工厂采购计划及规定

第一篇：工厂采购计划及规定

关于工厂采购管理制度

为加强公司采购管理工作，监督和控制不必要开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

一、采购计划：

01.每年初，公司各单位、各部门以《年度预算》形式填报本部门年度采购计划。02.每月25日按照本部门实际需求，按照《年度预算》分解计划下月采购计划，填报《采购申请单》。

03.月度采购计划中所存在的《年度预算》外所产生的需采购品，按照审批程序，填写《采购申请表》经本部门负责人、厂长审核、总经理签名审批财务盖章，报送采购部或相关人员采购进行采购。

二、采购申请：

01.使用部门应于每月25日前将次月所需采购品明细填写在《采购申请表》中，经本部门负责人、厂长审核、总经理签名审批财务盖章，提交相应采购部门。否则，采购部门有权拒绝采购。

02.所采购物品金额不明确时，可于“备注”注明预算，入库后由财务登记备查。03.突发紧急采购时，也可参照以上程序，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

04.急用的小金额水、电耗材采购可以口头向厂长、总经理汇报后由使用单位先行购买，再补办相关手续，至财务部报销。

三、需外单位代购：

01.按采购上述“采购申请”的规定操作，并以传真+电话形式通知外单位相关人员，如内容不清晰可用电邮辅助通知，否则，采购单位有权拒绝采购。02.外单位采购统一发送致采购部签收并入库登记并通知相关申购部门申领。03.外单位财务部门每月15日与海丰润兴财务对账，20日前结款。备注：

01.该制度及《采购申请表》由总经理签名审批，行政部盖章落实通知各部门及传真+电话形式通知相关外单位财务部。

02.另附：格式，并请用电脑打印再交厂长、总经理审批。

行政部

2000年5月30日

第二篇：物资采购计划申请规定

四川省川投化学工业集团有限公司

关于生产物资采购管理的规定

1、目的：进一步加强企业内部管理，明确生产物资采购计划申请、审核、核库、采购、验收、保管发放程序和各部门管理职责，保证生产物资采购顺利进行，保证生产安全，特制定本办法。

2、适用范围：适用于川投化工集团有限公司除办公用品、主要原料、包装物品外的全部生产或工程建设物资采购采购管理。

3、职责：

3.1 各物资使用部门根据生产经营或工程建设的实际需要填写《物资采购计划单》提出采购申请；

3.2 生产环安部负责《物资采购计划单》中设备（包含设备备品备件及修理用材料）核定控制管理；技术部负责化验试验药品核定控制管理。3.3 仓储物流部负责《物资采购计划单》的核查库存数量和库存耗材物资预警管理；当库存量低于附表要求时，负责填写《物资采购计划单》提出采购申请，交技术部、生产环安部或生产厂核定。

3.4供应部负责《物资采购计划单》中物资的询价采购管理；

3.5 招标办负责《物资采购计划单》中大宗物资采购的招标采购管理；关于大宗物资的解释由招标办和供应部另行文规定。

3.6 审计机构负责联系相关部门对当月物资采购进行调研和价格审查，如发现价格等背离较大的应追究相关人员经济责任或法律责任。

4、工作程序 4.1.申购 4.1.1各使用部门根据生产实际预测需要或工程建设实际需要编制《物资采购计划申请单》；尽可能将相近物资归类到一起填写，方便核定和采购； 4.1.2 《物资采购计划申请单》如实填写，须注明物资名称、规格型号、需要数量、使用单位及用途，要求使用时间；对不清楚或不知道规格型号的，可询问相关职能部门协助；原则上《物资采购计划申请单》上不得留空。4.1.3各使用部门按生产用物资、消防劳动保护物品、化验试验药品三类分别填写申请单，经使用单位负责人签字认可有效；生产厂必须由厂级领导签字认可；每月底前将下月《物资采购计划申请单》按分类报送生产环安部或技术部审定。

4.1.4 各使用单位不可因《物资采购计划申请单》上物品未按期采购回而重新填报采购计划，只能据《物资采购计划申请单》向相关部门提出，造成物资积压则以重复采购处罚；

4.1.5 使用部门在填写《物资采购计划申请单》时须考虑采购周期，尽量避免提急件采购；原则上常见、在攀枝花易购买、在攀枝花可加工的物资提前5-7天报计划，设备或设备部件或特殊要求加工件，须提前20天报计划，炭砖、电极糊等物品提前60天报计划；

4.1.6 各部门特别是生产厂在审核计划时要有预见地统筹安排全厂物资采购计划，全厂日常耗材如包装胶管、圆木棒、吹氧管等，避免使用各使用部门各自为阵小批量提出。4.2《物资采购计划申请单》审定

