物流采购管理制度5篇

第一篇：物流采购管理制度

物流采购管理制度

1.制定采购计划

(1)由物流中心各部门根据每年的物资消耗量、损耗率对下一年度的物资需求 做出预测，每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。

(2)计划外采购或临时增加的项目，要制订计划并报告财务部审核。

(3)采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。

2，审批采购计划

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。

(2)财务部根据物流中心本年度的营业实绩、物资的消耗量和损耗率、下年度 的营业指标及营业预测做出物资采购预算。

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批。

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3.物资采购

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位 适时采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商 店签订长期供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨下单到 采购部，由采购人员按计划或下单采购。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可 进行采购。

4.物资验收入库

(1)无论是直拨还是人库的采购物资，都必须经仓管员验收后人库。

(2)仓管员验收时，应根据订货样板，按质按量核对发票验收。验收后要在发 票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需人库的按规定人库。

5.付款及报销

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。②使用支票结账，一般应由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若需采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。

③按物流中心财务制度规定，付款x x元以上者要使用支票或委托银行付款结 款，30元以下者可支付现款。

④超过x x元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付 款，但现金必须控制在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必须出具验收员签字的发票或验收单，经出纳审核是否经批准或 在计划预算内，核准后方可予以报销。

O采购员若向个体经营者购买商品，可通过税务部门开票，因急需物品而卖方 又无发票者，应由卖方写出发货证明并签名盖章，由采购员两人以上证明及验收员 的验收证明，经部门经理或财务总监批准，方可予以报销。

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第二篇：采购与仓储物流管理制度

采购与仓储物流管理制度

一 采购管理

1.采购原则

1.1严格执行询议价程序：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

1.2采购会审、合同会签制度：物品采购必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

1.3职责分离：采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货时间等问题的解决，应由供应部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

1.4一致性原则：采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

1.5廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本： 1.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念； 1.5.3廉洁自律不向供应商伸手；

1.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；

1.5.6工作认真仔细，不出差错。不因自身工作失误给公司造成损失； 1.5.7努力学习业务知识，掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

2.采购程序 2.1供应商的选择

2.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质；

2.1.2对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同财务、销售等部门对供应商定期进行评估和审计；

2.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素；

2.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2.2采购程序

2.2.1固定资产、外销物品及其他零星物品的申请，由各使用部门申请，经主管副总审批后，交供应部采购；

2.2.2采购询价、综合评估、会签合同，由供应部协调技术部、质检中心、财务及使用部门共同完成，报主管副总审批。技术质检部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，供应部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。2.2.3采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交供应部执行；

2.2.4技术部质检中心负责接收报告的出具。2.3付款程序

2.3.1供应部根据付款计划提出申请，由主管副总签字后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，无论汇款或支票要求复印存档。

2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。

3.违约处理

3.1货物出现延期后，供应部及时通知销售、技术部质检中心及相关部门；

3.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部质检中心提出意见，交供应部处理。供应部接到意见后将情况上报主管副总，并按投诉做紧急处理，将情况报给供应商，要求供应商换货或退货；

3.3供应部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，供应部负责追索。追索不成，由法院裁决。

4.审计监督

4.1采购全过程进行财务监督和审计；

4.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与，财务部主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

二

零星物资采购、零小运费园票管理

公司生产规模不断扩大，零星物资采购、零小运费园票等事务发生频繁，为了加强零星物资采购、零小运费园票的管理，规范操作流程、堵塞漏洞、节约开支降低成本，特制定零星物资采购、零小运费园票管理规定。

1.零星采购系指采购数量零星化之采购行为；零小运费是指确实无法取得正规发票的业务，应从严控制。零星物资采购、零小运费园票实行按发生时间按件登记管理，零小运费园票应填写申请清单报主管领导审批。

