企业采购管理的三权分立制度（推荐阅读）

第一篇：企业采购管理的三权分立制度

企业采购管理的三权分立制度

三权分立，本立而道生 “国家的立法、行政、司法三种权力分别应该由议会、内阁(或总统)和法院掌握，各自独立行使职权，又相互制衡的制度。”--这是法国著名启蒙思想家、法学家孟德斯鸠在他的《论法的精神》中对“三权分立”学说的精辟概述。“三权分立”学说是近代最伟大的政治思想之一，打破了几百年来国家事务由君主一人做主，对于如何建立权力

采购，作为客车最大费用构成部分，在整车的制造成本中始终占据着60～70%的位置，可以说采购行为提前决定了客车最终成品的质量。而在保证采购质量长期稳定的同时兼顾降低成本，无论对宇通还是整个制造行业，都是不能回避的问题。

购买部门权力过于集中，不可避免会带来诸如回扣、效率低、采购过程不透明等诸多问题。同时，由于采购并非如“拿钱买菜”简单，在采购中存在很多不确定因素，导致企业采购在不同时间侧重点不同。假如某个时期对交货时间严要求，那么必定会牺牲价格和质量，而另一时期对价格偏爱，又会以质量和时间为代价。这种购买行为短期也许会对企业利益有一定帮助，但长期的结果累积却会造成产品质量波动，更会造成“耐用”的名不副实。既想价格便宜又想质量好又要时间快，这三点本身就相互矛盾，如果不能有效协调将会严重影响企业发展。

将采购权分离，交于三个独立的部门--采购部、认证部、供应处，明晰权责、各司其职、相互制约：认证负责前期质量，采购对采购价格管理，供应掌控供应商交货时间，不但工作效率大大提高，也改变了以往采购部门“既当裁判员又当运动员”，自我操作无人监督的状况。在选择供应商时也不再由一个部门决定，多部门的参与不但使采购过程更加透明，同时供应商也减少了公关成本。质量为股、成本为胫，宇通迈出了“三权分立”的跨越性一步。

认证部：质量--一切工作的终极目标

张公允，认证部部长。走进他的办公室不禁让人感觉眼前一亮--与别人忙碌时办公室繁杂的景象不同，他的房间摆设井井有条，甚至连桌子上正在看的文件都是一份挨一份整齐的排列着，不禁使人感到他一丝不苟的专业精神。

从宇通公司的战略发展来看，认证部要对所有外购物资前期的质量进行管理，处于供应链的最前端，是第一道“关口”。为了把好关，认证部要对供应商的工厂、人员管理、企业文化、管理理念、领导在管理执行方面的能力，以及财务指标等各个方面进行考察和评估。

量化评估标准，是认证部前期质量管理的一次飞跃。此前，宇通对供应商的评估完全依靠各个部门的一份报告，由于各人的评判角度、表达方式不同，评估标准很难确定。经过两个月的努力，张部长将供应商现场考察评估的内容分成7大项、105个小问题，并自豪地告诉我们，这份标准目前在国内客车行业中是最细、最合理的。此后评估人员在评估时只需对每个问题进行“是”与“否”的选择，而后打分即可，使评估更具科学性。此外实施的二方审核制度，让审核员与评估员分批对供应商打分，也有效堵住了评估环节的漏洞。

供应商只有通过评估才有接下来的采购等事宜，宇通倡导的“耐用”其实从对供应商的选择和认证就已经开始。此外认证部还会协调供应商同宇通的技术、工艺人员配合，提升和改善供应商的质量管理水平,使质量从供应商的生产阶段就得到保障。

评估标准的建立虽然有利于前期质量管理，但未必能够保证供应商的生产质量长期维持在一个稳定的水平，供应商完全能够在评估阶段将质量做到最好，而在后期的供货过程中“偷工减料”。面对宇通四、五百家的供应商，作为认证部不可能每天都要对几百家供应商一一进行质量监督，因此除了建立标准之外，还必须要有其他手段来时刻维持供应商对质量的重视。

