物流流程及心得体会

第一篇：物流流程及心得体会

物流流程及心得体会

首先做个自我介绍，我叫陈闯是物流部的一名普通的成员,负责预装线的物料配送。说到物流部那叫不得不说物流这个行业，所谓的物流是指利用现代化信息技术和设备，将物品从供应地向接收地准确的、及时的、安全的、保质保量的、门到门的合理化服务模式和先进的服务流程。物流是随商品生产的出现而出现，随商品生产的发展而发展，所以物流是一种古老的传统的经济活动。

我们一天的工作是从早上七点四十早会开始的，早会上班长把当天计划要注意的事项，以及昨天工作中的不足给我们通报一下！会议结束后，作为预装线预一及预二的物流员，我的任务是上预一的标准件及预二的专用件。拿出计划单后，把当天前三十台车的线束点一下，然后用电动牵引车从陈斌库区送至预二车架线装配区，然后到仓库把当天的车间前管束用电动牵引车送至预二主管束装配区。之后把电动牵引车开至预四交于预四物流，到库区拉液压车到预四阀工位拉当天计划的继动阀、快放阀、挂车阀以及四通等阀类，把阀从预四送至预二阀装配工位后，到预四管束预装区把当天前面计划的前后管束送至预二管束装配区（也许你会说前面不是送过前管束了吗！呵呵要是这样问那你也就太外行了，车架后管束全是预四做的，车架前管束特殊车型则是预四做，普通车型生死别的厂家做）。在之后到库里拿九个B盒到赵师傅标准件区拆推力杆螺栓送至推力杆装配区，然后到预一检查标准件的缺少情况并用笔做好记录送到标准件库区。之后在到预四拉阀拉管束送到预二指定位置，在到标准件库区把配好的标准件送到预一并且上架，后到预四拉管束及阀，就这样一上午过去了。下午一上班就开始退工装架并且上后面的线束，然后统计明天计划所需物料，在拉管束拉阀，统计标准件上标准件，大约三点半左右明天所需专用件就可以到达库区，之后就是按照计划单准确的上明天的离合器油管、发动机下水钢管以及翻转油缸下支座。还有前桥板簧销以及垫片、延长线、护条等。在到预

四、预二往复的拉阀拉管束，待到下班的铃声响起，就这样我的一天的工作就结束了。

上面说了我的物流流程，从目前的角度来说我们的物流属于企业内物流，属于一种自己对于自己的一种物流配送，虽然覆盖范围小，流通渠道少，配送路程短，但是麻雀虽小五脏俱全。我们现在正在致力于现代物流的发展，不仅单纯的考虑从生产者到消费者的货物配送问题，而且还考虑从供应商到生产者对原材料的采购，以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面，全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题,为公司更好的创造效益，做到不浪费、不损坏、不重复、不错发。严格把关，不光要做好自己的配送工作，而且在平时工作中多和仓管员沟通联系，做到上线计划准，仓库数据准。作为一个物流员，我们要以把服务生产线放在第一位，不与线上发生冲突矛盾，因为我们搞的就是服务，因为他们一线的战士，我们就是粮草保障部队。

第二篇：物流流程调研

物流流程调研

一、选题

1.制造企业入库流程

2.制造企业出库流程

3.服务企业入库流程

4.服务企业出库流程

5.机关事业单位办工用品采购使用流程

6.机关事业单位固定资产采购、入库、领用流程

7.配送中心拣货流程

8.电商快递物流流程

9.零担货物托运流程

10.空运货物托运流程

11.危险品货物托运/运输流程

12.大件货物托运/运输流程

13.集装箱空箱出场流程（场，集装箱堆场）

14.集装箱整箱货物进场上船流程

15.集装箱拼箱货物进场流程

二、每三人一组，选择差别较大的三个选题，作出应用背景、流程图、涉及机构人员、信息控制点等的详细描述。查阅教材、论文、网络等，要求打印（绘图文字），不少于三页A4纸（封面格式规定）。

