采购部提升公司利润

第一篇：采购部提升公司利润

采购部提升公司利润途径的探究

一、通过降低采购成本来提升公司利润

采购成本与公司利润绝不仅仅是简单的反比关系，采购成本占企业总成本的比率越大,降低采购成本对企业利润的贡献就越大!

1.降低采购成本的方法探究

（1）根据不同类型的采购产品制定相应的采购方法

不管什么产品，都有独特的采购方法与问题解决之道。根据产品采购的金额、价值，与能找到的合格供应商数量进行组合分析，不管是什么行业，都可以把采购的产品分成四大类，一般产品、瓶颈产品、杠杆产品、战略产品。

低采购金额，低采购风险的产品可归类为一般产品；低采购金额，高采购风险的产品可归类为瓶颈产品；高采购金额，低采购风险的产品可归类为杠杆产品；高采购金额，高采购风险的产品可归类为战略产品。

一般来说：

1一般产品的采购:

低采购金额,供应风险低,合格供应商多,产购的品种繁多.2杠杆产品的产购

高采购金额,低采购风险,在批量上的优势明显,为了维持价格的竞争性,同时也为了分散风险,2-3个供应商.3瓶颈产品的采购:

低采购金额,高采购风险,即市场供应商少,属于垄断类产品,采购金额低,但又不得不用的产品,无相关的替代产品.4战略产品的采购:

高采购金额,高采购风险.高值又垄断类产品,产品的品质要求较高,相关的供应商少.不同的产品采购方法也不同

1一般产品--打包给市场品供应商集中采购

2,瓶颈产品,---和供应商建立良好关系，签定协议。

采购瓶颈产品，核心方法是：

1）给供应商及时快速、更短周期的付款，改善“缠脚布式”的付款流程。

2）可以适当的给供应商更多的利润。

3）与杠杆产品搭配采购，把“肥肉”与“骨头”捆绑。

4）在产品设计阶段进行价值分析，提高标准化，评估生命周期成本。

5）遵循原则：降低瓶颈产品的采购风险，保证供应。

3杠杆产品---多寻几家供应商，比价操作，第一次比价确定后，以后采购该产品就可以直接打包给该家公司了

4战略产品-----长期挖掘能支持的供应商。

（2）就企业采购来说，节约成本的方法有很多，归纳起来主要有以下八种：

1.价值分析法与价值工程法，即通常所说的VA与VE法：适用于新产品工：针对产品或服务的功能加以研究，以最低的生命周期成本，透过剔除、简化、变更、替代等方法，来达到降低成本的目的。价值工程是针对现有产品的功能、成本，做系统的研究与分析，现在价值分析与价值工程已被视为同一概念使用。

2.谈判：谈判是买卖双方为了各自目标，达成彼此认同的协议过程。谈判并不只限于价格方面，也适用于某些特定需求。使用谈判的方式，通常期望采购价格降低的幅度约为3%-5%。如果希望达成更大的降幅，则需运用价格、成本分析，价值分析与价值工程(VA、VE)等手法。

3.早期供应商参与ESI：在产品设计初期，选择伙伴关系的供应商参与新产品开发小组。通过供应商早期参与的方式，使新产品开发小组依据供应商提出的性能规格要求，极早调整战略，借助供应商的专业知识来达到降低成本的目的。

4.杠杆采购：避免各自采购，造成组织内不同单位，向同一个供应商采购相同零件，却价格不同，但彼此并不知的情形，无故丧失节省采购成本的机会。应集中扩大采购量，而增加议价空间的方式。

5.联合采购：主要发生于非营利事业的采购，如医院、学校等，通过统计不同采购组织的需求量，以获得较好的折扣价格。这也被应用于一般商业活动之中，如第三方采购，专门替那些需求量不大的企业单位服务。

6.为便利采购而设计，DFP—自制与外购的策略：在产品的设计阶段，利用协办厂的标准与技术，以及使用工业标准零件，方便原材料取得的便利性。这可以大大减少自制所需的技术支援，同时也降低生产成本。

7.价格与成本分析：这是专业采购的基本工具，了解成本结构的基本要素，对采购者是非常重要的。如果采购不了解所买物品的成本结构，就不能算是了解所买的物品是否为公平合理的价格，同时也会失去许多降低采购成本的机会。

