产品采购管理制度

第一篇：产品采购管理制度

采购管理制度

一、目的

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产的采购。

三、职责权限

1.总经理负责采购管理制度的审批；

2.分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核； 3.人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4.经营性固定资产、材料、配件等物资的采购由企管部负责；经营性固定资产、办公用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则

1.询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，再权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.一致性原则

采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。3.低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4.廉洁原则

1)自觉维护企业利益，提高采购物品质量，降低采购成本。2)廉洁自律，不收礼、不受贿。

3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

五、采购流程 1.采购申请

物资需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品，人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2.询价比价议价

1)每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价。2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

3)属下列情况者，无须进行比价、议价；独家代理、独家制造、专卖品、原厂零件无代用品，但仍需留下报价记录。3.样品提供和确认

1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样日期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。2)对于需要保存样品的，须做封样处理，以便日后作收货比较。4.供应商选择

1)具有合法经营主体者。

2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3)信誉良好者。4)客户认可的供应商。5.合同签订

1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6.进度跟催 1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。

2)若采购物品无法在预定时间内交货，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7.验收入库

采购物品到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理退换货手续。8.对账付款

采购物品办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。9.考核

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

第二篇：产品采购管理制度

产品采购管理制度

1.总则

1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序

物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。

报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。

2.2.采购会审、合同会签制度

物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3.职责分离

采购人员不得参与货物和服务的验收。

采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5.廉洁制度

所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。

3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款

3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调物流部、财务及使用部门共同完成，报总经理审批。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.4采购需求发生变化时，需求部门/单位出具采购变更申请，由采购部经理、总经理签字确认后交采购部执行。

3.3付款程序

3.3.1采购部根据付款计划提出申请，部门经理、总经理签字，后附付款明细单或合同编号，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，交给财务部核销。

4.违约处理

4.1货物出现延期后，采购部负责跟进索赔事宜。

4.2货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报使用部门负责人签字，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货、退货、赔偿。

4.3采购部与供应商协商不成或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

5.审计监督

5.1采购全过程进行财务监督和审计。

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

第三篇：鑫宝鞋业产品采购管理制度

鑫宝鞋业产品采购管理制度

为切实提高我厂的产品质量, 提高企业的经济效益, 特订以下制度:

1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、环保、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。对定做产品一定要多备余量

3、严把采购质量关，产品选择样品供使用部门审核定样，购大货均须严格要求供应商提供环保标准和客户要求我厂产品标准的产品.要求供货商提供质量保证书和产品生态测试报告,严禁采购不环保和对人体有害的产品,积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

杭州鑫宝鞋业有限公司

二0一二年三月一日

第四篇：通用产品采购合同样本

甲方：______________________________

乙方：______________________________

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一．产品规格型号及价格品名

单价

规格（品质）

数量

总价

合计金额（人民币）

二．产品要求乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20％，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

三．交货期限乙方保证于本合同签署之日起，在_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度。

四．交货及付款方式甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的__％即元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。

五．其他事项本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

甲方：乙方：

委托代理人签字：委托代理人签字：

日期：年月日日期：年月日

第五篇：通用产品采购合同样本

甲方：______________________________

乙方：______________________________

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一． 产品规格型号及价格

品名

单价

规格（品质）

数量

总价

合计金额（人民币）

二． 产品要求

乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20％，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

三． 交货期限

乙方保证于本合同签署之日起，在_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度。

四． 交货及付款方式

甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的__％即元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。

五． 其他事项

本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

委托代理人签字： 委托代理人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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