4.2.1技术部、生产环安部核实《物资采购计划申请单》物资名称、规格型号，用途，并在1个工作日内核定完毕签字提交仓储物流部核查库存； 4.3 《物资采购计划申请单》核库

4.3.1 仓储物流部库房在1个工作日内根据《物资采购计划申请单》逐项核对对应物资的库存情况，并在《物资采购计划申请单》上据实对应填列各项物资的当前库存量及计划单价，并将《物资采购计划申请单》提交供应部； 4.3.2 库管员在核库过程中发现《物资采购计划申请单》上物资和库存物资有同品不同名的、规格型号相近可替用的物资，有责任向相关部门和使用单位通报，征求意见；

4.3.3 库管员按照本文附件《最低库存计划单》要求，在低于最低数量时，须向使用单位和相关部门提出预警，填写《物资采购计划申请单》交部门主管核定。

4.4《物资采购计划申请单》物资采购

4.4.1供应部按《物资采购计划申请单》在3个工作日内按“货比三家、质优价廉”的原则进行询价，初步确定填列采购物资的单价和供货商，并将《物资采购计划申请单》报本部门领导审批；

4.4.2 供应部在上述手续办妥后1个工作日内，必须将《物资采购计划申请单》报公司财务部审核，审核通过后方可执行，并将《物资采购计划申请单》一联交财务部成本科；四联交申购部门、供应部留底二三联；

4.4.3 供应部采购的物资必须和《物资采购计划申请单》要求一致；有疑问的及时向申购部门提出，并及时向申请部门反馈采购信息；对不能按时到货的物资要及时向申购部门提出，以便申购部门采取相应措施；

4.4.4 物资采购在办理结算时、供应结算人员应将其发票、入库单、《物资采购计划申请单》第二联及其他相关手续作为采购结算必备附件，据以到财务部办理结算、挂帐手续，否则财物部门不予受理。4.5《物资采购计划申请单》物资验收

4.5.1仓储物流部库管员在《物资采购计划申请单》上物资到货后电话通知相关职能部门现场验收，验收合格后签字认可方可办理入库手续，特殊情况须使用单位协助进行。

4.5.2 技术部、生产环安部接到通知必须在半个工作日完成物资的验收工作；

4.5.3 供货物资验收不合格的，供应部必须在2个工作日内处理完毕，因供货质量延误生产的，供应部负相关责任；

4.5.4 验收合格的物资库管员及时办理入库手续并及时按照《物资采购计划申请单》通知使用部门领用。4.6生产物资库存

4.6.1入库物资必须经相关审定部门验收后办理入库验收手续，轴承入库须经审定部门和使用部门共同检验验收；

4.6.2 不合格品不得入库或在库房暂存，防止日久混淆使用；

4.6.3 通用备件、标准件、轴承、密封件及低值易耗品等应保持一定的库存；各品种最低库存量按附件《最低库存计划单》执行；

4.6.6生产物资入库后必须堆码整齐有序、标记明显，注明备件的名称、配套设备名称、规格尺寸、库存数量等，做到帐、卡、物对口； 4.7 物资领用

4.7.1入库后物资各使用部门必须按期领用，不按期领用造成库房积压的按处罚规定中相应条款处罚； 4.7.2 使用单位主管必须协助相关部门搞好设备备品备件管理工作。4.7.3 使用单位发现备品备件存在质量缺陷须立即向生产环安部报告； 4.7.4 供应部接到生产环安部有关备品备件质量缺陷问题须立即处理； 4.8急件采购

4.8.1生产急需物资可按急件单独填写《物资采购计划申请单》，各相关职责部门须本着特事特办的原则抓紧办理，原则上1个工作日内《物资采购计划申请单》必须提交供应部门，供应部按《物资采购计划申请单》要求时间购回；

4.8.2各部门急件数量原则上每月不得超过1次，生产单位急件数量原则上不得超过3次（如果领用物资因质量差，领用后使用不合格而需提出急件的除外）；

4.9退库物资修理

4.9.1生产厂已退库待修理的备品备件、小型设备等物资，仓储物流部库管员在1个工作日内通知供应部；

4.9.2待修理的备品备件或设备等物资在生产现场无法转运至库房的，由生产环安部分别通知供应部和仓储物流部，填写《物资采购计划申请单》并注明维修技术要求（图纸、文字说明等），技术要求较高的维修项目在经过比选确定维修厂商后，还应由生产环安部与维修厂商签定维修技术协议； 4.9.3供应部在3个工作日内完成一般维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，在7个工作日内完成技术要求较高的维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，报本部门领导审批； 4.9.4修复后的备品备件按本文4.5条规定进行验收。5.奖励和处罚

