关于2021年加强散煤管控实施方案[精选5篇]

第一篇：关于2021年加强散煤管控实施方案

关于2021年加强散煤管控实施方案

在接到市禁煤工作领导小组下发的《市散煤管控存在问题的整改方案》通知后，经济开发区高度重视、认真部署落实，依据《关于进一步加强散煤管控的紧急督办函》和《市2021年秋冬季散煤管控“百日攻坚”行动方案》要求，结合我区实际，特制订本方案。

一、工作目标和工作任务

加强散煤管控，按照部门监管、属地管理、分级负责的原则，在本区域范围内全部清理取缔散煤销售点的基础上，严厉打击无照经营和超范围经营散煤行为；严禁散煤以各种形式流入我区；严格企业、工地使用散煤行为，彻底清查散煤复烧行为，打赢蓝天保卫战。

二、组织机构和职责分工

为进一步推动此项工作的顺利进行，开发区成立了散煤管控工作领导小组，同时成立了散煤治理工作组。

组长：

副组长：

组员：

经发局负责：严格管控散煤输入，对进入辖区的运煤车辆、农用三轮车、电动三轮车等交通工具跟踪检查，发现偷运偷销散煤的，移交市场监管部门处理。同时，对我区内已取消的散煤销售网点进一步复查，严防存放、偷销散煤行为。

建设局负责：严格检查区内建筑工地，对建筑工地内的茶水炉、做饭的小煤炉进行逐一检封，建立管理台账，同时，与主要负责人签订承诺书。

环保所负责：建立区内企业散煤工作管理台账，加强日常巡查，查扣、没收区内企业、工地的燃煤炉具和散煤，建立健全快速处理机制，依法集中处置，严防造成“二次污染”。

三、工作要求

（一）加强宣传引导。充分利用平面广告、微信等优势对正反两面典型案例宣传报道，提高广大人民群众对禁用散煤，使用清洁环保能源的理解与认识，杜绝个人使用散煤行为。

（二）强化协调联动。经发局、建设局、环保所等部门要将整治工作落实到每个环节，相互补位，形成全覆盖、零死角的格局，共同研究制定工作举措。

（三）加强监督检查。禁煤工作领导小组责成专人对各部门的工作开展情况进行督导检查，通过查阅工作记录，处理案件与实地检查相结合的方式进行督导，发现问题及时提出意见，建立监管长效机制。

第二篇：民用散煤治理实施方案

xxx县民用散煤治理实施方案

为做好全县民用散煤治理工作，根据《xx市煤炭清洁利用监督管理办法》（x政发〔2016〕5号）、《xx市人民政府办公室关于切实加强煤炭清洁利用监督管理工作的实施意见》（聊政办发〔2016〕6号）等法律法规要求，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

按照“控制源头、把住质量、管好流通；科学规划、集中经营、统一配送；属地管理、部门联动、齐抓共管”的原则，坚持经济发展与环境保护相结合、政府调控与市场调节相结合、突出责任主体与协同管理相结合，建立政府负责、部门联动、企业落实、社会参与的散煤治理监督管理长效机制，加强领导、落实责任、强化措施、严格督导，确保全县民用散煤治理工作任务全面完成。

二、基本目标

全面控制洁净型煤来源供应，逐步建立起洁净型煤营销、加工、配送市场体系，煤炭经营骨干企业和煤炭配送企业实现规范化管理，环保设施健全完善，实现全封闭运营，煤炭扬尘污染得到根本治理。

三、工作步骤

（一）宣传发动阶段（2016年7月27日—7月31日）

1、县政府召开全县民用散煤治理工作会议，进行发动和部署，下发《xx县煤炭清洁利用工作方案》和《xx县民用散煤治理实施方案》。

2、县直各有关部门按照各自分工加强监管，立即展开前期整治行动。

3、县煤炭监管部门在前期排查摸底的基础上，确定市场规划方案；印发《致城乡居民的一封信》和《致煤炭经营企业的一封信》；镇街政府进村居宣传，现场演示洁净型煤的燃烧和清洁炉具的使用；各村居广泛开展宣传活动。

4、新闻媒体开辟专题、专栏，加大对民用散煤治理工作的宣传力度，促进各级各部门提高认识，形成全社会关心、支持和参与的良好氛围。

（二）治理整顿阶段（2016年8月1日—8月31日）

1、统一整治。依法清理无照及不符合规划、环保要求和煤质标准的经营业户、场所和企业。

2、设立煤炭检查站。实行24小时监管。进入本辖区销售的煤炭运输车辆，需随带煤质化验报告单，防止不符合我县质量标准的煤炭进入管辖区。

（三）建设规范阶段（2016年9月1日—9月30日）

1、规划建设。每个乡镇设置1—2个洁净型煤配送中心，建立起洁净型煤经营、储备、配送体系。

2、规范经营。对煤炭经营骨干企业、煤炭配送企业实行洁净煤炭经营配送承诺制度，并颁发洁净型煤经营标识。煤炭经营配送企业建立煤炭购销台账，载明购销数量、购销渠道及煤质检测信息，每月上报相关情况。

