保密专项清查报告（5篇）

第一篇：保密专项清查报告

XXX单位保密专项自查报告

根据油田公司《关于迅速开展清理已废止停用的商业秘密标志的通知》要求，依照《XXX单位保密工作管理制度》和《XXX单位（2016年-修订版）秘密信息分级保护目录》相关规定，现将XXX单位保密专项自查报告如下：

一、加强组织领导，周密部署保密工作：

XXX单位相关负责人高度重视此项工作，成立了以XXX为组长，XXX、XXX为副组长，技术员、资料员为领导小组成员，建立保密一级对一级负责制，将保密工作严抓起来。

二、严格执行通知要求，狠抓落实保密排查：

按照油田公司《关于迅速开展清理已废止停用的商业秘密标志的通知》的要求，共排查2016.5月后XXX单位工程、地质设计182份，未发现废止停用的秘密标志，其均为内部资料，并建立工程、地质设计收文记录，以及纸质设计文档专用储存柜，分类保管，专人看管。同时，加强对办公电脑的保密，对技术室及领导办公室共10台电脑内进行排查，未发现涉密文件，并对10台电脑设置不同密码，并定专人使用保养，对备份移动硬盘进行专人保管，XXX单位公章进行专人保管，并建立公章使用登记表，并进行上锁管理。对于技术相关领域信息，XXX单位技术员进行辨识，做到内部信息分情节可以交流，关键信息领域自行消化。及时传达保密工作，认真完成保密工作任务。XXX单位技术室始终将保密工作作为重点工作来抓，对上级保密部门下发的表格，始终做到中油邮箱传达，并定期进行销毁，平时办公信息传达保持使用腾讯通。报表、新闻宣传使用内部设密FTP进行传输。

三、深入认识，积极组织保密规定、通知相关学习

XXX单位组织学习了《关于转发<删除WPS软件中相关涉密文件模板的通知>的通知》、《关于迅速开展清理已废止停用的商业秘密标志的通知》、《关于进一步重申加强计算机网络等相关保密管理工作的通知》、《关于吸取教训，举一反三，强化计算机和网络保密管理工作的通知》，严把保密安全关，不断加强保密知识的学习，组织员工学习公司下发的各项保密相关资料，同时，通过职工大会增强全员保密意识，克服麻痹大意思想，避免泄密事件发生。切实加强保密事件，宣传树立责任意识，提高思想觉悟，严禁利用网络泄密，告诫全体人员如因自身问题泄密导致的结果自己承担。并要求全体员工做保密答卷，共完成保密答卷71份，员工平均成绩达92分，使得全体员工再次认识到保密工作的重要性，更是从员工思想上下功夫，提高全员保密意识。

通过此次自查工作的开展，该XXX单位没有发现涉密事故，在今后的工作中，XXX单位进一步强化管理，对管理薄弱环节加强管理，推动XXX单位保密工作上新的台阶。

第二篇：资产专项清查报告范本

资产清查专项审计报告（参考格式）XX 报字 201X 第 号 XX 单位：

我们接受（单位）委托，因（原因或目的）对截至 2015 年 12 月 31 日的（单位）国有资产清查报表进行审计。(单位)对建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的全面性、真实性、完整性承担责任；我们的责任是按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等文件，在实施本次专项审计工作的基础上，对（单位）资产清查结果的合法性、公允性、可靠性发表审计意见。在审计过程中，我们结合（单位）的实际情况，实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、实施函证等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下。

一、基本情况

（单位）成立于 年，单位性质，主要业务范围括。机构编制管理部门核定编制人数 人，其中：行政编制人数 人，事业编制人数 人。截止 年 月 日止职工人数 人，其中属于行政正式编制人员，事业编制人员，其他编制人员。（单位）执行《 会计制度》。

二、资产清查情况

（单位）按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》 等相关文件的规定，于 年 月至 月组织实施了资产自查工作。由（职务）同志担任清查工作主要负责人。

本次清查工作中，该单位召开了相关工作会议、成立了资产清查工作机构、制定了相关清查底稿与要求；在全面清查资产、负债、收支的基础上，实施了各 项债权债务的核对，存货、固定资产、无形资产与在建工程的盘点等工作。

三、审计依据与审计内容

（一）资产清查依据 1.行政单位国有资产管理暂行办法（财政部令第 35 号）； 2.事业单位国有资产管理暂行办法（财政部令第 36 号）；

3.行政事业单位国有资产清查核实管理办法（财资〔2016〕1 号）； 4.行政单位财务会计制度； 5.事业单位财务会计制度； 6.行业事业单位会计制度； 7.民间非营利组织会计制度； 8.中国注册会计师审计准则等。