5.1 急件数量每超出一次扣罚使用单位绩效考核0.1分

5.2 除关键设备的备品备件和日常耗材外，其他物资入库四个月未领用的扣罚使用单位和审定单位的绩效考核分的0.1分。

5.3 《物资采购计划申请单》中重复提出采购计划造成物资积压的，扣罚申请单位、审定部门、核查部门绩效考核0.1分；

6、本规定自发文之日起执行，原公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》中相关规定停止执行。

编制依据：根据公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2004‟第095号《关于规范公司物资供应、结算及付款管理的补充规定》、„2005‟第045号《关于资金收支预算管理的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》及现生产经营中的实际情况。附：《最低库存计划单》

第三篇：关于加强设备、材料采购计划管理的规定

贵州开阳化工有限公司

关于加强设备、材料采购计划管理的规定

2011年是公司项目建设的决战年，时间紧、任务重，设备及材料的采购已成为项目能否如期建成试车的关键之一。为规范设备技术规格书及材料规格型号的审定，避免出现重复采购、超计划采购，就设备、材料采购计划的编制申报规定如下：

一、生产设备的采购申报

生产部是生产设备采购申报的主管部门，具体负责：

（一）依据兖矿集团财发„2009‟205号文之规定，准确确认设备和非设备，既不要遗漏了设备，亦不要把非设备纳入到设备招标范围；

（二）依照项目建设工程进度的需要，负责设备技术规格书的编制，并对其质量负责；

（三）提出并申报设备采购计划，确定需求时限；

（四）配合其他部门办理设备招标的相关手续。

二、材料的采购申报

施工单位负责各自承揽建安工程材料计划的编制和申报工作，具体程序为：

（一）施工单位依据施工图纸和单位工程施工进度计划编制、申报材料计划；

（二）申报材料计划的名称、单位、单价、数量、材质、规 －1－

格型号等要齐全，计划数量与实际用量要相符，有特出要求的要做出说明；

（三）对编制完成的材料计划，施工单位自审后报监理公司审核确认；

（四）经监理公司审核确认的材料采购计划由施工单位报工程部复核确认，各专业副总工程师在工程材料（主材）计划建设单位负责人处审定签字；

（五）经监理公司审核、工程部复核并签证的材料采购计划由工程部报供应部实施采购。

三、设备及材料采购实施

供应部是生产设备及材料采购实施的主管部门，具体负责：

（一）确定招标方式，向集团公司报批设备招标手续，并及时办理完毕；

（二）委托招标代理公司办理招标事宜，确定发标、开标时间，审核招标代理公司编制的招标文件，并对招标文件的质量负责；

（三）经集团公司同意或按上级文件规定自行采购的设备、材料，由供应部牵头组织进行内部招标或竞争性谈判。无论采购选用何种方式，其结果均要由供应部组织报公司招标领导小组定标后，签定供货合同。

（四）签订设备、材料采购合同。对不符合技术规格书要求的设备有权拒签，对签订合同的设备、材料质量负责；－2－

（五）依据合同约定时间催交设备、材料，满足工程施工进度的要求。

四、违犯规定的相关处罚

为维护制度的严肃性，强化本通知执行力，公司决定：

（一）对混淆设备和非设备，非设备作为设备申报，并进入招标程序的，对相关责任部门处以2000元的罚款，相关责任人处以500元的罚款；

（二）对混淆设备和非设备，设备被遗漏，延误设备招标时间的，对相关责任部门处以2000元—5000元的罚款，相关责任人处以1000元的罚款；

（三）对混淆设备和非设备，材料采购被遗漏，延误工程进度的，对相关责任部门处以2000元—5000元的罚款，相关责任人处以1000元的罚款；

（四）对把关不严造成重复采购的，对相关责任部门处以2000元—5000元的罚款，相关责任人处以1000元的罚款；

（五）对违反以上程序和规定，造成损失或不良影响的相关部门处以2000—5000元的罚款，相关责任人处以1000元的罚款。

目前，项目建设进入关键时期，部分设备还未招标，每月都会发生材料采购业务，望公司各责任部门切实负起责来，不推诿，不扯皮，不忽悠，不折腾，求真务实，真抓实干，为50万吨合成氨项目的快速推进做出应有的贡献。

以前规定和此文件不一致，以此文件为准。

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附：兖矿集团财发„2009‟205号文中划归设备范围部分