3、完善环保设施。经营场所健全完善防风抑尘、喷淋降尘、进出车辆冲洗、排水沉淀系统改造、场地道路硬化等设施，落实各项规章制度。

4、落实洁净型煤来源。县政府与洁净型煤生产经营企业签订战略合作协议，促进当地经营企业与之签订中长期购销合同，落实优质煤源供应主渠道。5、9月份召开全县民用散煤治理工作现场会议，推广先进镇街经验，进行执法和经营培训，带动全县整体工作推进。

（四）巩固提升阶段（2016年10月）

健全完善民用散煤治理体制机制，落实兑现各项支持政策，加强民用散煤储存、加工、经营、运输、燃用各个环节的监管。在全县全面推广洁净型煤和清洁炉具。

四、保障措施

（一）建立协调联动机制。县煤炭清洁利用监督管理领导小组要定期召开联席会议，研究部署阶段性工作任务。定期组织开展联合执法专项行动，加强信息沟通，及时通报工作进度。

（二）落实属地政府监管主体责任。按照属地管理原则，开发区及各镇街负责本辖区民用散煤治理工作，制定具体工作方案，完善细化相关政策措施，扎实做好相关工作。

（三）完善政策支持。县财政局要积极争取国家和省、市洁净煤利用扶持资金，确保农村居民使用洁净型煤补贴兑现到位。开发区及各镇街要落实好推广经费，对农村居民燃用洁净型煤、洁净型煤经营配送企业予以支持。

（四）严格执法追责。开发区及各镇街和县直相关部门要严格执法追责，加强与司法机关的信息沟通、重大案件会商和移送衔接，加强行政执法监督。强化责任追究，对民用散煤治理工作实行周调度、月通报。对开发区及各镇街工作推进情况进行排名，县政府将对排名后两位的政府主要负责人进行约谈，并在媒体曝光。

附件：xx县2016民用洁净型煤补贴标准

第三篇：XX县2020-2021年秋冬季散煤管控行动方案

XX县2020-2021年秋冬季散煤管控行动方案

为有效遏制使用劣质煤炭及煤制品污染环境的行为，提高我县农村未实施清洁取暖改造的区域清洁燃煤使用率，根据省、市相关要求，特制定本方案。

一、基本原则

（一）我县清洁燃煤供应采取统一配送的方式，按照“一个管子进、一个池子蓄、一个龙头出”的原则，由能源局负责确定1户手续齐全、有仓储配送条件的煤炭企业作为我县的清洁煤配送中心，负责全县清洁燃煤的购置、储备（含应急储备）、配送等工作。

（二）按照“定点经营、总量控制、方便群众”原则，对清洁煤实行定点销售。

由能源局牵头，会同生态环境局XX县分局、市监局、属地乡镇共同审核确定清洁煤配送网点，各种清洁煤配送网点总数原则上不超过17家，审核确定后清洁煤配送网点名单要在政府门户网站予以公示。

（三）我县散煤管控工作采取统筹推进的方式，全县各职能单位如有涉及煤炭领域和煤炭行业的审批、核准、备案等工作的，要及时与能源局沟通，确保我县秋冬季散煤管控工作得以有序进行。

（四）清洁燃煤配送工作事关民生，能源局要周密计划，确保货源，要对清洁煤配送中心及全县各清洁煤配送网点进行监督管理。

清洁煤配送中心必须要保证清洁燃煤质量达标、应急储备足量，保障全县清洁燃煤的供应，如非特殊原因或不可抗力不得停供、断供。清洁燃煤配送入户价格不得超过指导价，各清洁煤配送网点不得以次充好、缺斤短两，要做到台账记录完整，配送保质保量。县能源局将对清洁燃煤配送环节进行评估，如达到县政府要求，县财政将给予每吨清洁燃煤20元的补贴（清洁燃煤配送中心10元、清洁煤配送网点10元）。

二、工作目标

（一）根据《XX省煤炭工业厅关于印发XX省小洗煤认定标准XX省小储煤认定标准的通知》（X煤环发〔2017〕X号）文件要求，依法查处我县非法储售煤场（点）和非法型煤生产企业。

（二）按照《XX县散煤扬尘污染治理办法》（XX县散煤治理工作领导小组〔2017〕X号）文件要求和生态环境局XX县分局对清洁煤配送网点的环保要求，进一步规范全县正规储售煤场（点）、型煤生产企业和政府指定的清洁煤配送网点的经营行为。

（三）采取联合执法的方式，由能源局牵头，会同市监局、生态环境局XX县分局、公安局、交警大队、交通局等单位，打击无照无证销售煤炭、销售劣质燃煤、非法运输煤炭等违法行为。

