经营管理工作总结

第一篇：经营管理工作总结

经营管理工作总结

亮点：大力推进经营管理绩效考核建设。积极引导各单位落实项目创效管理，加强二级单位主管能力建设，督导各单位实施绩效管理，提升整体经营质量。实施差异化考核管理，培育、扶持新“增长极”，实现专业化单位跨越式发展，在提高效益的前提下兼顾规模发展，提升了公司综合品牌价值。深入开展了项目经理经营责任制考核为核心的四项制度落地，为实现项目提质增效奠定基础。广泛实施项目前期策划和严格合同管理评审，一是打造市场营销与项目履约的有效结合，实现市场与现场的相互协同；二是提高二级单位管控能力和抵御风险能力，使之成为项目的执行中心和监管中心。大力推进精益化管理，提高管控能力，开展经营管理人员能力建设。对现有分包商资源库按照行业板块、专业能力、施工区域等进行了细化，实现合作资源的快速有针对性选择，降低了分包风险和分包成本。通过开展工程项目经营成本分析积累经验，引导各二级单位和项目提升造价管理和成本管控能力。组织公司年中经济分析会、经营管理培训班和座谈会，融合问题、分析、培训等管理需求，全面推进各单位、项目经营管理能力建设。全面研究“营改增”各项新政，与时俱进推进各项管理制度更新，提高应对能力。及时出台《关于做好在建项目“营改增”有关分包补充协议签订的指导意见》、《公司项目“营改增”经营管理指导操作手册》，完成了公司《合同管理办法》、《工程施工分包管理办法》及专业与劳务分包合同范本的修订，审核与业主相关补充协议，为项目有效应对“营改增”奠定基础。创新公司房产地产经营管理模式，压缩公司房产地产管理链条，实现房产地产分类、集中管理，实现经营效益大幅提升。全年租赁费收入为1872.11万元，较2015年增加592.05万元；改革基地维修费用，为公司节约了200多万元的小区基建维修费用投入。

存在问题：适应集团化发展的经营管理体制机制改革进展缓慢，已有措施未能有效落到细节；区域化和专业化建设与发展不深入，市场营销、项目履约与市场化无法协同推进；整合社会资源能力不足，整体产能发挥效率不高；多元业务的发展，经营风险凸显，项目实施与管理模式呈现多类型、多元化，一定程度上使公司管理、项目管理难度增加。

2017年工作计划：实施集团化管理，着力解放思想，深化改革。实施集团化管理，就要坚持各司其责，分清各层级责任。合理授权，分级管理，公司管公司的事，二级单位管二级单位的事，项目管项目的事。实行经营业绩差异化考核，根据区域、专业、板块、类平台等公司使命、目标、发展要求不同，指标设定差异化，让业绩考核成为发展的指挥棒。积极开展总部职能深化改革，逐步建设精干、高效集团化发展总部。面对新的形势，公司要实施积极进取的发展战略，争取较快的发展速度和规模扩张，向着做优做强做大的目标奋进。一个具有良好发展前景的建筑企业的发展速度要达到15%左右，劳动生产率至少要达到年人均350-400万以上，产值利润率要达到5%以上。要抓住供给侧改革、国企改革有利时机，积极实施扩张战略，提升公司核心竞争力。做优做强做大区域化和专业化，市场化引领市场营销和项目履约。区域化建设最核心的问题在于真正实现区域公司的公司化运作，并进行严格的指标考核，推行奖罚分明的激励与约束机制，做实做强区域公司。坚持专业化发展战略，由于不专业，造成公司效益不高，项目大面积亏损；由于不专业，很多能中的标不敢拿，严重影响公司的市场竞争力。市场化就是以市场配置资源为主要手段，以投入产出比为资源配置的标准，来强化、成就自身业绩的能力。市场化就是自主经营，自负盈亏，优胜劣汰，利益与风险共担，效益与收益挂钩。发挥产业链整合合力，提高资源整合能力。一是公司班子成员、各级管理组织和员工均要提高沟通能力，广交朋友，推广公司产品和技术，广泛开展公司营销；二是依靠公司优势，提高与项目产业链、投融资产业链、施工产业链等的上下游沟通力度，提早介入项目的立项、科研与规划，与集团公司、建设单位、勘察设计、政府、银行、基金、分包商、第三方等组织及时沟通，表达诉求，扩大市场，多方统筹规划实现双赢或多赢。继续深入研究、改革和创新项目管理，通过革新经营组织架构模式、项目人员责权利划分和经营成果共享，督促二级单位提高经营管控能力，着力提高项目管理能力。持之以恒、坚定不移的引导和督促二级单位积极开展项目经理经营责任制考核，必须将项目的经营业绩和合同履约放在同等重要位置，必须将经营效益与项目经理绩效年薪挂钩，必须扭住项目经理经营责任制这个实现项目效益提升的关键，将经营责任落地并开花结果。加大执纪督责力度，制定切实可行的不能亏、不敢亏和不想亏的项目管理管理制度和责任追究制度，不断培育项目盈利能力的制度创效因素；创新项目管理模式，充分发挥项目管理各要素积极作用，培育职工入股分成、设备入股分成和专利、科研成果入股分成积极要素，不断培育项目盈利能力的内生创效因素。要继续深入开展经营管理培训，与时俱进提高各专业经营管理人员管理能力，打造稳定的、梯次配备合理的经营管理人才队伍。积极组织各类经营管理培训班、座谈会，区分骨干特训和普遍参训、内部培训和外部培训不同方式，开展多层次培育人才。关注各单位、各项目经营管理组织架构建设，指导各单位、项目经营管理人员梯次配备建设。要继续深化公司房产地产管理改革，压缩管理链条，发挥相关单位属地资源优势，孵化公司优质房产地产。区分商业房产、自建房、公司房产等不同性质，分类制定经营管理政策，在实现房产地产的效益最大化的同时，各区域公司、板块公司、专业公司及其他二级单位要积极与房产地产所在地单位协同，引导和充分发挥已有资源优势，营销合同、做实项目，进而孵化更多的房产地产，因一处房产地产而占领一座城市，达到练就金刚不坏之身在于融入城市，实现所在城市实施同心圆发展战略。