8.标准化采购：实施规格的标准化，为不同的产品项目或零件使用共通的设计、规格，或降低订制项目的数目，以规模经济量，达到降低制造成本的目的。但这只是标准化的其中一环，应扩大标准化的范围，以获得更大的效益。

二、企业选择采购成本策略所需考虑的因素

以上所说的几种降低采购成本的策略只是理论上的方法，就现实实践中，企业拟定采购策略的时候，应同时考虑下列几项因素。

1.所采购产品或服务的型态。所采购产品或服务的型态，是属于一次性的采购，或者是持续性的采购。这应是采购最基本的认知，如果采购的型态有所转变，策略也必须跟着作调整，持续性采购对成本分析的要求远高于一次性采购，但一次性采购的金额如果相当庞大，也不可忽视其成本节省的效能。

2.年需求量与年采购总额。年需求量与年采购额各为多少，这关系到在与供应商议价时，是否能得到较好的议价优势。

3.与供应商之间的关系。卖方、传统的供应商、认可的供应商，到与供应商维持伙伴关系，进而结为策略联盟，对成本的分享方式不同。如果与供应商的关系一般，则肯定不容易得到详细的成本机构资料，只有与供应商维持较密切的关系，彼此合作时，才有办法做到。

4.产品所处的生命周期阶段。采购量与产品的生命周期所处的阶段有直接的关系，产品有导入期、成长期到成熟期，采购量会逐渐放大，直到衰退期出现，采购量才会逐渐缩小。

第二篇：公司采购部职责

公司采购部职责: 建筑公司材料采购部经理岗位职责

1、负责汇总、编制物资材料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施。

2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。

3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。

4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。

5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。

6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。

7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。

9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。

10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。

11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。

第三篇：公司采购部章程

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目录

采购部管理制度 ********************************** Page 2 采购主管岗位职责 ******************************* Page 4 采购员岗位职责

******************************** Page 5 外贸采购流程

*********************************** Page 6 公司样品管理

*********************************** Page 7 供应商管理

************************************** Page 9

地址：义乌市桥东一区12栋6号三楼

ADD：No.6 Building12, Qiaodong First Community, Jiangdong Sub-District Office, Yiwu, Zhejiang TEL:86-579-85261207-8008 FAX:86-579-85679198

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采购部管理制度

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的办公用品，设备、工具、订单产品和样品等采购的控制。

三、定义

1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。5．供应商考核表：是每财对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 2．严格遵守采购规范流程，按流程办事； 3．能及时按质按量地采购到所需物品；

4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

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9．做好采购相关文档的存档、备份工作；

10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 11．所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

五、供应商选择标准

1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 2．注册资金达到___万以上的一般纳税人； 3．健全的商务管理流程和制度；

4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期； 5．具有优势的产品资源；

6．相对有利于我公司的供配货地理区位； 7．积极的合作态度；

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采购主管岗位职责

1.领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

2.制定本部门的物资管理相关制度与目标，递交上级领导审批，执行。3.协助总经理制定本月采购计划和采购预算，建立并不断调整完善采购制度和流程

4.负责及时提供有效的市场信息

5.负责管理和监督控制采购部门的工作负担

6.负责主持与参与采购部门的会议，协调沟通本部门与公司各部门的工作衔接.7.负责规划和配置组织采购部门的人员需求 8.制定物资采购原则，并督导实施。

9.定期组织采购部进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员良好的职业道德。

10.带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生 11.负责监控采购人员的作业进度

12.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力 13.负责约束和规范检查采购人员的道德行为规范

14.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业收货、验货和付款流程.15.负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析竞争情况 16.负责审核采购案件项目与供应商的付款、运送条件

17.负责监督采购物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程 18.负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道

19.进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行订单的审核及成本的控制。

20.根据财务及公司相关要求，向供应商所要相关单据，产品认证证书，增值税发票等。

21.完成上级交办的其他工作。

采购员岗位职责

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YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 2.负责公司的办公用品，订单产品，样品的采购工作；

2.负责查访厂商的供应情况，收集供应商产品信息及供应商信息，制成报表给部门主管审核。3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等