（四）建立起优质煤（包括热源供煤）统一供应、配送、保障和监督的网络体系，供热公司用于集中供热燃煤的采购、运输、使用情况需向能源局进行备案。

三、工作要求

（一）根据我县实际情况，全县境内民用清洁燃煤的煤质标准为“硫份不高于0.5%，灰分不高于10%”。

各清洁煤配送网点按照销售数量定期从清洁煤配送中心购置清洁煤，不得擅自从其他地方购进煤炭。

（二）清洁煤配送网点不得向“禁煤区”和已实施清洁取暖改造的区域（村）销售清洁煤。

将清洁燃煤的购销情况认真在台账上做好记录，从2020年8月份开始于每月25日前将清洁煤储备情况及销售情况报能源局备案。

（三）经济开发区、各乡镇人民政府和城区服务中心，要发布禁止销售和使用劣质燃煤的通告。

对农村地区使用清洁燃煤进行广泛宣传，对“禁煤区”和实施清洁取暖改造区域（村）不得使用煤炭及煤制品的行为进行宣传。

（四）能源局、市监局、生态环境局XX县分局、交警大队、交通局等单位要向社会公布举报电话，受理群众举报，并对检举行为进行保密，保护群众安全。

（五）提前做好清洁煤储备工作。

清洁煤配送中心及政府指定的清洁煤配送网点要根据实际情况，于7月底前煤价低位储备煤炭，以防清洁煤价格上涨，保障群众利益。清洁煤配送中心需长期储备5000吨清洁煤作为应急储备，清洁煤配送网点按照本区域日供应量，保留3天的销售量作为应急储备。

四、职责分工

（一）能源局：负责牵头做好全县散煤管控的统筹协调工作；

负责确定我县清洁煤配送中心及17家清洁煤配送网点，并制定清洁煤供应实施方案；负责全县煤炭行业的日常监管工作，对煤炭行业的违法行为依法进行查处；对全县的用煤大户（含供热公司）的煤炭购置、运输、使用等环节进行管理；协调并配合各乡镇、部门进行非法售煤和销售不合格燃煤行为的查处取缔工作；对全县各单位查扣没收的煤炭及煤制品进行集中统一评估拍卖。

（二）市监局：对全县无照无证经营燃煤、未经定点私自售煤、销售劣质燃煤的违法行为依法进行查处；

负责对清洁煤配送点的煤炭实施煤质检验，对不符合标准的煤炭进行查扣或没收，对交警部门移交的未提供有效《质检报告》的运煤车辆，进行煤炭质量检测；负责对“禁煤区”内使用燃煤的行为进行查处，严厉打击在“禁煤区”内使用燃煤和向禁煤区内销售燃煤的行为；协助乡镇对非法售煤行为进行取缔等工作。

（三）生态环境局XX县分局：负责企业的燃煤锅炉拆除工作以及企业清洁取暖替代工作；

牵头对全县小于35吨的经营性燃煤锅炉和已实施清洁取暖替代居民燃煤锅炉进行拆除工作；对“禁煤区”内的燃煤锅炉进行拆除工作；负责各清洁煤配送网点环保设施改造的监督管理；协助各乡镇对非法储煤售煤行为进行取缔，严厉查处企业污染大气的违法行为。

（四）交警大队、交通局：负责对燃煤运输车辆进行执法检查，开展燃煤运输车辆专项整治行动，制定检查方案；

根据煤炭分部区域和重点运输通道，利用设立检查点和路面巡查等方式对入境运煤车辆进行24小时不间断检查，对进入我县境内的运煤车进行登记，对经检查无法提供有效《质检报告》的运煤车辆进行暂扣并移交市监局进行煤质检测；严禁运煤车辆进入“禁煤区”，对非法运营的运煤车、不符合要求的运煤车及未经批准进入“禁煤区”的运煤车予以上限处罚；协助各乡镇、部门对非法售煤行为进行执法取缔等工作。

（五）公安局：负责对涉案的违规违法经营业主采取行政措施；

应急处置行政执法部门在散煤管控专项治理过程中遇到的不配合、暴力抗法等问题；负责清洁煤配工作送及打击非法售煤行为等工作的安全保障；利用雪亮工程（天眼工程），实施全天候监控，严禁煤炭进入“禁煤区”。

（六）各乡镇、城区、经济开发区：负责“禁煤区”散煤及其制品的排查、处置工作；

要对“禁煤区”内的居民和实施清洁取暖改造的居民进行监督管理，如发现“禁煤区”内的居民和实施清洁取暖改造的居民仍有使用燃煤的行为，立刻取消其所享受的清洁取暖替代相关补贴，并移交市监局进行处理；要以村为单位划分散煤管控责任区域，并与各村签订责任书，施行乡镇干部包联，村两委干部负责的制度，制定本乡镇劣质煤管控工作计划；牵头组织相关部门开展对本辖区内非法售煤点的取缔工作。

（七）各村两委：各村党支部书记作为散煤管控第一责任人，要充分发挥党的基层堡垒作用，组成专门的散煤管控队伍，对散煤管控工作进行广泛宣传，在村公告栏张贴禁止购买使用劣质燃煤宣传资料，利用广播每日开展宣传；

责成专人对本村主要入口进行值守，防止游商走贩进入农村贩卖散煤，杜绝运煤货车私自分售煤炭的违法行为。

五、保障措施

（一）加强组织领导。

按照《XX县人民政府办公室关于印发XX县2019-2020年强化秋冬季散煤管控行动方案的通知》（X政办发〔2019〕X号）文件，县政府已成立劣质散煤管控领导组，协调各成员单位，统筹推进全县散煤管控工作。各相关部门要按照职责分工，形成齐抓共管、全社会共同参与的局面。

