蓝公府酒楼采购管理制度[小编推荐]

第一篇：蓝公府酒楼采购管理制度[小编推荐]

蓝公府集团采购管理制度

第一条 为加强对采购供应工作的管理，做到有章可循，以保证集团公司各单位和各部门

工作的正常进行，特制定本制度。

第二条 集团公司所有对外的物资、用品需求均由集团公司采购中心通过采购取得。各分

子公司非业务性采购亦须由集团公司采购部统一采购完成。

第三条 分类定义

(1)对汽车用油、纯净水等长期稳定供应品，应建立长期供应商合作关系，并定期作供应商评价，平时须有至少三家合格供应商可供选择。

(2)其它零星用品，对单价较低小于100元的，以月为周期采购，建立适当库存，以备使用部门随时领用；单价大于等于100元的，按采购程序进行。

第四条 100元以下的物品，由总裁办公室确定每月合理用量，由资产管理部（仓库）每月

26日提出统一采购需求。

第五条 100元及其以上的办公用品，由需求部门用“请购验收单”提出需求，由总裁办公

室对合理性审查，由资产管理部确认后决定是领用还是需要对外采购，按财务审批规定办理，确认需采购的由采购部对外采购。

第六条 采购权限的划分

（一）属于重要材料、机器设备以及固定资产的采购；必要时由总裁指派专

人或指定部门办理采购作业。

（二）生产原辅材料、机械设备及零配件；由公司采购中心负责采购。

（三）公务车辆应更换的易损零配件、日常易耗品、燃油及维修更换材料；

由公司总经理指派的专人或部门负责采购。

（四）日常办公用品采购：由采购中心根据日常办公用品采购规定进行采购。

第七条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡是有共同性的材料和易损易耗材料，均以集中计划采购办

理采购。采购前，由请购单位和部门依计划提出请购，采购中心根据采购程序集中办理采购。

（二）长期合同报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购中心应事先

选定供应商，议定长期供应价格，经集团公司总裁批准后通知请购部门依其需要提出请购。

（三）采购作业合同由采购领导中心拟立，签订由集团公司总裁签订或者授权委派

专人签订。

（四）属于突发性损毁配件的采购：由请购部门书面传真或电话通知集团公司采购

中心，采购中心派专人到市场进行询价、议价，并将询、议价结果报经采购中心平衡整理，提出可采购参考报价单，报送集团总裁批准后实施采购。采购工作完成后由请购部门补齐请购手续。

第八条 采购询价、议价

公司一切材料物资的采购都必须执行询价、议价，议价结束后，将议价结果报请集团公司总裁或总裁授权的分公司主管领导书面签批，没有集团公司总裁和分公司主管、经理签批的采购价格集团公司不予认可；由此引起采购失误和损失由采购人员承担。

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其

他联络方式向供应厂商议价。

（二）采购经办人员接到：“材料申购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参

考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进

行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导报公司

总裁签批后实施采购。

（三）采购中心接到请购部门以电话通知的方式需要紧急采购的，应立即指定经办

人员根据需要采购货物的名称、规格等，先与相关供应商进行询价、议价，并将询议价结果报请公司总裁和分公司主管批示后，按一般采购程序优先办

理。

第九条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需不同情况，分类制定材料采购作业

处理期限。

（一）集中计划采购：库房必须预计易损易耗配件一个月的储备量，每月采购

一次（预备购买）。

（二）长期合同报价采购：设备科根据设备维修必须更换的零配件申报采购（分

次购买）。

（三）特殊购买：请购部门根据突发坏损而直接影响生产的材料和配件为急件

采购（２４小时办理）。

第十条 采购发货

（一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订

购，并以电话或传真确定净化日期，同时要求供应商在“送货单”上注明

材料名称、型号、数量、分包包装。

（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”是注明“分批交货”