第二篇：经营管理工作总结

经营管理工作总结

本人在公司任办公室主任、业务部经理职务。主要工作职责是：负责公司办公室和业务部的工作：组织办公室工作人员完成政工、人事、宣传、信息、老干、档案、信访及业务经营工作。在工作中，我能认真学习理论，积极履行职责，并积累了一定的管理经验和工作实践经验，具备了较强的业务能力和实际工作能力。工作有思路、有条理，能逐一圆满地完成领导交办的各项工作任务，得到了公司领导和同志们的肯定和信任。现把本人多年来的学习、工作情况总结汇报如下：

多年来，自己坚持以集团总体部署为指导，按照公司总体目标的要求，团结和带领办公室、业务部全体职工，努力提升服务工作水平，与时俱进，团结协作，统筹兼顾，狠抓落实，较好地完成了公司领导交给的各项任务:

一、突出学习抓教育，锻造一流队伍

始终把学习作为提高干部职工思想政治水平的一项重要举措，结合集团提出的五年规划目标，深入开展“争先创优”实践活动，切实达到了提高认识、解决问题、促进工作的目的，建立健全各项规章制度。

二、突出创新抓机制，推进一流管理

围绕建立学习型、创新型、服务型机关的目标，积极探索长效管理机制，建立健全了一些新的制度，对上加强联系、对内加强管理、对外搞好协调、对下搞好服务，促进办公室整体

工作实现科学化管理和规范化运行。用一整套机关制度，使各项制度互相衔接配套，充分发挥整体作用，真正形成了用制度管人、按制度办事的良好格局。同时加强业务建设。积极创造条件，选派业务骨干同志参加业务培训和学习。充分发挥骨干的带动作用，提高整体素质。

三、突出规范抓服务，创造一流业绩

充分发挥参谋职能，围绕加快发展这个第一要务，坚持贴近领导思路、把握工作规律、突出工作重点，全面强化了调查研究、督查信息、公文管理、机要保密、会务服务、综合协调等各项工作。一是立足推进决策抓调研。督促文秘人员站在县委和全局的高度，努力发现新情况、研究新问题、总结新经验、探索新路子，着眼大局，谋划长远，选择领导关注的焦点和群众反映的热点开展调查研究。《关于加快县域经济发展的思考》等10余篇调研文章和理论文章在《甘肃日报》、《调查与研究》、等媒体上发表。切实加强对县委决策部署的督查工作，全年共上报《督查专报》67期，被上级采纳反馈14期。二是立足政令畅通抓信息。健全了全县党委系统信息报送考核工作制度，进一步加强了信息员队伍建设,在17个乡镇和县直50多个综合部门配备了专兼职信息员，形成了一个覆盖全县、反应快捷的信息网络。加强了对办公室信息采编人员的培训，围绕党的方针政策，围绕上级党委的工作部署，围绕全县的中心工作，全年共采写上报各类信息804条，被省市采纳115条。三是立足综合协调抓公文。主动加强联系，及时就四大班子的重大决策部署和需要协调的问题与人大、政府、政协办公室进行沟通。扩

