环保产品原材料采购及验证程序

第一篇：环保产品原材料采购及验证程序

环保产品原材料采购及验证程序

编号：DM-QP-01-05版本：A/0页码：1/目的为了确保环保产品所需的原材料符合要求，特对环保产品原材料采购和验证作出规定。范围

适用环保产品原材料的采购和验证。职责

3.1 采购负责对环保产品供应商的认定及采购清单作出符合环保条件的要求；

3.2 品管部协助采购部对环保产品供应商的认定及对环保产品原材料验证确认。4 管理程序

4.1 采购部应要求环保产品供应商提供原材料的“环保原材料试验报告”及“环保保证书”，与供应商签订“环保协议书”，并在每批原材料供货时提供“环保产品一致性声明”。凡是能达到上述要求的供应商本公司可确认评定为环保产品原材料的合格供应商，可列入环保原材料合格供商名录中，以后环保产品原材料就必须在合格的供应商名录中采购。对合格供应商评定的其他要求按----------------《采购控制程序》执行。

4.2 凡是环保产品的原材料“采购清单”必须在技术标准栏或备注栏中明确清晰注明“必须符合环保要求”字样。并要求供应商在来料的大小包装中粘贴有环保标志，以便于识别。

4.3 品管部IQC员在检验环保产品的原材料时，必须核对“采购清单”与进料的名称、型号规格及环保标志是否相符，并检查每批环保产品的原材料是否同时附有“环保产品一致性声明”，如符合这些条件及按“原材料检验规程”中有关规定进行检验合格的，则判该批原材料合格。如对某批原材料是否符合环保要求有疑问的可送到国家认可的有环保材料产品检测资质的试验室进行检验，合格的方可确认收货，并保存检验记录。

编制：审核：批准：

第二篇：原辅材料及包装材料采购验证管理制度

原辅材料及包装材料采购验证管理制度

1、目的

对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要

2、适用范围

适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。

3、职责

厂长负责审核批准采购计划

采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责： ①采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同； ②供货方资格审查；

③对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定

4、采购技术要求

①采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法； ②采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。

5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单

①原辅材料、包装材料、采购合同采用《购销合同》文本逐项填写，以保证合同的有效性。

②采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写口头订货记录表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金

额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。

③采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。

6、采购物料验证

①当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。

②采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报厂长。③生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。

第三篇：xx公司原辅材料进厂采购验证管理制度

xx公司基本管理制度 原辅材料采购验证管理制度

1、目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

2、适用范围

适用于所需的原辅材料采购进厂验证

3、工作程序

1.1采购员应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由物资采购部门主管人员汇总分门别类建立档案。

供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。

1.2对合格供应商的控制

1.2.1质检员对供应商每次供货时进行抽样检验（活羊进厂按《屠宰加工过程控制程序》规定执行）；

1.2.2供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。对羊源合格供应商的控制参照公司《食品质量安全风险监测评估及预警防控方案》执行。

1.2.3采购资料

对主要原材料的采购由采购员根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报相关领导批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

1.2.4采购原辅材料的验证

xx公司基本管理制度 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，供应商应提供有关证明材料。采购原辅材料进厂后质检员严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。审验合格后方可办理手续入库。

具体控制如下：

a.原辅材料验收：在按照《原辅材料验收标准》、《验证控制程序》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购原辅材料进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明（活羊需提供检疫证）； 如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止；连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；每年对合格供应商进行一次评价。

b.原辅料的贮存：原辅材料应在专用库房中分类贮存。

1.2.5采购原辅材料的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。

第四篇：采购验证制度

采购验证制度

目的对采购过程及供方进行控制管理，保证所采购的原辅料、包装材料符合规定的要求。

2、范围

适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装材料的采购控制，对原辅、包装材料的供方进行选择。

3、职责权限

3.1采购员负责原辅材料采购计划的制订和采购控制的归口管理；

3.2库管负责原辅材料验收入库及物品出库；

3.3库管负责采购原辅料质量验收标准或方法的制定；

3.4后勤经理批准采购计划

4、程序

4.1采购物质分类根据<采购物资质量标准>，按其对产品质量影响的重要程度分类，制定<采购物资分类明细表>将采购物资分类为三类：

A类物资 构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或案例性能，A类物资的供方必须由总部选择；

B类物资 构成最终产品非关键部分的批量物资，B类物资的供方可由总部选择后推荐给各城市，城市也可视具体情况按对<供方的评价程序>自行选择供方； C类物资 用于产品起辅助作用的物资，可由城市自行选择供方；

