公司物资采购年终工作总结（5篇材料）

第一篇：公司物资采购年终工作总结

工作总结还是认识世界的重要手段，是由感性认识上升到理性认识的必经之路。以下是小编给大家带来的几篇公司物资采购年终工作总结，供大家参考借鉴。

公司物资采购年终工作总结1

2019年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已基本完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将采购部过去一年中工作情况作一个总结、汇报。

在过去的一年里，严格按照公司管理制度，极力控制采购成本，基本完成了各项采购任务，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到xx0%，坯件合格率不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强供应商管理，更好的保质保量完成各项采购工作，使采购部各项工作正确、准确率力争达到xx%，坯件合格率力争达到95%，为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将采购部之工作做以下总结：

一、严格按公司采购制度做好每月、每周采购计划与总结

每天做好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做记录，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

二、我们的采购工作就是服务于生产

就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。

三、在工作中要多跑、多比、多总结

边学习边实践，不断提高采购部的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让供应商能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供所需坯件和各种辅料。

四、跟现场加强与各部门的沟通

严格控制采购时间和采购周期，保证坯件和各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各运营工作，及时的和有关部门做好协调与沟通。

五、要严格控制坯件和辅料入库的数量与质量

在发生质量、数量异常情况时，立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。

六、主动与人沟通，交流

经常与车间，技术、质检部、仓库的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪生产需要，减少工作失误，提高工作效率。

综上所述，在以后的工作中，我们会更加努力的学习，不断地积累采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进——争取更大的进步!

公司物资采购年终工作总结2

时间一晃而过，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。

2019年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：

一、完成工作方面

1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方

2、与各供应商建设立并保持良好的关系，20xx年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。

4、2019年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会

1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。

4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。

四、2020年的工作计划

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

在2020年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

公司物资采购年终工作总结3

2017年即将过去，在这将近一年的时间中我透过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。在领导和同事们的关怀和指导下，我透过不懈努力，今年各方面均取得必须的进步，现将我的工作状况做如下汇报：

一、透过日常工作积累我对工作岗位的认识

一向以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本带给满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点职责：向谁买，买多少，何时买。

我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。

二、明确岗位职能，认真做好采购工作

在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，用心的落实采购工作要点和月度采购计划制定工作。在部门领导和同事的用心配合下，共计完成临时采购102份，完成七月、八月、九月、十月度采购计划内所有采购项目，共计费用120余万元，采购项目涉及办公用品、工索具、码头辅助设施、厨房用品和常用物资等。完成公务车维修保养付款工作8次，产生费用2.2万元。以上工作执行状况良好，并较圆满的完成采购任务，随着物资仓库的建立，在10月初开始办理入库手续。

完成办理合同文件20余件，共起草9项购置合同，参与采购物资验收工作12起，并完成已落实合同档案移交工作。

三、根据公司需求，挑选优秀供应商

选取供应商是采购工作中十分重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选取一个优秀的供应商对于我的工作来说十分重要。

我透过以下途径来选取：

1、公开征求的方式

以公开招标的方式来寻找供应商，使贴合资格的供应商有参与投标的机会。但是通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的好处。

2、透过同行业介绍

所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈;反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此能够联合采购或互通有无。

3、市场寻找

完成200余起采购询价和市场摸底工作，来往传真、邮件200余份，走访供应商20家，其中有生意来往16家。经过挑选，建立长期合作单位供应商5家，其中工索具生产商3家，日常物资供应商2家。

四、用心适应和遵守公司制度，进一步加强工作职责感。

今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是用心适应这种状况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作职责感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。

公司物资采购年终工作总结4

20xx年转瞬已过，我们期盼的末日也没有到来，迎接我们的是新的20xx，新的一年新的开始。

20xx年我们公司在xx的太阳能工程有信息工程大学和外国语想小学。信息工程大学是有真空玻璃管的太阳能即热系统，这个工程由于个人原因没有直接负责这个工程，但后期售后有我来负责，这个工程完工后有个小插曲，我给大家讲一下。

工程完工后有一个月校园反映没有热水，当时天还暖和，到校园发现东楼有爆管状况，水箱处于低水位，保管由于系统缺水造成，当时第一感觉是表头损坏，造成上水不正常，更换表头后状况依然存在，查看设定参数各项正常，查看线路发现循环管道探头和上水管道探头未装，临时安装后各项正常，所以说以后工程的各项探头不能省装，说不定会影响表头某项功能的正常运转，处于安全思考我把水箱的水设置成最低三格水，这样能够水箱水温的最大化稳定，及最大化利用太阳能，也能够避免空晒爆管，这个系统的太阳能自动上水是我手动测试正常后离开的。