第三篇：物流发货流程

物流发货流程

销售部下订单物流部仓库出货物流部联系或安排车辆运输跟单 货单存根交仓库通知销售部货已发出纳财务核对款项及做帐

注意：销售部填写单据必须按以下标准

型号 产品全称+套件数 树种名 计件单位 数量 单价 金额

 发货单和发货标贴须准确填写（打印）产品名称、收货人地址、收货人姓名、收货人联系电话与货物数量及编号等内容。

 特定的货物（易破碎品、玻璃等），应在托运单特约声名栏中注明“易碎”标贴；  发货单开好后，存根联自留，客户联装入自封袋用胶带贴在显眼处随货物交给客户，并电话告知客户发货单放置的位置。

 认真检查货物包装、标贴的完整性，外包装不完好的，应拒绝受理。 认真清点、核对货物件数、发货单的货物清单与货物是否一致。

 装卸人员将货物摆放到待发货区，并做到堆码稳固、整齐有序。易碎品应轻拿轻放，且放在最上层。

 根据预计货物到达目的地的日期，及时告知客户大概的提货日期。

装车

 认真核对货物发送目的地，分区摆放，避免货物混放、错放；  重货堆放在下，轻货堆放在上。

 对于同一线路最后目的地下车的大件重货，直接装车，装在靠近车头的位置；  装车时，遵循重货先装，轻货后装；下面摆放大件，小件在上面；先到目的地的后上车的原则；

 同一车上有不同目的地货物时，做明显标记；  装车货物要与发货单一致，以免错装或漏装。

 易碎品、金属器件或尖锐货物要小心摆放，防止破碎或刺破其他货物。

就近配送

 的货物如安排公司车辆进行运输的，需要随同两位卸货人员。 如需安装的必须随同一位安装人员。 将货单交由客户确认后卸货。

 用户收货后，主动要求客户填写满意度调查表格。

第四篇：物流作业流程.

引用 宝洁原材料进仓标准操作流程

仓库管理 2009-09-05 22:19 阅读147 评论0

字号： 大 中 小

一、目的

1．确保货物安全准确、完好的入库。

2．尽量在入库前发现所有存在质量问题的货物，分清工厂、运输、仓库责任。3．仓库主管、调度、统计及仓管员应确保进出仓库货物与单证相符，数据准确。

二、责任

1．仓库主管：负责监督、检查该操作流程执行情况，正确引导下属员工不断完善、优化业务运作流

程，并对运作结果负责。

2．调度：负责单证的审核、登统、日常作业，并负责仓管员、叉车司机、装卸员作业现场的人力、车辆协调，作业人员的指导、监督及异常情况的处理并根据收货优先顺序及预约合理安排卸货；合理调配

仓管员、装卸工、窄巷叉车司机及运作工具。

3．仓管员：应严格遵守入库标准操作程序，确保入库货物数量准确无误、质量完好、单证与实物一致，单证填写、传递准确，监督、管理、指导装卸作业；

4．窄巷道叉车司机：确保上架排位与单证排位一致、产品质量状态不改变，并积极协助仓管员收货； 5．统计员：及时准确从SAP系统和EXE系统中查找库排位，SAP系统和EXE系统的数据及时、准确录入，对单据进行分类整理、归档。

6．装卸工：应文明操作，严格按照仓管员的要求操作，确保货物在进出库过程中完好无损。

三、范围：

适用于宝供物流企业集团有限公司广州分公司南岗基地宝洁原材料仓。

四、步骤

1、存放货物介绍 1．1原料——按所装容器分：桶装（T）、箱装(S)、袋装(B)原料；按材料形态分：固体、液体、粉剂原料；宝洁自有原料和SMOI原料（供应商自已管理的库存材料。）按其生产和产品分：香波、牙膏、玉兰油原材料。按供应商分为国内供应商、进口材料供应商（海运、吉雨）

1．2包装材料——分宝洁自有材料和SMOI材料（供应商自已管理的库存材料。）按其生产和产品分：香波、牙膏、玉兰油包装材料；按其用途分：瓶、盖、泵、管、纸箱、小盒等。按供应商分为国内供