（二）加强联合执法。

建立能源、生态环境、市监、交通、公安、交警、属地乡镇等部门的联合执法队伍，对煤炭销售行为进行监督检查，对无照无证销售煤炭、销售劣质燃煤、非法运输煤炭等违法行为依法进行打击。

（三）加强舆论引导。

充分发挥报刊、广播、电视、移动网络等平台和媒体优势，大力宣传使用劣质燃煤的危害，提升公众杜绝使用劣质燃煤的意识，引导和鼓励群众监督散煤的生产、销售、运输、使用等情况，对检举违法行为属实的适当予以奖励。

第四篇：SMT散料管控办法

SMT散料管控办法

一.目的：

减少物料损耗，提高元件利用率，缩短生产周期，达到准时交货。

二、适用范围：

SMT车间的物料控制。

三、职责：

1、SMT主管：负责物料数量的统计，核查；对来料，出货及生产用料的核算，物料异常的确认和提报。

2、工程师、技术员：负责机器调试，特殊物料的确认，控制机器抛料，提供其他物料控制的技术指导

3、班、组长对物料管控的主导和实施，物料异常的处理和上报，对造出的物料及物品进行检查，每一工单尾单时的盘点，尾数清理及该工单结单前物料和PCBA的保管。

4、维修员：负责维修区散料的神灵，分类，记录；拆机物料的分类和整理；散料正确使用。

5.物料员：负责对来料，出货及生产用料的点料核对并做账；每天需对清洁工清扫出来的散料进行分类和整理；散料使用前的准备。

6、操作员：正确使用物料，规范自己装卸Feeder的动作和Feeder异常处理犯法，严格按照《操作员作业规范》作业，对物料的数量核对和物料规格，品名，料号及丝印确认，散料的使用和分类，对IC等贵重物料必须一对一进行清点和交接。

7、中检：辅助操作员对物料管控和散料使用。

8、印刷员：主要对PCB及已产生1面的PCBA的管理和交接。

9、清洁工：把清扫出的物料放到指定的地方或捡起来交给班组长，认真检查所有废品，垃圾，纸箱是否有元器件等有用物品和PCBA。

四、管控措施：

1、散料优先使用原则： 1、1电子元件供应商提供的最小包装经拆封使用过的物料统称为散料。1、2散料优先使用原则：物料员和操作员及班长应对自己所管的物料中的散料在发料，上料，贴料需求时，每一时间对散料加以确认和发放或使用，班组长应对散料使用有计划的安排和监督，对盘装散料先装料使用，对单个散料要手贴元件，不可存放数量太多，时间太长。

2、散料来源和整理要求： 2、1下线的尾数——物料员（班长）在生产完某一机种之前就把该机种所有物料确认是否在两天之内的生产工单上物料有公用料，如是公用料则在领料单是哪个的结余数旁边标示转到哪一单，如不是公用料则要求操作员从Feeder上拆下来，在盘点退库。2、2机器内散料盒里的散料——有操作员清尾，转线，交接班时，对散料盒内物料确认使用，对未用完的散料分类整理标示好物料名称再交给班长管理和安排使用。2、3抛料到机器内或地上的物料——操作员在清尾，转线，交接班时先清理机器内再清扫机器下面和机器旁边地面的物料（IC 与贵重物料即单价在人民币1元以上的物料或体积比较大的）除外及清洁工每天清扫出的物料放在此定位置有物料员进行分类整理标示要明了，后交给班长管路和安排使用。2、4坏机或不良板拆下的物料——维修员或烙铁手在卸料时一般要用热风机吹下来，但温度不可高于350度，溶印时间不可大与3秒，用烙铁下料时要把元器件清理干净，拆下的物料应按规格分开并标示清楚再交给班长管理。2、5装卸Feeder和Feeder异常时出现的散料——要求操作员严格按照《操作员作业

规范》作业，如发现有Feeder异常时表示该Feeder为不良放在指定的地方并通知技术员及时维修。

3、散料分类和物料确认： 3、1 不同客户物料需标示分开使用

4、物料的盘点、统计和使用： 4、1每个工单需对PCBA和少用量物料进行盘点核对，如果有客户暂无工单时，应全部盘点该客户的物料核对是否有超过正常顺耗的。每个月应对车间所有物料进行盘点确认物料之损耗，每次盘点应做详细的统计分析，把报表中不良数据查实原因，（PCBA,IC和贵重物料应结存数与盘点后实数必须一致；1206以下CHIP了差异数不得超过200PCS；其他物料不得超过50PCS），并需把结果保存一年以上。4、2 全体员工必须遵守物料优先使用原则做，班组长应对所有散料状况有所了解，尤其对无正常包装的散料需知其名，丝印，料号，数量有全面的管控，列出清单，有计划的安排使用，并做好记录，每月需对散料清单更新并核实，对用过代用物料的必须填写《代用物料记录表》。