西楼状况也不好，但爆管不多，到机房查看状况，发现系统没有一点水，系统也没有缺水保护，循环泵一向空转，但水箱显示还有一格水，调节水位探头高度后水位显示正常，系统缺水保护，循环泵停转，修改参数，换管后工作正常。

透过这次维修我个人终结太阳能调试，各项参数设定后，最好是手动测试正常后再离开，水箱水位探头务必根据水箱的高度，调节各水位位置，保证不能有错误的显示，这样才能保证我们的太阳能系统工作正常，避免不必要的损失。

我刚负责售后的时候，第一个任务就是温县的空气源热泵，当时我还什么都不懂，此刻懂一点了，说下温县的空气源，温县空气源的安装位置能够说是在一个半封闭的房间里内，空间有限，空调的集热受到必须限制，安装上空间太过狭窄，给售后带来很大困难。他们的热泵问题是初期没有安装水处理，造成后期的管道结垢，把主机管路断开后接外循环加入除垢剂循环3小时后，除垢完成，此刻空气源运转正常。

这次维修我感觉在安装工程是应适当思考售后问题，给售后留必须的空间，或者留一些东西方便后期的售后。

在我们公司刚起步的时候，做的工程有温县空气源和安信平板太阳能，其中温县的致命的是没有思考后期售后，温县空气源主机如果出现问题，这个系统务必全拆，因为他没有维修空间，安信酒店的平板问题是坡度小，导致回水不彻底，此刻问题是有两排出现了铜管冻裂，这些问题不是大的问题，但是给客户造成不好的影响，最坏就是对我们的工程失去信心。

在下的一年中我准备多学一点维修的知识方便以后的售后，在工程上多参观，多学习，把别人的东西转成自己的。

2012年我还负责公司的采购材料，材料是一个工程好坏的根本，好的材料才能做出好的工程，好的材料才能保证了工程的质量。什么才是好材料，价格好，质量好，用得好才叫好材料。

材料的价格，种类有很多，这个在预算是个头痛事，我准备在下一年把各种材料的价格，品种，质量好坏做一个详细的表格，方便以后的预算，在材料上还需要各项目经理的配合和监督，材料在工地上的使用中出现的问题，及质量问题，还需要各项目经理的及时沟通。材料到场后还需要各经理及时查看数量及质量，防止经销售商的偷梁换柱。

在报材料的方面，工地需要什么材料做好统计提前报给我，我们的工地比较多，提前报给我，我能够规划行程。做到时间的合理利用。

当然还有特殊状况，特殊状况特殊对待，如工程上急需的材料能够当天报第二天到，不能天天特殊状况，我还有其他的事情要做，期望各项目经理的理解。

在材料上我准备下一年扩大我得材料库，让工程使用材料有更大的选取空间，在材料上做到同等价格质量最好。

我在公司已经有一年了，坦诚、务实、专业、共赢是我们的公司理念，我在公司工作很简单因为我们的工作气氛很好，像一个大的家庭，苦点，累点心里也是甜的。

我在公司有压力，因为我此刻的知识还欠缺很多，我要在最短的时间学习更多的知识。

新的一年新的开始，祝大家在新的一年有一个新的开始。

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第二篇：公司物资采购管理制度

文章标题：公司物资采购管理制度

第一章　总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外

购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性　总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

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第三篇：公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：

1、招标采购；

2、固定厂商、长期报价采购；

3、即时询价采购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验 质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(采购)信息传递规定 ：

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定：

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定：

1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定：

下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

(六)售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。

八、采购价格监督管理

企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩

所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司 汝州郑铁三佳道岔有限公司

第四篇：公司物资采购管理制度

【热门】公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度1

1.目的

为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。

4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更;凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。

4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的.退换起监督作用。

4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。

公司物资采购管理制度2

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的'购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性

总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从_年_月_日起下发执行。

公司物资采购管理制度3

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的`落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第五篇：公司物资采购管理制度

××公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则

1、执行经审核批准的计划采购原则；

2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；

3、供方评定原则；

4、生产部门检验把关原则；

5、秉公办事、维护公司利益原则。

三、采购机制

（一）集中采购：

1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分，由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。