（二）工作基准日

（单位）资产清查工作基准日是 2015 年 12 月 31 日。

（三）审计内容

1.清查材料核实。主要是对该单位的全称、组织机构代码、单位性质、隶属 关系、人员编制、人员数量及人员结构等基本情况进行核实。重点是做好对各项 资产清查材料的核实工作。

2.资产账务核对。主要是对单位截止 2015 年 12 月 31 日的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、对外投资以及各项资金往来等基本账务情况进行 全面核实，对账账相符、账证相符、账实相符情况及函证情况进行核实。3.资产实物盘点核查。主要是在单位对各项资产进行全面的清理、核对和查 实的基础上，对实物进行的盘点核实，实物盘点核实的面不低于该单位实物资产 总量的 60%。

4.财产损溢鉴证的核查。主要是对单位清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废 毁损及资金挂账的情况按照国家资产清查政策和行政事业单位财务会计制度规定 的认定标准进行核查，在充分调查取证的基础上进行客观分析与职业判断，出具 鉴证意见。5.提交专项审计报告。会计师事务所在完成审计工作后，按时提交专项审计 报告，主要内容包括：被审计单位的基本情况，资产清查审计总体情况，资产盘 盈、资产损失及资金挂账清查情况，对资产清查结果的审计意见，审计情况具体 说明，重大事项披露或专项说明等。

四、审计结果

（一）资产清查审计总体情况

（单位）2015 年 12 月 31 日会计报表资产账面 数 元，负债账面数 元；资产清查报表资产账面数 元，负债账面数 元；经单位自查后的资产清查数 元，负债清查 数 元。

经审计，该单位资产账面数 元，负债账面数 元； 资产清查数 元，负债清查数 元。

（如账面数或清查数与审计结果有差异的，应当分别说明差异的原因，如“清 查变动数的调整”情况或“清查数调整”的情况等）。

（二）资产盘盈、资产损失及资金挂账清查情况

经审计后，（单位）截止 2015 年 12 月 31 日资产盘盈、资产 损失及资金挂账清查情况分别如下： 资产盘盈审计情况 金额： 元 资产变动数审计 盘盈资产项目

盘盈金额 已经济鉴证 待经济鉴证 无证据的 合计

资产盘盈审计情况的具体说明：如单位自查的盘盈数与审计后的盘盈数不一 致情况的说明，盘盈数中已经济鉴证、待经济鉴证、无证据的情况说明，其他特 殊情况的说明等。资产损失审计情况 金额：元 资产变动数审计 损失资产项目

损失金额 已经济鉴证 待经济鉴证 无证据的 合计

资产损失审计情况的具体说明：如单位自查的资产损失数与审计后的资产损 失数不一致情况的说明，资产损失数中已经济鉴证、待经济鉴证、无证据的情况 说明，其他特殊情况的说明等。资金挂账审计情况 金额：元 资产变动数审计 资金挂账项目

挂账金额 已经济鉴证 待经济鉴证 无证据的 合计

资金挂账审计情况的具体说明：如单位自查的资金挂账数与审计后的资金挂 账数不一致情况的说明，资金挂账数中已经济鉴证、待经济鉴证、无证据的情况 说明，其他特殊情况的说明等。

（三）审计意见

该单位本次资产清查工作（是否）已按照《行政事业单位资产清查核实管理 办法》的规定实施，此次资产清查中的资产盘盈、资产损失和资金挂账经审计后（是否）未发现重大差错等。