以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，以供识别。

（四）属于合同赊销采购的，应在“材料采购单”上注明“未付货款”以供识别。第十一条 验收

1、材料仓库经与供应商送货单核对无误后，还应该仔细检查材料是否存在质量

问题和瑕疵情况，确认无误后验收入库。于第二日将入库单记账联送会计部

门。

2、供应商超发货物部分应经主管批准后，才能验收入库。

3、验收不合格者，由采购负责与供应方协调处理。若有损失要及时转嫁给供方，保证企业自身合法利益。

第十二条整理付款

1、现款采购：采购员必须凭有总裁或分公司主管签字的请款单向财务请款，采购回来后，采购员持材料申购单、验收入库单、购货发票到财务部办理

报销手续。

2、订单采购：供应商货到后，由仓库办理验收入库手续，采购人员收集完善

资料后等待供货商对账后申请财务付款。

第十三条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购中心审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

第十四条本制度经集团公司总裁批准后，公布之日起实施。

四川蓝公府集团

2011 年11月16日

第二篇：餐厅酒楼管理制度

岗 位 责 任 制

负责人岗位责任制

1、负责主持召开董事会，研究本公司有关生存、发展、分配等重大问题。

2、执行董事会决议

3、负责解决本公司日常发生的重大问题。

4、有权任免总经理以下所有员工的职务和工作。

5、有权对总经理的任免提等交董事会决议后实施，有权对临时停止部经理的工作（时间为一个月），并同时代行使总经理职权和召开董事会罢免总经理。

总经理岗位责任制

1、对董事会负责、招待董事长安排各项任务

2、负责本公司日常经营活动，协调周边关，解决经营活动中与周边发生一世纠纷。

3、有权停止四级员工以下工作，或招收编制范围内的四级以下员工。

4、对四级以上员工有权向董事长提出罢免的权利。

5、负责本公司范围内的所有业务工作和思想政治工作。

6、有权批准各部门员工奖金的分配方案和对员工的违规行为进行处罚。分发二级员工的奖金。

7、对仪器确有问题，顾客不满意的，有权决定退款，并退究厨房责任。后局面通知财务扣厨房当月奖金。

厨师长岗位责任制

1、在总经理的领导下负责厨房内所管日常工作。

2、随时了解库存物品数量、质量，提次日必须购回的物资采购计划，不得出现物品短缺现象。

3、负责本公司出堂食品的质量、数量、卫生，若顾客投诉，应出堂解释、处理。

4、有权对厨房内所有员工的违纪违规行为进惩处和分配当月奖金。

5、对当日出堂食品进行统计，汇总与收银员对帐。

调味师岗位责任制

1、在厨师长的直接领导下，负责本公司食品的色、鲜、味、形工作。制定标准的主辅原料比例草案，报总经理批准执行。

2、遵守各种口味顾客的需求，出堂临时确对，满足顾客需要。

3、搏采众家之长，推陈出新，建议公司开设新的品种。

4、指导其他厨师开展技术业务工作，搞好食品卫生。

大堂经理岗位责任制

1、在总经理的领导下，负责本公司大堂的日常事务工作，执行总经理指示。

2、组织领导大堂员工礼貌迎送客人，热情周到为客人服务。

3、负责解决大堂内发生一切不愉快事件，并作到客人高兴来，满意去。

4、有权对大堂内所有员工的违纪违规行为进行处罚。分配大堂内员工当月奖金。

5、有权停止大堂内服务生的工作（时间为三天，三天报请总经理处理）有权遣退违规实习生。

6、对单份食品质量、数量确有问题的，有权立即决定退换和对本桌食品8折范围内的收款，事后书面报告总经理处理。

大堂助理（小组长）

1、在大堂经理的领导下，协助大堂经理搞好大堂内的迎来送往工作。

2、负责本片区内满足顾客提出一切正当合理要求，做到有求必应，一时做不到的要耐心细致解答，对顾客合理的建议李及时向经理汇报。

3、安排客人的座位，记录客人的菜单，并将单及时准

确分送到厨房、顾客、收银处。

4、针求客人对本公司食品质量、口感、服务态度等各方面意见。

