医院收费人员工作总结

第一篇：医院收费人员工作总结

医院收费人员工作总结

医院收费人员工作总结内强素质 外塑形象 谱写文明新篇章——××*医院门诊收费处2007年度创号工作总结

××*医院门诊收费处位于医院门诊部一楼大厅，归属医院财务科管理，主要负责门急诊病人挂号、检查费、药品费等收取工作，医院收费人员工作总结。财务科共有干部职工22人，其中门诊收费处有10人，大专学历4人，中专学历3人，中技1人，高中2人，平均年龄25.2岁，其中有1人为中共-党员，6人为共青团员。门诊收费处从2006年2月开始参加创建市级青年文明号活动，2007年3月获得市级青年文明号。2007年在上级团委、院党委和院团委的正确领导下会工作顺利开展的重要保障。一年来，我们除了进一步强化会计基础工作外，还认真学习业务新知识，积极参加财政局举办的会计人员继续教育培训班，经考试成绩全部合格;为代替原始、繁琐的手工收费，提高工作效率，以便更科学、合理、准确、规范地收费，2006年医院装备了天网医院信息管理系统，全部实行电脑收费，工作总结《医院收费人员工作总结》。从手工收费一下子转到使用电脑收费，给一些以前很少接触甚至从未接触过电脑的同志带来了困难，打字速度慢，病人排队等候时间久了，常常埋怨。为了克服这个困难，收费员自己掏钱利用空闲时间到电脑培训中心学习，苦练基本功。一个月过后，收费员个个都进入了正常的轨道，规范、准确、快捷的电脑收费得到了群众的欢迎，做到了明明白白收费，群众安安心心治玻一年来，我们认真履行职责，在各自的岗位上做到对患者文明礼貌，举止端庄，态度和蔼，热情为患者提供优质的服务。全年所经手的收据1024本，总金额为34629449.96元，能做到字迹清楚，不错项，不多收，不少收，按时上交票据，没有发现同志利用职务之便涂改发票进行贪污的现象。由于做到了规范化管理，使医院的业务收入从2006年的××元上升到2007年的××元，同比增长××%。由于工作成绩突出，科室主任××*同志被评为市2005—2007年度优秀共-产-党员，获得卫生系统先进工作者，号长××*同志获得县先进工作者，门诊收费处有2人被评为2007年年度考核优秀等次，2人获得院先进工作者称号。

三、加强资金管理，为夺取抗击伤寒疾病的胜利提供保障

2007年春夏季节，伤寒疫情袭击××*镇。在盛市及地方党委政府的统一部署下，我们积极配合医院搞好疾病防治工作。财务科的工作主要是管好资金，特别是上级下拨的伤寒经费专款专用，设有伤寒经费专帐，按时报送所需的报表;我们收费员不是搞医学的，但我们和临床医护人员一样，奋战在抗击伤寒疾病一线上，与伤寒疑似病人、发热病人近距离接触，在自己岗位上认真做好收费工作。与医护人员一道克服困难，扎实开展各项防治工作，并取得了阶段性的胜利。治愈病例30多人，但由于我们防护措施得力，有效控制了疫情的扩散和蔓延，实现了医护人员“零”感染率。由于工作突出，成绩显著，得到了上级嘉奖：医院被授予先进集体，5人获得市县先进工作者。

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第二篇：医院医保收费人员工作总结

时光转眼即逝，紧张充实的一年已过往了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的进步。这与领导的帮助和大家的支持是密不可分的，在这里我深表感谢！

作为收费员这个岗位，天天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单的操纵，不需要很高的技术含量，也没必要像其它科室的医生要承当性命之托的巨大压力，这也许也是大家眼中的收费工作吧。实在收费员的工作不只是收好钱，保证正确无误就能够了，收费员不但代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐东风的服务，对收费满意，我也为自己明确了新的工作方向和目标：尽可能的减少我院的拒付，同时更多的把握医保政策。为了实现这个方向和目标，我也做了小小的规划，争取在工作中多积累、学习中多思考，发现题目多反馈。

