人力资源综合评价报告模板

人力资源综合评价报告模板

**单位经营绩效综合评价

报告

(人力资源类)

**单位

二○一七年月

**单位经营绩效评价报告

（人力资源类）

按照山东省政府、山东省国资委省管企业经营绩效综合评价的统一部署，2021年6月1日以来，xx集团经营绩效综合评价组（以下简称“评价组”）对xx集团公司（以下简称“xx集团”）人力资源管理进行了系统评价。现将有关情况报告如下。

一、人力资源管理现状

(一)机构设置

现有机构个，其中：处级个，占%；副处级个，占%；科级个，占%；副科级个，占%。按单位性质划分：采掘区队个，占%；井下辅助个，占%；地面生产个，占%；后勤服务个，占%；机关科室个，占%。

(二)管理技术人员配备

1．领导班子及副总师。领导班子成员现有人，其中矿长人，党委书记人，副矿长人（采煤、掘进、机电各人），党委副书

记

人，工会.人，总工程师

人，财务总监

人，安监处长

人。副总师现有

人，其中副总工程师

人（采煤

人、掘进

人、机电

人、安撤运输

人、通防

人、防冲

人、防治水

人、信息工程

人、调度发运

人、安监处主任工程师

人），副总经济师

人。

2．管理技术人员。管理技术人员在册

人，在岗及见习高校毕业生

人，其中正处

人，副处

人，正科

人，副科

人，一般管理

人，专业技术后备岗

人。见习高校毕业生

人；按单位性质划分：采掘区队

人，占

%；井下辅助

人，占

%；地面生产

人，占

%；后勤服务

人，占

%；机关科室

人，占

%。

（三）从业人员情况

截至2021年5月末，xxxx

从业人员

人，其中在册员工

人，非在册员工

人。

1．在册员工。在岗员工8462人，其中管理技术人员

人，占在岗员工的%；在岗工人

人，占在岗员工的%。

(1)年龄结构。30岁及以下

人，占在岗员工的%

。其中：管理技术人员配备

33.29%

30.18%

采掘区队人，占%；井下辅助人，占%；地面生产人，占%；后勤服务人，占％；机关科室人，占%。

31岁至40岁人，占在岗员工的%。其中：采掘区队人，占%；井下辅助人，占%；地面生产人，占%；后勤服务人，占％；机关科室人，占%。

41岁至50岁人，占在岗员工的%。其中：采掘区队人，占%；井下辅助人，占%；地面生产人，占%；后勤服务人，占％；机关科室人，占%。

50岁以上人，占在岗员工的%。其中：采掘区队人，占%；井下辅助人，占%；地面生产人，占%；后勤服务人，占％；机关科室人，占%。

30岁及以下31至40岁41至50岁

50岁以上

(2)

学历结构。研究生以上

人，占在岗员工的%；大学

人，占

%；大专

人，占

%；中专高中

人，占

％；初中及以下

人，占

％。

学历结构

36.16%

(3)

岗位结构。采掘区队员工

人，占在岗员工的%；井下辅助

人，占

%；地面生产

人，占

%；后勤服务

人，占

%；机关科室

人，占

%。

岗位结构

23.72%23.67%21.35%

(4)职称结构。高级职称

人，占在岗管理技术人员的%，比集团公司平均占比

%高

个百分点，比集团公司本部矿井平均占比

%高

个百分点；中级职称

人，占

%；初级职称

人，占

%；无职称

人，占

%。

(5)技能结构。高级技师

人，占在岗工人的%；技师

人，占

％；高级工

人，占

％；中级工

人，占

%；初级工及无等级

人，占

％。高级技术工人（高级技师、技师、高级工）占技术工人的%，比集团公司平均占比

%高

个百分点；山东省首席技师

人（集团公司

人）；集团公司首席技师

人（集团公司

38.23%初级无职称14.31%

管理技术人员职称结构

人）；部级技能大师人（集团公司人）；部级大师工作室个（集团公司个）。

2.非在册用工。截止到2021年5月末，xxxx非在册用工人。（1）劳务派遣人。接待中心服务人员人；服务队男洗浴服务人员人；职工子女人（选煤厂平煤车工人、回收队铆工人、非煤管理中心编网工人、物业管理中心卫生工人、机加工厂地面普工人、工广卫生队卫生工人、生活科炊事员人、运搬工区运搬工人），原已从地方劳动部门办理相关就业培训手续，因公司停止集体转招政策，矿一直延续使用，属历史遗留问题。（2）非全日制用工人。均是生活极其困难的工病亡职工家属，属矿照顾范围。