应商、进口材料供应商（海运、吉雨）。

2、收货原则

2．1所有材料均要放在地台板上存放并缠膜打包(大周转箱除外，不需要缠膜)，不能直接存放在地面上。不同宝洁批号及供应商批号的材料不能放在同一地台板上。

2．2堆码的高度及层数必须按EXE系统“堆叠标准”执行。

2．3对于进口材料供应商（海运、吉雨）送货量大于订货数量的，应先收货，再找相应的计划员处

理，并做异常问题报表反馈给宝洁。

2．4对于进口材料（海运、吉雨）无论其破损至任何程度均要收货并做好相应的记录。对于无批号

或批次不清的需单独存放。

2．5 SMOI的包装材料的宝洁批号（由10位数字和字母组成）是供应商英文简称加送货单号组成（SHYY000001），不足10位的在两者之间用0补足。

2．6 所有的原料收货均要在SAP系统分配宝洁批号。

2．7 所有的原材料的收货都要在EXE系统中进行分配排位，然后在进行上架。

2．8 对于需移位的材料必须按移位作业程序操作。

包装材料的收货

1．供应商司机持单至调度室登记,由调度员审核其单证有效性.对不符合以下要求的可拒收.1.1送货单必须是宝洁规定的送货单格式

1.1.1一般的材料用普通的送货单 1.1.2宝洁工厂退料必须有退料专用的转仓单

1.2送货单必须有经宝洁授权人员批仓(在卸货地点处批有南岗仓字样、签名、日期；卸货地点是南岗仓的并且未修改过的可以收货；若字迹有修改过的就必须要有宝洁授权的仓管员签名、日期。对于有修改过未签日期的，要将问题记录下来并即时反馈给宝洁外围仓负责人)。或由宝洁计划员指定至南岗仓卸

货。

1.3宝洁工厂退料必须要有宝洁授权人员在制单人处签名及开具装卸委托书。（含地台板）1.4进仓单证必须填写完整,项目包括订单号、材料编号、数量、规格、材料名称、宝洁批号。

2．单证审核无误后，调度在《原材料入库登记本》上按相关项目进行登记。

3．登记完成后，调度将单据交给统计，统计在SAP系统上查找相对应订单的收货数量是否足够。若实际收货数量与SAP采购订单量不符时，需供应商与宝洁计划员沟通，并且由计划员通知南岗仓可以收

货后，方可收货。否则拒收。

4．调配资源：调度指派收货仓管员、同时通知装卸人员，并准备手摇叉车、缠膜、地台板等各种

运作资源到达卸货平台。

5．货车检查：收货仓管员按照GMP要求对货车进行检查，并做好《货车检查记录》；检查送货车辆是否清洁、密封、有无异味、污染、杂物及异常情况，对不符合GMP要求的车辆必须记录、拍照。并及时将问题反馈给宝洁外围仓负责人。对于宝洁退料必须检查封条是否完好、准确。若发现异常必须第一时间报告给主管并与运输司机确认检查结果，仓库主管经核实后应及时反馈至宝洁。

6．物料隔离：对于供应商一车多票送货车辆，装载材料彩条布或明显隔离物进行有效隔离。对于未进行隔离的车辆，收货仓管员应立即停止卸货。并通知调度对车辆进行拍照，由司机确认并做好记录及

时反馈至宝洁相关人员。

7．卸货作业：

7．1仓管员持进仓单核对实物的材料编号、批号、名称、规格并现场培训装卸工辨认。收货仓管员要求装卸工将材料按系统的“堆叠标准”进行堆码。并分类放置在地台板上。对不同材料编号、宝洁批号的材料必须分开存放。

7．2装卸工必须逐件检查货物外包装是否破损、清洁无污染、封口是否完好，（对于进口材料则不可拒收，必须按实物签收，对其有质量问题的材料必须分开存放并在进仓单上注明箱数及原因，并填写《材料破损报告》及拍照）对于国内供应商送货，如出现以下情况，则拒收。