对此，张部长向我们亮出了他精心筹划的三张“王牌”：首先同供应商签订质保协议。质保协议的目的就是为了约束供应商的生产质量，而且两个月签订一次。显然这个时间是经过精心挑选的，按张部长的话来讲就是“要不时的给供应商敲敲钟，提提醒，让他时刻保持质量意识！”，不时地把质量和“耐用”信息传递给供应商，让供应商和宇通一起来重视“耐用”；其次是抽查。将认证部的人员派到供应商处，一方面能够随时监督供应商的生产质量，另一方面帮助供应商改进生产环节，帮助他们提高生产工艺和效率，从技术上改进质量工艺。为此，认证部还经常对部门员工进行各种专业项目培训，如APQP先期质量策划，以及公司文化理念的灌输，如今年宇通提倡的“耐用是金”等，只有使自己的员工首先具备“耐用”的信念，对质量重视，才能更有效的对供应商帮助；最后是沟通，即通过与供应商开会交流的方式来总结和解决近期发生的问题，在以后的供应过程中尽量规避相同情况的发生。通过这三种方法，对供应商进行全方位的监督，使他们的质量意识得到加强，为“耐用”创造条件。

对质量有瑕疵的供应商，宇通也并不是简单的将他们淘汰了事，而是提出要“与供应商一同成长”。对此，张部长有他自己的看法：首先宇通的一家供应商下面还有二级、三级供应商，如果随意对供应商淘汰，肯定要牵扯到整条供应链，影响供货质量，对“耐用”的传播也会受到影响。尤其有些配件全国仅有几家供应商生产，很难另行选择；还有一些比较重要的战略供应商，如果同这些供应商合作好的话，不管对宇通还是对战略供应商都是一个双赢的局面，对宇通来讲一是可以缩短自己的研发时间，降低成本，二是如果双方能够共同发展，将供应商的质量水平提高，就等于提前做到了“耐用”；第三，宇通可以借用供应商的网络来进行售后等方面的工作，减少了宇通客车后期的维护费用。因此宇通对同供应商的成长相当重视，更有相应的供应商提升方案在做，将会系统的帮助供应商提升生产水平。

铿锵有力的话语，背后是严谨、细密、敬业、认真的工作态度，这也正是宇通“耐用是金”理念的支柱。正是有了认证部对质量的极度要求，才保障了接下来的采购等工作能够安心投入。

第二篇：人民代表大会制度和三权分立

1949年10月1日，中华人民共和国中央人民政府在北京宣告成立。根据起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》的规定，中华人民共和国的国家政权属于人民，人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。这是人民代表大会制度发展历史上的一个重要阶段

1953年，中国基层政权在普选的基础上，逐级召开了人民代表大会。1954年9月召开了第一届全国人民代表大会，标志着以人民代表大会为基础的国家政权制度全面确立，国家权力开始由人民选举产生的人民代表大会统一行使。人民代表大会制度是中国人民民主专政的政权组织形式，是中国的根本政治制度。

中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

人民代表大会的职权主要有四项：立法、监督、人事任免、重大事项决定。这也是中国人民通过人民代表大会制度行使当家作主权利的主要体现。

实践充分证明，人民代表大会制度是符合中国国情、体现中国社会主义国家性质、能够保证中国人民当家作主的根本政治制度。它植根于人民群众，具有强大的生命力；它代表广大人民的共同意志和根本利益，动员全体人民以主人翁的地位投身国家建设，保证国家机关协调高效运转，维护国家统一和民族团结。中国各族人民通过人民代表大会制度牢牢地把国家和民族的前途命运掌握在自己手里。

人民代表大会制度是按照民主集中制原则,由选民直接或间接选举代表组成人民代表大会作为国家权力机关,统一管理国家事务的政治制度.以人民代表大会为基石的人民代表大会制度是我国的根本政治制度

人民代表大会制度是适合我国国情的根本政治制度，它直接体现我国人民民主专政的国家性质，是建立我国其他国家管理制度的基础。

第一，它有利于保证国家权力体现人民的意志。人民不仅有权选择自己的代表,随时向代表反映自己的要求和意见,而且对代表有权监督,有权依法撤换或罢免那些不称职的代表.第二，有利于保证中央和地方的国家权力的统一。在国家事务中，凡属全国性的、需要在全国范围内做出统一决定的重大问题，都由中央决定；属于地方性问题，则由地方根据中央的方针因地制宜的处理。这既保证了中央集中统一的领导，又发挥了地方的积极性和创造性，使中央和地方形成坚强的统一整体。