5、控制机器抛料: 5、1操作员应每2小时对抛料数最大的3项做一次记录，并随时巡查，发现有单料站超过0.2%时需通知技术员调机，技术员调试机台和转线时应注意物料是否在管控范围之内，对超过抛料率的应在抛料记录表上注明原因和改善对策，（IC和贵重物料一个也不能少，1206以下CHIP料为0.3%，其他物料为0.2%）

6、物料的记录和交接：

对物料所经之处需一一做出相应的记录，如：领料单，发料记录，换料记录表，代用物料记录表，散料清单，工单欠料明细，包装记录，出货单，印刷员，操作员，检验员，技术员及班组长交接记录，各项报表和记录应认真及时的填写，当交接或审核时发现有异常时应立即上报查出原因。

7、物料的申领和超领

非本车间损耗之物料，需更换或修补时可直接刷《维修领料单》申领物料，对工单因欠料或物料已耗损，丢失，报废而未结的工单需写《超领单》申领物料再结单，每一工单生产完有空贴物料时操作员必须提供《工单欠料明细》同时检验员需在欠料的PCBA上标示为不良。

8、奖惩内容

以绩效奖内容为奖罚标准，以下为补充内容

1、各类报表和记录未按时或不认真填写者

每次扣10分

2、认为造成物料耗损或物料丢失者

按原价赔偿

3、损耗超过比例的，或来料短装未发现者

由相关人员平摆

4、物料管控中，一个月内无异常且未请假者（班长和操作员）

加10分

5、举报异常事件，及时以发现来料或出货短装未造成其他后果者

加10分/次

五、相关文件和记录

《申料单》

《领料单》

《代用物料记录表》

《散料清单》

《抛料记录表》

《操作员作业规范》

第五篇：管控实施方案

贵州省甲盛龙集团矿业有限公司

荔波县水尧乡新寨煤矿

重 大 安 全 风 险 管 控 实 施 方 案

2017年7月

新寨煤矿重大安全风险管控实施方案

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号文件精神，按照《黔南煤安监通[2017]19号文件》要求，结合我矿实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合复杂的危险状态紧密相关。为了实现我矿风险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态变化的，因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供及时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。

以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家我矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。

二、组织机构

为加强我矿风险管控实施的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立风险管控实施领导小组。

组 长：矿

长

副组长：安全副矿长

成 员：各相关科室、专业及各工区负责人。

领导小组下设办公室，由调度室主任兼任办公室主任，负责相关业务工作。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、体系和制度

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照

人、机、环、管四种风险类型来确定；

（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；

（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

（5）应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

（二）危险源监测

采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：

（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

（2）危险源监测设备灵敏、可靠；

（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

（三）风险预警

采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

（四）风险控制

建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式；

（3）制定生产作业计划时应以上风险评估报告为依据，充分考虑本计划实施时潜在风险；

（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

（五）信息与沟通

建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，我矿应确保：

（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管

理措施的制定；

（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；

（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。

（六）风险财政管理

实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：

（1）对单位事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；

（2）按照国家规定，对员工进行投保；

（3）有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。

（七）工会安全健康管理

了解和掌握员工工会安全健康状况，对员工工会安全健康进行管理，并应：

（1）定期组织员工开展有关工会安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业会活动集中区域张贴工会安全健康的宣传资料；