(四)工资分配情况

1．在岗员工。2021年度，全矿在岗员工工资水平元，其中采掘区队员工元，井下辅助区队员工元，地面生产单位员工元，后勤服务单位员工元，机关科室员工（不含年薪制人员）元。

管理人员中，一般管理技术岗位元，副科级岗位元，正科级岗位元。工人岗位中，正常出勤的采煤区队工人元，掘进区队工人元，井下辅助工人元，采掘跟班安监员元，地面安监员元，原煤地面生产工人元。

选煤厂与井下辅助比：选煤厂员工平均收入元，比井下辅助员工元低元，其中正科级高元、副科级高元、一般管理高元、工人低元。

机关科室与井下辅助比：机关科室员工平均收入元，比井下辅助员工元高元，其中正科级高元、副科级低元、一般管理低元、工人低元。

2．非在册用工。2021年5月共支付劳务费用万元。其中劳务派遣人员费用为接待中心人员费用万元，洗浴服务人员费万元，未转为从业青年人员费用万元，共计万元；非全日制人员费用万元。按照公司上半年非在册用工全部清退的计划，预计2021年劳务费用约万元，其中劳务派遣费用万元，非全日

制费用万元。较2021年度劳务费用万元，预计节支劳务费用万元。

(五)人工成本

2021年，人工成本费用（含工资总额、工资三项附加费用、各项.保险费、住房公积金、离退人员住房补贴、劳动防护费用、劳务费等）预计万元，比2021年减少万元，降低幅度为%。

人工成本构成情况明细表

单位：万元

18.18%

68.01%

工资附加

2.54%

(六)绩效考核情况

建立了全员业绩考核制度和考核体系，对部门（车间、区队）和各岗位人员实行分层分级分类考核。

1.部门（车间、区队）的考核。针对机关科室、井下生产区队、地面生产单位、后勤服务单位的不同特点，分别制定不同的考核指标和考核标准，考核内容涵盖安全、生产、经营、管理等方面，考核结果与单位工资总额挂钩。

2.各岗位的考核。对班子成员，根据工作分工，签订岗位工作目标责任书。责任内容完成情况与年度绩效薪金挂钩。对管理技术人员实行分级分类绩效考核，即各单位副职及技术主管以上人员由矿考核，一般管理人员及后备岗人员由各单位进行考核。形成以德、能、勤、绩、廉为主要内容的四个类别的考核标准，采取日常考核与半年度考核相结合的方式，半年一考核一奖惩。对生产工人，实行计件工资制的，以岗位绩效工资标准计算工资单价，以完成的劳动数量和质量为考核重点；实行计时工资的，以信息化考核、工作业绩考核为重点。2021年对考核优秀的56名管理人员进行了表彰奖励，对10名基本称职、不称职人员予以扣罚奖金、诫勉谈话。对旷工以及其他违反劳动合同的47名员工，及时办理了解除劳动合同手续。

二、综合分析诊断

(一)基本评价

通过诊断分析，总体认为xxxx各项管理制度完善，基础管理工作规范，业务流程清晰，人力资源总量比较充足，员工队伍

相对年轻，工资分配行为规范，技术技能人才培养体系健全。作为支柱型矿井，在开采条件复杂、工作面转换多、接续困难、安全生产压力大等诸多不利条件下，领导班子团结带领广大干部职工积极应对危机，降成本、深挖潜，做了大量卓有成效的工作，员工满意度较高。组织人参加领导班子及成员民主测评，其中中层干部人，职工代表人。领导班子总体评价优秀票，优秀率100%；领导班子成员优秀率平均%。组织份人力资源管理工作问卷调查，人力资源管理工作满意度达到%，总体评价良好。但在机构定员、人员配置、员工结构、工资分配、绩效考核等方面还需进一步改进加强。