A、实物材料编号、宝洁批号与进仓单不符。

B、货物外包装严重污染、淋湿。

C、货物外包装破损、产品已受污染或受损。

D、实物无或有两个以上的材料鉴别标签。

E、货物外包装严重变形及破损，已影响到堆码。

7．3若外包装破损、但不影响堆码且产品本身没有受损，则不可拒收，必须用封箱胶或缠绕膜进

行包装、加固、修补，确保产品不外露。

7．4装卸工在卸货作业时必须轻拿轻放，文明作业，搬运时必须按照包装箱上储运作业标示进行，如：不准倒置、禁止翻滚等。堆码应做到整齐、稳固、批次号朝外。7．5堆码后装卸工必须按缠膜要求对每板货物进行缠膜。

7．5．1缠膜要求：每板材料都必须从叠板底部至材料顶部进行缠绕。并且保证整板材料完全

被缠绕。

7．6仓管员指挥装卸工将材料拉至缓存区存放并清点实物进行签收。（如实物少于订单数量则按实收数量进行签收，若大于订单数量，则按进仓单的数量进行签收。拒收多出的实物）。对于宝洁工厂的退料，收货标准如下：

7．6．1同一地台板只能放一个批号的材料，堆叠需按原堆叠标准，箭头方向朝上，标签朝外；

7．6．2已开启过的外包装需要重新密封，如开启后外包装已无法重新用回的必须用透明胶带

或缠膜将其完全密封，如锡纸；

7．6．3纸箱和插卡类用绳子捆绑的材料需按原捆绑规格的数量重新用绳子扎好，不足一扎的亦需捆绑；

7．6．4材料需使用完好的原包装箱，如无原包装箱亦需使用原供应商的箱，需用“×”将原标签

划去；

7．6．5每板材料需重新缠膜，包括顶上的尾数，避免在运输中滑落。

7．6．6若实物与退料单不一致、材料缠膜不规范的则进行拒收，并做好记录，通知宝洁工厂。

7．7签单要求：收货仓管员清点实物后，按收货实际情况对单据进行签收：数量大小写/签名/日期。在单上注明该材料总体积、整板数底*高。（对于宝洁退料，必须在装卸委托书上注明总体积。）

7．8仓管员将签收完整的运输联、签收后供应商存联返司机，司机持上述两联至统计处缴纳装卸费。缴费完后凭盖了收费印章的收据至调度室开具放行条。同时收货仓管员将外围仓存联作签收联，并返单给调度。（若是退料则需连装卸委托书一起返调度）

8．调度接单后(对需要复印的单据,进行复印)应在第一时间内返单给统计员，并要求统计在登记本

上签名确认。

9．统计员接单后应立即在SAP系统中进行收货，再到EXE系统里收货。

9．1统计接单后应审核仓管员所签收的单证填写是否完整、清晰。主要包括：实收箱数、实收细数、批号、材料编号、规格、收货仓管员签名、EXE收货章上的内容等。

9．2将审核无误的进仓单按PO在SAP系统上收货。并将SAP产生的信息输入到EXE系统中，根据EXE系统自动产生的排位，打印原材料料鉴别标签。

9．2．1在SAP系统上按实收数量收货（移动类型：101，冲销：102）或库位转移操作（移动类型，合格：311，冲销：311）待检：323（冲销，324）冻结：325（冲销：326）复核无误后存盘，记录下物料凭证号写在单据上，以便进行跟踪、查询。9．2．1单证录入完毕后根据物料凭证号或MMBE操作在SAP系统中进行复核，复核的内容包括：材料编号、批号、质量状态、数量、收货日期、排位等，确保录入数据与单证一致。

9．2．1在SAP系统中收完货后的4小时内将宝洁仓库存联（供应商送货）返回宝洁，并复核单证是否印章、签名等，记录份数、取单人姓名、返单时间，以便追查。

9．3 NGNR排位跟踪处理：

9．3．1对由于PO、材料编号、实收数量、批号材料破损等原因分开开单的材料应将其放入NGNR的排位中。并在每天白班17：30前对NGNR的排位进行查询与跟踪处理：

