企业采购制度

第一篇：企业采购制度

原材料采购管理制度

按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。

第一章 原材料采购

一、供应商信息档案建立：

1.由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。

2.供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。3.每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。4.每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。5.鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。6.供应商档案由综合办负责管理。

二、供应商选定

1.公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、厂长、材料采购专员、财务主管。

2.所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。3.正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。4.未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。

5、在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。

三、材料采购

1.供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交财务部备案。

2.按小组决定的采购方式（电话或现场）由采购员实施采购。3.采购前必须按采购程序填写采购计划表，按表采购。

4.如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。

四、材料验收

材料入库时，仓管、财务科长、质检科长须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。

五、付款

1.财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。

2.一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。

第二章

原材料采购流程

一、由厂长负责、财务审核建立所有材料最低库存警戒量及最高库存量，该数值应经常调整。

二、材料低于最低警戒后，仓管填写申购单，申购数量加上原库存不得高于最高库存量。

三、申购单交厂长签字，财务主管审批后交采购员采购。

四、原材料到司后，采购人员通知财务科、质检科到仓库外指定地点做好入库前的验收核实，验收程序为：

1.材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向厂长汇报）2.取样样品检测结果是否与要求相符（不符拒收）

3.价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知采购部更新供应商档案）4.数量是否与申购单相符（磅差需在合理范围内，超出合理范围拒收或请示厂长，低于则由采购部查明原因）

5.清点完毕，仓管如实填写地磅单或过磅单，供应商送货员（或采购经手人）取走一联作结账凭证。仓库会计同时开具几联入库单并将其中一联交财务主管，作为入账凭据。

6.发票到账，财务主管报总经理签字后按约定时间转账付款或出纳支付现金。10.现金采购的由借款人持结账联到出纳处结账。

第三章 监督

厂长每旬一次到收货现场检查是否严格执行采购程序，并向总经理汇报检查结果。

第四章

奖罚

采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

1.采购目标成本的完成情况；

2.采购成本节约额或损失额； 3.采购合同履约率和违约程度； 4.采购物料质量合格率；

5.价格波动情况；

6.供应商稳定性和开拓供应商新情况；

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

第五章 附则

其他部门如研发新产品研发所需新材料不受本制度限制。

潍坊宝源融雪造粒科技有限公司

2018.1.3

第二篇：材料采购制度

材料、设备供应管理办法

为对工程材料、设备的供应与实施有效的控制，特制定本办法。本办法合同预算部组织实施。

一、甲供主材、设备的范围和种类：

1、土建工程：

（1）钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）门窗、保温材料、装饰材料。

2、电气工程：

（1）配电箱、智能终端盒、穿线管（PVC、钢管）金属软管、桥架、母线；

（2）开关、插座、灯具、计量表、电线、电缆。

3、给排水、采暖工程：

（1）给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表；

（2）卫生洁具。

4、设备：

（1）电梯；

（2）消防报警设备；

（3）智能控制设备；

（4）通风、空调设备；

（5）变配电设备、发电机组；

（6）供水及换热设备。

5、甲供主材、设备范围的具体规定，应在建设施工合同中规定。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自购时，执行第六条的有关规定。

二、甲方供应材料、设备由公司合同预算部负责组织采购供应，其他材料、设备由施工单位自行采供。

三、甲供材料、设备的计划由施工单位提出，监理单位审核后，报公司业务总经理审定后执行。

四、甲供材料、设备供应计划审批程序

1、施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材料、设备，总供应计划；在功臣施工期间，每月20日前按照施工进度安排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每月材料（设备）详细供应计划；特殊规格的材料及设备应提前60天申报计划。