5、帮助客人结帐、买单，并将客人送至门口。

6、作好本组员工的出勤记录，提出对员工的惩奖意见。

服务生（实习生）岗位责任制

1、在大堂经理、助理的领导下，搞好本职工作。

2、负责热情、礼貌、周到接待客人，不准怠慢客人，只有客人入座，茶水、餐具即斟上（不得超过一分钟）

3、对客人合理、正当要求，做到有求必应，一时不能满足的要好好耐心的解释工作。

4、负责大堂内外环境卫生，客人离去，应心拾卫生，准备迎接下轮客人。

5、上班时间，不准半岗。

财务经理岗位责任制

1、在总经理的领导下，协助总经理搞好财务管理工作。

2、负责处理好工商、银行帐务、劳动工资、劳动保险、国家有关部门的关系。

3、指导本公司财务工作人员按国家有关法规建立建全财务帐。

4、定时向总经理汇报本公司经营状况和资金运作情况。

5、考核本部门工作人员工作业绩，作出公正评价，按月分发奖金。

财务人员岗位责任制

会计员：

1、搞好本职工作，认真做好帐，做到几相符，认真审核原始票据，份份凭据必须经部门经理、总经理签字。

2、每月按时出财务报表，当好部门经理的助

手，做好财务的管家。

出纳员：

1、搞好本职工作，就是管好钱，做到进出款项记录清楚，有凭据，有领导签字。

2、坚持原则：不该付的款不付，无领导签字的款不付。

3、每天收的款在下午四点钟进银，晚上收款必须进保险柜，不准随身带。

收银员：

1、每餐工作完，立即清帐，款项立即移交给出纳员，并向出纳员索取缴款凭据。

2、公款绝对不允许挪用或私自带回家，在出纳员不在的情况下，可将款交会计或总经理，无论交给谁均必须向对方索取收款凭据。

3、文明、礼貌迎送客人，收好款，不出差错。

4、管好发票，做到出票收款相符。

采购员岗位责任制

1、采购员是本公司出堂物资质量是否、品种是否齐全的关键，必须思想好、业务熟、勤跑路、多动脑，掌握市场行情。

2、按厨师长所提采购计划采购，坚守工作岗位，随时作好应急采购。

3、应购质优价廉的食口，绝不允许购劣质、过期、霉变、不新鲜食品。

4、做到帐物相符，主动要求厨师、库管验收、签单。

库管员岗位责任制

1、做好红管家，管好物资，做到心中有数随时向厨师长报告库存量、建议采购量。

2、发放物资做到推陈出新，先进先出，发出食品必须过磅点数，已变质仪器绝不发出。

3、坚持原则，不循私舞弊，搞好验收工作，过磅点数要准确。

第三篇：酒楼仓库管理制度

仓库管理制度

仓库是酒楼物品保管的重要部门，为保证酒楼仓库所保管物品的齐全，合理控制好库存成本及库存数量，节约酒楼周转资金，特制定本仓库管理责任制度：

一、对仓库实行仓库主管负责制，仓库主管对物品验收、在库管理、出库管理、库存安全、库存积压、霉变损坏及仓库日常管理负有直接责任。仓库管理员直接对财务经理负责，接受成本控制以及其他部门的监督与检查。全权负责安排本部门所有日常工作，协调仓库与酒楼其他部门相关事宜。

二、仓库人员必须掌握酒楼物品的性质（名称、规格、产地、品质），随时了解所有物品的库存情况，及时补货，防止缺货，以免影响酒楼正常经营。禁止不切实际的大批量采购：鲜活物品为当天的需求量；酒水、餐料为15天的需求量；办公用品为一个月的需求量；其他的根据实际情况来定。

三、仓库物品的进出库，必须根据有关进、出库单据和实物来处理，禁止物品未入库而办理其入库手续，禁止未办理手续而将酒楼仓库物品搬运出库，进出库单据上必须要有相关人员签名。

四、仓库管理员应定期对员工加强有关仓库业务的培训，提高仓库管理员的素质和办事效率。

五、定期查看、整理库存物品，防止物品霉损变质，减少物品的损坏，保持仓库的整洁、美观。

六、合理堆放，节约库容。易燃、易爆、易潮物品不得随意堆放。贵重物品必须专人、专场保管。

七、仓库乃物品保管的重要场所，如非业务需要或未经仓库主管批准，任何人都不能进入仓库。

八、九、定期检查仓库的安全措施，及时做好防盗、防火、防水、防潮等相关工作。仓库物品属酒楼财产，未经批准，任何人都不能拿出仓库，否则按同等价值三倍予以处罚，情节严重者，予以开除，并追究经济责任。

