酒店采购管理制度

第一篇：酒店采购管理制度

采购管理制度

酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。

第一条 采购工作基本要求

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条 采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。7、8、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条 临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请：

临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批

部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等

必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

1、临时物品的采购实施：

采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证：

采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条 采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根

据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采

购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动

请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退

货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

第二篇：酒店采购管理制度#

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以

报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理(仓库主管)董事同意

稽查部行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现

金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商

财务审批行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

第三篇：酒店采购管理制度

仙鹤宾馆客房部采购管理制度

1、制定采购计划

（1）由客房部根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

2、审批采购计划：

（1）财务部将客房部的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据仙鹤宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，至少联系三家以上的供应商，进行品质和价格的论证，做到价廉物美，并且能保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

6、报销及付款（1）付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

（2）报销：

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理及财务批准后方可给予报销。

7、领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料部门自留一份；仓管员一份，会计一份；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

8、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。

注意事项

（一）所有盘点人员，必须探入了解本身的工作职责及准备事项。

（二）盘点当日盘点人员停止休假，并须依规定时间提早到工作地点，向复盘人报到，接受工作安排。

（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出移动。

（四）盘点所使用的票据，报表内所有栏处如遇修改，须由盘点人签认生效，否则查明其责。

（五）所有盘点数据须以实际清点，磅秤或换算的实际资料为据，不得以猜想，伪造据登记。

（六）盘点开始至终了期间，各组盘点人员须受复盘人监督指挥。

（七）盘点工作人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。

第四篇：酒店日常采购管理制度

酒店日常采购管理制度

第一章

总则

第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）

第二条 本制度适用于

酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。

第二章

组织机构及职责

第四条 组织机构

酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。

使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。

酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。

酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。第五条 酒店采购部组织架构

采购部经理

↓

↓

杂品采购

食品采购

第五条 采购部经理工作职责

1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。

2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。

3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。

5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。

7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。

8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限：

1、部门备用金的支配权。

2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。

3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。第六条 杂品类采购工作的安排

1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。

2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。

3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。

4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

8、保质保量完成领导交办的其他工作。第七条 食品类采购工作职责

1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，保证营运部门工作的连续性、时效性。

2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。

3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。

4、确保所购食品来源的合法性、安全性，保证各类食品证件的齐全。

5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

9、保质保量完成领导交办的其他工作。

第三章

采购工作内容

第八条 采购方案制定

采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求，同时避免过量采购带来的压库风险，且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面：

1、数量：申购数量由使用部门提报（建议订货量，以及申报理由），仓库校核（考虑合理库存量和实际库存量），采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量，减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。

2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。

3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。

4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。

5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。第九条 采购计划制定

制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）

1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。

2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责；对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。第十条 申购

申购的分类：计划内申购和计划外申购

1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。

2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。第十一条 采购实施

1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。

2、采购部根据分工，按照审判后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进，保证及时性。

3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。

4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。

5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。

6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后（重要物质还需酒店总经理确认）方可购买。

7、办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。

8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。第十二条 付款

采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款（按合同执行的预付款除外）。月结算固定供应商付款时应注意以下几点：

1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。

2、经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接支付。

3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需上报管理公司审批：（1）对于实际需要付款的额度超出审批计划；

（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；

（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）；（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。第十三条 物资进店管理

1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。

2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。

第四章

采购程序

第十四条 计划内采购程序（月度采购计划）

计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下： 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部

1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。

2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。（可参照中软库存系统）

3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。

4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本预算，并对设置原则进一步分析合理性。

5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。

6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。

第十五条 计划外采购程序 具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存 第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人如下：

1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。

2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。

3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。

4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本采购预算，签字确认送至总经理审批。

5、总经理：对采购单有最终审批权。

6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。

7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。

第十六条 紧急采购程序

原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下：

1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。

2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。

3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。使用部门填写采购单（标注紧急采购是由）后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。

（1）对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。（2）需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。

4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。

5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班，应通知库管员验货。

6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。

7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。

第十七条 食品原材料采购程序

蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序

1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。

2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。

3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：

使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货

《每日市场采购单》应一式三联，第一联采购部存档，第二联收货部使用，第三联使用厨房使用。

4、各流程负责人职责如下：

（1）厨师长：仔细检查各个冷库、菜库，根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格，避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌，在采购单上签字确认。（2）餐饮部负责人：应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量，避免食品储备不足或超量储备，然后签字确认。

