酒店采购管理制度（共五篇）

第一篇：酒店采购管理制度

一、酒店采购管理制度:

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调 和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、采购管理

酒店采购隶属酒店财务部管理,接受财务监督、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作。

二、采购工作基本要求

1.所有采购项目均需酒店店长签批授权及酒店财务部批准同意

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4.釆购工作人员须对自己釆购物品的价格和品质负责

5.釆购人员须每半个月一次通过电话、传真、外出调査、接待厂商等方式

获取酒店使用的各美物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品釆购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述資料及釆购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.釆购时间要求:一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回采;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8.釆购部禁止釆购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈釆购事宜

10.釆购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购岗位职责

1.了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求, 熟悉了解各种物品的采购计划。

2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况,根据采购计划,对各种物品进行价格调査。3.捜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作。

4.协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。5.与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。

6.严格执行酒店财务制度,遵纪守法, 不索贿,不受贿,在平等互利的情况下开展业务工作。7.完成上级分配的其它工作任务。

四、采购物资审批流程

1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；部门负责人(値班经理)及库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检査部门及库房该项目库存量及消耗量。

2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须査询库房是否有该项目的储备或替代品。

3、采购项目申请审批流程

1)、采购项目的申请审批流程: 仓库检査物資库存一填写申购单一部门值班经理申请一财务核対一店长审批一进行采购。

2)、库房储备以外物資申购流程:部门提出申请一部门值班经理审批一财务核对一店长审批一进行釆购。3)、应急物資申购审批流程:使用部门申请一总经理(店长)同意一进行釆购。

五、货比三家工作流程:

每类物资报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品, 具体做法是:

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:

①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。

②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名, 职务等。

③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价資料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.六、临时物品采购工作程序: 1.临时物品的采购申请: 临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求, 例工程维修配件等)部门申请人详细填写《采购申请单》,注明所需采购的物质的名称、规格、数量等 2.临时物品的采购审批: 部门负責人签字审核,检査所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。

3.临时物品的采购实施: 采购员或采购主任根据部门所下的《采购申请单》直接采购,部门急用的物品釆购须在当天完成;采购员或采购主任将部门所釆购物品购回后,需将釆购申请单交给物价小组和店长补签字手续。

4.临时物品的采购验证: 采购购回物資, 值班经理及部门负责人验货给予优先及时验收, 验收合格入库后交与申请部门领用。

七、采购物资验货流程

1、无论是供应商还是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申请表的采购, 库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后, 库管员应开立入库单, 并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中库房或使用部门有权対不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由釆购人员或供应商办理退货。

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对于有争议的同题应各自向上级报告协调解决。

第二篇：酒店采购管理制度#

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以

报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理(仓库主管)董事同意

稽查部行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现

金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商

财务审批行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

第三篇：酒店采购管理制度

采购管理制度

酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。

第一条 采购工作基本要求

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条 采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。7、8、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条 临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请：

临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批

部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等

必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

1、临时物品的采购实施：

采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证：

采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条 采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根

据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采

购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动

请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退

货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

第四篇：酒店采购管理制度

仙鹤宾馆客房部采购管理制度

1、制定采购计划

（1）由客房部根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

2、审批采购计划：

（1）财务部将客房部的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据仙鹤宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，至少联系三家以上的供应商，进行品质和价格的论证，做到价廉物美，并且能保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

6、报销及付款（1）付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

（2）报销：

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理及财务批准后方可给予报销。

7、领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料部门自留一份；仓管员一份，会计一份；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

8、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。

注意事项

（一）所有盘点人员，必须探入了解本身的工作职责及准备事项。

（二）盘点当日盘点人员停止休假，并须依规定时间提早到工作地点，向复盘人报到，接受工作安排。

（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出移动。

（四）盘点所使用的票据，报表内所有栏处如遇修改，须由盘点人签认生效，否则查明其责。

（五）所有盘点数据须以实际清点，磅秤或换算的实际资料为据，不得以猜想，伪造据登记。

（六）盘点开始至终了期间，各组盘点人员须受复盘人监督指挥。

（七）盘点工作人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。

第五篇：酒店采购管理制度

酒店采购管理制度

1、制定采购计划

（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；

2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。

③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。

（2）报销：

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。