十、及时做好贵重物品（燕窝、鱼翅、鲍鱼、冬虫草、雪蛤等）的进出库记录，并协助会计做好贵重物品的成本核算。燕窝、雪蛤按两；鱼翅每次不能超过5斤；鲍鱼、冬虫草、海参按头数及重量。

十一、如因仓库管理员玩忽职守，或管理不到位，导致酒楼仓库物品发生人为的损失，将追究仓库管理员的责任，赔偿酒楼相应的损失；情节严重者，予以开除，并追究经济责任。

十二、补仓：

1、每天根据实际仓存数、帐存数、实际用量、使用部门意见确认是否补仓及补仓数量。营业部门变动性比较大的印刷品等，必须征求使用部门的意见。

2、按要求填写“采购申请表”，注明采购物品的名称、规格、数量、单价以及使用部门的意见，经仓库管理员确认后送财务部审核，并报总经理和采购部。

十三、入仓：

1、货至仓库时，仓管员根据采购申请表对号入座，验收物品的名称、规格，特别要注意物品的保质期。如不符合有关要求则拒绝入仓，并立即通知采购部重新叫货。（燕窝、鱼翅、鲍鱼、冬虫草、雪蛤、海鲜等贵重货物必须同使用部门一起验收）

2、确认收货后，填写收货单，登记物料卡及帐本，并立即将货物分类摆放或拆包上架，原箱保存物应在箱外注明进货日期、品名、数量，便于发货时安排先后。

3、对于一些使用部门急需的物品，仓库应及时通知使用部门。

十四、出仓：

1、仓管员接到提货单后，要审查提货单手续是否齐全（相关部门负责人签名）、填写是否符合要求，确认无误后，由仓库主管签名，见单发货。

2、如逢周六、周日或相关部门领导休息，提货单无法保持手续齐全，当日提货单则由使用部门领导签名即可发货，第二天再由相关部门领导补签。此权限仅限于厨房、酒吧、员工食堂的食品酒水提取单。