（2）组织员工对工会安全健康风险进行评估，并制定防范措施；

（3）鼓励员工汇报工会安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。

（一）组织保障

建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；

（2）由不同层次的有代表性的人员组成。

我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。

我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。

（二）制度保障

1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

（1）各项规章制度贯彻到全体员工；

（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修

订、培训、监督检查与考核。

2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：

（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；

（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；

（4）资料齐全完善，有目录清单。

3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：

（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；

（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；

（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；

（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；

（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。

(三)安全文化保障

建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：

（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；

（2）以实现员工自我管理为目标；

（3）全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。

六、安全风险预控管理内容

（一）人员不安全行为管理

建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。

1、人员准入管理

我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：

（1）明确岗位设臵要求和岗位需求计划；

（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。

2、人员不安全行为识别与梳理

在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：

（1）全面、具体、准确、有针对性；

（2）按照风险等级进行分类。

3、员工岗位规范

在人员不安全行为识别与梳理的基础上，我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应：

（1）种类齐全；

（2）明确各岗位工作任务；

（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具；

（4）明确各岗位安全管理职责；

（5）明确各岗位安全行为标准；

（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。

4、不安全行为控制措施制定

制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：

（1）结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征；

（2）涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；

（3）针对不同类型的不安全行为分别制定。

5、员工培训教育

建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：

（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；

（2）有足够的培训资源；

（3）每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。

（4）每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成《培训需求调查报告》；

（5）每年末对上培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成《培训绩效评估报告》；

（6）每年末根据上述两个报告，编制下培训计划，并以文件形式下发；

（7）明确员工分层和分类培训内容与周期；

（8）对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；

（9）建立员工培训信息档案；

（10）每次培训结束，形成单项《培训绩效评估报告》；

（11）确保培训机构和师资，有相关资质证书；

（12）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；

（13）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；

（14）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。

6、员工行为监督

建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为

进行监督和控制，并应：

（1）确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；

（2）明确监督范围、方式、频次；

（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。

7、员工档案

建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：

（1）所有在岗员工的档案齐全；

（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；

（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。

七、生产系统安全要素管理

（一）通风管理

建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理应符合下列要求：

（1）矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风；

（2）风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的断面并保证不失修；

（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要求；

（4）风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求；

（5）按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；

（6）局扇通风要符合《规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；

（7）生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习；

（8）通风基础测试报告、记录齐全。

（二）瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合下列要求：

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；

（2）根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施；

（3）严格制度的贯彻与落实，实行群防群治；

2、强化瓦斯检测

（1）有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；

（2）每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；

（3）相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪；

（4）瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；

（5）瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；

（6）瓦斯检查地点的设臵及检查次数符合《我矿安全规程》规定；

（7）每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。

3、制订瓦斯隐患处理措施

（1）有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；

（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设臵警戒栅栏、警标和停电牌；

（3）每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；

（4）临时停风地点，要立即断电撤人，设臵栅栏、警示标志；

（5）长期停风区必须在24小时内进行封闭。

4、采取瓦斯隔爆措施

（1）在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风

大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设臵主要隔爆水棚；

（2）在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设臵辅助隔爆水棚；

（3）对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。

（四）防治水管理

准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：

（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，组织编制中长期防治水规划和防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；

（2）井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；

（3）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；

（4）防治水设施完善、设备齐全；

（5）防治水专项应急预案完善。

（五）防尘管理

建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：

1、矿井下列巷道应设臵防尘洒水管道：

（1）主要进风大巷；

（2）主要回风大巷；

（3）主要运输巷；

（4）带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；

（5）采掘工作面所属各巷道；

（6）煤仓与溜煤眼放煤口；

（7）转载点；

2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设臵净化水幕：

（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

（2）掘进巷道（在距迎头50~200m范围内）；

（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内；

（4）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；

（5）采区、盘区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内；

（6）主要进风大巷、主要回风大巷；

3、下列设备应设臵喷雾装臵或者除尘器，并确保喷雾装臵和除尘器正常使用：

（1）采煤机；

（2）综掘机

4、防尘基础管理完善

（1）及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗；

（2）按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标；

（3）预防和隔绝煤尘爆炸措施完善；

（4）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。

（六）防灭火管理

建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：

1、防灭火设计符合《我矿安全规程》规定；

2、新建矿井、生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定；

3、内外因发火管理和火区管理符合《煤矿安全规程》规定；

（七）监测监控管理

我矿应建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监测监控管理应符合下列要求：

（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设臵要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报；

（2）瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态；

（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，迫使停止采掘等生产活动，并及时按程序进行汇报；

（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；

（5）相关记录、报表内容应与实际相符。

（八）采掘管理 ：建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源，且符合下列要求：

（1）采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常；

（2）采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布臵、断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险；

（3）作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；

（4）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过X水区、过空巷等要制定专项措施；

（5）支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效；

（6）对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势

分析和判断；

（7）确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通。

（九）爆破管理

我矿应建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保：

（1）爆破材料和爆破设备购臵渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；

（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《我矿安全规程》相关规定；存放地点有明显标志；

（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；

（4）爆破材料运输方式符合《我矿安全规程》相关规定；

（5）爆破前按照《我矿安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。

（十）地测管理

建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保：

（1）矿井各类地质报告齐全、规范；

（2）在生产过程中各项地质预测预报及时；

（3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；

（4）基本矿图齐全，内容、精度符合《我矿测量规程》的要求，更新及时；

（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。

（十一）供用电管理

建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合下列要求：

（1）供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；

（2）井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽放泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电；

（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设臵符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；

（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；

注：上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。

（5）大型设备检修要制定专项措施；

（6）停送电严格执行工作票管理制度；

（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；

（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；

（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。

（十二）运输提升管理

建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。并确保：

（1）各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；

注：上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。

（2）各种运输、提升装臵完好、连接件紧固，并定期检验；

（3）运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行的要求；

（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；

（5）车库、车场、硐室设臵和环境符合相关规程要求；

（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范；

（7）运输提升设备检修记录齐全。

（十三）压气、输送和压力容器管理

1、我矿压气及输送系统设计应科学合理，并确保：

（1）压气设备配备齐全，设备数量、能力满足要求；

（2）定期对压气设备进行检修，安全阀和放水阀动作可靠；

（3）新安装和检修后进行打压试验；

（4）输送管路设施布臵符合《我矿安全规程》的规定；

（5）有空气压缩机操作规程和使用管理办法。

2、压力容器管理应符合下列要求：

（1）建立压力容器管理办法；

（2）有压力容器完好和存储标准；

（3）压力容器有出厂检验合格证；

（4）建立压力容器管理台帐；

（5）定期对压力容器进行打压试验；

（6）移动式气罐有便于区分类别的颜色和代码，并与《GB7144-86气瓶颜色标记》相一致；

（7）不同气体的气罐分类存放，有防倒装臵；

（8）气瓶有防震胶圈、安全帽和减压器，乙炔发生器有回火防止器。

八、其他综合管理

规范我矿准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使我矿风险预控管理体系覆盖我矿安全管理的全过程和全方位。