4.2对供方的评价

4.2.1对A类物资的新供方由总部进行.详见<质量手册>116页.4.2.2对B类物资的新供方,应进行以下评价:

提供充分的书面证明材料,以证实其产品质量,包含以下内容:

# 质量体系认证证书

# 标签标识符合规定要求

# 符合(或高于)国家标准<企业技术标准>

# 国家质检部出具的检验证书

# 有效期内的营业执照,组织机构代码证，生产许可证（QS）的证书复印件;

(1)新供方小批量供货,交给工厂试用,试用合格后在<供方评定记录表>上签字确认.(2)经小批量试用合格后,库管将<供方评定记录表>交管理者代表批准后,可列入城市<合格供方名录>

4.2.3对于C类物资,工厂对其进行验证并做记录,其验证记录即可作为对供方的评价.4.2.4对A,B类物资供方的评定

工厂根据一年的<进货验证记录>对供方的以下方面进行综合评价,填写<供方业绩评定表>.# 质量(占评分的60%)

# 交货期(占评分的20%)

1、# 其他(如价格,售后服务等占评分的20%)

5、采购文件

内容：应包括采购计划、采购单、采购合同等；上述文件由库管保管。

6、采购

6.1.1.采购计划

(1)库管每月底最后一天进行库存物资盘存,填报<库存物资明细表>

(2)需总部组积的物资,由库管编制<要货申报计划>上报总部;

(3)工厂需自购的物资的由总库管编制<月采购计划>报后勤经理批准;

6.1.2采购的实施

(1)工厂库管根据后勤经理批准的<月采购计划>对其中的自选供方物资按照<采购物

资质量标准>进行采购;

(2)对计划外和临时增加的采购需要，应由库管填写<临时采购要求单>报后勤经理批

准后实施;

(3)第一次向合格供方采购A类和B类物资时,应签定<采购合同>,明确品名,规格,价格,数量，质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等.6.2采购信息

6.2..1采购物资的信息

(1)采购物资的质量标准<采购物资质量标准>及相关的图样,技术文件等

(2)采购物资的验收要求<采购物资验证指导书>

(3)其他要求:如价格,数量,文件,售后服务等

6.3采购物资的验证

6.3.1对采购物资可根据具体实施情况采用如下验证方式:

(1)供应商按<材料订购通知单>向工厂发货的物资,由库管执行进货验证.# 验证合格后按规定填报<进货验证记录表>和<连锁店收货清单>

# 验证不合格时,通知总部并做退货处理.由总部向供应商发出<纠正预防措施处理单>并备案.6.3..2如发生供方连续三次一上验证不合格,应通知供方停止发货,清理出<合格供方名

录>并通报工厂,同时重新选择新供方.7、相关记录

7.1《原辅材料采购计划表》

7.2《原辅材料采购验证记录表》

7.3《原辅材料入库单》

第五篇：采购验证制度

采购产品验证制度

一、目的为了验证所提供的产品是否满足规定要求，应对产品生产各过程进行监视和测量，特制定本制度。

二、范围

适应于本厂产品的进货检验和成品检验。

三、内容：

品质部门根据产品标准和原材料，包装材料质量要求制定进货产品指导书和产品检验指导书，经审批后下发检验人员作为检验依据，生产车间以生产部下发的作业指导书规定的检验方法作为自检的依据。

1、进货验证：采购物品到厂后，由仓库员按送货单验证，产品名称，规格，数量，并检查包装是否完好进行验证，如需经质检部检验，通知质检员检验，如不符合规定应通知采购部处理。质检部检验人员按原材料和包装件检验指导书对进货批产品进行抽样检验，填写检验报告单。进货检验合格，质检员填写标示卡，通知仓库办理入库手续，不合格产品不能入库。

2、生产过程验证：生产过程产品质量由车间主管按作业指导书规定的检验内容进行感观检验，检验合格制品转下道工序。检验不合格时，对不合格制品进行隔离，并用标示卡进行标识。

3、成品检验：成品检验由质检部门按国家，行业及企业标准规定，从已包装的成品中随机抽样进行检验，填写检验报告单，批检合格的产品，方可入库。

4、不合格产品的处理：进货检验，生产过程检验和产品检验发现的不合格按（不合格产品处办法）规定处理。

5、不合格产品召回：对已经销售的产品出现质量问题时，质量安全负责人应组织相关部门和人员进行原因调查，采取应对措施，积极对已销售的不合格产品按（不合格产品召回制度）进行召回。