3、仓管员发货时应遵循先进先出的原则，避免物品过期和变质。

十五、单据及帐务处理：

1、收货单、直拨单按要求填写，记价、分类，汇总填写“当日入库汇总表”“当日出库汇总表”“直拨汇总表”，并于次日将报表和单据传递给相关部门。

2、仓管员将收货记录和提货单上记录的物品按时间顺序登记“进销存明细帐”。

十六、工作总结：

1、每日下班前将当日的仓库管理中有关情况、出现的问题及相关建议记录于“每日仓库记录”本上，并传递给财务部，便于财务部、采购部、仓库、使用部门之间的工作沟通。

2、每天的工作必须做到日清月结，便于其他部门的运作。

十七、月末配合财务部进行盘点工作，检查仓库情况。并将盘点表、物品积压情况表报送财务部、各营业部门。

十八、库存物品发生非人为的损坏时，仓库必须出具物品报损报告，经财务部等部门鉴定后，报总经理批准，方可冲减库存。

十九、仓库工作人员禁止利用职务之便，向供应商吃、拿、卡、要，一经发现，予以开除，并追究经济责任。

二十、仓库管理员要求必须熟悉电脑使用业务。

抄送:董事会

第四篇：餐饮酒楼服务员管理制度

餐饮服务员管理制度

1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌

2、接受客人的临时订座。

3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。

4、仪容整洁，不擅离岗位。

5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。

6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。

7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。

8、保证地段卫生，做好一切准备。

9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。

服务员岗位职责：

1、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

3、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。

4、仪容整洁，不擅自离岗。

5、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。

6、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。

7、熟悉餐牌和酒水牌的内容，如：食品的制作方法等。

8、做好餐后收尾工作。

跑菜员岗位职责：

1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。

2、准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作。

3、了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。

4、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。

5、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。

6、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。

7、协助前台服务员，沟通前后台的信息。

餐饮服务员管理制度

每次来新的服务人员时，在培训过程中，我们要求她们，首先树立正确的事业观、人生观，要以平常心去对待工作，端正工作态度，严格遵守餐厅的各项管理制度。在服务工作中要讲究技巧，“微笑”可向客人传递我们的欢迎，良好的着装和精神面貌，能使顾客对服务员产生信任感，对不同性格的顾客采取不同的方式进行沟通。为了保证提高服务质量，我们制定了如《服务员岗位责任制》、《餐厅服务管理制度》、《餐具洗涤消毒保管制度》、《餐厅安全卫生承包制度》等，加强检查评比，在餐厅内部形成了比、学、赶、帮的氛围，使每一名员工的言谈举止，着装打扮，待人接物，看坐入席，迎来送往都有一种亲近感、和蔼感、宾至如归感。

餐厅员工规章制度

零点员工岗位规章制度

1、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。

2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。

3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。

4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。

6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。

7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放；餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。

8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。

10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。

11、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。

A、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接（客情或菜品情况）

B、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必要的交接，以免延误时机或客

情等

12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。

13、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。

14、席间服务中，应先征询客人意见，再为客人撤换菜盘、骨碟等餐具。

15、餐中保持台面整洁，桌面杂物（纸巾、壳、骨、刺等）应及时用夹子、托盘清理。

16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。（抓住任何机会和永不放 弃最后的推销机会）

17、餐中值台人员应勤巡台，加强眼神服务意识，观察客人需求，对客人的需求必须有应答声。（随时与客人进行必要的眼神沟通，通过客人细微的动作或表情以发现客人的需求，并立即上前主动询问或进行及时的服务）。

18、值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催的菜品。

19、催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下催菜单。

20、及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。（要员工分清工作与服务的主次关系）

21、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必须及时通知主管。

22、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报上级。（应将投诉控制在最小范围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的性质和发展恶劣化）

23、结账时，核对菜单，并准确核加整单与导购卡上的菜品，唱收账单，最后由负责结账的值台人员和传单员在导购卡上双方签字，将导购卡交于银台。尽量由银台人员（传单员）来结账。

24、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始 善终的保持优质的服务。

25、客人离开前主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、丢失物品应及时上报上交，不可私自藏匿，一旦发现给予开除。

26、餐中服务人员能适时、正确、充分的使用收碗车与乐百美进行快速翻台；并在客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和器皿标准码放。

27、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

28、轻拿轻放小件餐具物品于指定地点，本区域人员自行清洗、擦拭、归位。

29、值台人员根据当餐使用情况，填写低值易耗品领用单和餐具配备单。

30、区域指定人员于闭餐后换取布草，并准确填写布草交接记录。

31、值台人员于规定时间内将PDA集中送于指定的地方，不得延误电脑更新。

32、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车、乐百美车并放于指定地点，由领班检查。

33、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

厅房员工岗位规章制度

1、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满的精神状态投入工作。

2、了解例会内容，当天工作安排及各自厅房的预定情况，熟记当日菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜。

3、餐前检查各自厅房的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。

4、值早班人员按单中数量领用、补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

5、餐前检查整理厅房、台面卫生，各种餐具物品是否按规定统一整齐摆放。

6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情应客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑、亲切致意。

