**机械制造公司2020年度降本增效工作方案
为切实靠实公司降本增效责任，推动**公司高质量发展，全面顺利完成各项生产经营指标，根据《**煤电集团有限公司2020年生产经营（工作目标）全员承包考核管理办法》，结合**公司实际，特制定本方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平视察甘肃重要讲话精神，牢固树立新时代高质量发展新理念，全面落实集团公司“三会”和领导讲话精神，按照安全高效，服务矿区，高质量发展的基本思路，以安全发展为前提，推进公司生产安全化、管理制度化、质量标准化、服务一流化的管理目标，立足矿区、服务生产、不断提高服务质量、服务水平和产品质量，以完成目标任务和管理上水平为重点，主动适应内部市场发展需求，更好地创新经营管理，优化工作思路，破解发展难题，着力抓好安全生产和产品质量，提高服务意识，全面完成全年各项目标任务，实现可持续、高质量健康发展。
二、总体目标
（一）2020年**公司主要经济指标
1、安全生产：杜绝人身伤害事故。
2、生产标准化：达集团公司一级安全生产标准化标准。
3、产
值：全年完成65800万元（其中自营9800万元）。
4、产品销售:力争实现产销平衡。
5、利
润：全年完成130万元。
6、成本：百元收入成本
96.55元。
7、货款回收：当年完成100%，以前年度30%。
8、“两金”压降目标：完成集团公司考核。
（二）2020年分厂（车间）指标分解
序号
车间名称
产值
（万元）
利润
（万元）
回收复用修旧利废（万元）
物资消耗定额（%)
储备定额
（万元）
电力消耗（万kwh）
自营部分
机加工分厂
1000
25.23
铆焊锻造厂
1700
10.35
器材厂
1800
204
9.86
锚杆厂
3200
130
10.35
复合材料厂
2100
9.73
铸造车间
160
48.48
小计
9960
220
250
500
114
联营部分
56000
合计
65960
（三）部室指标分解
序号
2020年降本增效稳增长高质量发展目标
责任单位
责任人
完成时限
一
加强销售管理，降本增效
落实产成品去库存监督检查工作，年末产成品库存控制在集团公司考核范围以内，以销定产。
销售部
杨建辉
月度考核
加大产品外部销售力度，销售额度力争实现增长2%。
销售部
杨建辉
月度考核
序号
2020年降本增效稳增长高质量发展目标
责任单位
责任人
完成时限
（三）部室指标分解
货款回收当年100%以前年度35%。
销售部
杨建辉
月度考核
债权清收完成年度目标6.46万元。
销售部
杨建辉
分月考核
二
加强物资采购管理，降低材料成本
制定内部市场产品管理办法、内部市场产品管理准入制度。
财经部
（经营）
李玉琴
2月底
落实库存原材料监督检查工作，定期不定期下基层盘库，保证不影响生产的前提下，保证合理库存在500万范围以内。
财经部
（经营）
李玉琴
月度考核
加强材料管理，进一步强化材料采购、使用、回收全过程管理，争取在今年原材料尤其钢材、化工材料采购成本上涨的基础上降低采购费用。
财经部
（经营）
李玉琴
月度考核
三
加强设备及产品质量管理，降本增效
设备完好率达不到90%每降低1%，扣0.5分；设备待修率超过5%每超出0.1%，扣1分；设备事故率超过1%每超出0.1%，扣1分，累计计算最高扣5分。加强运行管理节电节水，节约6万元。
安全生产技术部
苟艳春
月度考核
加强产品质量管理，严格按质量体系文件执行
安全生产技术部
吴必红
月度考核
优化生产布局，调整生产结构，改进生产工艺，提高工效。
安全生产技术部
杨福德
年底完成11
严格执行《集团公务车辆管理规定》，对外出办理业务的人员合理安排集中乘车，对货运车辆全部安装GPS定位监控装置，实行定点加油、定点维修，降低车辆运行费用。
综合办
张根林
分月落实
四
进一步深化三项制度改革，加强劳动用工和薪酬管理，降本提效
加强工资发放管理，严格按照集团公司考核结果
综合办
财经部
张根林
刘斌
分月落实
序号
2020年降本增效稳增长高质量发展目标
责任单位
责任人
完成时限
（三）部室指标分解
发放。
（财务）
加强工资分配考核管理，定期召开工资考核例会，及时通报考核结果，严格按集团公司绩效分配及安全结构工资办法执行。
综合办
财经部（经营）
张根林
李玉琴
分月落实
进一步加强治安保卫管理。
治安保卫
蔡吉玉
月度考核
五
加强财务成本预算、控制，提升效益
加大“两金”压降总目标的督办考核，严格落实集团公司考核指标。
财经部（财务）
刘斌
分月落实
压缩办公费用支出，充分利用QQ群、综合办公系统传送文件，减少纸质文件的传递。
综合办
财经部（财务）
张根林
刘斌
年底完成17
严格控制差旅费，对能以电话、传真联系的业务，尽量不安排出差。公务接待尽量安排在职工食堂，接待费用控制在集团公司计划指标内。
