物业公司管理制度一采购管理制度

第一篇：物业公司管理制度一采购管理制度

城开物业管理制度汇编---采购管理制度

大同市城开物业有限责任公司

采购管理制度

第一条人事行政部负责公司各项采购工作，包括材料、工具、设备、服务等。

第二条公司采购人员由总经理指定。

第三条人事行政部根据公司签批的《物品采购单》和库存情 况编制采购计划，报总经理审批。

第四条采购价格控制实行计划价格和单项审定相结全。在计 划价格之下采购，由人事行政部经理审批，超出计划价格(包括无计 划价格)的采购，人事行政部经理审核后报总经理核准(发出订货单 或签定采购合同)。

第五条采购渠道优先选用公司认证资格经营商。

第六条采购在一般情况下要做到货比三家，以综合成本最低 为原则。

第七条业务部门的零星采购或生产现场的应急采购，由采购 员采购，但必须须经总经理批准，人事行政部进行必要的指导监督。

第八条涉及各部门专业技术的采购，相关部门有责任配合采 购员采购，并进行技术把关。

第十一条本管理规定自发布之日起施行，由人事行政部负责解 释。

第二篇：物业公司采购管理制度

物业公司采购管理制度

第1章总则 第1条目的

为规范公司采购管理工作，确保公司采购的物品符合规定要求，特制定本制度。第2条适用范围

本制度适用于公司一切有关物资采购的管理工作。第3条职责

1.公司各部门、各项目管理部负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。2.行政部采购员负责物品采购工作。3.采购员负责编制公司次月采购计划。

4.财务部负责物资使用计划和物品采购计划的审核。5.公司总裁或执行董事负责采购计划的审批。第2章物品采购申报 第4条物品采购申请范围

1.凡属于公司管理、服务所需要的有形物料、工具等，均属采购申请的范围。2.每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。3.特殊情况，临时、急需所申购的材料等。第5条物品采购的申报 1.计划采购物品的申报程序。

（1）各部门每月×日前，将下月物资使用计划交于财务部审核。

（2）财务部根据预算和当月物耗，在1个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。

（3）采购人员汇总各部门、各项目的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。

（4）仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在1个工作日内完成采购计划的审核，交于财务部会计主管。

（5）财务部会计主管在1个工作日内完成采购计划的审核，并交于总裁或执行董事审批。（6）总裁或执行董事批准后，交采购员按照《采购管理制度》中的相关规定进行采购。（7）行政部要将批准的采购计划表交行政主管和财务主管存档备查。2.零星物品的申购。

（1）零星物品是指常用物品以外的、数量较少的、仓库中没有储存的物品。

（2）申购程序：填写零星物品申购单→库房审核→财务审核→总裁或执行董事审批→采购员采购。

3.应急物品的申购

（1）应急物品是指突发性急用的、仓库无库存的物品。

（2）申购程序：填写应急物品申购单→库房审核→报批→采购员采购。第3章物品采购程序

第6条物品在采购计划得到审批后，由采购员进行采购，具体采购程序如下。1.采购员应事先询价，填写供应商资料表，附价目明细。

2.行政部和财务部根据采购员提供的资料确定供应商家，做到货比三家，保证物美价廉。

3.采购员根据审批的采购计划，到指定的商家进行采购。

4.采购回来的物品及时交付验收人员验收，及进填写验收单，协同仓库保管员办理入库手续。

第7条采购相关规定。

1.采购价值在50元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。2.采购价格在1 000元以上应以转账支票结算。

3.大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。

4.物品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。5.若采购物品规格、品种或质量不符合要求，采购员负责办理退换货，直到购买符合要求的物品，满足使用部门的需求。

第4章物品采购时效 第8条计划物品的采购时效

原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报行政部经理，经理同意后另行处理。第9条零星物品的采购时效