7、客到后，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放。

8、根据人数情况，摆撤餐位；并有针对性的运用推销语言介绍、建议客人点茶点酒。

9、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。

10、厅房人员于餐中必须始终在厅房内为客提供服务，不得站在厅房外谈笑、聊天。（应始终在厅房内为客热情、周到的服务）

11、上菜前，要求先整理台面，摆撤菜盘，上菜必须报菜名。

12、能够根据不同的情况，为客提供分菜服务，同时加强贵重菜品的相应服务。

13、餐中勤巡视，并在征询客人同意下，勤为客人撤换菜盘、骨碟、烟缸等餐具，保持台面、餐盘的整洁，并将杂物及时用夹子、托盘清理。

14、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。

15、为客人服务中，加强眼神服务意识，观察客人需求，对客人的要求、问话必须有及时地应答声。

16、厅房值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催的菜品。

17、及时将放在外面服务台的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。

18、催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下催菜单。

19、如传菜员将叫起的菜提前传过来，应将菜品连同条码单一起让传菜员传回菜口，不可堆放在服务台上，以免客人看到而引起不满。

20、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等要求，必须及时通知主管。

21、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，应及时汇报上级。

22、结账时，核对菜单，并准确核加整单上的菜品，唱收账单。

23、无论餐中服务过程还是为客结账，只要值台人员离开厅房，必须与邻台（厅房）人员打招呼，并进行相应的工作交接

24、餐后主动征询客人对菜品、服务的意见，并让客人填写意见卡。

25、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始善终的保持优质的服务。

26、客人离开前主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、丢失物品应及时上报上交，不可私自藏匿，一旦发现给予开除。

27、客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和器皿标准码放。

28、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

29、轻拿轻放小件餐具物品及玻璃器皿于指定地点，本区域人员自行清洗、擦拭、归位。

30、值台人员根据当餐使用情况，填写低值易耗品领用单和餐具配备单、破损单。

31、区域指定人员于闭餐后换取布草，并准确填写布草交接记录。

32、值台人员于规定时间内将PDA集中送于指定地点，不得延误电脑更新。

33、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车和乐百美车并放于指定地点，由领班检查。

34、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

第五篇：材料采购管理制度

材料采购管理制度

第一章

总

则

第一条 目的

为加强门店辅材规范化管理，规范采购工作，优化项目经理提供辅材供应，保障工地进度的正常持续进行，选择合格的辅材供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条 适用范围

本办法适用于赣州门店各项目施工材料物料采购时，采购计划的审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理；采购材料包含水泥黄沙砖、水管线管及其配件、油漆辅料、木工板材、大理石等辅材。第三条 职责划分

1、由公司综合办公室全面负责对各工程辅材物料的采购、对账、付款结算等工作；

2、由工地项目经理对各自工地计划单的数量提报、材料验收、单据核对提报；

3、由工程部工程管家对各项目材料的协助支持。

第二章

采购材料制定及签收

第一条 采购计划的制定

1、各项目经理根据工地材料采购计划提报采购需求量给到订单员审核（采购订单要确保材料规格、型号、数量无误并签字且附上材料送至的预期及工地地址收货人信息后通过下单群以申报）；

2、根据项目经理提报的批量的采购明细订单员做采购单确认后盖上“赣州金螳螂家电子商务有限公司提货专用章”以扫描件的形式传送给供应商；

2、采购量较少的，以微信群下单方式直接传送至供应商，订单员截图存底保留下单记录方便后期核对。第二条 材料的签收及单据回收

1、材料送货至工地须由项目经理或工程管家签收；

2、签收单据每周五工程例会带回公司返到订单员，因项目经理自身原因导致缺单，后期对此工地不做项目结算。

第三章

材料单据核对

第一条 订单员与供应商及项目单据核对

1、材料的单据核对与供应商约定于每月月底25日前把单据提交至订单员处；

2、订单员每月25日-27日之间和供应商及项目经理就当月的供货的材料单据做核对；

3、单据核对无误后，要求供应商开具增值税普通发票30日前给到财务。

第三条 成本核算与财务单据核对

1、每月28日订单员核完后按项目工地分类给到成本核算，及按供应商分类给到财务；

2、每月29日成本核算需将该月每个项目的单据与财务进行核对，确保零误差，达到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算与财务单据核对无误后，每个项目中班组领用的主材、辅材费用将在之后的班组进度款中直接扣除；

二、付款需准备资料：

1、银行申请付款单（供应商填写）

2、发票（需开材料明细清单，分工地开）

3、送货明细（需收货人签字）

4、合同

三、每月30日资料核对无误后提交至平台核算会计，待审核通过后付款至供应商。

第四章

附

则

第一条 参与采购过程的各相关岗位，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害； 第二条 本办法自公布日期执行。

二○一七年九月一日