2.在零小商店和门市部采购的零小物品、未有取得正式发票的物品、需要第二次再园票的物品、属于公司材料库点收入库物品，由经办人将采购物品交料库管库员按物品类别、时间逐件签收记录。行政部和其它部门比照执行。

3.零星物资采购发生的零小运费。对外采购物资在500元以上的尽量含在商品价格内实行一票制结算；租车或通过物流运输发生的零小运费，必须按交物资时间，逐件签收记录。

4.发生的零星物资采购、零小运费，按验收记录确认单写出真实书面园票申请，经记录验收人签字，主管领导审批，方可办理园票。本规定在执行过程中不断完善和改进。

三

废旧物资管理

为把好废旧物品的入口关，杜绝把有用的材料当作废品处理，充分利用边角余料和旧材料，提高材料利用率，特制订如下管理办法。

1.为加强公司废旧物品的管理工作，设立专门的废旧物资仓库，由料库统一进行管理。

2.各单位应及时清理本单位作业过程中产生的废旧物品，并送往废旧物品仓库。

3.废旧物品分区堆放，各单位在运送废旧物资的过程中要听从管理员的指挥，按划定的地方放置废旧物资。不听指挥的，管理员上报考评组处罚。

4.入库的废旧物资，管理员要按月向各车间作通报，便于在生产作业中及时加以利用。

5.公司鼓励单位或个人在不影响作业质量的情况下，充分发挥自己的聪明才智，改新改革，修旧利废，变废为宝。

对积极想办法，充分有效利用旧材料的个人，按节约价值的20—50%进行奖励。

6.对刻意追求物资奖励，不顾作业质量和使用后果，造成严重影响或重大损失的单位和个人，公司要从严处理。

7.公司鼓励员工对废品的综合利用提出合理化建议。职工的合理化建议经公司评审有价值的，不管是否实施，均给予奖励；建议实施后，效果明显的重奖。

四 物资验收、入库、出库管理

1.采购

1.1材料库对库存物资实行ABC三类管理法，A类、B类物资的采购申请由料库提出（种类、名称附后），C类（其它物资，含基建、大修）采购申请由使用单位自己提出。

1.2采购申请单一式三份经主管领导批准，送交供应部签收，由供应部计划员（部长兼）落实库存编制采购计划，转料库一份，然后按计划采购。

1.3由于技术进步使常用物资发生更新，使用单位采用新型物资时，必须提前告诉料库，避免料库储备积压。

2.验收

2.1所有物资不经验收，一律不准办理入库。专项物资由料库通知计试组或设备或申请人进行；一般物资由料库验收即可。

2.2材料库要作好对入库物资进行质量追踪的基础工作，达到能追溯到采购人、采购时间、供货单位。

2.3发生下列情况，材料库或使用单位应及时反馈采购单位。2.3.1采购数量大于申请数量的；

2.3.2验收质量不合格或不符合使用要求的； 2.3.4在使用过程中发现存在明显质量问题的； 2.3.5其它生产作业中发生的应反映处理的问题。

采购单位接到质量反馈信息后，应作好记录并及时督促采购人员立即与供货方联系解决（采取补足、调换、退货、折价等措施），使公司利益不受损失或把损失降低到最低。

3.库存管理：

3.1物资库存必须加强标识管理，以达到出现质量问题可以进行追踪分析的目的。标识必须明显、清楚。

3.1.1Φ7螺旋肋要按不同厂家分区堆放，每区至少要有二个货位，一个是已验收可动用的，一个是待检测不可动用的（条件具备时执行）。

3.1.2水泥要按不同厂家或不同批次分罐存放。3.1.3砂石要按合格品和待洗品两个区域堆放。3.1.4垫木条要按不同规格分区堆码。

3.1.5机电产品、设备配件要分类上架有序摆放，既便于查找又不会造成混乱。

3.2物资的存放保管应作到不损、不丢、不乱，及时消灭火灾隐患。

3.3对有保质期的物品，应做到先采购先使用原则，避免造成浪费。

3.4加强库存物资管理，根据ABC三类物资，不同使用特点确定物资库存量，一般情况下物资库存时间不超过一年，特殊情况库存时间超过一年，应及时列表上报主管经理，申请处理意见。