大《情况通报》容量，对县委领导同志重要讲话和阶段性工作指示及时进行印发。在公文特别是县委各类文件的办理上，始终坚持严把起草关、审核关、收发关，今年共发文429件，《情况通报》45期，总计30余万字，全部符合规定要求，没有出现歧义和差错。共传阅上级文件285份，回收285份，杜绝了文件短缺及泄密事件的发生。四是立足防范教育抓保密。加强了对重点单位、重点部位和重点人员的教育培训。组织保密委成员单位负责同志和重点涉密人员、机要室人员观看了保密内部教育片—《激励永远》。切实加强了保密管理工作，对重点涉密单位和行业进行了保密执法检查。五是立足安全畅通抓机要。督促机要室以密码业务为中心，以自身建设为关键，不断拓宽服务业范围，坚持24小时在岗值班，全年共收密件200余份，全部做到了及时、准确地登记、办理、回收、保存，确保了县委与上级党委机关的工作联系和通讯畅通。六是立足扶贫济困抓帮扶。积极组织开展“四个争”党性实践活动和“四个一”助农增收办实事活动，抽调3名职工经常在帮扶乡镇开展计划生育等工作，给首阳镇的4户贫困党员、2户计生贫困户每户送去1袋面粉、100元现金，广大干部职工捐助计划生育奖励优待基金2040元、残疾人保障金2000元。

四、突出改善抓投入，建设一流环境

督促提高后勤保障管理水平，积极争取和筹措资金，大力办公室硬件建设，切实保障办公室日常办公和会务接待的基本需要。一是改善硬件设施。为了进一步提高办公室的工作效率和质量，积极筹集资金，增购了微机，更新了部分办公用具，有

效改善了办公条件，提高了工作效率，微机拥有总量已达15台，办公设备基本实现了全部更新，确保了各项工作的顺利开展。二是加强卫生保卫。对卫生工作做到高标准、严要求，常督促、常检查，对办公室墙壁进行了彻底粉刷，对值班室的被褥等进行了更新，进一步改善了办公环境，为职工创造了一个良好、舒适的工作环境。切实加强办公室值班和安全保卫工作，确保了机关安全和整洁。三是维护整体形象。高度重视对广大干部职工的正面引导工作，从人员素质、思想纪律、团结协作、工作作风、环境卫生等方面入手，加强教育，严格要求，充分调动每一个人的积极性，从一点一滴的小事和一言一行的举动中，维护办公室的整体形象，维护县委和领导的威信。

五、突出自律抓作风，培育一流形象

坚持“律人先律己，严兵先严将”的理念，坚持以勤为本，尽职尽责，带头加强政治理论学习，带头坚持民主集中制，带头按照党员领导干部廉洁自律的有关规定要求自己，保持了良好的职业道德风范。一是坚持民主集中。进一步修订完善了民主生活会和组织生活会制度，正确处理集体领导与个人分工负责的关系，支持分管主任放手大胆地开展工作，注重整体效能的发挥。能够按照自己的工作职责，参与政务，管理事务，搞好服务，重要工作和重要事项能够及时向县委主要领导和分管领导请示汇报，凡本单位人员岗位调整、资金使用、后备干部推荐等重大问题和重要情况的决策，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，提交主任会议集体讨论决定。二是坚持团结协作。正确处理大事和小事、集体领导和分