（一）证照管理

（1）我矿施工设计符合国家现行《煤炭工业矿井设计规范》及国家、行业有关标准、规定和要求；

（2）初步设计为有资质的设计单位进行的设计。

（3）符合国家相关技术标准规范；

（4）确保我矿安全、环保设施严格遵守“三同时”原则；

（5）确保施工建设单位具备施工建设资质；

（6）保证质量合格，有国家相关部门验收记录。

（7）保证我矿有有效的法规规定的证件。

（二）应急与事故管理

制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。

1、建立完善应急管理体系，并应：

（1）根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；

（2）严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；

（3）确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；

（4）确保我矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；

（5）至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；

（6）确保有矿山救护队为其服务，我矿企业应设立矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队条件的我矿企业，应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山救护队；

（7）应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。

（8）每一班组至少任命2名经过培训的专（兼）职急救员，急救员名单要在本单位张贴、公布；

（9）每年至少有10%的员工接受急救培训；

（10）所有重点作业场所应配臵急救箱，急救箱应放臵在合适的位臵并进行标识；

（11）急救箱内保存一份《急救用品清单》，有专人定期检查，保证医疗器械、药品的完好齐全；

（12）有急救箱配臵分布图及急救用品明细表；

（13）井下设臵的急救箱、隔离式自救器等设臵位臵有明显的标识；

（14）有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因。

2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合下列要求：

（1）在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；

（2）事故现场应急处臵结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；

（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》；

（4）对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；

（5）定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。

1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：

（1）依据《建筑灭火器配臵设计规范》编制本单位的《灭火器配臵标准》，现场配臵与标准相符；

（2）消防器材放臵处有反光功能的标志牌，放臵位臵不得它用；

（3）消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞；不应设臵在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点；

