采购验证制度

第一篇：采购验证制度

采购验证制度

目的对采购过程及供方进行控制管理，保证所采购的原辅料、包装材料符合规定的要求。

2、范围

适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装材料的采购控制，对原辅、包装材料的供方进行选择。

3、职责权限

3.1采购员负责原辅材料采购计划的制订和采购控制的归口管理；

3.2库管负责原辅材料验收入库及物品出库；

3.3库管负责采购原辅料质量验收标准或方法的制定；

3.4后勤经理批准采购计划

4、程序

4.1采购物质分类根据<采购物资质量标准>，按其对产品质量影响的重要程度分类，制定<采购物资分类明细表>将采购物资分类为三类：

A类物资 构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或案例性能，A类物资的供方必须由总部选择；

B类物资 构成最终产品非关键部分的批量物资，B类物资的供方可由总部选择后推荐给各城市，城市也可视具体情况按对<供方的评价程序>自行选择供方； C类物资 用于产品起辅助作用的物资，可由城市自行选择供方；

4.2对供方的评价

4.2.1对A类物资的新供方由总部进行.详见<质量手册>116页.4.2.2对B类物资的新供方,应进行以下评价:

提供充分的书面证明材料,以证实其产品质量,包含以下内容:

# 质量体系认证证书

# 标签标识符合规定要求

# 符合(或高于)国家标准<企业技术标准>

# 国家质检部出具的检验证书

# 有效期内的营业执照,组织机构代码证，生产许可证（QS）的证书复印件;

(1)新供方小批量供货,交给工厂试用,试用合格后在<供方评定记录表>上签字确认.(2)经小批量试用合格后,库管将<供方评定记录表>交管理者代表批准后,可列入城市<合格供方名录>

4.2.3对于C类物资,工厂对其进行验证并做记录,其验证记录即可作为对供方的评价.4.2.4对A,B类物资供方的年度评定

工厂根据一年的<进货验证记录>对供方的以下方面进行综合评价,填写<供方业绩评定表>.# 质量(占评分的60%)

# 交货期(占评分的20%)

1、# 其他(如价格,售后服务等占评分的20%)

5、采购文件

内容：应包括采购计划、采购单、采购合同等；上述文件由库管保管。

6、采购

6.1.1.采购计划

(1)库管每月底最后一天进行库存物资盘存,填报<库存物资明细表>

(2)需总部组积的物资,由库管编制<要货申报计划>上报总部;

(3)工厂需自购的物资的由总库管编制<月采购计划>报后勤经理批准;

6.1.2采购的实施

(1)工厂库管根据后勤经理批准的<月采购计划>对其中的自选供方物资按照<采购物

资质量标准>进行采购;

(2)对计划外和临时增加的采购需要，应由库管填写<临时采购要求单>报后勤经理批

准后实施;

(3)第一次向合格供方采购A类和B类物资时,应签定<采购合同>,明确品名,规格,价格,数量，质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等.6.2采购信息

6.2..1采购物资的信息

(1)采购物资的质量标准<采购物资质量标准>及相关的图样,技术文件等

(2)采购物资的验收要求<采购物资验证指导书>

(3)其他要求:如价格,数量,文件,售后服务等

6.3采购物资的验证

6.3.1对采购物资可根据具体实施情况采用如下验证方式:

(1)供应商按<材料订购通知单>向工厂发货的物资,由库管执行进货验证.# 验证合格后按规定填报<进货验证记录表>和<连锁店收货清单>

# 验证不合格时,通知总部并做退货处理.由总部向供应商发出<纠正预防措施处理单>并备案.6.3..2如发生供方连续三次一上验证不合格,应通知供方停止发货,清理出<合格供方名

录>并通报工厂,同时重新选择新供方.7、相关记录

7.1《原辅材料采购计划表》

7.2《原辅材料采购验证记录表》

7.3《原辅材料入库单》

第二篇：采购验证制度

采购产品验证制度

一、目的为了验证所提供的产品是否满足规定要求，应对产品生产各过程进行监视和测量，特制定本制度。

二、范围

适应于本厂产品的进货检验和成品检验。

三、内容：

品质部门根据产品标准和原材料，包装材料质量要求制定进货产品指导书和产品检验指导书，经审批后下发检验人员作为检验依据，生产车间以生产部下发的作业指导书规定的检验方法作为自检的依据。

1、进货验证：采购物品到厂后，由仓库员按送货单验证，产品名称，规格，数量，并检查包装是否完好进行验证，如需经质检部检验，通知质检员检验，如不符合规定应通知采购部处理。质检部检验人员按原材料和包装件检验指导书对进货批产品进行抽样检验，填写检验报告单。进货检验合格，质检员填写标示卡，通知仓库办理入库手续，不合格产品不能入库。