3.5半年末，库存物资要进行盘点，并由经营副总组织对库存物资盘点状况进行抽查。

4.物资出库：

4.1物资出库管理应遵循“计划为主、先进先出、量需为出”的原则，凭领料单按次发货。

4.2生产性主辅材料的出库应依据生产作业计划，按实际使用量出库。

4.3其它材料出库，凭部门领料单领料。4.4非仓库存放材料的出库：

4.4.1因搬运困难，为使用方便而存放在使用现场的材料，其管理责任由库管员转移至存放现场单位负责人。4.4.2管理人凭库管员签字的领料单，特定钢材类要结合材料实际情况，合理下料。其它单位领用非仓库存放材料必须经库管员方可领取。

4.4.3每周库管员应对在使用现场存放的材料进行盘点，并记录在帐。

4.4.4每月或当批材料用完后，按3%的损耗率对管理人进行考核。

4.5旧物资出库：

4.5.1旧物资来源：a、因作业的特殊性或临时工作需要，有些物资出库后，使用者只是临时使用一次或很短时间，物资的使用性能仍然完好（电缆、泵等）；

b、其它情况形成的有再利用价值的旧物资。

4.5.2公司设立“旧”物资仓库，专门收取这些出库后，因多种原因形成的“旧”材料、“旧”设备等，并根据材料再使用价值，由设备配合料库建帐管理。

4.5.3材料办理出库手续使用后，交料库入旧物资仓库的，可按再使用价值折价，并按现有价值用红票冲去当月材料费用。

4.5.4使用旧物资仓库中的物资，可按再利用价值办理领料手续。本制度由材料库负责具体实施，由考评组负责监督执行。附则：

1、调度接到钢丝、水泥来车信息后，应及时通知料库、卸车班、计试组作好相应工作。

2、卸车通知单由料库填写。

3、A类：生产过程中的常用物资。

B类：生产过程中不常用，但是如果缺货会影响生产的物资。C类：生产过程中不常用，临时采购不影响生产的物资，或基建、大修、开发用物资。

五 油库防火安全管理

1.油库区严禁烟火。

2.油库应设在阴凉、通风、耐火房间或地下库内，室内最高气温不能超过35度。

3.油库应安装铁板百叶窗，照明要用防爆式电灯，电线要穿保护，开关装在库外。

4.水泥地面要铺木板或细沙，地下油渍定期消除。

5.开启桶盖，不能使用铁制工具，应使用铜铝或镀硬铬的工具操作。

6.灌油时，注意掌握流速，要由慢到快控制适当，抽油时，上下抽动，不要过快。

六

仓库安全防火管理

1.未经许可，无关人员严禁入内。2.仓库内严禁吸烟。

3.物资堆码整齐，墙距、梁距符合规定标准，保持过道畅通。4.库房内一般不安装采暖设备，如物品防冻，必须采暖，散热器与可燃物品必须保持安全距离。

5.库房内一般不宜安装电器设备，必须安装的照明及通风设备，应严格按照有关电力设计规范进行安装。

6.库内要经常保持清洁，对散落的易燃、可燃物品和库区内杂草应及时清除。

7.储存危险物品，要严格贯彻物资验收入库及保管制度，确保易燃、易爆、有毒物品的安全。

8.仓库应配置相应的防火、防爆、防盗、防腐、防潮、防毒、防治虫鼠等设施，并设置相应的图形标志。9.料库应配备相应的消防器材，并有专人负责保管。

得存放性质相抵触的化学危险品。8.油库要配备相应的消防器材。

第三篇：采购计划物流三部门管理制度[范文模版]