综合办
财经部（财务）
张根林
刘斌
年底完成三、降本增效稳增长重点工作及保障措施
（一）加强组织领导
成立降本增效稳增长高质量发展领导小组，组织实施工作：
组
长：党委书记、执行董事
副组长：公司经理、工会主席、副经理(总工)
成员：副总工程师、各部室负责人及各分厂（车间）负责
人。领导小组下设工作办公室,办公室设在财经部，财经部(经营部长）任主任，财经部财务部长、综办主任、安全生产技术部部长、党群部部长任副主任。考核办主要负责降本增效各项指标的进展情况，协调、督查、考核、落实有关事项，确保全员层层经营承包工作方案的顺利实施。
（二）保障措施
1.突出党建引领，进一步推动公司高质量发展。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中全会精神为指导，发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，巩固主题教育成效，牢牢把握企业党的建设总要求和公司发展目标，提升党支部建设标准化水平，坚持以党的政治建设为统领，以提升党建质量为主线，以服务生产经营为导向，强化意识形态和党员教育管理，修订各项规章制度，抓好人才梯队建设，培育企业文化，彰显群团活力，全力助推安全有保障、管理上水平、改革有动力，更好地发挥党组织在企业高质量发展中的引领作用。
2.注重基础建设，努力实现安全发展。坚持管理、装备、素质、系统并重原则，着力解决安全生产工作认识不够到位、基础不够扎实、措施落实不够得力等问题，突出抓好安全生产标准化工作，构建风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”的安全生产标准化体系。深入推进“人人都是班组长”全员自主管理班组模式和职工素质提升活动，实现公司各分厂（车间）100%班组达到全员化、自主化、标准化、模式化管理目标，着力打造本质型安全岗位；强化职工安全教育培训，不断提升职工队伍安全素质，切实筑牢安全管理基础工作。
3.强化质量意识，明确质量目标,提质提效。一是严格按照集团公司工作要求，切实强化内部管理，严格执行国家、行业和企业各项生产管理、质量管理和服务管理的标准、规范、要求，提供符合国标、行标和符合集团公司要求和满足需求单位生产要求的产品，保障集团公司的安全生产。二是严把原材料采购关（质量和价格）；三是严把产品加工过程中在各个环节的质量管控，严格按照ISO9001质量体系文件、煤矿主要设备大修资质证书管理、矿用产品煤安标志有关标准、制度、规范要求组织生产管理。
四是将质量目标作为公司长期目标，列入各部室、分厂（车间）月度、年终考核的主要内容，把质量考核作为考核指标的重要内容严格考核，纳入个人收入分配考核中奖罚兑现。
4.狠抓“两金”清理压降和成本管控工作。一是全面分析“两金”占用情况，明确压降目标，按照既定方案，加强组织协调，严格考核；二是按月对各单位班组经营承包进行检查，对查出的问题及时进行纠正，督促限时整改，并持之以恒的搞好全员层层经营承包的推进工作；三是各职能考核部门要经常深入一线，掌握现场管理情况，对经营承包管理工作停滞不前、弄虚作假、敷衍了事的分厂（车间）、部室及时进行通报批评和处罚。四是严格考核，强化提高执行力，充分体现奖罚分明，力争做到公平公正，从而保证层层经营承包管理的目的性和有效性，有序推进目标任务的完成。
5.加大技术工人的培养力度。一是创新质量文化，培育工匠精神，工匠精神是企业先进文化的重要内涵。质量创新既要依靠先进设计、技术创新，更是高技能人才精益求精，追求卓越的成果。二是全面推进全员素质提升活动。特别是要加大技术工人的培养力度。结合当前开展的全员素质提升活动，继续实施与兰石集团达成的技能培训协议和与红古区技工学校合作开展的甘肃省“新型学徒制”技能培训计划，主要通过内部培训、学历提升、技术比武、与同行先进企业学习交流等途径提高职工综合素质和技术水平，为公司高质量发展奠定坚实基础。
6.提升优质服务。公司销售人员定期或不定期的深入用户单位，与他们思想沟通到位、信息掌握到位、需求了解到位、工作服务到位。对产品质量出现的一些问题第一时间到现场解决，保障矿井安全生产。同时，掌握第一手资料，通过改进生产工艺和作业流程等措施提高产品质量，努力为矿区各单位提供更加优质的产品和优良的服务。
7.导入卓越绩效模式，推进**公司高质量发展。要按照集团公司安排部署，积极配合中煤协认证中心导入卓越绩效模式各项工作顺利开展，要通过对照规范标准查找自身不足，努力将各项工作做实、做深、做细，为公司实现安全发展、高质量发展提供坚强保证。
**机械制造有限公司
2020年3月16日
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