(二)存在问题

1．机构设置多，管理层级多，员工总量多。xxxx内设机构个，其中机关科室和后勤服务机构个，占比%。部分机关科室管理职能交叉重叠，生活科、服务队、车管中心、大车队等业务相近的单位应该整合而没有整合。矿内部分单位设置二级机构，如选煤厂下设二级机构个，安监处下设二级机构个，运搬工区、掘进工区实行队级管理，管理层级较多，降低了管理效率，加大了管理成本。xxxx在岗员工人，扣除物业管理、医院、幼儿园人，其中煤炭生产多人，地面生产多人，后勤服务多人，机关科室多人。存在内部享受科级待遇人员人，其中享受正科待遇人，享受副科待遇人。

2．管理服务人员多，劳动组织不合理，劳动生产效率低。

一是机关、后勤人员占比较大。

机关、后勤人员占在岗员工总量的%，机关后勤管理人员占全部管理人员的%，与先进矿井相比，明显偏多。主要原因是机构设置较多，业务流程复杂，岗位分工过于细化，人员工作量不饱满。二是劳动组织不合理。六个采掘区队平均人数人，与正常劳动定员相比富余多人；采掘区队助理级以上管理技术人员10-14人。同时在两个采煤工区各有8-11人、在五个掘进区队各有3-5人的未上岗的井下主体专业高校毕业生；洗煤厂员工总量978人，与正常劳动定员相比富余近600人；初中及以下学历占35.77%，员工整体文化素质偏低。三是劳动生产效率偏低。xxxx人均煤炭产量911吨，人均利润21.93万元，人均营业收入47.93万元，人事费用率（人工成本/营业收入）25.12%。采掘区队出勤率为88.21％，主要是2021年以来补充的采掘工人，绝大部分为职工子女，出工不出力现象较为普遍。

3.工资分配关系不合理，杠杆激励作用偏弱。原煤生产人员收入分配比例为1:1.4:2.32，总体分配关系未达到煤业公司指导比例。机关科室人员收入普遍高于井下辅助；选煤厂管理人员收入高于井下辅助，工人收入接近井下辅助。没有体现向苦脏累险和高技术技能岗位倾斜政策。内部市场化分配机制不完善，固定部分所占比重较高，绩效考核结果与薪酬分配挂钩不密切，部分单位分配存在平均主义，收入分配差距较小，不能充分体现按劳取酬。在员工岗位流动导向方面，矿井虽然制定了相关激励政策，但没有形成系统化长效机制，激励政策没有起到明显作用，职工积极性没有充分调动。

4.精细化管理水平不高，内部市场化程度低。绩效考核体系需进一步完善，针对性、时效性较差，考核内容不够全面，考核结果没有与职级晋升、工资分配、岗位调整紧密结合。精细化管理水平不高，缺少必要的精细化管理制度，业务流程和生产环节管理、监督考核和绩效管理都比较粗放，没有形成系统的精细化管理模式。内部市场化处于建设初期，内部市场基础管理、市场运行、市场核算体系、价格体系尚未完全建立，“人人都是经营者”、“岗位都是利润源”的价值理念没有形成，矿井内部市场化建设停留在采掘区队计件水平。

四、整改措施及建议

通过对标分析，找到了管理差距。xxxx必须通过进一步加大改革创新力度，积极推动体制机制改革，才能激发内生活力和动力。结合实际，提出以下措施建议：

（一）优化定编定岗定员

按照“精干高效”原则，规范机构设置和编制定员管理，精简机构，精干机关人员，减少管理层级，对机关科室职能交叉重叠部分进行优化，对生活科、服务队、车管中心、大车队等职能相近的后勤服务单位进行整合，不再设二级机构；选煤厂等单位不再下设机构，直接管理班组。减少机关科室员工总量，对现有的个机构进行精简，拟设置个机构，减少个机构，其中：地面生