4.按照订单合同要求负责对所采购材料质量、数量核对工作； 5.负责确认交货日期 6.负责处理一般索赔情况

按照公司及订单要求拟定采购合同，报经理审批盖章后，严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给供应商。并及时跟进生产情况。有权拒绝未经领导同意批准的采购定单；

7.负责办理交验（索赔），报账手续，确认采购物品与合同要求一致后签字入库，按照公司财务制度，报批付款给供应商。

8.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报； 9.完成公司各项指标：

★要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

★采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

★密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。★收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息 ★了解不同产品市场分布情况

★协助做好有关物资采购工作的事项

★负责样品间样品的管理，做好样品信息收集，编号管理

★及时更新公司软件系统产品信息，并制成相应电子表格进行信息管理。10.供应商管理：

对已询价供应商做好产品信息收集，厂家信息收集及相关信息收集；

对供应商的优势产品进行信息收集

定期对已合作供应商进行交流，了解材料价格，产品价格趋势，新产品更新等，及时的反馈给业务部，使得业务部能合理做出报价调整。（如原材料价格波动，汇率波动等原因）

11.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

12.采购人员应严格遵守公司规章制度，严禁在采购活动中收取客户或共供应商回扣，一经查实，根据相关制度进行处罚。采购人员未经公司统一严禁将供应商相关信息泄露，违反该规定按制度进行相应处罚。

13.采购人员在外进行采购活动或接见客户时，树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

14.完成部门主管交付的其他工作。

外贸采购流程

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YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 1.询价

包含产品型号，无水印图片，规格，箱规，数量，毛净重，体积，报价，增值税点，HS编码，交货时间，供应商信息等。

另外：对每款产品应向三家或三家以上供应商进行询价，有针对性进行比较，交予经理审核确认。

2.贸易方式常用以下报价方式 FOB(FREE ON BOARD)CIF EXW出厂价

EXW出厂含税价

义乌交货价（出厂价+运费到义乌）CNF=COST+FREIGHT(成本+运费)3.将供应商报价上报公司领导审批后，将报价单发给业务部安排报价给客户。4.客户确认订单后，业务部通知采购度制作采购订单 5.制作订单

根据公司要求制作采购合同，报总经理审批盖章，第一时间做出下单安排，要求供应商签字盖章回传，如有特殊要求，需附上供应商工商营业执照复印件。6.订单跟踪

及时跟踪订单生产情况。

根据公司要求到检验大货样品质量是否符合订单要求，对突发情况应及时上报公司领导，与工厂协商得到最佳解决方式。

与供应商确保供货时间准时，合理的选择运输方式。

在运输过程中应交代供应商及承运人小心搬运有特殊要求的货物，避免货损货差。

7.收货，验货

收货过程中，应按照合同规定开箱检查货物质量，检查货物颜色，规格，装箱数等信息是否与订单一致，发现情况应及时报告公司负责人，并与供应商负责人协商解决办法，依据合同进行相应索赔。现场验货时应保留原始记录，拍照存档。