工负责的关系，既抓主要矛盾，统筹兼顾，又注意从一点一滴做起，努力在班子中建立一种团结协作、互相信任、生动活泼的关系。在日常工作、生活中，提倡同志之间讲真诚，讲感情，讲大度，大事讲原则，小事讲风格，以共同的事业为重，坦诚相待，互相帮助，心往一处想，劲往一处使，共同搞好工作。三是坚持廉洁奉公。始终以大局为重，在工作需要时，主动放弃双休日和节假日，保证了县委办公室各项工作的协调高效运转。时时处处严格要求自己，自重、自省、自警、自励。在接待经费、会议费和办公费的管理使用上，认真落实经费包干制度，精打细算，从不铺张浪费。在工作职责范围内，自己对部分工作做到了领导未谋有所思、未闻有所知、未示有所行，增强了办公室整体工作的超前性、预见性和创造性。

虽然自己做了一定的工作，但与县委和县委领导的期望以及办公室干部职工的愿望还有一定的差距，工作中还存在一定的不足。主要表现在：一是政治理论学习抓的不够紧；二是职工教育管理抓的不够严；三是作风建设有待进一步加强；四是工作效能还有待进一步提高。

今后，我将进一步按照“政治强、业务精、纪律严、作风实、服务好”的总体要求，不断加强自身修养，努力提高个人素质，围绕中心、服务大局，开拓创新、真抓实干，努力提升“三服务”工作水平，积极完成县委交给的各项工作任务，为###县经济社会的快速协调健康发展做出应有的贡献。

第三篇：经营管理工作总结

交城项目部上半年生产经营总结与

下半年预计完成情况分析

山西***项目部于2012年4月成立以来，由我公司主要承担2#标段施工任务，合同总价171100000元。在公司领导、各部门的帮助下、项目部领导的正确领导下、业主及监理的支持和指导下，我项目参建人员迅速进入角色，充分调动所有人的积极性、主动性、创造性，克服现场条件艰苦，分包队伍人员不足，气候炎热，气温近乎35度，协助总工进行了今年施工任务的总体规划和布置，认真熟悉了已到图纸，并对关键工序和部位拟定了具体的施工方案，同时将设计不合理的地方进行了优化和改进，力争最大可能的降低成本、方便施工、创优质工程。依据公司《项目管理制度》和《切块承包管理办法》规范项目部日常经营管理，现将经营管理方面的具体事宜汇报如下:

截至目前，我项目已完成土方工程以及全厂建筑结构、零米以下基础防腐的招投标工作，现已签订2份合同，并认真执行合同内容。现完成产值情况：2012年上半年完成产值401.9717万元，占年计划的百分之五点四八，占总合同价的百分之二点三五，全部为自行完成。目前主要工程形象进度:主厂房土方挖完，基础承台施工完；锅炉土方挖完，垫层施工完，引风机土方挖完，框架垫层施工完；

我部门及时总结经验，查找问题，理清思路，改进不足，确保上半年目标任务的顺利完成。

为了使大家对我们国锦煤电工程项目的经营指标能有一个初步的了

解，把我们的成本控制在合理的指标范围内，同时为了增强大家的成本意识，明确我们大家下一步的任务及目标，根据公司的要求，现在把国锦煤电工程2012年下半年的工作计划做如下规划：

主厂房框架结构到顶；汽机基座浇筑完，交安；空冷柱到顶、除尘器基础施工完；引风机支架施工完；锅炉钢架吊装完。2012年下半年计划完成产值6938.2183万元，占年计划的百分之九十四点五二，占总合同价的百分之四十点五五。

本项目工程管理部的工作基本满足了工程的需求，对于不足的地方我们将更好的克服和改进，以利于项目管理的发展。建议公司能够更加注重现场施工管理力度，及时了解现场施工情况，及时组织招投标、及时签订施工合同，为工程的顺利进行做好基础工作。

第四篇：2006经营管理工作总结

千龙丰成网吧2006经营管理工作总结 尊敬的领导同事们：

大家好！首先给在座中为了咱们同一梦想而奔波忙碌中的同事们道一声：“工作辛苦了！”戊去亥来，新的一年就会姗姗来临。那就表示着有着新的台阶等着我们迈进！

在过去的一年中，我要提倡一下策略经验。以便大家参考。

第一、团结奋斗的精神：我们丰成网吧是咱们网吧中的年长者，虽然有着丰富的经营管理经验，一定的人力和物力资源及其优越的地理位置。在过去的一年中同样在坎坷的道路中摸索前进，终究还是物有所值，积累了宝贵的精神财富。资本家说道：“资产有着无形资产和有形资产之分。”我想我们丰成网吧的精神应该属于前种。回想过去一年里本网吧的中档次的2次装修机器更换过程中，从规划到实施都是员工们上下一心，齐心协力一同克服了眼前的困难。作为本厅的管理者，我想本着我这一双手永远是不够的，还是员工们的团结奋斗精神落到了实处。只有不依、不折、不挠的奋斗精神方可在现代化的竞争浪潮中前进，所以团结奋斗的精神应该是本网吧的首要发展之策略经验。