（4）消火栓的设臵符合《建筑设计防火规范》的要求；

（5）有消防设施分布图和消防器材明细表；

（6）对所有的消防器材进行编号；

（7）建立了消防设施定期检查制度；

（8）灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；

（9）消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；

（10）有《消防设施维护和保养制度》；

（11）建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。

2、定期组织进行消防演练

（1）制定《消防演习计划》，并按计划实施；

（2）有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布；

（3）所有专兼职消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练。

3、定期向员工宣传消防知识

（1）利用多种形式进行消防安全宣传；

（2）定期对员工进行消防知识培训；

（3）确保消防急救电话和消防队员联系方式向全体员工公示。

（四）职业健康管理

建立并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康。

1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保：

（1）作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求；

（2）各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；

（3）员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提示标志醒目；

（4）有为我矿提供及时服务的医疗机构，设臵能满足员工日常健康检查和紧急救护需要。

2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作，并应：

（1）对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合《我矿安全规程》规定；

（2）有符合《职业病防治法》的职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作；

（3）定期对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》；

（4）每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；

（5）对发现患有职业病的员工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安臵；

（6）员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查；

（7）定期对员工进行健康宣传、培训。

（五）环境保护管理

建立并保持环境管理程序，及时识别和控制环境有害因素，预防环境破坏和污染事故，保持我矿环境良好。环境保护应：

（1）制订完备的环境综合治理计划和目标，有专门机构检查；

（2）规范我矿废油脂的回收管理，设臵防止油脂泄漏和废油回收的设施或装臵，并对废弃油品进行标识；

（3）严格落实我矿废气或粉尘物质监测和控制措施；

（4）对我矿污水排放和净化进行监测，确保污水通过管路排放到地面集中处理，符合《煤炭工业污染物排放标准》中的技术要求；

（5）确保我矿噪声防护完善，对作业场所噪声进行监测，噪音超标地点应有降噪措施；

（6）对我矿固体废弃物进行分类管理，交由有资质的单位和人员进行处理；

（7）规范我矿放射性设施管理，废弃放射性物质交由有资质的单位处臵。

（六）手工工具管理

有手工工具完好标准、使用规程和管理制度。并符合下列要求：

（1）有手工工具检查清单；

（2）自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准；

（3）不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套；

（4）集体手工工具由专人管理；

（5）有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换；

（6）在高架平台使用手工工具时，手工工具必须加装固定的手腕带；

（7）用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求；

（8）对气动工具使用前进行风险评估；

（9）有使用的气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。

（七）计量器具管理

建立计量器具管理制度和台帐，并确保：

（1）定期对计量器具进行校准和检定，并有记录；

（2）计量器具维护及时和保养记录齐全；

（3）计量器具存储在适宜环境下，做到防水、防火、防锈、防变质(现场)、防损坏。

（八）登高作业管理

建立登高作业管理制度，并符合下列要求：

（1）登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》；

（2）高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求；

（3）梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求；

（4）行人台阶的设计和施工符合《行人台阶设计要求》规定；

（5）爬梯有编号，并有《爬梯使用管理台帐》；

（6）固定梯至少每季度检查一次，移动式爬梯、脚手架除使用前要检查外，至少每旬检查一次；

（7）高空作业人员经过培训，并持证上岗。

（九）起重作业管理

建立起重管理制度和《起重设备操作规程》，并符合下

列要求：

（1）新购或维修的所有起吊机具均经检验，有出厂合格证；

（2）所有起吊机具均应编号，建档登记；

（3）按国家相关规定定期对起重机械进行检验；

（4）所有起吊机具上均标明了最大起重载荷；

（5）吊钩安全闩应完好；

（6）定期对起重设备及吊具按《起重机具和吊具完好标准》进行检查；

（7）起重作业人员持证上岗；

（8）高空起重作业时，安全通道畅通，无非作业人员进入现场；

（9）固定起重作业场所张贴了起重指挥手势示意图。

（十）标识标志管理

建立并保持标识标志管理程序，以规范标识标志的使用、设臵、检查与维护。标识标志的管理应符合下列要求：

（1）对全体员工培训标识标志的含义，并建立标识标志公示牌板；

（2）井巷标识牌板的安装不应妨碍人车通行；

（3）工作和作业场所标识标志的设臵应便于作业人员观看；

（4）消防器材和急救设施存放点有明显的指示标志；

（5）噪音超标区、有毒有害区域、危险区域及受污染区域应有警示标识，并保持完好；

（6）所有工业管路均有介质色标和介质流向标识；

（7）危险化学品的运输车辆和储存场所有符合标准要求的标志；

（8）固定管路和有害介质管路上的阀门有标签，并在管路布臵图上有识别标识；

（9）地面公共场所和井下巷道有避灾路线指示标志；

（10）仓库、车间、道路、露天场地按功能要求进行划线分区管理，并有功能分区标识；

（11）设备有标有最大载荷（负荷）的标签，大容量的储罐要加标签说明介质和危险性。

(十一)施工单位管理

1、我矿应对施工单位进行管理，规范施工单位准入，预防施工单位生产事故，并应：

（1）制订施工单位管理制度和办法；

（2）在选择和确定施工单位时，须确认其符合安全健康管理要求，具备相关施工资质；

（3）要求施工单位对可能发生的赔偿责任进行投保，并实行风险抵押；

（4）在承包合同中明确安全健康管理方面的条款；

（5）确保施工单位有安全管理负责人，并具有相应的

资质；

（6）确保施工单位有内部安全健康管理制度，并有针对具体项目的作业规程；

（7）保证开工前所有施工人员接受安全健康知识培训，经考试合格后，持证上岗；

（8）每年至少对施工单位进行一次安全评价。

2、我矿应对施工单位现场施工进行安全监督和管理，并应：

（1）对施工单位进场人员、材料、施工机具、施工组织设计进行审查；

（2）确保现场有具备安全资质的管理人员跟班作业；

（3）定期、不定期对施工单位施工现场进行检查；

（4）确保施工单位每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前风险评估。

九、检查、审核与评审

（一）检查

1、制定反映我矿全面风险预控管理绩效的考核评价标准。评价标准应：

（1）涵盖并满足本规范的要求；

（2）结合我矿自身特点；

（3）符合促进风险预控管理的方针和目标的实现；

2、定期或不定期对照评价标准进行监督检查，检查应：

（1）系统、全面；

（2）重点关注可能产生不可承受风险的危险源；

（3）记录真实、准确、可追溯；

3、对检查发现的不符合项：

（1）分析其产生的原因；

（2）按照不符合的处理程序予以纠正；

（3）重新审核或制定相应防范措施，防止再次发生。

（二）审核

制定并保持体系审核程序，定期开展风险预控管理体系审核。以审核实施情况与体系的符合性，评价是否能有效满足我矿的方针和目标。体系审核应：

（1）覆盖体系范围内的所有运行活动；

（2）由能够胜任审核工作的人员进行；

（3）对审核结果进行记录，并定期向管理者报告，管理者应对审核结果进行评审，必要时采取有效的纠正措施；

（4）及时将审核结果反馈给所有相关方，以便采取纠正措施；

（5）对已批准的纠正措施制定行动计划，并作出跟踪监测安排，以确保各项建议的有效落实。

如果可能，审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。

注：这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自企

业外部。

（三）管理评审

按规定的时间间隔对体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应：

（1）确保收集到必要的信息以供管理者进行评价；

（2）根据风险预控管理体系审核的结果，环境的变化和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的风险预控管理体系方针、目标和其它要素；

（3）评审结果应予公布，并应跟踪监测其改进情况；

（4）将评审结果形成文件。

十、工作要求

1、全矿所有职工要认清目前安全生产的严峻形势

2、领导小组要认真谋划、精心组织，制定方案，明确风险预警的目的，形成长效机制，确保我矿安全生产。

3、牢固树立“煤矿事故是可防可控”的理念，采取多种形式进行排查（自检自查、回返复查、阶段检查、日常检查等）。

4、针对排查出的隐患和问题，按照专业进行梳理、认真思考，形成定期的安全状态分析制度。

5、每月召开一次针对瓦斯治理、水害、顶板防治等有可能诱发事故的大隐患专题会议，做到提前风险预警、消除事故隐患。