物控部管理制度：

一、计划管理制度：

1、物控部负责制订公司的生产计划和物资需求计划，合理控制和分配公司各生产部门的任务，统筹安排、规范经营，并对公司生产经营计划的实际运行结果负责。

2、每年初要制订《生产计划大纲》报总经理批准，《生产计划大纲》根据市场部的销售预测和公司的经营方针目标、原材料及成品库存状况、安全库存量和原材料最低保有量标准等资料编制。

3、每月生产计划的编制，须根据市场部的销售预测调整计划、发货计划安排、客户的临时需求、结合各车间上月生产计划的执行情况，并参考各车间产能标准，根据各车间或工序的特点予以妥善安排。

4、每周对生产、采购、发货工作的进展和存在的问题进行总结，协调各部门统一、有序的满足客户需求，规范生产计划的编制、执行、监督、调整、总结，确保按时、按质、按量向客户交付产品。

5、计划员负责全公司的生产和发货工作协调与实施安排工作，负责整理信息，编制、调整计划，统计计划完成情况。并根据生产计划协调各车间、仓库及采购等方面出现的问题，必要时申请召开专题会议，以确保生产按计划进行。

6、计划员根据公司的生产和发货需要编制物料采购计划。采购计划必须由物控部统一下达并组织采购人员按计划采购，未经物控部同意或下达的物料需求计划不得进行采购。部分归口管理的物资，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。

7、生产计划除发放给各车间外，还须发放至质管部、及物控部各相关仓库，以保证生产质量的稳定及物料的按时到位。生产计划、物料采购计划执行过程中，应树立全心全意为生产和销售部门服务的思想，做到及时、主动、优质。

8、生产、采购计划须明确以下信息：产品或物料的名称、数量、工艺文件下发时间、物料到货时间、生产开始和结束的时间等。并结合公司实际，以经济的生产批量和采购批量为原则制订计划，降低经营成本，提高经济效益。

9、销售急需的计划外产品，可编制临时计划优先安排。10、11、各项计划一旦确定，原则上不允许随意变动，确有异常情况需要调整生物控部应随时了解和掌握生产、采购、发货过程的实际情况及生产进度，产计划时，必须经物控部批准，以确保计划的和可执行性。

如发现各种计划进度延误时，应督促相关部门改善并及时通报，以确保各计划按时完成。对于所有阻碍计划执行的问题，都必须在限定的时期内由专人负责进行整改；对于整改协调过程中出现的争议要及时报总经理协调和解决。

12、加强培训，不断提高计划人员的业务素质和工作能力，运用先进的计划和控制理论指导各种计划的制订，并勇于开拓、积极进取，促进公司的生产经营活动提高到新的水平。

二、采购管理制度：

1、坚决执行公司下达的各项工作指令，坚决执行公司各项规章制度及各项采购工作制度。

2、在工作中积极做好与公司各部门的沟通与协作配合，圆满地完成各项工作任务。

3、办公场所干净整洁，讲文明，重礼仪，创造良好的工作环境。

4、在日常工作中要讲究条理，维护、保持良好的工作秩序，努力提高工作效率。

5、负责采购的人员必须注重职业道德修养，品行端正，勤俭节约，廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，自觉维护公司的良好形象和信誉。

6、加强素质教育工作，通过培训不断提高采购工作能力，拓展知识面。

7、采购人员要热爱本职工作，勤于学习，积极主动追踪生产物料市场的供求状况、价格走向等，密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备等的动态，并积极提出合理化建议，不断提高采购业务水平。

8、根据物资需求计划，按时、按质、按量地完成公司生产经营所需要各种物料的采购工作，为企业生产经营活动提供物资保障。

9、遵守公司的采购原则，供应商的开发、管理及维护工作必须符合公司规定的要求，建立起牢固可靠的物资供应体系，并不断开辟和优化物资供应渠道。

10、采购前要做好询价、比价、议价工作，保证采购质优价廉的产品，运用经济批量采购策略和ABC分类法等先进的管理办法，优化采购资源，合理分配采购资金的占用，努力降低采购成本。