确保货物数量与质量与合同一致，并在入库单上签字确认。采购人员应严格遵守公司制度，按制度办事，按合同验货，严禁收受供应商贿赂，降低验货标准。

8.验货结束后，通知财务相关人员，货已收齐，凭相关依据，申付货款给供应商。

9.通知业务部相关人员货已经收齐，可安排出货给客户。

（如需要供应商提供相关产品认证证书，采购人员应在下单前核实工厂能否提供，按时提供给业务部）

10.采购订单接收，资料录入系统，存档。定期更新供应商信息。

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公司样品管理

一、目的

为了加强和规范公司对样品存档和领用的管理，使样品保持其有效性、统一性和特殊性，特制定此规定。

二、适用范围

适用于本公司采购部，单证部和销售部等对样品的存档和领用。

三、职责

1、采购部负责样品的日常管理及发放审批工作；

2、采购部经理负责重要样品发放的审批工作；

3、采购员部负责保证样品存档所需数据的真实、准确性；

4、销售部负责对领用样品的维护工作，并及时归还；

四、样品的保存

公司的实物样品存放于公司样品室，由采购部统一采集、管理和处置。

五、公司样品的基本构成

客户提供的封存样品（供生产参照用），如包装样品、颜色样等 客户提供的供产品开发研究用的样品 A类：新询盘外购的的样品 B类：公司自有样品

出货时，每批生产留存的样品

六、样品的采集

在公司取得新订单OEM产品和供应商新开发的产品后，由采购员对符合各项公司产品标准和客户订单标准的新产品，按照一定的样品采集操作规程进行样品的采集。

采集后的样品实物存放于样品室内，样品上依次注明产品的名称、产品的批次、所用原材料的规格等信息。产品的相应电子数据信息存于公司产品信息库内。

七、外寄样品的管理

采购部在接到销售部的样品申领单后，根据要求及时准备所需样品，对有特殊要求的样品申领单和给特殊客户的备样，须经采购部负责人审核后方可备样。新产地址：义乌市桥东一区12栋6号三楼

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YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 品样品的外寄一律经公司的领导批准方可。

八、样品的领取手续

采购部及时准备好样品后（有特殊要求的备样通知单和给特殊客户的备样，须经质检部领导审核后方可备样），通知销售部领取，领取时在《样品领用登记表》表中签字，注明领用日期、领用人姓名，由样品管理员在《样品领用登记表》中填写领用样品的规格、颜色、花型、数量等。

九、内部标准样品的管理

内部标准样品因其对日后再生产的数据具有参考性和重要性，因此在领用和使用过程中要注重保持其完整性并及时归还。内容：

1.业务部接收“客户寄来样品 ”后转交给采购部登记。

2.采购部采购员应将样品存放好并在样品上贴上样品标签，注明编号、规格、时间等信息

并将其登记入【客户标准样品记录表】。

3.任何部门需借用或寄送样品时，必须登入【样品借用登记表】向采购部领取，使用完后及时归还并注明归还情况。

4.客户标准样品保存期限：如客户要求按时寄回，安排寄回。5.出货留样品的作业：

5.1.外包直接出货的产品也应保存留样，采购部门在订单合同上多下1PCS订单，验货时带回，用【出货留样标识并保存于样品管理区，且应注明品名、品号、规格、订单号、生产日期、生产单位、留样数量等内容。

5.2.样品应给予适当的保护，保存的样品应定期检查质量情况，保持样品和样品间的清洁。7.应用表单：（见附件）7.1【客户样品记录表】 7.2【样品借用登记表】 7.3【样品寄送申领表】

８ 地址：义乌市桥东一区12栋6号三楼

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供应商管理

一.总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应订单产品，物流服务及提供配套服务的厂商，代理。

二.管理原则和体制

1.公司采购部主管供应商，单证、财务、业务等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之签订供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的接触长期供应合作协议。

5.公司特定产品供应企业可颁发生产配套许可证.三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平包括：（1）原料的优良品率

（2）质量保证体系（相关产品认证）；（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理时效。

2.交货能力包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：

（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；

（4）机器设备的生产能力。

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YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 5.后续服务。包括：（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序：

1.对每类产品，由采购部经市场调研后，各提出3-5家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、业务部，总经办等部门组成的供应商评选小组；

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家综合能力；

四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.对高信用的供应商，公司可提供低验货率、优先支付货款等优惠待遇。

七.管理措施

1.公司对重要的供应商可派跟单员经常对供应商进行质量检查，实时跟踪生产情况。

2.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

3.公司制定各采购产品的验收标准、与供应商的验收交接规程。

4.公司采购、业务，财务等部门，可对供应商进行业务指导，但应注意公司客户资料与公司机密不扩散、不泄密。

5.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

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第四篇：2016年终公司采购部工作总结

2016云南强世建设工程有限公司物资部年终总结

2015年上半年，物资部全体职工，紧紧围绕公司提出的经营目标，结合自身工作，制定了今年物资供应公司的工作方针，并明确了具体工作措施。全体职工团结一致，克服重重困难，迎涨价狂潮，战资金短缺，急公司所急，想生产所想，积极主动做好物资采购供应工 作，保证了生产任务的完成。现就上半年工作总结如下：