第二、服务：视顾客为上帝，人以和为本。网吧行业本质就是两个字，那就是主体“服务”怎样才能留住顾客。当然是每个网吧管理者的“法宝”，窗口服务，也就是收银员。经济产业中，钱固然是重要的字眼。一个好的收银员他们的话语语气，能产生不同的效果，“笑迎八方客”是一个服务理念。如何去做到只能看服务的收银员工作。顾客的意见是一个很珍贵的财富，多听听顾客的意见，总是没有坏处的，通过他们的话中能反映出全网吧的工作中的不必要的漏洞以及需要改进的地方。因为他们所说的是一种心里话。所谓羊毛出在羊身上，一些必要的优惠活动固然也是能留住顾客的方案。主要的是方案要如何得以实施是有效的，才是最重要。

第三、网吧系统及其网管技术。网吧顾名思义就是以信息网络为主体，电脑为信息载体。所以一个好的机器配置方案与一个好网络是并肩重要。所以我们管理者要能理解钱要用在刀刃上；网管的技术和服务也不能缺少。行内都常言道：“一个好的网管能为网吧留住顾客”理所当然网管的技术和服务好，如果我是顾客我也愿意在那里多坐会，哪怕陪他聊天。

第四，制度。制度是因人而制。一个好的管理制度也能使员工们有了一个天地，有了个束缚。

当然金无足赤，人无完人。积累一些经验同时也有许多不足的地方。相信同志们的眼睛都是雪亮的。勇于改进和创新，才是一个有力的发展杠杆。

千龙丰成网吧

经理：赵永金

2006-12-19

第五篇：经营管理工作总结

经营绩效部

1至9月份工作总结及四季度工作打算

今年以来，经营绩效部围绕降生产成本、降采购单价、降物资库存和提经济效益、提管理水平、提工作效率，从工资结算、产品销售、财务管理、物资采购、存货压减、管理提效等方面入手，以促进全矿经济效益不断提升为目标，在任务重、人员少的情况下，攻坚克难、勇于担当，通过共同努力，实现了“成本双降，双效提升”，即生产成本和采购成本实现下降，经济效益和工作效率提升明显。

一、主要经营指标预计完成情况

1、掘进进尺：1-9月份完成5310米,全年完成6550m；

2、商品煤产量：1-9月份完成72.52万吨，全年完成96.52万吨；

3、商品煤销量：1-9月份完成70.71万吨，全年完成96.77万吨；

4、商品煤售价：1-9月份143.18元/吨，全年平均售价预计136.01元/吨；

5、营业收入：1-9月份预计10123.68万元，全年预计13160.95万元；

6、完全总成本：1-9月份完成11311.56万元，全年完成14106.82万元；

7、完全单位成本：1-9月份完成155.98元/吨，全年完成146.15万/吨；

8、利润总额：1-9月份完成-1620.10万元，全年完成-1765.48万元。

二、重点工作完成情况

1-9月份，经营考核部全体员工，不畏艰难、团结协作，利用有限的人力资源完成了超常规的工作量，为盘道煤业整体工作的稳步推进做出了贡献。具体工作可总结为“5211”，即财务、销售、人力、供应、企划五项工作有序进行，“内部市场化运作”和“三项制度改革”进展顺利，“十个严控十个一律”活动开展情况理想，“忻州市煤炭工业精细化管理盘道煤业现场会”成功召开。各项工作具体开展情况主要从以下八个方面进行总结：

1、财务及销售管控方面

财务和销售部门围绕财务管理和产品销售，以严谨高效的工作态度和勇于开拓的工作热情，保证了矿井资金管理和煤炭销售的有序进行。一是积极完成煤款结算，认真进行销售收入管理，积极配合其他部门核对销售数量和价格，保证了账款的及时回收，应收账款年底控制指标2080.14万元，8月底已清减至1141.55万元，超计划完成938.59万元；二是合理利用技术手段进行成本费用管控，正确、及时进行成 2 本费用核算，想方设法降低成本，为节约费用开支和提高经济效益做出了努力；三是积极进行增值税专用发票销项、进项的监督管理，保证了税费及时足额缴纳，未出现因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的情况；四是按照人力资源核算签批的工资分配方案，努力缩短工资拖欠周期，积极进行工资发放，保证了队伍的稳定。五是在巩固原当地采购客户的基础上，积极利用新开发产品开拓外部市场，形成了“三个三”的产品销售格局，即三分之一盘煤1号保证长期用户，三分之一盘煤1号满足地销需要，三分之一盘煤2号高热值煤开发新市场。