（3）采购部：先审核餐饮部送来的采购单，看是否有特殊商品需要单独购买，然后及时通知供货商明早送货。

（4）供货商：接听到采购部的订单电话后及时备货，确保食品质量，保证及时供货。

第十八条 食品原材料类询、比、定价程序

1、询价地点：

各单体酒店所在地及周边一级批发市场。

2、询价、定价人员：

采购部牵头，协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时，由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下：

供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行

3、基本报价：

每月1日、每月16日为供应商报价日，要求供应商对其负责的项目进行报价，并对部分遗漏单品进行补充。

4、询价：每月2日、每月17日为市场询价日，财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价，并要有询价记录。

5、核价和议价：

根据市场调查后的情况，由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。

6、定价：

（1）定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。（2）每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。

（3）确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。

7、执行：

将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。

8、核价周期：

（1）干货、调料、冻品、粮油、酒水： 定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。（2）蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：

定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。第十九条 固定资产采购程序

酒店在编制财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。

不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。

1、固定资产购买

采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确认所需资产，采购部按使用部门要求办理采购业务。

2、固定资产验收

购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收，验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后，连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。

酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表，表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等（固定资产明细台账）。比表作为备查账，方便酒店固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。

第二十条 印刷品、宣传类物品采购程序

1、定样

（1）需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定样稿。

（2）美工的印刷稿样需要交需求发起部门负责人签字认可。（3）有关酒店经营事项的重要稿样，还须经酒店总经理在样稿商签字审批，并报批酒店管理公司。

2、申购

（1）需求发起部门填写采购申请单，申请单要求附美工稿样、品质要求。（2）采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批，并按流程办理审批手续。

3、下单

根据已审批的印刷品申购单，采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样，经美工认可并在样品上签字，方可通知印刷商印刷，保证印刷商按期交付。

4、收货

（1）美工、申购部门、采购部根据印刷品申购以及相关部门签字审核的样品予以验货。

（2）对于供应商送交库房的印刷品，收货部应予详细核对，对不符合要求的印刷品，绝不允许收货。

5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。

第五章

其他相关工作规范

第二十一条 采购业务的相关工作 当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。

1、采购订单取消。分为以下两种情况：（1）酒店取消订单： 如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。（2）供应商取消订单： 如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。

2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。

3、基础资料管理：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。

第六章 责任与奖罚

第二十二条 采购责任与义务

采购人员的责任与义务包括但不仅限于：

1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度，无违规、违纪现象发生。

2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家，货比三家价格合理，无虚报现象发生。

3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量何当、到货准时，无人为原因影响经营正常进行。

4、坚守廉政条约，无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。

5、开展市场调差研究，不断开发货源渠道，保证常规用品的供应达到“1+2+n” 的供应商积累和动态管理。更新市场信息，不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

第二十三条 相关奖惩

1、采购人员有以下情形之一，给酒店带来可实现或已实现的利益，酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优，以及100-2000元的奖励。（1）完善“1+2+n”的合格供应商资源，并有效展开竞争管理；（2）开辟新的供应渠道，带来更优性价比的物资来源；

（3）价格获得同区域优势，并规范管理信用，获得供应商的额外支出；（4）价格预测超强准确，并进行补库计划的合理建议，实施效果良好。（5）公司其他认定的情形。

2、采购人员有下列情形之一，给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚，100-2000元经济处罚。给酒店造成重大损失的，酒店将依法追究法律责任：

（1）私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其他非正常活动的。（2）私自接收或向供方索取财、物的。（3）接收财、物后未主动上缴公司的。

（4）未遵守保密制度，出现任何有意或无意的泄密行为的。

（5）违反制度或违规操作，给公司带来事实或潜在的风险与损失的。

第七章

附

则

第二十四条 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。第二十五条 本制度由公司采购部监督实施。

第二十六条 各部门可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。

第二十七条 本制度自签发之日起开始试行，试行期为半年。

第五篇：酒店物品采购管理制度

酒 店 物 品 采 购 管 理 制 度 为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购：

（1）物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

（2）采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

（3）办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

（4）财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

——25——