一、主要经营指标完成情况

1、物资部完成总供应额为8000万元，计划采购总成本为800万元，实际采购总成本为17500万元。

2、实际存货周转天数为68天，比总公司下达指标超5天。

3、厂外、厂内运输费和仓库管理费发生总额为，与总公司下达指标相比节约万元。

二、以生产经营为重点，保证物料准时供应

1、物资采购不确定因素增多

⑴、物料需求信息传递慢，标准不明确，采购周期短。一些物资配件往往是事先没有工艺图纸，也没有技术通知，只能拿旧的实物去购买。部分物资配件接到技术通知后，立即与供应商联系供货，但由于生产周期问题对总公司生产任务的正常进行有一定的影响。

⑵、采购资金不到位，一是一些供应厂商因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如：电线电缆、钢材、电力金具以及劳保等，见到货款才组织原材料、排产供货，在时间上已无法满足生产节拍。二是各单位开始重视应收账款问题，多数物资专供厂商提出要先付款，再提货。如电线电缆,工具等，有的要求须清理老欠款再谈业务，如：固力发、龙钺、华晟等。

⑶、点装点修和独家生产产品，供应经常不能及时到位。因多种因素不能及时到货，如灯具、风机。；固力发等，因货款问题，总是拖几天。

2、克服困难千方百计保供应工程物资

物料采购供应是生产经营的前工序，是生产任务完成的保证。为做好物资供应工作，公司物资部年初就制定以公司经营目标、生产计划为根本，以台车消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证物资配件的准时供应和生产任务完成的工作措施。把准时供应和主动服务作为重点工作之一，一是领导重视精心组织人员到市场落实采购物资配件；二是部门领导和计划采购人员经常主动深入到工程现场了解需求信息，掌握生产动态，主动横向沟通有关处室，争取物料采购的提前量，同时要求管库人员跟踪物料消耗动态，根据仓库物料储备和物料需求及时提报缺料信息。三是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货。四是要求全员发扬大会战精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，采购不分远和近，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜。通过公司物资部全体职工的共同努力，我们克服了种种困难，保证了公司上半年生产任务完成所需的物资供应。

四、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作 降低和控制好采购成本是物资供应公司的头等大事。今年，物资供应公司必须做好的二项工作：一是按照局和总公司招议标文件精神，结合总公司实际情况，在总结去年开展招议标工作的基础上，继续深入开展招议标采购工作，降低采购价格；二是认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟总公司和市场进行对标，控制和降低采购价格。截止6月底，按分期分批进行招议标，我们已进行招议标八次，邀请供应厂商92家，实际参加投标厂商76家，涉及167项物资配件，占应招项目的 %，涉及采购金额万元，其中降价70 项，降价金额万元，维持原采购价61项，涨价50项，涨价金额万元。但是，招议标工作面临很大的难度，一是点装物料难以进行招议标，截止6月底共发生点装项目约965项，涉及金额约万元，占上半年采购额的%；二是招议标项目货款由于资金紧张，无法按期兑现，对招议标价格影响较大，并且部分供应商不愿参加投标，突出的是今年钢材招议标就流标；三是部定产品无招标意义。

五、以体系运行为标准，规范基础管理 三体系运行是衡量企业内部管理的标准，关系到业务流程的 改进和提高。上半年我们继续加强对供应厂商的管理，完善供应厂商档案，并进行业绩考核和质量跟踪，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入下工序。今年，物资供应公司还加强了有保质期要求物资的管理，除要求计划采购人员在采购时不准采购临近保质的物资外，也要求管库员严格按程序文件要求，对有保质期的物资入库时时按品种、规格、批次分开存放，并拴挂红色“物资标识签”，发放时严格执行先进先出原则，对超保质期的物资要进行隔离存放、标识，及时填报“保质期物资反馈表”，没有经过质量检查部重新检验或验证和总公司批准同意使用，不能发放给使用单位，以确保总公司的修车质量。

六、存在的问题

1、资金困难仍然存在。采购资金不足，外购物资配件的“点装化”倾向在增多，有色金属、油料价格上涨的因素依然存在，铁道部指定厂家的供货能力有限和资金要求到位，这些是影响我们完成采购料差和准时供应的主要因素。

2、库容面积的限制。由于检修车型品种不断增多数量增大，新增许多新材料、新配件，原有的仓储能力已明显不足，很多材料配件堆码在安全通道上或单车棚里，给安全工作造成极大压力，也不利于物资配件的保管保养。