原则上为收到采购清单的2个工作日完成，特殊情况同上。第10条应急物品的采购时效

原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。第5章附则

第11条本制度由行政人事部制定，解释权和修改权归行政人事部所有。第12条本制度自颁布之日起实施。

第三篇：物业公司采购管理制度

金碧物业有限公司兰州分公司 采购管理制度 总则

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。

采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。

本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

一种物品购置部门找三家;一种物品报三家；

一种物品最后定一~三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；

(2)同类物品价格最低； 同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。

第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件 1）；同时提交询价资料，推荐最佳单位入围，采购部负责人牵头组织编写竞价审批表（见附件2）。第五条预决算金额1000元（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料（固定资产除外），由立项部门参照本制度自行采购；预决算金额10万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预决算金额10万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照工程招投标程序，招投标部配合进行招标。第二章立项、采购流程 第六条立项、采购流程。

工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）：

1、立项程序：由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写《材料申报表》→地区地产公司工程技术部审核→主管领导审核→公司负责人审核。

地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购；、临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。

2、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提交地区地产公司采购部→采购部询价、定价→总工室审核技术条件、样板→招投标部审核价格→主管采购领导审批→公司负责人审批（2万元以下）。

3、采购程序：地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款支付等相关手续。

二、日常办公及后勤类物资立项采购程序：

1、固定资产：

申购部门/单位填写《资产购置审批表》（见附表3）→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批（权限内“五万”）→公司采购部询价定标→实施采购【2万元(含2万)以上的】，由采购部根据《竞价（标）审核表》、《供货通知》（见附表8）或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手续；2万元以下的，由申购单位自行采购结算。

2、低值易耗品/物料用品(1000元以上)（1）申购部门/单位填写‘资产购置审批表(低值/物料)”→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→公司采购部询价定价→立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。

（2）低值易耗品/物料用品申购总价在1000元以下的，由使用部门自行购买，购买程序如下：

申购部门/单位填写资产购置审批表（低值/物料）→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→立项部门询价定价、实施采购并办理结算等相关手续。（资料立项部门自行存档备查）

3、办公文具、耗材类：

办公文具类申购流程：公司采购人员按集团公司相关规定，确定供应商：

计划内;:申购部门/单位每月28号前填写下个月“金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人*月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实施采购、办理相关结算手续。

计划外：申购部门/单位填写呈批报告→公司主管领导审核→公司采购部询价核价→采购部根据竞价资料办理结算等相关手续（适用于总价在1000元以上的耗材采购）。非工程类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资： 公司采购人员按集团相关规定，确定供应商；

申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→行政人事部审核→主管领导审批→公司董事长审批→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

第七条上述申购、采购流程，监察分室有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交由集团监察室进行查处。

第八条如须经过招投标（20万含20万）以上程序，则开标过程由监察室参与监督。第九条采购流程中涉及的所有资料元件，采购部负责存档，并在制度规定时间节点内移交监察分室归档。材料物资验收管理

第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在《工地收货单》（见附表4）上签字确认；其他物料由行政人事部组织验收并在《直拨单》（见附表5）上签字确认。第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共同参与验收。第四章单据管理 第十二条单据类别：

1、《直拨单》一式四联：存根（采购部）、财务部、记账（行政人事部）、领料（申购部门）。第十三条单据印制：《地区公司工地收货单》由集团材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用，《直拨单》由行政人事部负责印制。第十四条单据使用：

一般的材料物资，行政人事部开具《直拨单.》，作为财务结算依据。第六章采购纪律

第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第十六条所有参与采购工作的人员独立运作，禁止相互串通、干预。第十七条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生人和基金来往。

第十八条所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第十九条采购人员必须注意保存并谨慎地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何人利益，严禁已有损于公司利益的方式滥用上述资料。第二十条凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。第七章附则

第二十一条本制度自发文之日起执行，适用于金碧物业集团兰州分公司及其所有子公司、下属公司。

第二十九条本制度参照《金碧物业集团集团总部采购管理制度》制订，如果与集团采购管理制度不符之处以集团管理制度为准。

第三十条本制度由金碧物业集团兰州分公司采购部负责解释。附件：

1、《竞价表》

2、《竞价审批表》、3、《资产购置审批表》

4、《采购通知》

5、《工地收货单》

6、《直拨单》

第四篇：物业公司物资采购管理制度

物资采购制度

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；

2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价＜1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元

特殊类：大金额固定资产，单价＞5000元

五、采购、入库、报销流程 1.提出采购申请

各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。根据各类物资情况，审批流程如下：

A类物资：

各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购。

特殊类物资：

除履行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购。

3.供应商的选择

采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动； 对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。