五、审计情况具体说明

（一）银行存款

1.该单位共有银行账户 户，其中按规定实施函证的共 户； 2.实施函证的 户中，已获取回函的为 户，其中：

账面余额与函证回函确认金额相符的为 户；金额不符且编制调节表后 仍不相符的为 户，金额为 元。

（二）应收账款

1.应当实施函证的共 户，元；实际实施函证的 为 户 元，其中未获回函的为 户，元。

2.截止 2015 年 12 月 31 日止，账面数中账龄为三年以上的有 户，元。

（三）预付账款

1.应当实施函证的共 户，元；实际实施函证的为 户 元，其中未获回函的为 户，元。

2.截止 2015 年 12 月 31 日止，账面数中账龄为三年以上的有 户，元。

（四）其他应收款

1.应当实施函证的共 户，元；实际实施函证的为 户 元，其中未获回函的为 户，元。

2.截止 2015 年 12 月 31 日止，账面数中账龄为三年以上的有 户，元。

（五）短期借款/ 长期借款

1.应当实施函证予以确认而未实施函证确认的 户，元； 2.已逾期未办理转期手续的 户，元。

（六）应付账款

1.未有明确债权人的 户，元；

2.逾期三年以上且债权人未予以追索的 户，元。

（七）其他应付款

1.未有明确债权人的 户，元；

2.逾期三年以上且债权人未予以追索的 户，元。

（八）其他需要说明的事项

六、重大事项披露或专项说明

（一）（单位）截止 2015 年 12 月 31 日已对外提供抵押、担保的资产金额为 ；对（单位）提供信用担保金额 为 ；是否经过批准的情况说明。

（二）（单位）截止2015年12月31日对外投资 户，金额为 ；是否经过批准的情况说明。

（三）（单位）截止 2015 年 12 月 31 日出租出借资产内 容为，金额为 ；是否经过批准的情况说明。

（四）（单位）截止 2015 年 12 月 31 日房屋建筑物、土地、车辆等权属是否一致的说明。

（五）应调整的重大错账 笔，金额 元，调整内容说明：

（六）应作重分类调整的重大事项 笔，金额 元，调整内容说明：

（七）其他应当专项说明的问题 附送：

1.2015 年 12 月 31 日 XX 单位资产负债表 2.2016 年全国行政事业单位国有资产清查报表 XX 会计师事务所（盖章）中国注册会计师（签章）

中国

年 月 日 中国注册会计师（签章）

第三篇：土地整治专项清查检查报告

格国土资字[2011]351号签发：李旗

格尔木市国土资源局

关于土地整治专项清查检查情况的报告

州国土资源局：

近年来，我市把土地整理做为“建好载体，调整富民，促进经济全面协调可持续发展”的重要措施来抓，按照“统一规划，合理布局，配套建设，适当超前”的原则，加强领导，加大投入，强化措施，真抓实干，在保护中整理，在整理中保护，取得了明显成效，实现了经济、社会、生态三方效益共赢，为全面建设小康社会提供了资源保障。根据省国土资源厅《青海省土地整治专项清查检查的通知》的要求，我市切实做好土地整治专项清查检查工作，现将有关事宜报告如下：

按照省国土资源厅《青海省土地整治专项清查检查的通知》的要求，2006年至2010年我市土地整治项目立项共两个，其中格尔木河东河西土地整理项目已竣工验收。

一、格尔木市河东河西土地整理项目：

格尔木河东河西土地整理项目，2007年正式立项。土地整理面积232.33公顷，整理前耕地面积155.1274公顷，新增耕地面积77.2026公顷。土地平整面积77.2026公顷，新修灌溉渠道25.882千米，防护林117832株，田间道路5.533千米。总投资404.49万元。受益人口7296人，人均增收150元。该项目2010年已通过省级验收。

二、格尔木市大格勒乡土地整理项目：

格尔木市大格勒乡土地整理项目2010年立项。土地整理面积1108.92公顷，整理前耕地面积902.81公顷，新增耕地面积206.11公顷。土地平整面积206.11公顷，新修灌溉渠道52.89千米，防护林116052株，田间道路52.58千米。总投资2140.14万元。受益人口2065人。该项目尚未完工。

二〇一一年九月二十八日

主题词：土地整治 清查检查 报告抄报：本局局长、副局长、土地科、办公室存档。格尔木市国土资源局2011年9月28日

第四篇：关于开展网络安全保密清查工作报告

关于开展网络安全保密清查工作的报告

集团公司办公厅：

根据《关于开展网络安全保密清理检查工作的通知》的要求，我公司立即组织有关人员对全公司网络安全保密工作进行了全面检查，现将有关情况报告如下：

通知收到后我公司给予高度的重视，组织了由办公室牵头的检查小组，10月18-22日对我公司计算机网络，重点对涉密计算机进行了一次认真的保密检查。具体情况如下：

（一）重要文件管理情况

重要文件起草、印发、传输、保管按照知悉范围最小化进行管理。各部门接收到文件后，作为第一责任人向部门主管汇报，由主管审核后进行秘级签订，交接收部门进行工作处理。在制作秘密文件时，确定秘级文件种类后，由第一责任人填写《公司涉密文件一览表》，之后按照相关工作流程做好信息安全保密工作。复制、转发涉密文件严格按照保密管理流程进行审批。对有关部委的发电做到专人管理、专柜存放，对其中的绝密级发电做到单独保管，按时清退。对不属于国家秘密但不宜公开的企业内部文件资料，严格按照《集团公司商业秘密保护管理暂行办法》进行管理。

（二）计算机网络使用情况

所有涉密信息全部按规定在涉密计算机上处理、存储。部分涉密计算机与互联网连接，但均做到信息加密，所有涉密信息均采用密码和电子狗双重加密方式。在处理和转发上也仅通过内部网络点对点传输，严格控制知悉范围。