新的医疗保险制度给我院的发展带来了史无前例的机遇和挑战，让我们全体职工全身心的投进到工作中往，12年我要更加努力工作：

1、进一步进步服务水平，减少过失，保证服务质量，让病人得到满意，病人的满意就是对我的工作最好的嘉奖；

2、认真的学习医保知识，把握医保政策，依照院内要求配合医保办做好实时刷卡工作的预备工作；

3、严格遵守门诊收费住院收费的各项制度，保证钱证对齐；加强与各个科室的沟通协作，最大限度的利用现有院内资源，服务病人，为医院的发展贡献自己的微薄之力。

最后，我要再次感谢院领导和各位同事在工作和生活中给予我的信任支持和关心帮助，这是对我工作最大的可定和鼓舞，我真诚的表示感谢！在以后工作中的不足的地方，恳请领导和同事们给与指正，您的批评与指正是我前进的动力，在此我祝贺我们的医院成为卫生医疗系统中的一个旗帜。

第三篇：医院医保收费人员工作总结（模版）

医院医保收费人员工作总结

时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。这与领导的帮助和大家的支持是密不可分的，在这里我深表感谢！作为收费员这个岗位，每天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单的操作，不需要很高的技术含量，也不必像其它科室的医生要承担性命之托的巨大压力，这或许也是大家眼中的收费工作吧。其实收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，我也为自己明确了新的工作方向和目标：尽量的减少我院的拒付，同时更多的掌握医保政策。为了实现这个方向和目标，我也做了小小的规划，争取在工作中多积累、学习中多思考，发现问题多反馈。、新的医疗保险制度给我院的发展带来了前所未有的机遇和挑战，让我们全体职工全身心的投入到工作中去，12年我要更加努力工作：

1、进一步提高服务水平，减少差错，保证服务质量，让病人得到满意，病人的满意就是对我的工作最好的褒奖；

2、认真的学习医保知识，掌握医保政策，按照院内要求配合医

保办做好实时刷卡工作的准备工作；

3、严格遵守门诊收费住院收费的各项制度，保证钱证对齐；加强与各个科室的沟通协作，最大限度的利用现有院内资源，服务病人，为医院的发展贡献自己的微薄之力。

最后，我要再次感谢院领导和各位同事在工作和生活中给予我的信任支持和关心帮助，这是对我工作最大的可定和鼓舞，我真诚的表示感谢！在以后工作中的不足之处，恳请领导和同事们给与指正，您的批评与指正是我前进的动力，在此我祝愿我们的医院成为卫生医疗系统中的一个旗帜。

第四篇：医院收费人员岗位职责

医院收费人员岗位职责

一、在医院院长管理下，熟识国家医疗收费标准，收费笔数准确率要达100％，收费必须出具国家统一医疗票具。二、一个月内，在正常现金差错范围内（由于四舍五入的因素），允许核销长短款金额在5元以下。

