专题：业务员差旅费报销
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业务员差旅费报销制度
现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。 适用规模：公司所有部门及员
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区域经理及业务员差旅费报销规定（合集5篇）
区域经理及业务员差旅费报销规定 各区域经理、业务员、部室： 为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请
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差旅费报销制度
差旅费用报销管理制度 为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、 差旅原则 1. 全体教职员
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《差旅费报销管理办法》
目 录 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序 5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差
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《差旅费报销管理制度》
企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、
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差旅费报销规定
差旅费报销规定 第一：机票/车票及订票费 机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开具的发票、登机牌 费用类型选择“差旅费-交通” 费用描述写明：某人某时某地
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差旅费报销规定
差旅等开支补贴标准 一、差旅费报销标准 1、车费凭票报销，特殊情况的可以无票报销，但需列明清单，如某地-某地，车费**元。 2、员工进行市内业务、维修工作和行政公务工作需要外出
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差旅费报销管理制度（模版）
一、办理程序 1、出差人员必须事前填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经分管领导签署意见、部门负责人（或被授权人）签署批准后方可出差。 2、出差人员预订
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差旅费报销管理制度
差 旅 费 用 报 销 管 理 制 度 1.0 为规范员工因公出差费用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差费用管理中的潜在风险特制定本制度。 2.0 因公出差及费用报销管理程序
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差旅费报销制度
差旅费报销制度 范本一：**有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国
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差旅费报销标准
差旅费报销标准 一、 适用范围： XX电器各省市分公司。二、 手机费报销标准 1、 分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销： 分公司经理：1200元/月；分公
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差旅费报销制度
差旅费报销制度范本（三）： 差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。一、报销范围： 本细则适用于因工作需要出差报销的
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差旅费报销规定
差旅费报销规定 1.差旅费报销规定●交通费报销： 外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，在报销单据背面说明原因，不得乘坐专车。 ●远程差旅费用报销（
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差旅费报销标准
例如：最近搜集到的一家企业的标准： 4.1 交通工具乘坐标准 4.1.1长途汽车。员工可选择在公路上正常营运的普通客车、大巴、中巴或小巴，但不得乘坐“的士”。若有特殊工作需要乘
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差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部管理，完善差旅费报销程序及标准，本着勤俭节约、合理开销的原则，制定本制度。 第二条 出差定义 本制度所指出差是
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差旅费报销制度（范文）
差旅费报销制度 1.0 程序 1.2 因公出差的员工在出差前须填写《出差申请表》（见附表4）。 1.3 申请表须经部门经理签字同意、总经理签字审批后，由办公室备案。 1.4 员工持经批准
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差旅费报销标准
差旅费报销标准 一、 适用范围： 北京易居实美贸易有限公司。 二、 手机费报销标准 1、 分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销： 分公司经理：1200元
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差旅费报销制度
差旅费的报销 出差旅差费报销分为交通费、住宿费、饭费、电话费等，报销标准及办法明确如下： 一、交通费： 根据出差前行程计划，包括飞机、火车、长途汽车、公交车，按出行路线据实