（三）网络信息发布审查情况

对上网公开的信息，公司严格执行信息申请、发布和保密审核制度,坚持“先审核、后公开”和“谁公开、谁审核、谁负责”的原则，做到了“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。

下一步，我们将按照集团要求，进一步加强教育，提高信息处理工作人员的保密意识和业务水平；进一步完善制度，强化措施，确保信息安全，坚决防止失、泄密现象发生；进一步加强监督检查，及时发现和解决问题，堵塞漏洞，切实做好信息保密工作。

第五篇：清查报告

资产清查工作报告

根据财政部资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审所祥浩会计师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 为规范中心国有资产管理，提高国有资产使用效益，进一步推动财政预算管理制度改革，根据《=====会关于开展行政事业单位产清查工作的通知》和我局有关资产清查工作的具体安排和要求，中心成立了资产清查小组，制订了详细的清查方案并按照方案进行详细清查、登记、上报。现将中心资产清查工作进行总结汇报。

一、资产清查工作总体状况

（一）资产清查工作基准日

按照资产清查要求，2006年12月31日为基准日。

（二）资产清查范围

1、单位基本情况的清理

单位基本情况清查主要是单位全程、组织机构代码、财政预算代码、单位户数、性质、隶属关系、人员编制、数量及结构的清查。中心都如实进行填报。

2、帐务清理

帐务清理主要涉及到单位各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本帐务情况进行核对和清查。中心根据要求及时进行银行存款、往来款项的函证；个人欠款的催缴及个别帐务调整。达到帐帐相符、帐证相符，确保了单位帐务的完整、准确和真实。

3、财产清查

财产清查是对单位各项资产进行清理、核对和查实。中心资产清查小组按照实物盘点同核实帐务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则进行，主要涉及到固定资产、流动资产、负债以及收入和支出方面。中心按照清查各阶段具体工作安排首先分科室进行固定资产查实登记；然后编号贴标签，固定资产、财务卡片录入；最后中心资产清查小组对各科室实地进行帐务清查。

（三）资产清查工作具体实施情况

为确保中心资产清查工作顺利进行，中心成立了由领导牵头、各科室负责人参加和具体经办人员参加的资产清查小组。主要职责是根据上级有关制度、文件要求结合中心实际制定工作计划和实施方案；开展资产清查；对在清查工作中发现的盘盈、盘亏和资金挂账等问题上报局清查办公室；完善中心单位内部财务、资产管理制度等工作。

在清查过程中，中心清查小组积极做好资产清查动员、培训工作，多次组织学习相关文件，并结合实际制定资产清查的具体实施方案，以保证工作顺利进行；小组内部分工明确、落实到人，以保证资产清查工作按时完成；小组成员认真、负责，以保证资产清查结果真实可靠；严格坚持实事求是原则，如实反映资产管理情况。

二、资产清查工作结果

（一）经详细清查，我单位不存在资产损益情况。

（二）经上级主管单位及第三方审核后，确认我单位资产清查结果无误。

三、存在问题、原因分析及改进措施

（一）存在的实际问题

1、中心是2002年独立的，底子薄，资金来源全靠财政拨款。中心现使用的计算机大部分是别人更换下的，都超龄服役，因中心实际情况在本次资产清查中没有报废。

2、由于资产管理经验不足，在固定资产管理中未建立各科室台帐，固定资产的使用、保管责任未彻底落实到人，给资产管理造成不便。

（二）原因分析

1、根据所承担的职责界定，=====属于支出型单位，没有创收渠道，仅靠半身力量，办公条件很难有改变。

2、固定资产管理意识不强，经验不足。由于中心成立时间短，日常未及时开展资产管理相关知识教育、培训，导致管理意识不强，经验不足。另外，固定资产管理本身是一项系统、复杂的工作，现有人员多数身兼多个岗位，很难有足够精力投入到此项工作中。

（三）改进措施

1、积极向上级反映工作中的实际困难，同时加强开源节流。

2、多与上级管理部门沟通，加强资产管理知识教育、培训，严格落实资产管理的相关规定，建立健全相关资料和制度。

通过此次系统、全面的资产清查工作，中心摸清了家底，为中心编制部门预算和国家建设资产管理信息系统提供了真实可靠的数据基础，为推进资产与预算管理、财务管理相结合，进一步促进和深化部门预算改革奠定基础。同时，中心在固定资产管理方面还需继续加强，不断提高职工对各项资产的管理意识，建立健全资产管理中心的各项规章制度，形成财务、业务部门齐抓共管的资产管理机制，为不断深入的国有资产监督管理奠定基础。