物流部工作流程

第一篇：物流部工作流程

物流部工作流程：

仓管流程：

1．验收

（1）确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单

一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。

（2）对来货保质期较短的，要记录好生产日期，对有差异情况及时上报并做好

记录。

（3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数

量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

2.入库

（4）检验合格后安排货物及时按相应位置及货物特性选择合理的摆放方式摆

放整齐。

（5）对入来货第一时间做好记录：来货时间及供应商和实际入仓数量等。

3.保管

（6）所有货物入仓后必须按仓位、区域、包装方式将货物摆放整齐。

（7）货物发放后须进行整仓、归位整理、登记。

（8）对于在仓库物品损坏情况，应每月及时统计，上报处理。

（9）仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。

（10）保持仓库环境的干净、整洁。

4.发货

（11）认真核对货物与发货单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认

后方可发货。

（12）发货时必须经送货员与验货员双方对数量确认无误。

（13）发货时应按先进先出的原则发放货物。

车队流程：

（1）检查车辆，做好车辆内外的清洁卫生，及填写好车况检查登记表，做好出

车前的准备工作

（2）接订单，排单，同时安排好当班司机的行车路线

（3）新客户或特殊客户应在出车前与客户电话沟通联系，确定送货到达的时间

和地点

（4）送货员根据送货单清点货品，装车

（5）送货到达门店，与收货人员签字确认，检查客户单据，避免有漏签等情况

（6）保管好送货单据，做好送货登记，现金单，款须在当日上交到仓库的现金

负责人

（7）送货过程中如有单据异常或其他情况须及时汇报办公室，以便及时解决问

题

第二篇：物流部盘点工作流程

物流部盘点工作流程

一、盘点意义：盘点即对商品进行盘点清查，以核对实物数量和电脑系统的帐务数量是否相符的一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理，并作为未来企业发展的决策依据。

二、盘点方法：

1）定期盘点：按照制度规定在指定时间进行的盘点，2）临时盘点：在商品核查、工作交接、人员调动等情况时进行的盘点

3）部分抽盘：非定期盘点时对有关商品进行的库存核查，例如部门对某些单价高、品种单一商品进行的盘点。

三、盘点日期：每月5、15、25日对商品进行分类抽盘，接上级通知进行全盘。（无论单月是否全盘，每月15日需对进行盘点。）

四、盘点前准备工作：

盘点前3日开始做准备工作

1）对盘点人员进行分组，明确每组人员的工作职责和范围。

2）准备盘点工具，足够数量的盘点表和笔，划分清晰的商品区域图。

3）划分固定区域用于存放盘点中发现的破损、过期、空包装货品，并对该区域进行标示。

4）培训抄写盘点表的要求和规范，强调盘点纪律和注意事项。

五、盘点：

1）各盘点小组按照划分好的责任区域完成盘点工作，盘点时应遵循“从上到下、从左往右、见货盘货”的原则。

2）盘点人员盘点时只需填写“盘点数量”。（食品类需填写保质期）

3）盘点数量需按照正确的货品单位填写，禁止涂改盘点单位。

4）对于数量为零的货品行，需在“盘点数量”栏写上“0”，不允许留下空白。

5）盘点整箱货品时要检查是否满箱，避免出现多盘。

6）盘点完毕需盘点人签名确认，并将盘点表交予盘点主管，任何人不可收集或者乱放盘点表。

7）对于盘点表上没有的货品，需按实际的货品编码、品名和数量登记在盘点单中。

8）盘点时不允许挪动货品的位置，必须本着“见物盘物”的原则。

9）盘点时应注意查看货品的有效期，对于临期、过期以及破损、空包装货品，需整理出来登记后一并存放在指定的处理区域。

10）第一轮盘点结束后主管组织整理盘点差异对比，生成盘点差异明细，安排不同的人员对差异货品进行二轮盘点。

11）盘点时必须认真负责，不可敷衍了事，对于因失误而造成数据错误的人员按公司规定给予处理。

六、盘点后的工作：

盘点完成后核对库存差异，生成损溢表，查找货品差异原因，上报上级领导，并问责于相关责任人。

货品盘点表.xls

第三篇：物流部仓管员工作交接流程（推荐）

物流部仓管员工作交接流程

仓管员交接内容：

1、仓库单据的完整交接：包括各种备料单，采购部到货通知单（纸质与电子版）及其进度与完成情况，物料未完成入库的详细说明并认真确认每笔订单入库情况，各种代填单证，作业工具、铺垫材料统计表。

2、物料单据交接：物料到货凭证，物料核对明细单，日常物流入库单和物料核对单，实际入库详单，台卡，签收单据，物料送货单据原件及复印件，异常物料检查报告等。

3、物料盘点单据交接：仓库每周盘点清单，仓库每月盘点清单，货位编码。

4、考勤磁卡的递交：考勤磁卡递交需经本部部长签字并转交给人事部核实。

5、日常办公用品的交接：包括电脑（密码）及其他办公用品（办公桌、餐具柜钥匙，个人用办公用品）、办公室钥匙。

6、日常文件起草与备案的交接。

7、填写工作交接记录表并登记到工作交接记录本中。

8、其他未涉及工作的交接。

注：职员办理交接手续需部门主管监交；主管办理交接手续需上级领导（副总）监交；交接手续需要填写书面材料。

第四篇：物流部仓储工作流程

物流部仓库工作制度及流程

一、目的：

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围：

物流部所有仓库工作人员

三、职责：

物流主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责货品的收货、检验、入库、配货、验货、退货、储存、防护等工作，负责单据追查、保管、入账，负责不良货品的确定上报和处置工作。仓库库工负责货品的装卸、搬运、包装等工作。