2、监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核确认后在每月5日前报公司材料供应部门。

3、供应部门对材料、设备供应计划进行汇总和复核经总经理审定后，进行采购供应。

4、设计变更及其它原因引起的急需材料（设备）不能在规定时间内申报的，应由监理单位审查、工程部核实报业务副经理审定后安排材料供应部门进行加急采供。

5、中型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报业务副总经理审定安排供应部门采购。

五、甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。

六、施工单位良购“认质认价”材料、设备的确认按照下列流程进行：自购“认质认价”材料、设备由施工单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格、及生产厂家和质量要求等。

1、施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报合同预算部确认。

2、合同预算部会同工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，报业务副总经理审定批准。

七、合用语速阿森纳部负责记录甲供材料、设备台帐、定期接受公司审查。

第三篇：采购制度

江阴特恩普科技有限公司采购制度

一、总则。

为了加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制定本制度。

二、采购的范围。

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、采购部门职责。

一、销售部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

二、生产技术部根据销售计划，编制原辅材料需求清单。

三、采购部根据生产技术部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

四、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

五、设备部依据公司固定资产使用计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

六、财务负责日常采购的价格审查，负责对价值1万元以上的采购组织公司进行招标。

七、质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

八、各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购操作流程

一、物资采购的计划、申请与审批

1、各部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报部门主管审核。

2、部门主管初审后的月度采购计划报总经理审批后执行。

3、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关主管部门提交申请，并经初审后交总经理批准。

4、对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经总经理审批后实施。

5、采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

二、采购比价

1、采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

2、所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。

三、采购实施及物资验收

1、公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2、采购部门应根据原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报总经理批准后执行。

3、采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

四、结算

1、采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

2、未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的按公司规定处理。

3、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制购物申请单。

4、采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

6、验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

7、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

江阴特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第四篇：采购制度

采购制度

为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。

1、采购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的采购清单进行，采购人员不得擅自主张更

改采购清单并擅自作出购买行为。

2、在采购过程中，各部门主管及车间主任也可及时通过电话等形式通知采购人员增加或删

除采购内容。

3、本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点采购，采购人员不得擅自主张另

选供应商，若情况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会研究决定。

4、在采购过程中，采购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式提供的财

务，若有违反，一经发现即作开除处理。

5、采购人员应对所采购的物品质量和数量进行把关，如果因采购人员自身失误致使所购物

品出现质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则采购人员承担相应责任。

6、采购人员应按时、按质、按量完成采购任务，若因特殊原因或意外事故导致采购任务难

以按时完成，采购人员应及时和厂部取得联系，按厂部决定调整采购计划，采购人员不得擅作主张更改采购计划。

7、当采购物品价格发生变化时，采购人员应及时和厂部取得联系，依公司决策行事。

8、当完成一项采购任务时，采购人员应向供应商索要相关票据或证明，当供应商拒绝开具

相关票据或证明时，采购人员有权利拒绝付款并果断终止采购活动。

9、采购的物品入库时，采购人员应会同管理人员当面清点并验收入库物品，采购人员不得

将所采购的物品私自搬进仓库。

10、当仓库管理人员和采购人员共同验收入库新购物品时发现有质量问题或数量不吻

合等问题时，仓库管理人员有权拒绝入库并向上级主管部门反应

第五篇：采购制度

采购管理制度

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一）采购基本事项

1.日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由

2.非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对生产所有需要采购的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写采购申请单报告经厂长（朱钢明）签署意见再报总经理（谢总）审批后交于财务方可实施，（如谢总外出，也可电话先告知）。采购人必须见到采购申请单才能进行采购，如遇到紧急情况，可先电话争取意见后再补写采购申请单。查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。如发票丢失，可写明原因，由部门负责签字交于财务方可报销。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人在“采购申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.采购经办人在采购之前必须把“采购申请单或采购定单”交到财务部进行审核，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买，每月采购一次，特殊情况除外。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

（六）采购实施

1.“采购申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或采购申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，交由财务部审核，再由总经理核准签字，方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

3.公司采购尽量减少现金支出，一律使用银行转账方式付款。如采购人垫出后报财务部，由谢总审批后，财务再转账到采购人账户。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

五、附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。