2、劳动用工管控方面

按照集团公司对“四长”人员进行彻底清退的管理要求，人力资源认真对不能正常履行劳动合同的不在岗人员进行排查，对地面非在册用工，除现用井下采掘一线员工和特许井下辅助员工外，临时用工一律清退，1-9月份，已清理 “四长”人员69人，清理临时工18人，至2015年9月末，全矿在册639人，其中：在岗人员630人，离岗内退9人，比控员700人以内的管控目标少61人。

3、生产成本管控方面

降低物资采购单价是减少成本投入的有效手段，今年来，供应科和企划科从计划采购和使用源头深挖细掘，以降 3 低成本、减少投入、杜绝浪费为原则，以监督考核为抓手，严把材料计划和采购关，狠抓超额消耗和现场浪费，促使各单位形成了自觉抓节支降耗的良好氛围。过程管控主要体现在以下几个方面，一是严把材料投入关，根据生产作业计划确定材料用量，通过一周一分析（材料考核周报），一月一例会（经济活动分析会）、一月一兑现（材料节超考核结果兑现到单位工资）进行过程管控。二是严格源头把关、事中监督、结果兑现，对各生产单位材料的计划、审批、领用、追加、回收、复用进行严格考核，对采煤工作面回撤期间两顺槽的所有物资进行全部清点造册，确定月度回收考核计划，大到锚梁、轨道回收，小到锚杆锚盘、螺帽复用均制定了相应考核指标。三是从严把物资材料采购关，把大宗材料比质比价和特殊材料竞标议价制度化，不断创新采购形式，变由供货商供货为生产厂家直接订货，变实体市场采购为网上批发采购。今年1-9月份物资综合采购单价比2014年同比节省78.81万余元，抵顶盘活消化库存呆滞物资13.8万元。四是严把物资质量关，由于采取低价采购政策，不可避免的带来一些质量问题，我们在运行过程中鼓励使用单位对物资质量跟踪反馈，发生质量事故在追究验收人员责任的基础上，要求供货厂家退换货或追责索赔。

4、管理创效方面

为提升企业经济效益，鼓励管理创新，盘道煤业结合“双十”活动的深入开展，对各职能部门和生产单位制定了每月390万元的创效目标，以此推动全矿上下在创效提效方面集思广益、深挖细掘，8月份创效成果最为丰硕，全矿完成创效410万元，创效成果比较突出的项目主要有以下几个，一是通过比质比价，使部分物资采购单价同比下降，综掘机、采煤机配件类、轴承类、高强螺栓类等下降幅度超过50%，节约资金约79万余元；二是财务人员主动寻求政策支持，与地方政府深入沟通，实现减免二季度采矿排水费71.15万元；三是响应集团公司有关内部设备调剂使用的政策，积极与兄弟矿井协调闲臵设备配件的内部调剂，因此节省溜子配件、链轮、盲轴、机头大架、减速机等采购资金31万元。四是通过与忻州质量监督局协商，在政策和条件允许的前提下，促使矿井大型设备、通风阻力检测等费用降低30%，创效10余万元。五是对供货和维修厂家进行质量追责，退换综掘机驱动轮和免费维修315kw电机，为矿井创效5.85万元。