11、按公司的规定签订和履行采购合同，及时订货、经常检查物料的到货进度，积极跟进物料的运输、验收、交货、结算和储存工作，做好各项交接手续，保证质量达到公司的规定标准。

12、对物料供应过程中发生异常情况或生产任务的临时调整变动，要快速反应，采取有效措施，保证物料的供应。

13、加强物料供应档案的管理，及时完采购文件、资料、报表、帐册的收集整理和归档工作，协助财务进行成本核算。

14、根据公司发展的需要，制订本部门的工作计划和目标，采用更加先进的管理办法，不断提高本部门的工作绩效水平。

15、本部门工作人员如果出现损害公司利益、违章违纪现象，将根据公司制度和规定，视具体的情节和严重程度，做出相应的处罚。如出现违法行为，将移交司法处理。

三、物流管理制度：

1、严格按公司各项管理制度的规定做好物资的入库和出库工作，并保证各种文件、单据、资料在公司内部及外部及时传递。

2、严格按要求及时完成财务管理软件的各项数据输入工作，如实登记、管理库存物资。经常检查、清点，保证库存物料帐、卡、物一致。

3、对库存物料的储存进行合理规划、安排、布置，库位和标签明晰、规范、整齐，按照先进先出原则对物料进行管理。

4、遵循5S原则（整理、整顿、清扫、清洁、素养），做好库房日常管理工作。

5、贯彻安全第一、预防为主的方针，做好仓库安全保卫工作，仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证产品和物资的安全。遵守安全操作规程等要求，确保人员、仓库、物资的安全。

6、仓库内严禁烟火，易燃、易爆、易腐蚀的物品及化学品应分开储存，并加以明显的警告标识。

7、建立和健全出入库人员管理制度，入库人员均须经过库管员的同意并经过主管同意之后，方可在库管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟，违者按公司规定严肃处理。

8、每月公司定期盘点，仓库应会同财务部（必要时质量部参加）对全部库存物品进行逐一实盘，在盘点中，须查实物品的料号、品名、规格型号、实盘数量并共同签字确认，盘点完成后，应核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；年中、年末须配合财务部进行统一盘点。出现盘盈或盘亏情况，由物流主管负责组织核查后报财务部调整，若确因库房保管不善引起，则由库房工作人员承担相应赔偿责任。

9、严格按照岗位说明书的要求履行职责，工作中要细心、精心，轻拿、轻放，爱护公司财务，讲究工作方法，提高工作效率。

10、工作中应树立全心全意为生产和销售部门服务的思想，并做好物资采购、入库、储存、发料、销售发货等各环节信息的传递和沟通，做到及时、主动、优质。

11、坚持原则，坚决执行公司各项规章制度和财务制度，经常检查库存物资的现状，对长库龄或积压物料要格外关注，早发现早汇报，并积极推动解决，最大限度为公司节约资金。

12、工作中要注意加强个人修养，维护公司形象，讲文明，重礼仪，创造良好的工作环境。

13、工作场所要干净整洁，创造一个舒适、优美、和谐的工作环境。

14、仓库工作人员工作调动时，必须及时办理交接手续，并由主管以上领导（必要时由财务领导）进行监交，并完成签名。只有在完成交接手续办妥之后，离职人员才能离开工作单位。

15、按时、按要求完成公司产品的发货工作，及时传递各种工作文件、单据、资料，并与计划员、销售人员做好协调与配合。

16、加强素质教育工作，通过培训不断提高物流部人员的工作能力，拓展知识面。

第四篇：XX集团采购物流中心基础管理制度

XX集团采购管理中心管理制度

目的：为了规范采购作业管理，确保采购工作顺畅和推进集团化统一采购的进行，特制定

本制度。

适用范围：集团公司及各子公司的采购管理业务。

采购管理基本原则

XX集团采购管理工作，实行两级制管理，即一级集团公司采购管理中心，掌控对采购活动管理的权力和责任，对大宗采购计划和采购协议的审批、采购品种和来源的审核等；二级各分公司采购部，掌控采购活动的执行全过程。