产减少

个，后勤服务减少

个，机关科室减少

个。同时建议煤业公司统一规范对所属单位设置的机构名称，建立机构名称审核备案制度。同类型生产企业的机构设置应尽量一致。重新编制管理人员及工人定员方案。矿井总定员

人，其中管理技术岗位定员

人，班子职数

职，科级职数控制在人以内。

机构设置情况对比表

（二）优化人力资源配置

加大人力资源市场建设力度，减少机关及后勤服务单位数量及人员总量，在满足原煤生产人员的前提下，按照“三减三提”原采掘区队井下辅助地面生产后勤服务机关科室

机构设置情况对比

则优化生产系统，调整人员配置，建立以工资杠杆和岗位流动为信号的人员流动模式，进一步优化人力资源配置。主要措施：一是精简机构，减少用工数量；二是优化生产系统和劳动组织，实现人员合理分流，建立规范化运行机制，引导职工由采掘向井下辅助岗位流动，由辅助岗位向地面岗位流动，由机关科室向生产一线流动，地面单位适合井下生产的人员向采掘一线流动；三是对非在册用工和各类离岗人员及时进行清理规范；四是实施“走出去”战略，对口支援承包外部矿井，实现员工转移。在今后3-4年内，办理员工退休人，解除劳动合同人，内部劳动力市场转岗培训人，人员战略转移人，实现定员目标。2021年，在册员工总量减少人，清理非在册用工人，管理技术人员控制在人以内，科级职数控制在人以内。

（三）优化员工队伍结构

建立人力资源竞聘、选聘机制，用市场化的手段不断调整人力资源结构，以调整人才结构为主线，以优化人才环境为重点，逐步构建专业齐全、梯次合理、素质优良、数量充足、衔接有序的人才梯队。精简高校毕业生招聘数量，提高招聘质量。建立井下辅助岗位缺员补充机制，通过对标定员减少选煤厂用工人数，压缩机关及后勤人员。同时建议煤业公司在员工总量减少的基础上，研究提出一线生产技术工人补充方案。强化员工技能培训，积极开展多种形式、不同层次的员工教育培训工作，鼓励员工学历学位自学成才，不断提高管理、技术、技能三支人才队伍整体

素质和能力。以中高级工技能培训、鉴定为重点，改善员工技能结构。广泛开展传帮带和技术练兵、同业交流、导师带徒等活动，促进员工综合素质和绩效水平提升。

（四）优化工资分配关系

调整各类人员收入比例，合理调控原煤地面生产、井下辅助、采掘岗位的工资分配比例关系，工资分配向苦脏累险和高技术技能岗位倾斜，逐步构建层次清晰、增长适度、关系合理的收入分配格局。加大绩效考核奖惩力度，考核结果与个人薪酬分配挂钩，打破平均分配模式，合理拉开收入差距，加大市场决定收入分配力度，实现不同岗位、不同责任、不同贡献人员收入不同，体现效益决定工资。

（五）优化业绩考核体系

深化全员业绩考核，推行目标责任管理，建立全覆盖、有重点、层级分明的全员业绩考核体系。一是突出绩效考核重点。细化量化考核指标，实现共性指标普遍化，个性指标重点化，注重创新创优；二是完善绩效奖惩机制。将绩效考核结果与提拔任用、职级升降、薪酬支付、行政问责紧密挂钩；三是建立绩效考核改进机制。绩效考核的结果及时反馈，使各项工作过程预控，加大绩效整改力度，促进绩效改进。

（六）优化运营管理机制

以经济效益为核心，以转换经营管理机制为重点，以创新商业管理模式为手段，以“内部市场化、岗位货币化”为目标，2021

年季度完成以“12396”（以价值管理为核心，实行利润、成本双管控，构建三项管理体系，建立九大专业市场，完善六大保障机制）为主要内容的内部市场架构运行实施。运用市场化手段优化资源配置，把每个岗位变成利润源和效益增长点，提升管理效能，推进管理升级。

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二〇一七年**月**日