5、内部市场化运作方面

“内部市场化”是当前煤炭企业经营管理的主流趋势，也是企业实现以劳动成果定薪资，提升内控管理水平的有效手段，经过一段时间的测算、摸索和运行，内部市场化结算 5 正逐步由生产、辅助单位向部分职能部门拓展，围绕市场化的运行，全矿上下做了大量工作。一是建成了矿井与单位、单位与班组、班组与个人的三级市场结算体系，成立了以矿长为组长的领导组织体系，明确了以企划科为牵头部门的机构设臵。二是经过严密测算，编制了贴合实际的“内部市场化定额手册”，共包含采掘材料、机电维修、单项工程、劳动岗位等十八类4000多项定额单价，为各市场主体间提供了准确的测算依据。三是根据各单位结算差异，编制了不同的结算套表。以工分代收入，月底总核算的方式，实现了二、三级主体收入的每日结算，使一线员工能够及时了解当日收入情况。四是在生产单位大力推行的同时，又积极制订了销售、供应管理人员和采掘负责人绩效考核办法，按照采购单价下降比例、物资质量事故、采购到货周期、预付款清理情况对供应人员工资进行了考核结算；按照产品销量、产品单价、产品回款情况等对销售人员工资进行了考核结算；按照产量进尺及安全管理情况对采掘单位负责人工资进行了考核结算。

6、“三项制度”改革方面

按照集团公司“三减三提”和精干高效、满负荷运转的工作要求，盘道煤业不断深化“三项制度”改革，在精简机构设臵方面，对不适合市场竞争的组织体系和管理流程进行 6 改革，以“大部室大区队”组建思路精简机构设臵，整合劳动组织，减少管理层级，控制管控幅度，目前已基本形成了“五部四区”的组织机构，五部即综合管理部、生产装备部、经营绩效部、生产技术部和安全监察部，四区即主井管理工区、副井管理工区、综采工区和综掘工区；在人力资源管控方面，突出真才实干和一专多能、一人多责、交叉任职的用人原则，对长假、长病、长伤、长旷人员进行彻底清理，对既遵守劳动纪律又有一技之长能主动干工的优秀员工进行重点培养，今年1-9月份共计清理“四长”人员和临时用工80多人，减少工资成本近200多万元，实现了减人提效；在控制管理岗位职数方面，根据集团公司对单位机关科级管理人员职数配臵的要求，按照“公开、公平、公正、择优”的原则进行竞聘上岗，现在全矿9个正科级、28个副科级管理岗位竞聘报名工作已结束，有90名符合条件的人员报名参竞，9月底将完成管理岗位的竞聘和上岗工作。

7、“双十”活动开展方面

“十个严控十个一律”活动涵盖了矿井经营工作的方方面面，抓好“双十”活动的有效开展和各项任务指标的完成，是企业摆脱亏损、走出困境的秘方良药。盘道围绕集团公司活动安排及矿井内部规划方案，明确分工，团结协作，在生产成本控制、销售单价控制、劳动定员控制、非生产性支出 7 控制、资金收支控制等方面均取得了一定成果。截止8月份，盘道煤业以0.44分总得分，位列集团公司所有考核单位前五名。

8、“精细化管理现场会”召开方面

忻州市煤炭工业精细化管理现场会在盘道煤业各单位部门共同努力下，于8月26日成功召开。会议有忻州、原平、宁武、神池、五台、河曲、保德、静乐、偏关两级9个市县政府、煤管局和36家煤炭企业共计160位政府官员和煤炭企业负责人参加，是盘道煤业自技改以来规模最大的一次地区级政府组织的经验推广现场会，整个会议严格按照国家“八项规定”和“六个禁令”要求组织。会议的成功召开得到了各级政府与会领导和煤炭企业主要负责人的一致肯定和赞扬，并对盘道煤业乃至龙矿和山能集团在当前行业经济困境下突围解困、长远发展均具有现实性意义。

三、存在的问题及下一步打算

盘道煤业目前存在的问题主要有以下几个方面，一是煤炭市场低迷造成矿井减亏增盈困难，当地铝厂作为代表性的供销大户，其销售单价从2014年1月份的5.7分/大卡降至今年9月份的3分/大卡，降幅47.37%，矿井提效增收减亏的步伐已与行情下行速度“脱钩”；二是2011-2014年累计负担望田投资利息8367.28万元，月增加经营成本、资金支 8 出41.84万元，因此造成盘道煤业资金、成本压力较大，希望集团公司尽快给予减免；三是工资发放周期不断延长，致使员工人心不稳，采掘单位生产骨干、机关部门业务尖子不断流失，希望集团公司尽量缩短工资指标核定、批复周期和资金到位时间，保证工资的测算发放。四是山西省政府规定各煤矿必须“一井一面”进行生产，但集团公司下达的盘道煤业下半年商品煤考核指标55万吨，单面无法完成，双面开采矿井有被停产整治的风险。