3、部分物资配件的采购周期不足。由于检修车型品种杂，新车型不断增多，改造任务加重，很多现车检修无图纸、无标准，而采购周期有时只有一～二天，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。

4、一些陋习仍然存在。在质量体系运行中，我们日常工作中存在一些陋习，仍在影响着我们，这对保证质量体系能够持续有效的运行极为不利。

七、整改措施

1、继续推进三项体系认证工作，加强和完善基础

管理。理顺内部管理关系，加强管理，落实责任，做好绩效考核。

2、按照总公司统一布置，逐步建立以看板指令为需求的配送机制，以需求指令为主导，为下工序做好物料配送服务工作。

3、克服资金困难，做好物料配件采购供应。

4、以效益为中心，合理调整储备结构，压缩存货周转天数。

5、继续扩大推进物资招议标采购的范围和金额，努力降低采购成本。篇二：公司2015工作总结及2016年工作计划

公司2015工作总结及2016年工作计划

2015年是**公司成立后开局的重要一年，在董事会的正确领导下，经过公司全体员工的齐心协力，坚持“以诚取信，互惠共赢”的经营理念，在市场波动风云变幻的2015年赢得了公司的开门红。在**公司的开局关键之年，我作为公司总经理，向大家报告一年来的工作开展情况：

一、促进经营发展，壮大企业实力。

2015年合金市场行情一波三折，国家节能减排政策也给公司发展带来巨大压力，由于国家取消了地方政府自行出台的优惠电价政策，致使公司生产成本大幅上升，利润空间挤压殆尽。为拓宽公司发展之路，提高公司抗风险能力，公司在市场行情低迷的下半年派出多个考察组赴外地进行行业考察，公司主要领导亲自带队，积极做好市场信息调研，巩固原有合作伙伴，先后考察了新疆、内蒙、湖南、广西、贵州等地的相关行业企业，考察行业生产企业共 50 余家，并参加大型行业会议 5 次。广泛的市场调研和前瞻性的战略研究，拓宽了公司的发展眼界，明确了公司在国家对高耗能企业不利政策下的应对之策，在新的形势下，公司积极寻找新的资源和商机，先后形成多个投资合作意向，并重点确定了****项目投资和公司现有设备改造生产其他项目计

划，**生产项目已在年底着手制定改造方案，**投资项目也已与当地政府达成了初步共识。

为大力拓展供销市场，建立稳定、诚信的目标客户群体，公司年内积极推行工贸一体的运营模式，**公司在成立后迅速完善自身结构，配齐对口专业人员，并要求所有员工在工作中不断学习和进步，大幅提高专业能力和对市场行情的把控能力，通过召开周工作例会、行情分析会等方式对市场变化进行讨论判断，提高市场行情判断的准确性，及时把握市场机遇，抵御市场冲击。建立企业管理制度20项，通过巩固已有客户、开发潜在客户，一年来共建立稳定的国内外供销合作方 13 家，共计签订各类有效合同71单，采购各类**60000吨，** 4800 吨，全年**采购货款支出为：30000万元。完成产品销售25000吨。

二、建立规范体系，实施科学管理。

实行科学管理，是企业发展的前提，也是企业适应市场经济的必然要求。在2015年，从公司自身实际出发，加强购销程序、财务管理、人力资源管理、合同管理、企业文化建设和员工激励等方面的制度建设，堵塞管理漏洞。同时，采取多项措施落实制度化管理：一是全员参与公司的制度建设工作，要求公司员工参与相关制度的制定、修改和实施，并对照实际工作提出改进意见；二是加强内部培训，以业务培训、内部交流的形式讲解工作流程，并将公司管理制度作为员工入职培训的重要内容；三是与实际工作相结合，严格制度实施，引入奖惩机制，推动工作不断进步；

四是采取考核的方式，加深员工对本岗位职责和公司相关管理制度的理解。通过以上措施，公司在年内着力进行各项制度的宣传与贯彻，加大制度的执行力，力求将制度化管理落到实处，推动公司管理体系逐步走向制度化、标准化和秩序化，对公司整体管理水平的提高起到了积极作用。