第三，有利于保证我国各民族的平等和团结。依照宪法和法律规定，在各级人民代表大会中，都有适当名额的少数民族代表；在少数民族聚集地区实行民族区域自治，设立自治机关，使少数民族能管理本地区、本民族的内部事务。

总之，我国人民代表大会制度，能够确保国家权利掌握在人民手中，符合人民当家做主的宗旨，适合我国的国情。人民代表大会制度是中国人民民主专政的政权组织形式，是中国的根本政治制度。

三权分立，亦称三权分治，是西方资本主义国家的基本政治制度的建制原则，其核心是，立法权、行政权和司法权相互独立、互相制衡。

三权分立具体到做法上，即为行政、司法、立法三大权力分属三个地位相等的不同政府机构，由三者互相制衡。是当前世界上资本主义民主国家广泛采用的一种民主政治思想。

最早由17世纪英国著名政治学家洛克提出的两权分立行政、立法，用以巩固当时英国的资产阶级革命成果。后来该学说不断传播，并被法国著名人物孟德斯鸠诠释为行政、立法、司法三权分立的形式，解决了在该种政治制度下可能出现的部分问题。该学说在当时被广泛认为是民主制度的有力保证。

三权分立制度的理论基础是17—18世纪西欧资产阶级革命时期英国资产阶级政治思想家洛克和法国资产阶级启蒙学者孟德斯鸠提出的分权学说。这一学说基于这样一个理论前提，即绝对的权力导致绝对的腐败，所以，国家权力应该分立，互相制衡。资产阶级的思想家们希望据此建立一个民主、法治的国家。英法资产阶级革命和美国独立战争以后，三权分立成为资产阶级建立国家制度的根本原则。在当代，尽管西方国家的政治制度发生了很大变化，但三权分立仍然是它的一个根本特点。

这种制度的根本缺陷在于，一是影响国家权力的统一，特别在一些重大问题上，往往造成几个权力机关各说一套，多个声音，造成社会上人们的思想混乱，无所适从。这是西方国家普通民众对政治冷漠的一个重要原因。二是由于三权之间的互相牵扯，往往导致议而不决，决而不行的现象发生。就算是三权分立最成功的美国，如何解决三个部门之间的矛盾仍然间中出现阻碍。1929年大萧条时期，罗斯福上台颁布一系列法令，并通过国会授权取得美国总统史上前所未有的巨大权力。但美国联邦法院却经常驳回一些法令。结果1935年1月最高法院以8比1的票数，宣布罗斯福的《全国工业复兴法》违宪。同年一名失业工人试图利用《最低工资法》来取得工资补偿时，被控方律师则直接指出该法案违反了美国宪法第14条修正案。罗斯福为推行新政，于1936年3月6日进行了“炉边谈话”，将矛头直指司法部门，要求国会让他无限制增加最高法院法官的数目，间接将司法部门置于行政部门管辖下。这就引起了全国范围的激烈讨论。后来联邦最高法院判决的大法官认为《最低工资法》并无违宪。有人认为当时大法官是为了保证三权分立的政治格局而退让。

中国实行人民代表大会制度是因为人民代表大会制度是比较符合我国国情的根本制度，它直接反映我国人民民主专政的国家性质，体现了我国政治生活的全貌，是人民实现当家作主的民主权利的基本形式和途径。而西方主要国家都根据三权分立原则建立政治制度，有其深刻的经济和政治根源。同以生产资料私有制为基础的经济生活所导致的利益多元化的状况相适应，资产阶级内部从来就存在有大量的政治派别和利益集团，这是资本主义社会的一个重要特点。在确立和发展资本主义民主的过程中，资产阶级通过分权制约的方式来协调内部不同利益的冲突，防止某个集团或阶级的专制，维护资产阶级的长久统治。因此三权分立是同资本主义经济和政治特征相适应的基本政治制度。

