。
2、我院采购药品、一次性卫生材料、检验试剂时,须通过重庆市药品交易所集中招标采购平台进行集中招标,并按照《重庆药品交易所集中招标采购平台议价制度》《药品网上集中招标采购议价流程》进行议价,保障采购的药品、一次性卫生材料、检验试剂优质、低价。若需采购药品未在药品交易所集中招标采购平台上挂网的,则在药品交易所备案之后,通过正规合法的商业公司进行线下购买。
3、药库、药房、检验科管理人员每月根据医院医疗需求制定药品、一次性卫生材料、检验试剂采购计划,采购我院药品目录内的药品、一次性卫生材料、检验试剂时,采购计划经由药械科主任复核、分管院长审核、院长审批后进行采购;需采购目录外药品、一次性卫生材料、检验试剂时,申请科室根据医院的相关规定进行申请,审批通过后进行方可采购。采购计划存档备查。
4、购进的药品、一次性卫生材料、检验试剂必须来自正规合法的生产、销售、配送企业,采购人员负责索要对方相关资质,并备案。
5、购入进口药品要有加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》
或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。
6、购进药品、一次性卫生材料、检验试剂要有合法的票据,并附有随货同行单。票据交由财务部门入账存档备查。
7、药品采购人员、库管人员需严格《药库采购人员职责》《药库库管人员职责》,爱岗敬业,自觉履行各自义务,并定期对进货情况进行质量评审,认真总结进货过程中出现的质量问题,加以分析和改进。
8、医疗器械采购按照医院采购流程,药械科负责组织实施,按照区财政医疗器械采购要求,5万元以上设备上报区卫生计生委、财政局,经审批同意后由区招投标中心进行集中招标采购,5万元以下医疗设备由医院招标办统一安排集中招标采购。
药械科
2013年1月20日
第五篇:医院物资采购制度
铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,我院特制定本制度:
一、物资采购必须根据部门要求,按申请计划采购。
二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计,由主管院长审批后交可采购原采购。
三、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成积压和浪费
四、药品采购管理制度
(一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要,以本院“基本药物目录”为依据,编制全院药品、原辅材料计划,经科主任院长审核批准后,由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行
(二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度,必须具有“三证”的单位购置药品,采购的药品必须按计划保质、保量,既要保证临床需要,又要防止积压,严防购进伪劣药品。
(三)所购药品根据发票如实入库验收,验收人在发票上签名,并及时办理财务手续,并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。
(四)严禁在私人手中购置药品,对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”,方可看样订货,货到验收合格后方可付款。
五、试剂采购管理制度
(一)采购试剂应根据科室需求,检验科将试剂订购计划交管院长审批后,由采购人员到厂家订购
(二)采购的试剂要严格要求质量,进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管
(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用,严禁使用过期及不合格试剂
(四)强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜,并由专人保管。
六、耗材采购管理制度
(一)根据临床各科的需求,临床各科将计划设备科、总务科审核,经院领导审批同意后,由采购员采购。
(二)采购员在采购过程中必须严于自律,根据所签定合同采购优质低价的材料。
(三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收,如不符合规定要求必须全部退货,不得入库。
(四)设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票,先审核其数量金额后签字,再交分管院长审核,院长审核后交财务科付款。