三、在日清工作以后，准确如实填写交接班记录。

1、因为个人原因造成的短款，由个人承担责任并负责赔偿；

2、因为微机处理系统故障或非个人因素造成的短款，报告院行政，由院方处理。

四、开出收据，必须按项目填全，写清姓名，发票字迹要清楚，并由经办人签字。

五、收据必须妥善保管，防止意外。在交接班记录上需要详细记录票据编号。

六、每收完一本门诊收据，要及时存款，每日的库存现金限额在500元以下。

七、做好微机的使用管理工作。

八、库存现金限额超出规定的范围，交医院行政。

第五篇：医院收费人员工作制度

一、门诊收费处工作制度

（一）、收费处负责办理门诊病员的交费工作。

（二）、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

（三）、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

（四）、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收付，当面点清。

（五）、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总人员送交财务科。

（六）、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。

（七）、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

（八）、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

（九）、汇总人员必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

（十）、收费处实行两班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。值班人

员代办挂号。

二、门诊收费员职责

（一）、在财务科长的领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。

（二）、按规定价格和收费标准进行收费。

（三）、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。使用收据要按顺号领用。

（四）、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

（五）、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。

（六）、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

（七）、完成领导临时交办的各项任务。

三、门诊收费处汇总人员职责

（一）、在财务科长的领导下，负责收费处的门诊收入汇总工作。

（二）、对收费人员上交的现金和收据，要认真清点，分类复核，及时汇总，整理现金，存入银行。

（三）、按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。

四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保正常零用钱的需要。

四、收费处组长职责

（一）、在财务科长领导下，做好住院处管理及记账、结账工作，执行收费标准，杜绝不合理收费。

（二）、执行《收费处工作制度》，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。

（三）、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。

（四）、定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。

（五）、及时审查各种费用日报表，做到数字准确、书写正规，往来单位医疗记

账、报账及时，账账相符。

（六）、组织制定催收病员欠款计划，并按计划做好病员欠费的催收工作。病员住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。

（七）、做好各项资料档案工作。如资料的收集、整理、保存、移交工作。

五、住院处工作制度

（一）、住院处负责办理入、出院手续。

（二）、病员持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到入院处置室办理入院手续方可住院。

（三）、病员凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村病人要写明乡、村，联系人的工作单位、地址、以备联系。

（四）、按照规定收取病员住院预交金。

（五）、随时掌握病员住院费用情况，并及时向临床科室发出催款通知，催促欠款病员补交预交金。不补交者暂停记账(危重抢救病员例外)。

（六）、办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。

（七）、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。

（八）、每天下午，须将当日所收现金送交存银行并连同有关报表和票据存根联上交财务科。

（九）、对出入院病员的各项费用，要及时结账，做到日清月结按时汇总上报财务科。

（十）、保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。

六、住院处工作人员职责

（一）、在财务科科长领导下，认真办理病员入院出院手续及在院病人费用核算等事宜。

（二）、办理病员预交押金手续(危重病员可先收入院抢救，后行补交)和社保病人和往来单位员工的的登记和结算工作。

（三）、协助科室的催费工作，尽量减少病员欠费。

（四）、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。

（五）、及时完成主任交办的临时任务。

七、住院处收费员职责

（一）、在财务科长领导下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。

（二）、对住院病人要先收预交押金或记账信件，并及时处理。

（三）、凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。

（四）、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。

（五）、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。

（六）、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并送交银行。

（七）、负责及时结算住院费用。

（八）、按时做出日报、旬报、月报表，并分别由制表人、复核人签章后报送财务科。

（九）、完成领导临时交办的各项任务。

八、挂号室工作制度

（一）工作人员在开诊前15分钟即应挂号。

（二）、按规定在处方上认真填写初诊病人姓名、性别、年龄、工作单位、医保号、就诊科别、日期等。

（三）、必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号券、初诊门诊病历、挂号收据等。

（四）、按规定填好报表，及时将挂号费收入上交当天汇总收款员，并到财务科进行销账。

（五）、工作人员必须严守岗位、认真负责、态度和蔼、文明用语、服务周到。

九、门诊病人退费管理制度

（一）、门诊病人因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方，经医师或药师、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字(章)，并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长指定的收费窗口办理。

（二）、收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，交微机操作员通过微机办理退费(冲账)。对不符合退款手续者，收费员要向其说明。

（三）、收费员、操作员在划价收费时，必须打印病人姓名，唱明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，病人款数不足而作废。对未收到款的收据找作废，并将其检查或治疗申请单或门诊处方便留作附件证明，由操作员、收费处负责人签字，注明原因，以示负责。

（四）、收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。

（五）、收费处汇总会计、财务科稽核会计要逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。

（六）、有关检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督。严格保管好科室联，要在科室联上盖“已检查、已治疗、已发药”的戳记，科室有专人负责保管，并汇总交财务科，以加强管理，堵塞漏洞。