第三篇：企业采购制度

原材料采购管理制度

按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。

第一章 原材料采购

一、供应商信息档案建立：

1.由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。

2.供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。3.每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。4.每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。5.鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。6.供应商档案由综合办负责管理。

二、供应商选定

1.公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、厂长、材料采购专员、财务主管。

2.所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。3.正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。4.未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。

5、在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。

三、材料采购

1.供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交财务部备案。

2.按小组决定的采购方式（电话或现场）由采购员实施采购。3.采购前必须按采购程序填写采购计划表，按表采购。

4.如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。

四、材料验收

材料入库时，仓管、财务科长、质检科长须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。

五、付款

1.财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。

2.一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。

第二章

原材料采购流程

一、由厂长负责、财务审核建立所有材料最低库存警戒量及最高库存量，该数值应经常调整。

二、材料低于最低警戒后，仓管填写申购单，申购数量加上原库存不得高于最高库存量。

三、申购单交厂长签字，财务主管审批后交采购员采购。

四、原材料到司后，采购人员通知财务科、质检科到仓库外指定地点做好入库前的验收核实，验收程序为：

1.材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向厂长汇报）2.取样样品检测结果是否与要求相符（不符拒收）

3.价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知采购部更新供应商档案）4.数量是否与申购单相符（磅差需在合理范围内，超出合理范围拒收或请示厂长，低于则由采购部查明原因）

5.清点完毕，仓管如实填写地磅单或过磅单，供应商送货员（或采购经手人）取走一联作结账凭证。仓库会计同时开具几联入库单并将其中一联交财务主管，作为入账凭据。

6.发票到账，财务主管报总经理签字后按约定时间转账付款或出纳支付现金。10.现金采购的由借款人持结账联到出纳处结账。

第三章 监督

厂长每旬一次到收货现场检查是否严格执行采购程序，并向总经理汇报检查结果。

第四章

奖罚

采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

1.采购目标成本的完成情况；

2.采购成本节约额或损失额； 3.采购合同履约率和违约程度； 4.采购物料质量合格率；

5.价格波动情况；

6.供应商稳定性和开拓供应商新情况；

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

第五章 附则

其他部门如研发新产品研发所需新材料不受本制度限制。

潍坊宝源融雪造粒科技有限公司

2018.1.3

第四篇：采购制度管理规定

采购制度管理规定

一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

___分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值___万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月___日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

___对价值超过___元以上的办公用品及___元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少___家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在___万元以上的维修、服务等劳务、___万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;___万元以上的必须采取招标方式采购。

___对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行___次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

___所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款___元，给公司造成损失的按确定损失额的___%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在___元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照___条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

第五篇：材料采购管理及付款制度

材

料

采

购

及

付

款

规

定

目 录

一、材料采购管理制度

1、采购人员工作职责

2、材料采购方式

3、合同的签订

4、材料采购的质量检查验收

5、材料的入库、领出

6、材料的保管、维护制度

二、资金管理制度

1、资金来源

2、材料付款、报销

3、工程付款手续

材料采购及资金管理制度

总 则

为了规范基建材料的采购，保证交易的可靠有效，降低采购风险，控制基建资金合理使用，严格报销程序，最大限度维护公司利益，现结合实际情况，特制定本管理制度。

一、材料采购管理制度

第一条、采购人员工作职责

1、做好材料的组织协调、材料采购计划、供应商确定、价质比选、合理运储、及时供应，满足单身职工宿舍楼的施工需求，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料损耗成本。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理，积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。

5、完成领导交办的其它各项工作

第二条、材料采购方式

项目部采购人员根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1．大宗材料采购：对于单身职工宿舍楼项目需求量比较大的材料采购，项目部要实地考察材料商，对材料商采用统一报价的方式至少货比三家，择优采购，最终确定材料供应商。

2．一般材料采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由项目部门进行电话询价或者实地考察确定材料商。