四、仓库管理流程： 1）采购货品收货：

1、采购货品入库，与送货单位仔细核对车牌号、送货件数是否正确，包装箱是否完好，将货品卸入待检区域，如包装破损需拍照留底并要求送货人签字确认。

2、对待检货品由两人同时在场开箱检验，填写《货品到货登记表》，仔细核对货品品名、规格、数量是否与供应商附带发货单一致，包装是否完好。对于与送货单不符以及破损影响销售的货品归到不合格货品区域，不予办理入库手续，其余合格货品归到相应区域的指定仓位，并完成入库操作，打印入库单归档。

2）店铺返仓货品收货：

1、确定是否收到该店铺货品返仓指令，对于没有指令的店铺返仓一律拒绝收货。

2、与配送人员核对返仓货品件数是否正确，包装箱是否完好，对于破损的箱体当场

开箱检查货品品名、规格、数量是否与返仓货单一致，如有差异需拍照留底并在单据上注明，由配送人员签字；完好的包装箱卸入待检区域，并完成《店铺返仓货品登记表》。

3、对待检货品由两人同时在场开箱检验，仔细核对货品品名、规格、数量是否与供应商附带发货单一致，包装是否完好，将多退、漏退以及其他非法退货现象及时上报主管，相应货品登记存入不合格区，其余合格货品归到相应区域的指定仓位，并完成入库操作，打印入库单归档。

3）货品储存：

1、将在仓货品归放到相应区域的指定仓位，码放整齐，做到大不压小、重不压轻，严禁货品乱塞乱放。

2、每天检查货品信息，如发现仓位不对、账实不符等现象及时上报主管并处理。

3、保持货品的正确标示，对错误标示及时更正。

4、仓储中发现货品品质问题后，将相应货品归入不合格货品区域，并登记到《非正常库存登记表》，上报主管处理。

五、盘点

1）由财务、仓库及主管部门拟定盘点计划时间表。

2）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中尽量避免更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。3）具体盘点事项详见《物流部盘点工作流程》。

六、配货和出库

1）仓库人员按照店铺货品需求计划配货，由相关人员完成负责区域的配货工作。2）配货需仔细核对所需货品的品名、规格、数量，保证质量完好不影响店铺销售。

3）配货完成后货品进入待检验区域，由检验人员按单验货，核对无误后打包封箱，禁止不同品类、易窜味货品混装打包。

4）配货完成及时上报主管，按计划完成店铺的配送任务，完成《货品出库登记表》，相应货品明细进行出库操作，打印出库单归档。

七、返厂调换货/退货

1）返厂调换货/退货需按照采购部指定的货品品名、规格、数量和质量要求进行退货。2）退货前核对货品的账面库存数量是否正确，如发现不符现象需上报主管并按规定进行库存调整。

3）仓库人员需提前备好退货货品，检验员核对无误后打包封箱，记录《返厂调换货/退货登记表》并上报主管。

4）退货货品装车后完成退货账面操作，打印退货出库单归档并发车。

八、报损/报废

1）对于需要报损/报废货品，填写《货品报损/报废申请表》并附照片上报于主管部门。2）报损/报废货品需明确货品品名、规格、数量、有效期截止日和报损/报废原因。

3）报损货品在申请审批通过后由主管、店铺与上级部门沟通，配送到相关店铺通过打折等手段妥善处理，但须与正常配送货品分开包装并特别注明。4）报废货品在申请审批通过后按规定进行报废处理。5）相关规定详见《物流部货品报损/报废流程》

九、仓库安全、卫生管理

1）仓库每天对仓库区域进行清洁整理工作，并将货品进行整理、摆放到指定区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的要求。2）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

3）仓库内保持通道畅通、不能有堆积物堵塞通道。

4）仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。5）仓库内应分区明确，标示清晰。6）下班关闭门窗、电源，仓库上锁。

7）随时巡库，发现异常和安全隐患及时处理和上报。8）仓库内正常作业和高空作业是做好安全防范。

十、仓库人员工作态度及作风

1）培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。2）做事细心、认真、负责、诚实，有团队意识和职业道德。3）上级下达的任务按时按质完成。

第五篇：物流部费用结算流程

物流部费用结算流程目的本程序规定了物流部费用结算的步骤和规范，以确保通过对费用结算的管理，保证费用结算的准确性和时效性，充分发挥组织的团队精神，提高工作效率，完成组织目标。2 使用范围

本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。3 职责

3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；

3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。作业流程

4.1开票申请

4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。

4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件

4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务

中心开具发票。

4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。

4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。

4.2 档案留存

4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。

4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。

5记录

5.1《开票申请》