三、树立人本观念，推进团队建设。

2015年，公司积极完善班子搭建，共招聘到位专职工作人员6人，用人所长，成立采购部、外贸部、财务部、办公室、销售部等机构部室，明确各部门职责做到各司其职。在员工的个人提高方面，加强日常工作中的培训力度，注重员工在专业、技能、经验、品德上的培养，并大力发展岗位成才，以周例会等形式交流分析市场动向，反思总结工作情况，以达到及时交流、认真总结，在工作中提高水平，提高个人能力推动企业发展的目的。

四、凝心聚力抓机遇，拓宽思路谋发展。

为适应不断变化的市场环境和经营环境，公司在抓好主业、强化内部管理的同时，积极优化资源配置、狠抓技术创新、促进技术进步，并不断寻求更有前景的行业发展，在现有经营规模和项目的基础上，根据市场情况和公司资金状况，合理控制生产规模，并大力拓展相关行业项目，以应对目前公司在生产电价上涨后无利经营的局面。经过下半年对行业市场和矿业资源的广泛调查，逐步形成了公司新的发展方向：第一、十月份公司派考察组篇三：2016最新采购部经理工作总结

2016最新采购部经理工作总结 2016最新采购部经理工作总结

xx年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况（我就4月份前任公司采购部经理期间及四月份后开始任新产区筹建基建部负责人以来的工作，管理情况）作以下总结：

一、xx年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：

1、较好完成采购部日常管理和采购计划。

2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。

3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。

4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。

5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。

6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。

7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。

二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：

1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理各种手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。

2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。

4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。2016最新采购部经理工作总结2016最新采购部经理工作总结。警钟时刻在脑海中敲响。

5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。

6、工地没有接触，不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂，比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对，容易让人误会。个别工作做得不够完善，工作做的还不到位。在新的一年里，我将更认真的改正不足，努力学习，全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出更大更多的贡献！

2016最新采购部经理工作总结

尊敬的酒店领导：

我是采购部经理，在20xx年3月15日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，6月11日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：

一、采购制度建设

1．组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施； 2．负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行；

3．根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。

二、采购工作管理

1．参与供应商的谈判与合同的签订；

2．指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核； 3．抽查供应商档案的建立和完善工作；

4．参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。

三、部门内部事务管理

1．处理本部门内部日常行政事务；

2．负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作； 3．负责本部门人员培训、调配和工作安排等； 4．负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议； 5．主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。

接下来，我根据岗位职责对一年来的工作进行述职：

采购制度建设工作：

根据董事会和酒店的要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。2016最新采购部经理工作总结

去年全年，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计2200余万元。虽然在过去的一年中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：

1．流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象； 2．管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。

今年的努力方向：

1．不断探索和改进工作方式、方法，以更加热情的工作态度投入到本职工作中，结合实际，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力； 2．坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实； 3．经常关注市场变化，把握市场先机，抓住市场主动权，保证采购工作更快、更好地发展。

2016最新采购部经理工作总结

首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。

采购部主要职责

1、审核采购需求

2、决定合适的采购方式

3、分配、选择和维护潜在供应资源

4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力

5、采购合约与订单的起草，签发以及管理

6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪

7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题

采购经理的工作重点：

1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施

2、处理质量问题，以及退货方案的实施

3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系

4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议

5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系

6、处理供应商的问讯，异议及要求

7、实施对新供应商的开发和扶植工程

8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真

正价值所在

9、配合财务在整体上用的付款策略

一、材料采购工作情况

8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时上有些影响。

8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

（1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。2016最新采购部经理工作总结工作总结。

（2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

三、工作中出现的问题

（1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

（2）在付款方（2016值班工作总结）面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

四、解决的办法

（1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。（2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。（3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

第五篇：公司采购部管理制度

采购部管理制度

1.总则

1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。、2.采购原则

2.1严格执行询价议价程序

物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2 采购会审、合同会签制度

物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离

采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4 一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5 廉洁制度

所有采购人员必须做到：

2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序

3.1 供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2 对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3 在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4 为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。

3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核；采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供

方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。

3.3付款程序

3.1 采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.2 发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。

4.违约处理

4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。

4.2 货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。

4.3 采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。

5.审核监督

5.1采购过程中进行财务监督和审核

5.2 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。

6处罚条例

6.1 严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。

6.2 采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。

6.3 对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

编制：审核：批准：