1、采购工作本着保证供应、质量合格、价格合理、库存最低的原则。

2、在质量、价格、合作条件适宜的前提下，坚持以本地区采购为主。

3、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门应知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

4、凡购进原物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

5、大宗采购（标准：待定）和长期定货，必须签订购销合同，并报请集团公司批准。

6、公司坚持采购活动运营与采购分离的原则，营运部门没有采购的权力，但有监督权。

7、各分公司采购相关人员，实施集团公司派遣制度。

8、凡不按上述规定采购者，财务部应一律拒绝支付货款，并上报给集团公司处理。

一、制定采购计划

（一）由公司各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的销售预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核，并根据每月的实际情况进行调整但不能超出预算范围；（各部门月采购计划，应在财务月度资金计划中体现）

（二）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核，同时报请总经理批准；

（三）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

（四）采购计划编写应清楚、明确并分解到每个月份（现金采购：项目、规格、数量、金额等；协议采购：应以中小分类形式提报）。

（五）此采购计划只做为财务月度资金计划的参考，不作为采购部门实施采购活动的依据；采购申请表和菜品计划验收表是采购部门进行采购活动的唯一根据。

二、审批采购计划：

（一）财务部将各部门的采购计划和预算汇总，并进行审核；

（二）财务部根据公司本的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的总预算；

（三）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（四）经批准的采购计划交财务经理坚督实施，对计划外或超预算未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

三、采购计划的申请：

（一）采购申请、审批：由使用部门根据采购计划、工作需要提出采购申请，填写“采购申请表”（见附表1）或“每日菜品计划验收单”（见附表2）（注意：填写清楚明白，尤其是采购物品的技术描述；一式两或三份），报请主管经理、财务经理、总经理审批。

1.餐饮/酒店菜品（蔬菜、肉禽、豆制品、海鲜、鱼及其它等）采购计划审批流程； 附图1每日菜品/（粮油、调味品、其它）采购计划审批流程图

*使用表单“每日菜品计划验收单”。

2.餐饮/酒店主食、调味品等（米、面、油、餐饮辅料、能源等）采购计划审批流程（审批流程图同附图1）；

*使用表单“采购申请表”。

3.物业采购计划审批流程

附图2物业采购计划审批流程图；

*使用表单“采购申请表”。

采购申请表/菜品计划验收单未经审批，采购员有权拒绝采购。

（二）紧急情况采购的审批流程：只针对于计划外、临时发生、情况紧急，不能正常执行审批程序的采购工作。

1.由使用部门负责人由总经理授权，向财务部门请示批准后；

2.由采购部门进行紧急采购；

3.采购钱款由财务部先行借款或使用采购备用金，事后由使用部门及时补签相关审批手续、核销财务借款。

（三）采购员应在采购期限完成采购任务，采购员没能采购到的商品。

1.在限定时间内，由采购员进行二次采购；

2.与采购申请部门进行沟通协商，寻找替代品；

3.确实在目前情况下（时间、区域），无法采购到的商品，由采购员负责跟综寻找，发现货源时由使用部门重新申请采购。

四、采购验收入库：

（一）采购物品由采购员或供应商、库管员、运营人员（直接进入营业的物品）共同进行验收（执行辽宁XX集团的验收标准），合格（质量、数量）后办理入库，并打印入库单（一式三份，自留一份、采购员或供应商一份、上交财务会计一份）采购员（供应商）、库管员、运营人员签字确认。

五、核销及付款

（一）付款：

1.采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核，经确认批准后方可付款；

2.支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或发票填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