4.物资的采购

各物业管理处将批准后的《采购申请单》提交给负责采

购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。

5.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

6.报销

经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

第五篇：物业公司管理制度一办公室管理制度

物业公司管理制度汇编一一办公室管理制度

大同市城开物业有限责任公司

办公室管理制度

良好的办公环境和办公秩序，有利于公司的整体对外形象、有利 于我们的客户对我们建立良好的合作信心、有利于员工的身心健康、有利于员工间良好的协作关系。基于以上要求，制定本管理制度。

第一条办公室的管理，由人事行政部负责。人事行政部要根据本制度要求，不断制订、修正管理细则，并及时督促、检查制度的落实和执行。

第二条办公室卫生管理制度：

1．办公室卫生打扫执行轮流值班制，值班员主要打扫个人办公桌之外区域；

2．保持办公室桌面干净整洁。人离开办公桌时，桌面只留文件夹、三层架、电话机、茶杯、显示器及音响，其它物品不允许放置。

3．保持地面及门窗整洁，及时清空垃圾篓；

4．定期清洁电脑机箱及显示器，保持整洁美观；

5．对办公桌上的文件及抽屉内的物品要定期进行整理及分类，已过期文件视情况进行归存或销毁；

6．下班前关好电脑，显示器及空调等设备，并将桌椅归位，锁 好门，关好窗，关闭所有电源；

7．对文件夹、档案盒、文件架要有明显标示；

8．保持看板及墙面上贴的文件张贴有效期；

9．合理利用再生资源。

第三条办公室物品管理规定：

1．办公室所有物品要摆放整齐有序；

2．办公室内不允许摆放个人无关于工作的物品；

3．办公室的每个员工都应该爱护办公物品，爱护公司财物；

4．办公室抽屉、文件柜等部位物品要分类摆放整齐，用后安顺 序放回原位；

5．物品拿出办公室必须严格执行登记制度，用后要及时归还。

第四条电脑及资料的管理规定

1．定期对电脑内资料进行整理，将资料进行分类，存于不同路 径，以便于查找；

2．对各文件需命名，以能概括反映文件内容的名称，又便于搜 索；

3．定期对电脑进行杀毒，以保证电脑的正常运行；

4．办公电脑不得随意安装办公之外的其它软件，电脑桌面上要 保持整洁；

5．电脑资料不得存放在桌面上和系统盘内，资料要统一存放到 系统盘外的其它盘，以免出现电脑系统损坏导致资料丢失；

6．办公电脑任何人员不得私自拆装及挪动；

7．上班期间不准用电脑玩游戏及做于工作无关的事。专用电脑必须设置密码，密码只能由使用人和电脑主管掌握；

8．电脑文件命名不允许用自己的姓名命名或不付合命名的字 语，具体命名流程：

硬盘命名一主文件命名(可以在硬盘下设立多个)一子文件命名-如果还有可以依次给文件命名。

如：(硬盘)--内部管理--办公管理--文件管理--会议纪要

第五条办公室安全规定

1．工作区要符合安全标准，安全通道畅通，安全防护设施，消防设施齐全有效；

2．办公室内不允许吸烟、私拉电源、私自动用明火等；

3．办公室内严禁存放易然易爆及有毒等危险物品；

4．办公室内不允许存放资金等贵重物品；发生丢失，个人负责。不得在公司办公室内部张扬，查找，以免影响员工之间的团结；

5．每天最后离开办公室的员工要把室内所有电源、水源关闭，关好窗、锁好门。

第六条管理与处罚

1、办公室和部门负责人每天，对第二、三、五条制度要求的执行情况进行检查，发现违反，及时提出口头纠正意见。口头三次警告没有改进的，视情节轻重，给予违反者l0一50元的罚款。

2、办公室每周对第四条内容进行检查，发现违反，及时提出口头纠正意见。口头三次警告没有改进的，视情节轻重，给予违反者50 元的罚款。

3、办公室人员玩忽职守、疏于管理和检查，公司将给予办公室相关人员加倍处罚。

第七条本制度自发布之日起执行。