2、生产过程验证：生产过程产品质量由车间主管按作业指导书规定的检验内容进行感观检验，检验合格制品转下道工序。检验不合格时，对不合格制品进行隔离，并用标示卡进行标识。

3、成品检验：成品检验由质检部门按国家，行业及企业标准规定，从已包装的成品中随机抽样进行检验，填写检验报告单，批检合格的产品，方可入库。

4、不合格产品的处理：进货检验，生产过程检验和产品检验发现的不合格按（不合格产品处办法）规定处理。

5、不合格产品召回：对已经销售的产品出现质量问题时，质量安全负责人应组织相关部门和人员进行原因调查，采取应对措施，积极对已销售的不合格产品按（不合格产品召回制度）进行召回。

第三篇：验证登记制度

验证登记制度

一、本宾馆设立独立的登记台，建立旅客登记单，安装旅馆业治安管理信息系统，并配备专职前台登记人员对住宿旅客进行登记。

二、宾馆须凭本人有效身份证件登记住宿，严禁借用、冒用他人证件登记住宿或一人登记多人住宿。

三、宾馆前台登记人员须对旅客出示的有效身份证件进行认真核对，对人证相符的旅客在住宿登记单上逐项填写姓名、性别、住址、证件种类和号码、住宿房间号码等项目。

四、宾馆前台登记人员在为旅客办理入住手续后，应立即将旅客住宿信息录入旅馆业治安管理信息系统上传至公安机关；旅客退房时，旅馆前台登记人员在为旅客办理退房手续时，应及时将旅客退房信息录入旅馆业治安管理信息系统上传至公安机关。

五、宾馆业接待团队住宿时，由领队或召集人负责收集本团队人员有效身份证件，提供给宾馆逐一扫描并传输到公安机关。

六、宾馆业应确保安装的治安管理信息系统正常运行。如果系统发生故障应立即通知维护人员进行排除。

七、宾馆业应将旅客住宿登记单按时间顺序妥善保管备查。

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2016.5.31

第四篇：原材料及包装材料采购验证管理制度

原材料及包装材料采购验证管理制度

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料采购查验记录制度

（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。<莲山课~件 >

（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

第五篇：门卫验证登记制度

启明学校门卫值班制度

一、门卫值班期间必须24小时在岗，不得擅离职守。应注意观察校园内发生的的一切动向，并详细做好值班记录。

二、外来人员出入校门必须严格登记，认真履行登记手续。外来车辆及人员一律不准进入校内，确需进入需请示有关领导或当事人。门卫值班期间应对外来可疑人员进行盘问，检验其证件，并进行登记，对进入的外单位车辆，进行后备箱检查，并进行车牌号登记。

三、寄宿学生未经班主任或学校领导批准，不得随意放学生离校出门。学生因生病或其它特殊情况的确需要出门时，必须经班主任签字同意，再持请假条到门卫处填写外出登记表后，方能与陪同人员一同离校。门卫严格登记并要妥善保存学生请假资料。

四、家长接送学生来校一律到门口止步(特殊情况经领导或教师批准除外)。

五、外出学生，必须严格履行请假手续，必须有指定陪同人员，家长送给学生的物品门卫必须认真检查。

六、门卫责则学校门前 一带卫生保洁，坚持每天清扫一次。

七、门卫负责要收好、保管好学校报刊邮件及学校教职工的包裹。

八、学校门卫要做好每天安保巡视工作，特别要加强夜间巡逻。要正确开启警

报装置，一旦发生情况迅速查明原因，积极保护现场，协助警方处理。

九、学校门卫要有完整交接班制度，门卫接班时，必须互相询问情况，移交值班记录，巡视相关场所。门卫人员请假需事先办理手续;经有关人员批准并安排好替代人员方可离岗。学校门岗严禁串岗，脱岗现象发生。

十、学校门卫要确保校门左右30米内无设摊，值班室内外环境整洁无杂物。

十一、门卫值班期间不得饮酒，不在值班室与闲杂人员闲聊，不得擅离职守，不得在岗上抽烟、吃零食、下棋、打牌等。

十二、、当班期间发生问题要及时发现并立即处理，无论上课期间和节假日发现学生私自外出都要及时阻止并告知学校教师或生活教师。

十三、、值班期间如遇上级领导来校检查时必须主动迎接，并如实回答领导询问的问题。

十四、、值班期间如有学生或学校人员人身财产遇到危险，应采取紧急救助措施，勿使遭受重大损失。如不闻不问按失职处理，扣发工资。

十五、值班期间发生损坏公物事件，又找不到损坏人的，值班时如发生由出入校门所引起的学生宿舍或学校物品被盗的要追究责任。

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