二○一一年二月十日－ －

附件：兖矿集团财发„2009‟205号文中划归设备范围部分：

(一)按照行业设计规范纳入《初步设计概算》“设备购置” 范围内的机器、设备、运输工具等作为设备管理的各项固定资产；

(二)电动、气动、液动阀门及公称直径300以上的其他阀门；贵重金属组件(如铂网、离子膜等)等均为设备；

(三)属于设备整体之一的部分，不便或不宜划分，而又满足固定资产标准者，如热力系统的除氧器水箱和疏水箱，耐火材料、钢球磨煤机的钢球及润滑油，提升系统的钢丝绳，运输系统的胶带、溜槽等均为设备；

(四)随设备整体进货的各种工艺设备一次性填充物料，各种化学药品，一次性大型转动机械冷却油(如透平油、变压器油等)，设备安装过程的一次性填充油(如热载体导热油、润滑油等)，化学水处理箱内的各种填料，蓄电池组用的硫酸等均为设备的组成部分；

(五)煤炭生产专用的工具在项目建设期内应纳入设备管 理，包括风镐、电风钻、台钻、7.5KW以下的电动机和水泵，10KVA以下的变压器，200A 以下的低压防爆开关，局扇，矿车(包括平板车、坑木台车)，综合保护器；

(六)企业自行制造除房屋、建筑物等不动产以外的各类资产所耗用的原材料；

(七)列入待摊投资中临时设施费的机器、设备及其他非不动产；

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(八)列入其他投资中生产、生活工器具单位价值在 2000 元 以上的仪器、仪表及工器具等；

(九)其他符合抵扣进项税条件的固定资产。

另外，凡是进口阀门，无论直径大小，都按设备组织招标。

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第四篇：工厂劳动纪律规定

劳动纪律规定

为维持公司正常的生产经营秩序，保证公司生产经营目标的实现，特对公司劳动纪律做出如下规定：

1.坚守岗位、忠于职守、尽职尽责。不迟到、不早退、不串岗、不无故缺 勤、不擅自离岗。

2.穿工作服，戴工作帽，着装整齐、仪容整洁、语言文明、行为得体、服务到位、工作规范。

3.上班时间：

禁止穿拖鞋、短裤、背心、裙子。

禁止从事与工作或生产经营无关的事情（如干私活、扎堆聊天、睡觉、电脑上玩游戏、QQ聊天、看电影视频等）。

禁止外出吃饭、喝酒、洗澡、买菜、逛街等（中午餐喝酒不得进厂上班）。禁止不带领导签字的出门证进出厂大门。

禁止带小孩进入生产车间作业区。

4.禁止携带非工作需要的塑料袋、提兜等进入生产车间。门卫有权检查出入工厂大门的任何员工的携带的用品。

5.上下班所乘交通工具应按规定停放在指定区域，禁止自行车、电动车、摩托车、汽车停放在生产区域。

6.对于个别违纪员工不听门卫劝阻、无理取闹、辱骂门卫人员甚至殴打门卫执勤人员的，按照有关条例、法律法规处理，情节严重的报公安机关处理。

7.员工每月累计违纪5次以上并经教育仍然无效的，公司将与其解除劳动关系。

8.人像考勤机中的考勤数据为发工资的唯一依据。

9.每月迟到三次的：计件工扣罚50元，管理辅助人员免发当月绩效工资。

10.因偶发事件不能按时上班，必须及时打电话报告直接领导和靠勤人员核准，回厂后补办请假手续，否则，按旷工论处。

11.因故必须请假的，应在事前办妥请假手续，方可离开工作岗位。如遇急病或临时突发重大事件需亲自处理时，必须第一时间打电话报告单位负责人。事后回厂补办请假手续。

12.下班前10分钟内离开工作场所提前下班的为早退，每次扣款10元；下班前30分钟脱岗或提前下班的，以旷工半日论处，每次扣款30元。

13.未办理请假手续或假满未续而不到岗的，均已旷工论处；旷工一天的：计件工罚款50元，管理辅助人员免发当月绩效工资；在接连星期天或国家法定假日前后矿工的，视为连续旷工。其中星期天或法定休假日不计入旷工天数内。本规定从2014年5月20日起执行。原规定同时废止。

第五篇：采购信息管理规定

采购信息管理规定 目的

加强采购信息管理，明确采购信息的保密级别、内容、范围及传存等管理要求，以更好地执行集团信息保密制度。2 范围

适用于集团采购系统内所有人员及采购过程中涉及的成本、设计、项目部相关人员。此规定中所指信息包括通过任何方式储存和传播的信息，包括但不限于：电子信息、书面信息、通过口头和视觉传播的信息等。3 职责 3.1 集团采购部