9．3．2将不能在SAP系统中收货的材料和已在SAP系统中收货的破损材料记录在《原料收货问题表》（附件1）上，并由白班统计员E-mail给宝洁相关人员

9．3．3日班统计负责与宝洁相关计划员联系处理不能在SAP系统中收货的材料;9．4将在SAP系统中收完货的单证要进行分类归档。

10．统计将标签打印出来后，要立即交给调度并在进仓登记本上记录交接标签的时间，调度接到标

签后交给收货仓管员按贴标要求进行贴标。

10．1贴标位置要求：

10．1．1所有的的标签必须巾在离顶部至少10mm，离底部至少10mm，若产品的高度本身不具备此要求则贴在一个合适的的位置上，但不能覆盖产品信息。

10．1．2包装材料的标签应贴在缠膜外面，即贴在缠膜上面。

10．1．3原料的标签应贴在缠膜里面，即贴在产品上面。

10．2贴标数量要求：

10．2．1内销原料：桶装、箱装、1张/桶/箱，箱体有朝外的能从外观直接看到标签；袋装：6

张，前后左右各1张，顶部2张。

10．2．2内销包装：1张/板，上架后必须朝向叉车通道的位置

10．2．3进口原料：同内销原料。

10．2．4进口包材：4张/板，前后各1张。

11．包装材料抽样操作。

11．1货物到达仓库后，调度通知P&G取样员抽样。11．2抽样员在抽样完毕后，需将所抽样品材料箱的开口处贴抽样标签及封箱。并将所抽样品的材料放回原处，保持堆码整齐。

原料的收货

1．供应商司机持《原材料进仓预约表》至调度室登记，由调度审核其《原材料预约表》的有效性，如不符合以下要求的可拒收。

1．1进仓单的格式必须是宝洁规定的《原料进仓预约表》。

1．1．1普通材料要用专用的《原料进仓预约表》

1．1．2对于宝洁退料必须用转仓单； 1．2进入仓库必须标注有“南岗仓库”字样

1．3对于宝洁工厂退料，其退料单的制单人处必须要有宝洁授权人员签名及其开具的装卸委托书。

2．审核无误后，调度在《原材料入库登记本上》上按相关内容进行登记

3．调配资源：调度指派收货仓管员、同时通知装卸人员，并准备手摇叉车、缠膜、地台板等各种运作资源到达卸货平台。收货组长根据材料类别安排车辆停靠的位置。

4．卸货作业

4．1仓管员持《原料进仓预约表》核对实物的PO（采购订单号）、材料编号、规格并现场培训装卸工辨认，收货仓管员要求装卸工按系统的堆叠标准进行堆码。对实物无材料编号、订单号的材料，需

根据材料名称收货。

4．2装卸工在卸货时必须逐件查验其外包装是否破损、清洁、无污染。封口及封条是否完好。不同供应商批号、材料编号的材料须分开存放。供应商批号辨别：lot、lot no.、batch、batch no.、man、serial等单词后面的字符串就是供应商批号，如同时出现以上两个单词时，按以上单词的排列顺序作为其供

应商批号。

4．3对于国内供应商或国内代理商送货的材料有出现以下情况的要拒收。对于国外供应商送货（吉雨、海运）送的材料均不能拒收。但必须分开存放并分开开单。

A、外包装严重变形，已影响堆码。

B、封条无或已损坏（除海关抽样外—必须要有海关抽样报告）

C、无供应商批号和供应商批号不清 D、外包装破损，材料已泄漏或受到污染

E、外包装严重污染、淋湿。4．4对于外包装变形，但不影响堆码；外包装已破损，但未泄漏或渗漏的材料，仓管员不能拒收，必须用缠绕膜、封箱胶加固、密封、修补，确保材料不外露后方可入库。针对纸皮包装桶的ZPT（2cm*2cm*2cm）、硅氧烷材料，如其总凹陷面大于 长20cm*宽10cm*深2cm 且不能在桶的下端,则拒收。