（二）专项采购：

客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

四、采购计划管理

（一）原料采购计划

1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。

2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。

3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。

（二）机物料采购计划

1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则，实行专项计划、周计划和临时计划。

2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。

3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。

4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。

5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。

（三）严格计划提报与审批

1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。

2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。

3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。

4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。

5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。

6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。

7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。

（二）供方管理机制

1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。

2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化，事先必须经生产部同意。

（三）合格供方选择的评审依据

1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。

2、特约经营、维修等有关证明文件。

3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。

4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。

（四）取消合格供方资格

1、提供的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的；

2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的；

3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。

六、采购合同管理

1、原料采购必须一律签订书面购货合同，原料采购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。

2、大宗机物料采购必须实行合同管理。

3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同，在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的，须经分管副总签批。

七、采购价格管理

1、原料集中采购。原料市场价格波动较大，是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中采购申请，报经总经理审批。

2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家，并提供《采购询价、议价报告表》，经分管副总审核确定供方和采购价格。

3、能够用招标方式采购的，要实行招标采购。

4、采购价格上调，必须凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。

5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核，对违规采购提出考核建议。

八、采购质量管理

1、对需采购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。

2、采购原料进厂，生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严重质量问题的，提出处理意见，报请总经理。

3、对购进的每笔机物料，由提报计划的使用部门参与验收，入库单须经使用部门主管负责人签字。

九、采购入库入账管理

（一）原料入库

1、采购原料到厂，业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式（一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它）等信息提供给仓库司库。

2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，发现重量或数量不符，司库应及时反馈到经营部处理，否则不接收入库。

3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印《原料入库（入帐）结算单》一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联”转财务作为入帐凭证，“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。

4、原料进厂后，仓库司库如果没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。

5、原料入库编批规则：

原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号

原料批号代码从左至右分别代表：第1、2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第4、5、6、7位为年份代号，用数字表示；第8、9、10位为大批号，用数字表示。（同批中的小批号由生产部编写并录入。）

6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入《原料入库（入帐）结算单》，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。

7、原料入库后，司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用，特殊情况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入使用。

8、原料下脚入库，由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。

（二）原料帐务管理

1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》，附红联《原料入库（入帐）结算单》和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。

2、原料（包括下脚）使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联，司库依据领用单（白联）安排将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。

3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。

4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，发现问题及时纠正。

5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明原因并做出处理意见，报总经理批准后执行。

6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算成本，并按公重和重量差异分析原料消耗情况，为降低原料成本提供管理依据。

7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入《销售申请单》，财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联，开具发票，加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。

8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐，逐笔核查、核销。

9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必须有代存人签字。

（三）机物料入库及帐务管理

1、采购机物料到库，业务员要及时通知仓库接货，并会同司库和使用部门对货物进行验收，发现问题及时处理。

2、采购物资入库前，因质量或规格型号不符等原因需退货的，7 由业务员填写《物资退货通知单》，经分管副总签批后办理出门。

3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联，经司库和使用部门验收签字。其中，司库按库存量直接提报计划的，《材料入库单》经生产部主管审查签字；分场（车间）提报的，由其部门主管审查签字。

4、《材料入库单》白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附《入账审批单》、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。

5、财务部对采购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。

6、生产领用的机物料，在使用过程中发现质量问题的，使用部门应及时退库，并报告分管副总，由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见，并办理退货手续。

7、采购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字《材料入库单》，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。

（四）外协新制品加工及维修

1、外协新制品加工，由使用部门提报计划并维修单和附相关技术（图纸）要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂维修，须在门卫做好进出厂登记。

2、外协新制品及维修完成后，入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。

十、机物料出库及库存管理

（一）机物料出库

1、机物料出库，由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。

2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料，由分场（车间）主管或副职签批；整台（套）器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。

3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。

4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途15%，远途20%），财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。

（二）机物料库存

1、机物料库存，应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。

2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），随用随买，实行零库存。

3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应及时补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。

4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应及时调剂。

5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。发现帐物不符，必须查明原因，及时处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具盘存表。

6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场（车间）、部门计划失 9 误造成的，由综合部对其落实考核。

十一、消耗管理

1、节能降耗、降低成本，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行控制和考核。

2、各分场（车间）、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。

3、各分场（车间）、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找原因，加强措施、完善管理。

4、机物料仓库每月对各分场（车间）、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提报生产部、综合部，根据消耗指标进行控制和考核。

十二、责任追究

1、采购不及时造成停车，影响正常生产的；因采购质量问题降等使用或退货，按责任事故对经办人落实考核。

2、采购经办人应及时核对往来帐目，确保帐务准确，及时清理余款。余款清理不及时造成损失，由经办人承担。

3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出处罚决定，发现业务员在业务中有不正当行为的，除经济处罚外，视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。

4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。

5、帐物不符的，要落实对司库的考核。