2015年末季度，盘道煤业将迎更艰难的挑战，3201工作面推进断层将进入攻坚阶段，因此造成经营管理各方面的困难将集中呈现。困难摆在面前，盘道煤业全体员工已做好了充足的准备，扬蹄自奋、百折不挠，只有充分挖掘和利用企业自身潜力和优势才能突围解困。

1、深入推进“三项制度”改革，确保机构设臵和定岗人数符合集团公司总体要求。

按照集团公司深化“三项制度”改革要求，以减少管理机构、减少管理人员职数和减少单位定员，提高工作效率、提高经济效益和提高均量水平为原则，进一步优化人力资源配臵，提高劳动效率，严格劳动定员管理，确保在岗人员实现一专多能、一人多责、交叉任职。结合“五部四区”机构设臵安排，对职能机构和生产单位进行深层次梳理，将再逐 9 步清理“四长”人员20人以上。在深化“三项制度”改革的基础上，强化管理人员绩效考核，将对机关人员工资采取基础工资和绩效工资“六比四”的分配模式，60%为月度基础工资，是完成正常工作任务应得的工资，40%为月度绩效工资，是完成正常工作任务以外通过攻关创造、创新增效而产生经济效益的提效工资。

2、深化推进“内部市场化运作”，实现由生产单位向职能部室的逐渐延伸。

内部市场化运作已在各生产单位推行，运行结果达到一定成效，但距真正的市场化结算还存在较大差距，下一步将结合目前市场化推进情况，继续完善结算方式，在条件成熟的情况下逐渐向各职能科室推进市场化运行。一是通过一段时间的试行，9月份将正式在销售部门开展内部市场化运作，对销售人员薪资按不同煤种（低热值、高热值、破碎中煤、普通中煤等）、不同用户（忻州用户、山西用户、河北用户、山东用户、老用户、新用户）、不同回款方式（现金、承兑、滚动结算、回款时间）、不同售价（超定价销售按照超定价收入比例进行奖励），分别确定提取销售费用，激励销售人员的积极性。二是积极推进供应库管人员绩效考核办法的运行，按照物资采购单价下降幅度、库存物资压减比例、呆滞物资抵顶情况、物资质量事故和物资到货周期五个方面，确 10 定物资库管人员费用提取额。三是尽快修订完善采掘及安全管理负责人的绩效考核办法，实现对综采队长、综掘队长、分管生产的矿长助理及安全副总工资的绩效考核。

3、深入开展“双十”活动，为矿井提质增效、减亏增盈添加活力。

继续以稳定企业效益，提升矿井经济运行质量和度危求进的能力和水平为主线，树立精打细算、量入为出“过紧日子”的理念，增强成本、用工、资金、营销和减亏增盈方面的管控力度，做到目标分解到位，任务落实到位，措施保障到位和考核奖罚到位。末季度，盘道煤业将围绕生产成本、非生产性支出、采购成本、劳动用工、低价销售、亏损扩增这几个重点管控项目，深挖细掘，紧靠死守，争取集团公司年底评比进入前三名。在严控生产成本方面，重点加大3201、1205工作面回采和3202工作面撤除以3203工作面安装期间物资计划、领用和现场使用的管控力度，保障回采和安撤顺利进行的同时将材料投入降至最低。在采购成本控制方面，密切与物资生产厂家进行沟通，减少中间商供货，最大限度降低物资采购成本。在劳动用工方面，以一职多能、一人多用的精用工原则，对管理人员精挑细选，对“四长”人员按照相关法律政策坚决进行清退。在严控低价销售方面，以新开发盘煤2号为抓手，通过产品质量的提升带动销售价格的 11 上涨，保证超同区域同类同质产品售价5%。在严控亏损扩增方面，加大对技术、采掘、机电、销售等方面月创效390万元的考核力度，确保各专业按照完成以下创效目标：采掘30万元，机电技术30万元，财务部门100万元，企划部门50万元，销售部门50万元，地测、通防、人力资源及综合办30万元，通过增加煤量创效100万元。

四季度，盘道煤业经营管理工作任务重、压力大，安全和生产任务的完成是实现经济效益理想化的基础，因此，经营绩效部全体员工将在全力协助安全生产的同时，抓好经营管理，搞好物资供应，做好工资的结算和发放，全力以赴为矿井全年各项任务指标的完成做最大贡献。

经营绩效部 2015年9月20日