4．5仓管员指挥装卸工将材料按整板运输要求卸至到指定的地台板上，不同材料编号、供应商批号的材料不能放在同一块地台板上。并将货物擦干净后按EXE堆叠要求进行堆码。

4．6堆码后装卸工必须按缠膜要求对每板货物进行缠膜。

4．7仓管员根据实物签收《原料进仓预预约表》，对于破损材料必须注明其破损程度、数量、是否退回等信息。并需要供应商司机签名确认。将其中一联返送货司机。

4．8仓管员根据《原料进仓预约表》的订单、材料编号等信息，开具原料进仓单，对于以下项

目必须在进仓单的左下角进行注明：

A、该材料所属工厂（香波厂—HC，牙膏厂—OC，玉兰油厂—SC）。

B、实物有无材料编号、订单号。

C、实物订单与预约表订单不一致，以预约表订单号开具进仓单，并在备注栏注明实物的订单号。D、预约表规格与实物规格不一致，以实物的规格开具进仓单，并在备注栏注明预约表的规格。

E、破损材料的数量、破损程度、是否泄漏或渗漏、有无退回供应商

4．9将开具后的进仓单连同《原料进仓预约表》一起返调度。对于宝洁退料返单必须签收装卸

委托书，并注明所属工厂。

4．10调度接单后将各项信息检查核对完及时反单给统计，并做好交接记录

4．11统计在接到调度交上来的单据要及时进行处理（统计接单后必须在1小时内完成在系统中收货），先检查单据上的各项数据是否正确，在确定无误后进行SAP系统自动产生宝洁批号，用SAP系统产生的宝洁批号等信息输入到EXE系统中，进行EXE系统自动分配该票货物的排位，并同时打印标签

（标签数量按宝洁工厂的要求进行打印），4．11．1检查核对原料进仓单与原料进仓预约表，包括：数量、材料编号、PO、签收是否完整、对破损材料处理是否正确；审核进仓单填写是否完整、清晰，包括：供应商批号、规格、实收数量、异常材料是否注明等；

4．11．2将审核无误的进仓单按PO在SAP系统上收货（移动类型：101，冲销102）

4．11．2．1同批进仓的相同材料编号不同供应商批号的材料按从少到多依次录入； 4．11．2．2将SAP系统产生宝洁批号填在进仓单上的对应栏中,同时记录下物料操作凭证

号。

A、正常材料：系统自动产生的批号为宝洁批号；

B、EO材料（《预约表》上注有“EO”）：将系统自动产生的批号的前两位改为EO，形如EO0

0000001作为宝洁批号；

4．11．2．3单证录入完毕后根据物料操作凭证号或MMBE在SAP系统和EXE系统中进行复核，复核的内容包括：材料编号、供应商批号、宝洁批号、质量状态、数量、收货日期等，确保录入

SAP系统的数据与EXE系统、单证一致。

4．11．3收完货后在4小时内将回单返回宝洁，原料进仓单的第一联返宝洁，第二联返宝洁抽样员抽样，第三联（统计归档），第四联给调度安排核对贴标签，并复核单证是否有盖印章、签名等，并记录份数、取单人姓名、返单时间，以便追查。

4．11．4对由于PO、实收数量、材料破损等原因分开开单的材料应将其放入NGNR的排位

中。并按NGNR排位跟踪处理要求进行操作。

4．11．4．1对于宝洁退料（THZT）需在系统收货而直接返单(一式三联),将第一联返宝洁，第二联作贴标进仓单，第三联作代帐联。

4．11．5将在SAP系统中收完货的单证排序、归档。

5．统计将标签打印出来后，要立即交给调度并在进仓登记本上记录交接标签的时间，调度接到标

签后交给收货仓管员按贴标要求进行贴标。

6．抽样操作：

货物取样：所有进仓的原料都必须经过宝洁抽样员的抽样，对于新进仓的货物在上架后须留一桶/包/箱在原料待抽样区，但放在抽样区的所有原料上必须有材料鉴别标签。叉车司机将所需抽样的材料送至抽样房取样。P&G取样员取完样后必须在桶盖或开口处贴上原料取样标签并在抽样表上签名确认。协助取样仓管员必须检查所抽样材料是否贴抽样标签或是否贴于桶盖或开口处。如无则必须要求P&G取样员补贴，并将废弃物带走。对于有异常情况的取样员要通知当班调度进行处理，当班调度要将异常情况记录下