3.按公司的财务制度，付款元以上者有采购合同的，要使用支票或委托银行付款结款，元以下者无采购合同的，可支付现金。

4.超过元要求付现金者，必须经财务部经理审查批准后方可付款，但现金付款必须在一定的范围内。

（二）采购核销：

1.采购员核销必须凭相关人员签字齐全的入库单（验收单）、采购申请表第二联、发票，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予核销。

2.采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因其他原因卖方无发票者，应报请部门经理和财务经理批准后方可给予报销。

六、市场调查（考行）管理

（一）运营部人员（餐饮、酒店、工程维修）每周至少一次市场调查。调查后要填写“市场价格调查表”（见附表3）、写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务进行价格比对。

附图3 市场价格调查反馈流程图

*使用表单“市场价格调查表”

（二）选择的调查时间、地点：以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场调查以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序：调查人员应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价；

（四）除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

（五）调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

（六）零星物品的调查由总经理委托其他人（采购人员除外）实施。

七、采购的定价原则，（一）对供货商所提供物品的定价：在市场调查的基础上，每周进行议价一次，菜品的采购价格应每天进行议价；

（二）定价程序：由采购经理、采购人员根据市场调查的结果与供货商议价后予以确认，并由总经理、营业部门负责人、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

（三）价格管理原则：（依据各分公司实际而定）

1.对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，设置最高限价范围。

2.实行定期议价制，依据市场的变化时时与供应商进行议价。

八、供应商资信的管理

（一）对每一个与辽宁XX集团合作的供应商都要建立详细的供应商基础资料即“供应商基础资料表”（见附表4）。

（二）供应商基础资料表要及时进行更新，并且要每月日要上报财务管理中心和集团采购管理中心备案。

采购部业务操作

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向经理呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在经理的安排下，按采购部统一确定的采购方案着手采购；

4、按公司及本部门制定的工作程序，完成现货采购和协议采购；

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向经理汇报；

6、货物到货后，将货物送至仓库验收、入库，办理相关的入库手续；

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、验收单（入库单）或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

附表1采购申请表

附表2 每日菜品计划验收单

附表3 市场价格调查表

附表4 供应商基础资料表

第五篇：采购物流专员

采购主要是开发供应商，询价/议价，跟单催货，质量异常处理，对账请款

物流主要与物流公司联络，安排车辆送货，报关事宜

每家公司略有不同，大致是这些

据我了解，采购员主要工作就是采购，维持现有优质供方，寻找其他供方，保证生产用料，避免出现产线因缺料停工，同时还要降低库存，维持合理的资金占用等。

物料员的主要工作就是与物流公司沟通，下单发物流，按流程操作，保证货物安全及时到达。这两个都挺好的，但是具体岗位要求可能不同：通常采购员一般都是理科科班出身，对物料的一些技术要求有了解。

在求职过程中，物流专业毕业的学生，应聘采购员的优势是什么？

主要优势有：

1、从供应链的角度，采购与物流均是供应链的一个环节，你学习了物流，也有了一定的供应链的知识，更能从供应链系统的角度，更完整地考虑采购事项；而不是为了采购而仅仅考虑采购；

2、采购是物流的前端，物流是为采购的实物交易来服务的。因此，你有了物流知识，更能同时系统地考虑其实物的运输与仓储等物流事宜；

3、采购的过程中，应该也必须考虑物流事宜，有利于企业总成本最低。因此，从事采购的人员，应该要求具有一定的物流技术；

4、物流考虑得好的话，有利于采购的实施和采购目标的完成，也有利于企业综合性优势的实现；

5、物流及供应链的合作关系与合作理念的树立，有利于指导采购任务的完成，更有利于采购战略的建立、与供应商建立更好的合作关系；

6、物流与供应链上各环节企业的成员的关系的建立，有利于进一步促进采购业务关系，有利于促进各环节供应商之间的合作。