3．零星采购：对于一些施工现场需要的零星材料，项目部可以了解市场价后直接进行购买。

第三条、合同的签订

1、合同的签订方式：

（1）、购买壹万元以上的材料、设备的必须签订材料采购合同。

（2）、购买壹万元以下（含壹万元）的材料可不签订合同，填写材料采购需求计划表由主管领导审批，进行材料入库后直接报销。

2、合同的审批

采购人员将拟定好的材料采购合同经项目负责人审核后，上报公司主管领导批准，主管领导同意之后，统一经公司经营管理部门进行核准盖章，进行管理。

3、合同的履行

（1）、合同生效即具有法律约束力，项目部必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助等义务。

（2）、在合同履行过程中，如合同履行困难，必须及时向参与合同管理的部门通报，并报告公司主管领导，及时处理。

4、合同的变更

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一，项目部应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

（1）、由于不可抗力致使合同不能履行的。

（2）、由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。（3）、因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。

（4）、其他合同约定的或法律规定的情形出现。

5、合同发生纠纷时，由当事人双方协商解决；协商不成，向甲方所在人民法院诉讼。

6、合同保管

材料采购合同签订后，将合同原件送交公司工程管理部进行统一管理。

第四条、材料采购的质量检查验收

1、材料是工程施工的物质条件，材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量就不可能符合标准。加强材料的质量管理与控制，是提高工程质量的重要保证。因此，要求材料采购人员要高度树立质量意识，掌握材料性能，按质、按量、如期的满足施工需要，科学合理的组织材料的采购、运输和验收。

2、检查验收材料质量是保证工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的工作，因此，材料进场时第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行抽检，材料进场时一定要严格把关检验，材料经验收合格后由收料员进行材料入库，项目部人员根据施工需要由项目部人员办理领料出库手续；针对不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场，一定要严格把好材料进出质量关。

第五条：材料的入库、领出

1、工程材料经监理、项目部检验合格后，收料员当场进行材料复核验收，材料复核验收合格之后，收料员进行材料入库，并开具《收料单》，在材料的收料单上详细的填写材料的名称、数量、规格、型号等信息，收料单一式三联。一联交于报销人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后两联由仓库保管人员留档备查。

2、所有材料入库，必须严格验收，在保证质量合格，检查材料入库时数量和购买时数量有无差议。

3、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

4、材料出库必须填写领料单，项目部人员根据施工现场材料的需求情况，填写材料《领料单》，经领导批准后，按时领出材料，满足施工需要。

第六条、材料的保管、维护制度

1、材料入库后，收料员要根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温措施。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃，物品丢失。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查，做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进入仓库。

7、仓库要保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认；要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

8、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

二、资金管理制度

第一条、材料付款、报销

1、材料付款：材料进厂经验收合格后，由项目部人员填写付款申请表，经项目部负责人审核后，由主管领导、财务部及公司领导审批通过后，由财务部按合同签订的付款比例及付款制度规定进行材料款的拨付；

2、材料报销：项目部人员凭借材料合同、材料采购发票、工程材料申请单、入库单，填写报销单，经公司领导签字后到公司财务部报销。对于一些零星材料可以直接进行材料入库、领料，凭借材料采购发票、工程材料申请计划单、入库单填写报销单，经项目部负责人审核后，由主管领导、财务部及公司领导审批通过后，到公司财务部报销。

第二条、工程款付款手续

为了有效控制项目建设资金的使用，规范建设过程中工程款支付的审批程序，确保资金使用安全，制定本工程款支付管理规定。

1、工程款支付依据：工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程工程款付款申请表为依据，确保工程款支付及时、准确。

2、施工单位根据工程进度需要付款时，施工单位填报《工程款支付申请表》，由监理单位审核。监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，监理审核通过时，由总监理工程师填报《工程款支付证书》，经过总监理工程师签字、盖章后上报基建项目部。

3、项目部在收到《工程款支付申请表》和《工程款支付证书》后，由专业工程师及项目总工负责复核，复核没有异议时，填写公司的付款申请表。

4、付款申请表由项目总工、项目负责人审核签字，再报公司主管领导、总会计师及公司领导签批，完成后报项目部会计，项目部会计根据合同约定的付款方式、付款申请表进行工程款的拨付。