来，并将处理结果告诉取样员。

货物返样：每日抽样员将抽样表交到调度处，调度收到抽样表后安排人员协助抽样人员抽样，取样完毕后，仓管员对已取样的材料按排位安排装卸工放在各排上架点，调度安排高叉司机进行返样，高叉司机返完样后在抽样表上签名确认，调度对所有返样的材料进行跟踪检查，并记录检查结果

第五篇：物流心得体会

实验心得体会

这一专周的实验，是我觉得最有意义的一次实验。每个人都成立了自己的物流公司，同时扮演着总经理、调度中心、仓库中心和运输中心这四种角色，真正系统地了解到了一个公司的运作，从签订合同到协调运输到交易完成，整整一周，我们仿佛真的开了物流公司，一丝不苟地为公司谋划，为收益欢呼，为运输单忙得不亦乐乎，真正收益匪浅。

想起当时为公司起名的认真劲，编造员工名字的绞尽脑汁，想起特意上网搜杭州住宅区的地址来为公司员工填写地址的画面，感到自己是真的在投入，在模拟开物流公司，细致地盘算要买多少车，要招聘多少搬运工，要报价多少才能让自己收益得更多，一切的一切，宛如仍是昨天，这样的体验如此美妙，相信如果我们其中有人从事物流方面工作的话，这次专周实验将是意义重大的经历。

实验已经结束，然而其间的过程却让人难以忘怀。合理地报价，等待合适公司的签订，签订合同后，又要处理托运单，又要处理合同，甚至由于要操作的太多而感到手忙脚乱。接收托运单和货运单的处理，然后立刻去调度中心处理接收的单，生成计划运输单后，选择起点相同的进行起点合并，终点相同的终点合并，起点终点都相同的进行联运，同一城市的单进行同城联运。一丝不苟地完成对运输的分配后，转到运输中心进行派车或铁路调度。当看到系统上货物正在运输的情境时，心里那份成就感油然而生，仿佛自己真的在运输货物，那份满足感无可比拟。同时也为缺货补货、车辆未回程、订单处理过期而感到焦躁，异常担心公司信用度降低而在信用度那页里看了一遍又一遍，为信用度排名前三而欢呼骄傲。非常关注公司的收入，为赚了十来万而笑逐颜开，为一笔才收入几百块而懊恼浪费人力物力，然后更加细致处理每一笔业务。整个实验的过程，一直处在兴奋的状态，为自己公司收入高于周围人而满足开心，让我切切实实过了把瘾。

当然，存在的问题也是要总结的。例如车辆的分配上，经常存在货物体积与重量不符，车辆没有及时回程导致下个运输单车辆不足，车辆的承重量大大高于货物本身的重量造成浪费资源等等，都是自己必须正视的不足。不可忽略的极其重要的一个经验是，绝对不能囤积运输单，导致过期完成。必须要井然有序，认真接受每一笔业务，并将每一笔业务处理好，这样才会有信誉才会让客户信任，才会有固定的客源和慕名而来的新客源。一个公司的经营运作是个相当复杂的过程，它需要每个部门每个员工的配合，只有强大的凝聚力、向心力，才能让一个公司走在前列。

未来或许我只是一名雇员，或许我成立了属于自己的公司，前方的一切都是未知数，然而一次次的模拟实验让我懂得，唯有细致，团结才能长久，唯有全身心的投入，敢于直面挫折才能坐拥美好的明天！