 负责《采购信息管理规定》的制定、修订、解释。 负责《采购信息管理规定》执行情况的监控、指导。采购信息定义

4.1 已对外公开披露或已经相关授权人员确定可对外公布披露的信息称为采购系统公开信息，首次披露须由公司组织进行。

4.2除公开信息外，采购系统内所有信息都称为保密信息。采购信息的分类

保密信息按保密级别分为三类：内部公开、机密、绝密。5.1 内部公开

5.1.1 内部公开信息是指采购系统内的一般信息，是可在集团范围内公开颁布、阅知的信息。

5.1.2 内部公开信息包括：以公司名义发出的制度要求、通知通报、人事任免、会议纪要、计划总结等信息。5.1.3 内部公开信息阅知范围：集团全体。

5.2机密

5.2.1 机密信息是指需要明确限定其阅知范围，且这一范围根据职能线条、地域、职员层级等通用标准划分的保密信息。

5.2.2 机密信息包括：项目开工面积、项目采购计划、专项业务会议纪要、工作计划与总结、集团采购月报、区域中心采购月报、各公司每月合同台帐、采购人员名录等信息。

5.2.3 机密信息阅知范围：集团管理层、集团总部负责人、地产公司负责人、采购分管领导、地产公司采购部门负责人、地产公司采购人员、集团采购部、地产公司成本负责人、集团成本部、集团审计法务部审计室。经部门负责

人审批后，可根据信息内容增加相关人员的阅知权限。5.2.4绝密

5.2.5 绝密信息是指涉及到公司成败或重大利益的关键信息，其受限阅知范围一般根据信息的具体内容来确定，通常需要准确到具体的个人或职位。5.2.6 绝密信息包括：采购系统内部规章制度、操作指引、招标文件、投标文件、评定标文件、协议、合同、技术标准、价格、供方信息等。

5.2.7 绝密信息阅知范围：集团分管采购系统副总经理、分公司负责人、采购分管领导、分公司采购部门负责人、分公司采购管理员、集团采购部、地产成本负责人、集团成本部。经采购部门负责人审批后，可根据信息内容增加相关人员的阅知权限。管理要求

6.1招标过程管理

6.1.1 招标、评标、定标过程中，除各公司招标小组人员外，其他人无权查看有关标书的任何信息。

6.1.2 招标过程中，经办人员不得私自向非授权人透漏有关招标文件的任何信息，更不得引导投标供应商如何中标。

6.1.3 对于已开标未做评标的标书，除采购人员外其他人无权查阅投标文件，采购人员不得私自向非授权人员透漏投标信息。

6.1.4 定标过程中，招标小组成员不得向他人透漏意向定标供应商等任何定标信息。6.2价格信息管理

6.2.1 价格信息包括产品价格、运输价格、安装价格，还包括产品所对应的型号、规格、数量等信息。

6.2.2 各公司由采购管理员管理价格信息，价格信息除采购、成本人员外，其他人无权查看，如遇特殊情况需报部门负责人审批。

6.2.3 合作伙伴有义务对协议信息保密，如发现合作方泄密的，可追究其相关责任。6.3 供方信息管理

6.3.1 供方信息包括合格供方公司信息、供应产品、联系方式、合作情况等信息。6.3.2 凡有权查阅合格供方信息人员，应严守信息，确保不向外传播。6.3.3 非授权人如需查阅合格供方信息，需报公司采购部门负责人审批。6.4 采购内网权限管理

6.4.1 集团采购部具有管理采购网站的最大权限，各公司采购管理员负责本公司采购网站操作员的权限管理，未经采购部门负责人批准不得私自增、减操

作员。

6.4.2 各公司采购人员具有采购网站招标书撰写员、查看历史合同、供应商管理员的权限，各公司采购部门负责人、采购分管领导、集团审计法务部审计室具有招标书审核员、查看历史合同的权限，各公司成本人员具有招标书审核员权限。

6.4.3 各公司采购分管领导、采购部门负责人、采购管理员、集团采购部、集团成本部、集团审计法务部审计室成员属采购网站系统管理员组，具有查看集团内各地产公司招标书、签约合同的权限。

6.4.4 凡具有登录采购网站权限的集团内部人员应严格保守登录口令，未经批准不得将口令告知任何人。

6.4.5 个人如在公用电脑登录采购网站后，不得选择记住密码选项，以防其他人再次登录。

6.4.6 总部内网采购网站由集团采购部管理操作权限，区域中心内网采购网站由区域中心采购部管理操作权限，非区域公司由采购部门直接管理本公司内网采购网站操作权限。

6.4.7 区域、一线公司内网采购网站管理员应根据信息的阅知范围设置查看权限。